Hypergene Beslutsstöd. Informationsmöte vid ESV. Om budget och beslutsstöd. Stockholm

Transkript

1 Hypergene Beslutsstöd Informationsmöte vid ESV Om budget och beslutsstöd Stockholm David Hallgren, Senior strategikonsult Niklas Wictor, Affärsansvarig myndigheter

2 Hypergene AB beslutsstöd för verksamhetsstyrning Utvecklar och levererar programvara för beslutsstöd som effektiviserar verksamhetsstyrning Cirka 140 kunder, både privat och offentlig sektor Kontor i Malmö (HK), Stockholm, Göteborg, Kalmar och Skövde Omsätter ca 120 MSEK (2015) Ca 110 anställda utvecklare och konsulter Stadig tillväxt med sunda finanser sedan företaget grundades år 2000 DI-Gasell sju av de senaste åtta åren Årets Maratongasell 2014 Utsågs till ett av Sveriges mest innovativa IT-bolag av Computer Sweden 2014

3 Exempel på kunder NÄRINGSLIV OFFENTLIG SEKTOR

4

5

6 Hypergene Myndighet Ekonomi Basfunktioner o Ekonomiöversikt o Resultaträkning, kostnadsutfall o Resultaträkning, kostnadsutfall - datumintervall o Balansräkning o Investeringsuppföljning

7 Kombinera utfall med uppföljning av tid

8 Hypergene Myndighet Personal Basfunktioner o Personalportal o Personalstruktur o Personalkostnader o Frånvaro dagar och tillfällen o Sjukfrånvaro o Frisknärvaro o o o o o Pensionsprognos Personalomsättning Tidsanvändning Semesterlista Medarbetarbild

9 Hypergene Myndighet - Ärendeanalys Koll på ärendeflödet Verktyg för ständiga förbättringar Fördelning av resurser

10 Följ ärendeflödet, samlat från olika ärendehanteringssystem

11 Jämför olika enheters resultat

12 Hypergene Myndighet Budget & Prognos Drivare Personalbudget - sysselsättningsgrad

13 Uppsättning av processflödet - Exempel 2 PROCESS Administratör Budgetansvarig Godkännare Budget 2014 Godkännare Investeringar Budget 2014 Personal Personal Uppgift Ej påbörjad Kontoinmatning Personalbudget AKTIVITET Godkännare 11 Antagning (Avd) 12 Bedömning (Avd) Godkännare 119 Antagning ledning (Kst) 111 Studieinformation (Kst) 112 Antagningshandläggning (Kst) 121 Gymnasial utbildning (Kst) UPPGIFT Budgetansvarig Anslagsfördelnin g Personalbudge t Investeringar Kontoinmatnin g Utförare Arbetsyta Oranisatorisk enhet tidsintervall

14 Statligt rikstäckande bolag, en f.d. myndighet, fick målstyrning med B&P och BI i en sammanhållen lösning Utmaning Äldre traditionell lösning för BI, B&P och affärsplan med höga förvaltningskostnader Lösning Hypergene Strategisk styrning Budget och prognos Uppföljning och analys Resultat Affärsplan, budget, prognos, målstyrning och BI i en sammanhållen lösning Enhetligt arbetssätt Flexibel modell som hanterar förändring Helhetssyn på strategiarbetet

15 Ett av Sveriges största fackförbund fick bättre överblick och kontroll, samt bra grund för prioriteringar Utmaning Saknar koppling mellan verksamhetsplan och ekonomistyrning Lösning Hypergene Strategisk styrning Budget och prognos Uppföljning och analys Resultat Budgeterar på och följer kostnader för operativa mål och aktiviteter Bättre överblick och kontroll Lättare att realisera information för hela verksamheten Bra grund för prioriteringsdiskussioner Mer liv i siffrorna

16 Vill du veta mer? Tips och inspiration: Seminarier Kundberättelser Videoarkiv Niklas Wictor David Hallgren Affärsansvarig myndigheter Senior strategikonsult