LINKÖPINGS UNIVERSITET BESLUT Universitetsstyrelsen LiU 1425/03-70

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "LINKÖPINGS UNIVERSITET BESLUT Universitetsstyrelsen LiU 1425/03-70"

Jan-Olof Larsson
för 7 år sedan
Visningar:

1 LINKÖPINGS UNIVERSITET BESLUT Universitetsstyrelsen LiU 1425/03-70 Lokalförsörjningsplan för perioden Universitetsstyrelsen godkänner lokalförsörjningsplan avseende perioden enligt bilaga som grund för det fortsatta arbetet inom universitetet. Liksom tidigare gäller att andra än rent marginella utökningar av beståndet av förhyrda lokaler skall underställas styrelsen, även om planerna på utökningarna har redovisats i lokalförsörjningsplan. Beslut i detta ärende har fattats av universitetsstyrelsen vid dess sammanträde denna dag. I beslutet har deltagit ordföranden Hans Sandebring, universitetets rektor Mille Millnert och övriga ledamöterna Karin Aronsson, Ann-Marie Begler, Bernt Ericson, Magnus Larsson, Lennart Ljung, Martin Ljungqvist, Sven Nyberg, Alexander Presthaug, Olle Stendahl och Agneta Westerdahl. Vidare har närvarit personalföreträdaren Marianne Plymoth, styrelsens sekreterare Ann-Christin Gustafsson, informationschefen Lars Holberg och universitetsdirektören Curt Karlsson samt universitetsarkitekten Anna Hesser, den sistnämnde föredragande. Hans Sandebring Anna Hesser

2 Linköpings universitet Dnr LiU 1425/03-70 Anna Hesser Lokalförsörjningsplan - redovisning av lokalsituationen vid Linköpings universitet från år 2003 till år 2008 Bakgrund och förutsättningar Enligt den ordning som tillämpats sedan 1994 så fastställer universitetsstyrelsen årligen i anslutningen till sitt budgetbeslut också en lokalförsörjningsplan som omfattar fem år. Planen är avsedd att vara utgångspunkt för lokalplaneringen i ett längre perspektiv och också utgöra bas för långsiktiga budgetprognoser. Planen är inte bindande vad gäller förslag till förändringar utan bindningar uppkommer först genom hyresavtal med fastighetsägare, varvid universitetsstyrelsen prövar behovet av förhyrning genom att lämna bemyndigande till rektor att först teckna projekteringsavtal och sedan hyresavtal. Planen beskriver lokalinnehav och hyreskostnader under innevarande år samt beslutade och planerade förändringar för de kommande fem åren. Planen redovisar enbart kostnader för hyra och drift för de lokaler som förhyrs av Linköpings universitet. I årets plan redovisas för första gången samtliga lokaler som universitetet disponerar på Campus US dvs. även de lokaler som omfattas av avtal om läkarutbildning och medicinsk klinisk forskning det s.k. Alf-avtalet. Lokalinnehavet presenteras för hela universitetet uppdelat på respektive campus. Campus Valla omfattar samtliga lokaler som universitetet hyr inom kvarteret Intellektet i Linköping. Campus US omfattar lokaler inom Universitetssjukhuset, lokaler på Klostergatan och lokaler på Sandbäcksgatan. Campus Norrköping omfattar samtliga lokaler som universitetet hyr i Norrköping. Under övriga lokaler redovisas resterande lokaler i Linköping, i Nyköping och i Stockholm. Årskostnader för lokaler Begreppet är summan av hyreskostnaden och driftkostnaden för redovisat år. Hyreskostnaden avser hyra inklusive eventuellt indextillägg. Denna plan till skillnad från års plan utgår från en förväntad kostnad för 2004 vilket innebär att en prognosticerad uppräkning gjorts för att uppnå bättre tillförlitlighet i budgetarbetet. Merparten av de fastigheter som universitetets lokaler är belägna i är befriade från fastighetsskatt. I de fall universitetet erlägger ersättning för fastighetsskatt ingår även denna i hyreskostnaden. I driftkostnad ingår budgeterad kostnad för el och sophämtning. I en del hyreskontrakt är även dessa driftkostnader inkluderade. Årskostnaden för lokaler år 2002 uppgick till 319 Mkr. För år 2003 kommer den att uppgå till 347 Mkr Av detta är ca 20 Mkr att hänföra till läkarutbildning och medicinsk klinisk forskning. Den inhyrda ytan är kvm varav ytan för läkarutbildning mm är kvm ngivelsen avser ytinnehav per den år. Det bör noteras att ytangivelser inte helt kan relateras till 1

3 då ytan endast kan mätas vid en given tidpunkt och en är den utgift universitetet förväntas ha för hela året. Intäkter för uthyrda lokaler beräknas uppgå till 12,7 Mkr 2003 och 13 Mkr år Förväntade er blir med beslutade och föreslagna förändringar år Mkr, år Mkr, år Mkr, år Mkr och år Mkr. Sammanställning av er och ytor redovisa i bilaga 1. Avtalsportfölj Av Universitetets hela lokalbestånd äger Akademiska Hus 71% vilket omfattar hela Campus Valla. I Norrköping äger Akademiska Hus 58 % av den inhyrda ytan. Övriga hyresvärdar är Landstingsfastigheter som för Landstinget i Östergötlands räkning förvaltar hela Campus US, Henry Ståhl AB, Holmenbyggarna med fastigheter i Norrköping. Några mindre förhyrningar finns även hos andra fastighetsägare t.ex. på Mjärdevi och på Garnisonen Under perioden kan två av avtalen för Fysikhuset omförhandlas, vilket torde medföra sänkning av hyrorna med ca 10 Mkr per år från Under 2004 är två avtal uppsagda för omförhandling. Detta borde kunna ge en hyressänkning på ca 3 Mkr per år genomförs en hyressänkning för A-huset i enlighet med särskild överenskommelse vilket innebär en hyressänkning med ca 6 Mkr per år från Antal kontrakt och kontraktsummor samt möjlig omförhandlingstidpunkt redovisas i bilaga 2. Förändringar Förändringar i 2003 från tidigare redovisad plan beror huvudsakligen på ett förändrat konsumentprisindex samt tidigare nämnd tillkommande redovisning av avtal på Campus US. Uppräkning av hyror 2004 är uppskattad utifrån förväntad indexförändring. Campus Valla Några omfattande förändringar av lokalinnehavet på Campus Valla har inte skett under 2003 En mindre tillbyggnad har skett i A-huset för att åstadkomma nya forskningslokaler för Institutionen för datavetenskap. Förutsättningar för en total upprustning av A-huset har studerats. Se särskild redovisning av A-huset. En ny datorhall har byggt för Nationellt super datorcenter, NSC i en f.d. bunkerbyggnad som FOI disponerat. Den planerade tillbyggnaden av Key för att medge flytt av slöjdämnena inom Estetiska institutionen, från förhyrda lokaler på Mjärdevi till Campus Valla, påbörjades sommaren 2003 och står klar sommaren 2004, då lokalerna på 2

4 Mjärdevi frånträds. Ombyggnad i Key som följd av omflyttningar mellan tillbyggnad och befintligt hus kommer även att stå klar till sommaren 2004 Nya tentamenslokaler beräknas kunna tas i anspråk till ht 2004 och motsvarande förhyrning på Garnisonsområdet frånträds. Campus US Första etappen för att åstadkomma nya lokaler inom satsningen på Livsvetenskaperna har färdigställts och tillbyggnaden som ska ge Hälsouniversitet en identitetsskapande entré med nya lärosalar och grupprum kommer att vara inflyttningsklar till sommaren Campus Norrköping I Norrköping har en mindre musikstudio förhyrts för musikproducentutbildningen i övrigt har inga förändringar skett. Förslag till förändrat lokalinnehav från Campus Valla Förslag till total upprustning av A-huset redovisas i separat beslutsärende. I södra delen av Campus Valla råder brist på arbetsplatser i kontor, framför allt för Institutionen för beteendevetenskap och för arbetsenheterna i Origo. Vi föreslår därför att förutsättningarna för en tillbyggnad till Origo studeras. Ärendet återredovisas som projekteringsbeslutsärende våren Campus Norrköping Campus Norrköpings etableringar sträcker sig geografiskt idag från Holmentorget till Drags. I Drags som ligger i den ena utkanten av campusområdet hyr universitetet lokaler för huvudsakligen Institutionen för vård och välfärd IVV. Norrköpings kommun som är primärhyresgäst i hela fastigheten har sagt upp sitt avtal med fastighetsägaren Riksbyggen och följaktligen sagt upp sitt avtal med Universitet från september Universitetet avser att teckna ett nytt avtal med Riksbyggen fram till hösten 2007 för att medge en rimlig tid för en kvalificerad utredning om förutsättningar att lokalisera Hälsouniversitetet till en nybyggnad i anslutning till Kåkenhus och på så sätt åstadkomma en samlad Campusmiljö i enlighet med tidigare redovisningar. Campus US När planerad nybyggnad för bl.a. onkologi står klar på universitetssjukhusområdet 2005/2006 kan omfattande omflyttningar ske som ger möjlighet att på allvar etablera ett Campus i den nordöstra delen av sjukhusområdet genom att lokaler i de äldsta byggnaderna kan omdisponeras 3

5 för universitetsverksamhet. Det kan också finnas förutsättningar för lokalexpansion i de lokaler som Rättsmedicinalverket kan komma att lämna vid årsskiftet 2005/2006. Dessa händelser torde ge utrymme för en planering för ett samlat HU och att lokalerna på Klostergatan i Birgittaskolan samt lokaler på Sandbäcksgatan kan lämnas i slutet av perioden. 4

6 LINKÖPINGS UNIVERSITET Lokalförsörjningsenheten Bilaga 1 Dnr: LiU 1425/ Lokalförsörjningsplan Sammanställning per år och Campus Årskostnad anges med preliminärt KPI för år 2004 där inte annat anges År Samtliga lokaler Campus Valla Campus US 3 Campus Norrköping Övrigt ) 2) 3) Enligt lokalförsörjningsplan Anges i kostnadsläge 2002 Anges i kostnadsläge 2003 Fr o m 2003 inräknas ALF-yta och -kostnad i totalen avseende Campus US. n uppgår till m 2 och kostnaden till 20 Mkr

7 LINKÖPINGS UNIVERSITET Lokalförsörjningsenheten Lokalförsörjningsplan Bilaga 2 Dnr: LiU 1425/ Omförhandlingsbara hyresavtal per år, total avtalssumma och antal avtal 55, ,0 45, ,0 35,0 30,0 Mkr 25,0 20,0 14 Antal avtal 9 15,0 10,0 4 5,0 0, Årshyra (Mkr) 19,9 31,3 12,2 19,2 31,6 4,9 3,1 49,9 0,3 Antal avtal

Relevanta dokument

Lokalförsörjningsplan för perioden 2008-2013

2008-11-12 BESLUT Dnr LiU-2008/03932 Lokalförsörjningsplan för perioden 2008-2013 Universitetsstyrelsen godkänner lokalförsörjningsplan avseende perioden 2008-2013 enligt bilaga som grund för det fortsatta