LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN

Transkript

1 LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN redovisning av lokalsituationen vid Linköpings Universitet Lokalförsörjningsavdelningen, LFA

2 Bakgrund och förutsättningar Dnr LiU Enligt den ordning som gäller sedan 1994 så fastställer universitetsstyrelsen årligen i anslutning till sitt budgetbeslut en lokalförsörjningsplan som omfattar fem år. Planen är avsedd att vara utgångspunkt för lokalplaneringen i ett längre perspektiv samt utgöra bas för långsiktiga budgetprognoser. Planen är inte bindande vad gäller förslag till förändringar utan bindningar uppkommer först genom hyresavtal med fastighetsägare, varvid universitetsstyrelsen prövar behovet av förhyrning genom att lämna bemyndigande till rektor att först teckna projekteringsavtal, i förekommande fall, och sedan hyresavtal. Planen beskriver lokalinnehav och hyreskostnader under innevarande år, beslutade och planerade, eller förändringar av ytor för planerade eller förväntade - men inte beslutade - förändringar. Planen redovisar enbart kostnader för hyra samt drift för de lokaler som förhyrs av Linköpings universitet. Lokalinnehavet presenteras för hela universitetet uppdelat på respektive campus, samt förväntade tillkommande och/eller eventuellt avgående förhyrningar. Campus Valla omfattar samtliga lokaler som universitetet hyr inom kvarteret Intellektet i Linköping. Campus Norrköping omfattar samtliga lokaler som universitetet hyr i Norrköping. Campus US omfattar lokaler inom Universitetssjukhuset samt lokaler på Sandbäcksgatan. Planen redovisar samtliga lokaler som universitetet disponerar på Campus US d.v.s. även de lokaler som omfattas av avtal om läkarutbildning och medicinsk klinisk forskning - det s.k. ALF-avtalet. Under övrigt redovisas resterande lokaler i Linköping och Lidingö. Årskostnader för lokaler och principer för finansiering Begreppet årskostnad är summan av hyreskostnaden och driftkostnaden för redovisat år. Planen utgår från en förväntad kostnad för 2012 vilket innebär en omräkning med preliminärt konsumentprisindex (KPI) för oktober 2011, i förekommande fall, samt budgeterad driftkostnad. Merparten av fastigheterna som universitetets lokaler är belägna i är befriade från fastighetsskatt. I driftkostnad ingår budgeterad kostnad för el och fjärrkyla. I en del hyreskontrakt är även dessa driftkostnader inkluderade. Årskostnaden för 2010 uppgick till 403 Mkr. För år 2011 uppgår den till 417 Mkr och för 2012 förväntas den att uppgå till 444 Mkr. Den inhyrda ytan uppgår till kvadratmeter. Ytangivelsen avser ytinnehav per den första januari innevarande år. Det bör noteras att ytangivelser inte helt kan relateras till årskostnaden, då ytan endast kan mätas vid en given tidpunkt och årskostnaden är den utgift universitetet förväntas ha för hela året. Intäkter för uthyrda lokaler beräknas uppgå till 13,8 Mkr för 2011 och 16,3 Mkr för Av årskostnaden 2011 finansieras ca 36,2 Mkr av ALF-medel för läkarutbildning och medicinsk klinisk forskning. Total yta för läkarutbildning m.m. uppgår till kvadratmeter. Landstinget i Östergötland finansierar hus 463, Cellbiologen, enligt särskild överenskommelse med Staten till och med år 2015, ca 10 Mkr per år. Övriga kostnader finansieras via internhyra samt intäkter från uthyrda lokaler. För närvarande har LiU kvadratmeter lediga lokaler. Sammanställning av årskostnader och ytor för redovisas i bilaga 1A. I bilaga 1B redovisas uppskattade ytförändringar för

3 Avtalsportfölj Dnr LiU Universitetets lokalbestånd är fördelat enligt nedan; Akademiska hus Öst AB: 73% av lokalbeståndet, vilket omfattar hela Campus Valla samt 68 % av den inhyrda ytan på Campus Norrköping. Landstinget i Östergötland som genom FM Centrum Bygg och Fastighet förvaltar hela Campus US. Henry Ståhl Fastigheteter AB, Campus Norrköping (Spetsen och Trappan) FastPartner AB, Campus Norrköping (Bomullsspinneriet och Gropen) John Mattson Fastighets AB, Carl Malmsten Furniture Studies, Lidingö Vasaparken Fastighets AB, Nationernas Hus Mannerssons Fastighets AB, HU-kansliet Sandbäcksgatan St Kors Fastighets AB, Bokförråd och slutarkiv, Wahlbecks Företagspark LiU analyserar fortlöpande avtalsportföljen och har under många år successivt omförhandlat uppsägningsbara hyresavtal. Avtal med produktionskostnadsbaserade hyror, vilka tecknas för ny- och ombyggnadsprojekt, har omförhandlats vid de tidpunkter då hyresavtalen varit uppsägningsbara, varvid hyran vid övergång till marknadspris alltid har sänkts, inte sällan högst avsevärt. Även övriga hyresavtal har när så bedömts vara motiverat omförhandlats. Även fastighetsägaren kan naturligtvis säga upp avtal för villkorsändring, typiskt syftande till en högre hyra vilket förekommit i ett antal fall genom åren. Hösten 2010 sa LiU upp hyresavtalen för B-huset, som är en av universitetets enskilt mest kostsamma förhyrningar. Universitetet har också sagt upp hyresavtalen för C-huset, en av förhyrningarna i kv Spetsen i Norrköping, två förhyrningar i kv Gropen samt vinden i Bomullsspinneriet för omförhandling av hyresvillkoren. Akademiska Hus har sagt upp hyresavtalen avseende lokaler i G-huset samt I-huset och Tema-huset för höjning av hyran. Landstinget sa under 2010 upp ett tiotal hyresobjekt för villkorsändring, något som ledde till nya avtal med en ökad hyreskostnad om 2,7 Mkr som följd. LiU har tecknat hyresavtal med Ståhls för kårhuset i kv Trappan. LiU hyr där ut plan 1-4 i andra hand till Kårservice men disponerar övriga plan för egen del. Avtal har också tecknats med Ståhls rörande den uppsagda delen av kv Spetsen. Universitetet har påbörjat förhandlingar med fastighetsbolaget Klövern beträffande nya förhyrningar i Norrköping, kv Kopparhammaren. LiU kommer under våren 2012 att utreda möjligheterna för ytterligare förhyrningar i samma kvarter. Ovanstående omförhandlingar har fått följande konsekvenser: Tvist rörande hyrorna i B-huset och G-huset är föremål för behandling i hyresnämnden. Arbetet med ett nytt hyresavtal för C-huset vilar i avvaktan på visst utredningsarbete som redovisas i det följande. För US ökar hyreskostnaden med 2,7 Mkr från och med Nytt avtal för Spetsen, Kungsgatan, gäller från och med och i tre år framöver. Förhandlingar rörande I-huset och Tema-huset har ännu ej inletts. Förhandlingar rörande kv Gropen och kv Bomullsspinneriet pågår. Antal hyreskontrakt i LiUs avtalsportfölj, kontraktssummor samt möjlig omförhandlingstidpunkt redovisas i bilaga 2 3.

4 Omvärldsanalys Dens starka tillväxten och ökade sysselsättningen under första halvåret 2011 medförde en stärkt hyresmarknad för lokaler. BNP-prognoserna har reviderats ned ordentligt efter sommaren på grund av den finansiella turbulensen och den osäkerhet som råder. Utvecklingen i Sverige bromsas av den tröga återhämtningen i länder som är viktiga för svensk export. Prognosen för hushållens konsumtion har reviderats ned betydligt. Förväntningarna om en svagare efterfrågan och en lägre tillväxt kommer sannolikt att innebära att företagen drar ner på sina anställningsplaner varför sysselsättningen bedöms i en svagare takt. Den globala finansiella oron och den osäkerhet som nu råder innebär minskad konsumtion och uppskjutna investeringsbeslut bland svenska hushåll och företag. Detta har en direkt påverkan på hyresmarknaden för kommersiella lokaler då det medför större försiktighet hos företag som utvärderar möjligheter för omlokalisering eller utökning av sina verksamhetslokaler. Marknadens bedömning har gått från samstämmiga förväntningar om stigande hyror för kontor i starka delmarknader i våras, till förväntningar om oförändrade hyror i våra regionstäder. På de mindre marknaderna, där tillskottet av nya lokaler vanligtvis är relativt begränsat, är fluktuationerna på hyresmarknaden relativt små. Det är vakansgraderna som i störst utsträckning brukar variera medan hyresnivåerna normalt är relativt stabila. Med en utdragen nedgång i konjunkturen kan vi förvänta oss att vakanserna återigen kommer att öka för bland annat kontorslokaler. Linköpingsmarknaden är alltjämt starkare än Norrköpings hyresmarknad. Dock har universitetet högre hyror i Norrköping än i Linköping till följd av att Campus Norrköping är relativt nyetablerat och hyrorna den första avtalsperioden är baserade på faktisk produktionskostnad. I Linköping däremot har universitetet en blandning av marknadsanpassade hyror och produktionskostnadsbaserade hyror och följaktligen en lägre snitthyra. Lokalkostnadernas utveckling Lokalkostnadernas andel av de totala kostnaderna har hållits konstant på mellan % sedan För 2011 var andelen 14 %. Förändringar Lokalkostnaderna för 2011 har ökat med ca 14 Mkr jämfört med lokalkostnaderna för Hyreskostnadsökningen beror bland annat på nytecknade hyresavtal samt tillkommande ombyggnadskostnader på Campus US och ca 6 Mkr kan härledas till sådana orsaker. Nya hyresavtal på Campus Valla har inneburit en hyresökning med 2,9 Mkr. Förändringar av konsumentprisindex mellan 2011 och 2010 påverkar hyresnivån med en ökning av 3,5 Mkr. Resterande kostnadsökning kan härledas till ökade driftkostnader, främst kostnader för el. Lokalkostnaderna för 2012 beräknas öka med 20,4 Mkr jämfört med lokalkostnaderna för 2011, varav förändringar i preliminärt konsumentprisindex står för ca 7,4 Mkr av lokalkostnadsökningen. Nybyggnationer och utökning av hyresavtal på CampusValla motsvarar en uppskattad kostnadsökning på ca 5,6 Mkr. Utökning av lokaler i Norrköping beräknas stå får 2 Mkr. 4.

5 Driftkostnaderna för universitetets lokaler för 2012 beräknas öka till 26,4 Mkr jämfört med de 22,9 Mkr som budgeterades för i föregående års lokalförsörjningsplan. Den beräknade ökningen kan främst härledas till utökning av NSC:s verksamhet, inklusive nybyggnation av ny datorhall under Utöver detta baseras budgeten på den prognos som Akademiska Hus gjort för prisutveklingen på el i sitt bestånd, där man bedömer att elpriserna kommer att öka med 2 %. LiU har i ett miljömål för 2009 fastslagit att ett energieffektiviseringsprojekt ska genomföras i samverkan med Akademiska Hus. Tidigare förarbeten till projektet har påvisat möjliga elbesparingar på mellan 25 och 50% i LiU:s byggnader. Projektet LiU Hållbart Campus - Energi har delats upp i fem delprojektområden: Energieffektiva byggnader, Datorhallar, Energikrav för inköpt utrustning, Information för energieffektiva beteenden samt Förstudie för forskningsprojekt energieffektivt Campus. Målen för projektet är bland annat att minska miljöpåverkan från verkamheten, ge minskade elkostnader för verksamheten och att marknadsföra LiU som ett Sustainable Campus universitet. Projektet kommer att avslutas i juni Campus Valla Under 2011 har ett laboratorium för fordonsforskning i anslutning till B-huset färdigställts. Nytt hus för ett elektronmikroskop har uppförts öster om Key, Ångströmhuset (Å-huset). I B-huset och i Terra har nya studentkök tillkommit. En ombyggnad av TekNat-biblioteket i B-huset genomförs hösten 2011 som en konsekvens av det nya studentköket. Södra campusområdet, som sträcker sig från Origo i norr till Lambohovsleden i söder är ett expansivt område och här planeras flertalet nybyggnationer. Kommunens friidrottsarena invigdes sommaren 2011 i södra delen av campus. Byggnationen av försöksdjursanläggningen för stora djur, TMC (Translational Medicine Center) har påbörjats och kommer att vara klar under Projektering pågår av ytterligare försöksdjursanläggning för infekterade smådjur inom samma område. Denna anläggning beräknas vara klar under I direkt anslutning till TMC planeras nya kontors- och undervisningslokaler för KMC (Katastrofmedicinskt centrum, som är en enhet under Landstingets huvudmannaskap men med betydande anknytning till forskning och utbildning vid LiU), som kommer att färdigställas våren Mark finns också reserverad i samma del för det i visionerna för universitetets utveckling nya så kallade LiU-X laboratoriet. Å-huset Friidrottsanläggning TMC, CBR IV, KMC, LiU-X Provisoriska lokaler, CBR Ev. nybyggnad lärosalar samt lokaler för UF NSC 5.

6 Under september har provisoriska lokaler för centrum för biomedicinska resurser (CBR), avsedda för beteendeforskning, uppförts på campus Valla. Dessa lokaler kommer att vara kvar till dess att den nya försöksdjursanläggningen ovanpå det planerade P-huset på campus US är klart år En komplettering för Nationellt superdatorcentrum, NSC, kommer att uppföras i södra delen av campusområdet och dessa lokaler beräknas vara klara hösten En utredning har företagits under våren 2011 av möjligheterna och villkoren för en ombyggnad av C-huset, LiU:s stora undervisningsbyggnad på Campus Valla. Utredningen har syftat till att tillskapa fler lektionssalar för undervisning i 40- och 60-grupp genom ombyggnad av salar för 30-grupper, dels modernisera och fräscha upp de äldre delarna av huset med bättre insläpp av dagsljus. Byggnaden är i sina äldsta delar, d v s de som förutsatts att byggas om, uppförd i början av 1970-talet och ter sig vare sig attraktiv som undervisningsmiljö eller anpassad till den pedagogiska utvecklingen. Den avsedda ombyggnaden innebär samtidigt av naturliga skäl att antalet lektionssalar minskar, vilket i sin tur leder till att C-huset måste kompletteras med nya lektionssalar, antingen genom en tillbyggnad av C-huset eller på annan plats inom campusområdet, vilka dessutom måste uppföras innan renoveringen av C-huset kan inledas. Utredningen av hur denna problematik bäst skall kunna hanteras har kommit att sammanföras med en annan utredning, nämligen om hur den för närvarande mycket utspridda universitetsförvaltningen åter skall kunna samlas i en byggnad. Symboliska skäl har anförts för att en ny byggnad som hanterar båda de nämnda lokalbehoven skulle kunna ges en sådan placering att den markerar en tydlig entré till universitetet. Det främsta alternativet till en sådan placering är dels att bygga en mer fristående undervisningsbyggnad, dels uppföra en tillbyggnad till hus Origo, belägen på husets baksida, från corson räknat. Universitetsledningen räknar med att, efter ytterligare beredningsarbete, återkomma till styrelsen med hemställan om medgivande att teckna ett projekteringsavtal för den ena eller den andra av de nu skisserade lösningarna. Restaurang Vallfarten som för närvarande är stängd, kommer att genomgå en mindre ombyggnad för att kunna ge den i Orakelprojektet föreslagna nya arenan för möten mellan i första hand universitetets lärare/forskare från skilda discipliner, LiU Faculty Club, ändamålsenliga lokaler. Avsikten är att den befintliga restaurangen ska öppnas igen men ges en mer klubbliknande prägel med mer exklusiv möblering etc. än vad som normalt präglar en lunchrestaurang. Också mindre mötesrum avses komma att finnas i anslutning till restauranglokalen. Närmare utredning samt projektering inleds i höst med sikte på att LiU Faculty Club kan invigas till höstterminen Campus US I februari 2011 fattade Landstingsfullmäktige beslut om att investera 3,8 miljarder kronor i projektet Framtidens US, en omfattande om- och nybyggnadsplan för US-området. Universitetet är delaktig i lokalplaneringsprocessen och projektering pågår för ett universitetshus, hus 511. Detta är en tillbyggnad till hus 001, som är beläget vid norra infarten, där kårhuset, Örat, samt den år 2008 uppförda entrébyggnaden till campus US, hus 421, ligger. Det nybyggda hus 511 och ombyggda hus 001 kommer uteslutande att innehålla verksamhet för universitetet med bland annat nya undervisningslokaler, en större hörsal och en casesal, grupprum med mera samt kontorsarbetsplatser. De flesta verksamheter som idag är inhysta i hus 240, Hälsans Hus, kommer att flytta hit, varvid universitetet i huvudsak lämnar hus 240. Hus 511 beräknas vara klart under

7 Vidare planeras en av de två tillbyggnaderna till huvudblocket för universitetsverksamhet, bland annat nya lokaler för CMIV och Klinisk Fysiologi. Denna flygel, kallad hus 448, beräknas vara färdigställd under Förutom lokaler för CMIV och Klinisk Fysiologi kommer fler undervisningslokaler att uppföras. I och med uppförandet av nya undervisningslokaler i såväl hus 511/001 och hus 448 blir det behov av undervisningslokaler som den lärosalsundersökning som genomfördes hösten 2010-våren 2011 påvisade i det allra närmaste tillgodosett. Hus 240, Hälsans Hus P-hus + försöksdjursanl. Hus 511/001 Hus 910 EmeritUS Akademin Hus 448 I januari 2011 invigdes av en ny hörsal, samt studentkök och grupprum i hus 462. GMP-laboratoriet i hus 462 invigdes i mars Ombyggnaden på CMIV, för installation av ny MR-kamera, genomfördes under vintern 2010-våren Den nya kameran installerades i juni 2011 och invigdes i september. Under våren genomfördes en upprustning av hus 910, Gula Villan, för Emeritus-akademi på campus US. Dessa lokaler invigdes i maj En mindre ombyggnad av hus 240, Hälsans Hus, har genomförts under våren och nya grupprum och studentkök var klara att tas i bruk vid höstterminens start Kårhuset Örat har under våren renoverats och var klart för inflyttning vid höstterminens start I hus 420 kommer ett laboratorium för zebrafiskar, organiserat inom ramen för CBR, att byggas under hösten Lokalen förväntas vara klar i november Ett djurförberedelserum på CMIV har iordningställts under hösten 2011, liksom ett nytt karantänrum inom befintligt försöksdjursanläggning i hus 420. Kompletterande projektering pågår även för ny försöksdjursanläggning för smådjur ovanpå nytt planerat P-hus, även det vid norra infarten. Den nya anläggningen ska till stora delar ersätta den befintliga försöksdjursanläggningen i hus 420. Även dessa lokaler beräknas vara klara under Under hösten 2011 kommer projekteringen att starta för renovering av hus 420 plan 9 och 10, vilket omfattar bland annat det så kallade P 3-laboratoriet, för odling av Turberkelbakterier, vilket LiU:s forskargrupp inom Tb-inriktning är beroende av. Renoveringen kommer att genomföras i fyra etapper och första etappen, inom vilken P 3-laboratoriet ingår, beräknas vara klart under

8 Campus Norrköping Dnr LiU Under hösten 2010 övertog LiU lokalerna i Kårhus Trappan/Gamlabron 13 som förstahandshyresgäst och i samband med detta har hyresvillkoren omförhandlats. LiU hyr ut merparten av plan 1-4 till Kårservice samt disponerar själva plan 5 och 6. Under 2011 har outnyttjade lokaler i Kåkenhus plan 4 och 5 byggts om till kontorsrum. Hösten 2011 byggs en inglasad gångbro över Bredgatan mellan Kåkenhus och Täppan. Fler läsplatser för studenter utreds i Kåkenhus. Under hösten 2011 har en omfattande översyn av lokalsituationen i Norrköping påbörjats som ett resultat av omförhandlingen beträffande Spetsen Kungsgatan (gamla Spetsen). Ett antal alternativa förhyrningar undersöks, som bedöms vara ett betydligt bättre alternativ med mer ändamålsenliga lokaler för universitetet. Tidigare denna dag har universitetsstyrelsen lämnat rektor bemyndigande att teckna hyresavtal för en ny förhyrning om kvm i kv Kopparhammaren 7. En mindre hyresgästanpassning kan nu påbörjas, vilket leder till att lokalerna kommer att vara inflyttningsklara under februari Hyresvärd för denna fastighet är Klövern, en för universitetet ny hyresvärd. Universitetetsledningen planerar även att genomföra en förstudie beträffande ny förhyrning i kv Kopparhammaren 2 med möjlig inflyttning senast årsskiftet Båda de nämnda förhyrningarna är förenade med att universitetet samtidigt lämnar befintliga förhyrningar med otillfredsställande standard. Byggnation av en ny gångbro över Strömmen, från Kåkenhus till Kopparhammaren, inleds senhösten TUNNBINDAREGATAN LUNTGATAN KUNGSGATAN MATTEUS KYRKOGÅRD PLANKGATAN SMEDJEGATAN DRAGSGATAN SANDGATAN Kopparhammaren 2 GRYTS TORG Kopparhammaren 7 SPETSEN TÄPPAN KÅKENHUS AH BREDGATAN SKVALLER KOPPARHAMMAREN NORRKÖPINGS VISUALISERINGSCENTER C N GRYTSG KUNGSGATAN BERGSBRON TORGET KVARNGATAN BREDGATAN VÄSTGÖTEGATAN LAXHOLMSBRON GROPEN NORRKÖPING SCIENCE PARK KÄLLVINDSGATAN NORRKÖPINGS STADSMUSEUM ARBETETS MUSEUM HOLMBRON MÄSTER PÅVELS GRÄND KÅRHUSET TRAPPAN VÄRMEKYRKAN HOLMENTORGET GARVAREGATAN BOMULLSSPINNERIET GAMLEBRO LOUIS DE GEER KONSERT&KONGRESS FLYGELN JÄRNBROGATAN Buss Övrigt Parkering Hus/Building Under sommaren har garantibesiktningar genomförts av Carl Malmsten Furniture Studies på Lidingö. LINKÖPINGS UNIVERSITET, CAMPUS NORRKÖPING Ett driftavtal mellan LiU och John Mattsons Fastighets GODSMOTTAGNING/ AB har tecknats. GOODS OFFICE FAKULTETER/ FACULTIES Post och transport Täppan: Sandgatan 31 LiU Hälsouniversitetet; utreder tillsammans Clinicum med fastighetsägaren Kåkenhus ifråga möjligheten att bygga om den idag tomma delen av Kansliet Bodals för utbildningsvetenskap, Gård då behov KfU om en utökning Bomullsspinneriet av lokaler för STUDENTKÅRER/ masterstudenter STUDENT föreligger. UNIONS Tekniska fakultetskansliet,tfk Kåkenhus INSTITUTIONER/ DEPARTMENTS Institutionen för samhälls- och Kåkenhus och Bomullsvälfärdsstudier, ISV spinneriet Institutitionen för studier av Spetsen och samhällsutveckling och kultur, ISAK Kåkenhus Institutionen för teknik och Täppan, Spetsen och naturvetenskap, ITN Kopparhammaren Institutionen för tema, Tema Kåkenhus och Gropen 8. Hälsouniversitetets studentkår, Consensus Linköpings Teknologers Studentkår, LinTek Studentkåren vid Filosofiska fakulteten, StuFF Kårservice Hus/Building RESTAURANGER OCH CAFÉER/ RESTAURANTS, CAFÉS Café Kåkenhus Kåkenhus Café Trappan Studentfiket Täppan