När det gäller studentbostadsbehovet är betydande nyproduduktion pågående eller planerad i både Kalmar och Växjö.

Transkript

1 Datum: Beslutat av: Styrelsen Dnr: 2017/ Lokalförsörjningsplan Inledning och bakgrund Universitet och högskolor ska enligt regeringsbeslut redovisa sin lokalförsörjning för de kommande tre åren. Lokalförsörjningsplanen ska innehålla en lokalplanering som har fastställts av lärosätets styrelse där såväl slutna som förväntade hyresavtal inkluderas. Statliga universitet och högskolor ska kommentera vilka förutsättningar som utgör grunden för den framtida planeringen av lokalförsörjningen. Av denna ska exempelvis framgå om lärosätet avser att till regeringen inkomma med särskild framställan om att teckna hyresavtal med lång löptid. Lokalförsörjningsplanen är avsedd att vara utgångspunkt för universitetets planerade lokalförändring i ett längre perspektiv och ska utgöra bas för långsiktiga budgetprognoser. Den är inte bindande vad gäller förslag till förändringar utan bindningar uppkommer först genom hyresavtal med fastighetsägare. 2. Nuläge Som utgångspunkt för Linnéuniversitets strävan att skapa bra och konkurrenskraftiga forsknings- och utbildningsmiljöer finns dokumentet En attraktiv kunskapsmiljö - Vision och strategi för den fysiska miljön vid Linnéuniversitetet, Dnr 2011/64. Även framtagna koncept gällande informella och formella lärmiljöer samt koncept gällande arbetsplatslösningar är utarbetade och används som underlag vid om-, till- och nybyggnation. I Kalmar fortlöper projektet Det stadsintegrerade universitetet i Kalmar. De avslutande delarna av detaljprojekteringen slutförs under våren Resning av stommen inleddes under hösten 2016, byggnadsarbetena kommer att pågå till När det gäller studentbostadsbehovet är betydande nyproduduktion pågående eller planerad i både Kalmar och Växjö. 2.1 Hyresavtal Lnu har idag främst 4 större hyresvärdar. Videum AB (Växjö) är den största med ca 59 % av ytan medan Kifab (Kalmar) har ca 12 %, LW Fastigheter AB (Kalmar) har ca 9 % och AEVS Eldaren AB (Kalmar) har ca 9 %. Kalmar kommun samt övriga mindre hyresvärdar i Kalmar är hyresvärdar för resterande ca 12 %. Totala hyreskostnaden 2016 är ca 159,2 miljoner kr. Förhyrd yta totalt är ca m2 för lokaler. En mindre andel av förhyrda lokaler hyrs ut till externa aktörer. 2.2 Internhyra Internhyresmodell enligt SUHF tillämpas. Den ger möjlighet för fakulteterna att säga upp uthyrningsbara lokaler internt till lokal- och serviceavdelningen och dialog förs kontinuerligt gällande behov och eventuella uppsägningar. Lokaler som sägs upp kan sedan användas till annan verksamhet t ex annan fakultet, allmänna bokningsbara lokaler eller annan verksamhet alternativt kan uppsägning övervägas. 1 (6)

2 2.3 Lokaleffektiviseringar Avstämning sker mot nyckeltal vid beräkning av lokalbehov för planerade nya lokaler i Kalmar. Statistik följs upp kontinuerligt för bokningar i allmänna lokaler så att rätt antal bokningsbara lokaler finns utifrån behovet. 3. Lokalförändringar 3.1 Pågående och nyligen färdigställda lokalförändringar Mindre projekt i samband med omflyttningar och ändrade verksamheter pågår kontinuerligt. Växjö Utredning och ombyggnad av lokaler för universitets förvaltning har under 2016 lett till ett mer aktivitetsbaserat arbetssätt och ändring av ytanvändningen. Ytterligare arbete med arbetssätten och den påverkan den får på lokalutformingen planeras. Externa Relationer kommer att lämna hus M för att ge plats åt FTK:s expansion med anledning av bl a civilingenjörsutbildningen. Detta medför i sin tur en kedjereaktion där även HR (fd Personalavdelningen), Studenthälsan och NLU kommer att flytta. Till följd av detta kommer ombyggnader/lokalanpassningar att genomföras under våren 2017 i den nordöstra delen och i Studerandeavdelningens lokaler i hus H (G19) samt i i hus J. Tillskapande av ytterligare lokalytor kommer att tas under fortsatt övervägande eftersom verksamhetens expansion medför ett visst användande av icke ändamålsenliga lokaler. Kommunikationsavdelningen flyttade under hösten 2016 till ombyggda lokaler, utformade för aktivitetsbaserade arbetssätt, i hus R. En modernisering av studiemiljön i universitetsbibliotekets lokaler planeras till Ändringen ska stödja olika studiesätt med varierande utformning av miljöer. Under 2017 kommer även lokaler för musik- och bildverksamheten i Växjö att byggas om för att tillskapa bättre övnings- och undervisningsmiljöer inom främst musikproduktion. En utredning gällande hantering av tentamensskrivningar och effektivare lokalutnyttjande för dessa kommer att genomföras under Ombyggnation och effektivisering av Glafos ytor pågår och beräknas vara färdiga i februari Nya lokaler för psykologutbildningens mottagning har färdigställts i hus J under Kalmar Lokaler om ca 300 m 2 för Sjöfartshögskolans Rescue Training Center har färdigställts under Programmet för inrednings- och butikskommunikation (PIB) har flyttats från hus Alpha i Växjö till Kalmar Nyckel i Kalmar. 2 (6)

3 3.2 Större planerade lokalförändringar Kalmar Projektet Det stadsintegrerade universitetet löper vidare. Lokaler för sjöfartshögskolan samt vissa delar av naturvetenskaplig verksamhet finns redan idag på Universitetskajen, ca m m2 av dessa kommer att behållas medan m2 finns i en äldre och ej ändamålsenlig byggnad som kommer att rivas. Projektet är indelat i flera etapper för att dels möjliggöra olika uttryck i olika byggnader och dels för att etappindelning ska överensstämma med hur befintliga hyresavtal kan fasas ut. Flexibilitet inom området uppnås genom att man på ett flertal våningsplan kan röra sig mellan de olika byggnaderna. Befintliga byggnader finns på västra delen av området och Eldaren Fastighets AB är hyresvärd. På den östra delen av området är Smebab Titan AB upphandlad hyresvärd. Linnéuniversitets styrelse tog beslut om att byggnation kan ske och att hyresavtal kan tecknas efter redovisning av hyreskostnader mm som sammanställts efter utvärdering av inkomna anbud tecknades avtal med hyresvärdarna. I september 2015 beviljade regeringen att 20-årigt hyresavtal kunde tecknas för västra delen. Utgångspunkten vid upphandling av hyresvärd för östra delen har varit att 10-årigt hyresavtal men option finns gällande 20-årigt hyresavtal för en etapp med omfattande andel lablokaler. 3 (6)

4 Under 2016 har bland annat följande hänt inom projektet: Byggstart/första spadtag 27 januari Detaljprojektering En riskbedömning inklusive åtgärdsplan redovisades på universitetsstyrelsens sammanträde den 16 april Översiktlig tidsplanering in- och utflyttning Planering uppsägning av befintliga hyresavtal Yttre miljö har planerats tillsammans med övriga aktörer Namngivning på gårdar och byggnader har beslutats Statens konstråd har tillsammans med samrådsgrupp utsett konstnär som skall göra skissförslag gällande utvändig byggnadsanknuten konst Växjö Växjö kommunfullmäktige har ställt sig bakom ett byggandet Epic (Teknikens Hus) som kommer att uppföras av Videum öster om hus H (G19) och norr om hus M. Primär hyresgäst blir en ekonomisk förening där Linnéuniversitetet är en av medlemmarna med en beräknad andel om % av hyreskostnaden. Byggnaden beräknas vara färdigställd till terminsstart En ny byggnad (hus O) för polisutbildningens utökade behov kommer att uppföras i anslutning till hus P. Byggnaden omfattar ca m 2 och beräknas vara klar januari Areaförändring Lokaliseringsprojektet i Kalmar innebär ju en succesiv minskning av lokalarean efter Sista etappen beräknas vara färdigställd sommaren I Växjö tillkommer under 2018 ytor i hus O och Epic enligt ovan, se även bilaga 1. 4 (6)

5 4. Lokalkostnader 4.1 Lokalkostnadernas utveckling Budgeterade lokalkostnader, specificerade på hyresobjektsnivå för år 2016, är underlag för beslut om förvaltningens budget och hyresbas Lokalkostnaderna för hela universitetet för planeringsperioden är sedan sammanfattade i en total lokalkostnad i budgettabell 6, bilaga 1. Beräkningssättet gällande vad som ingår i lokalkostnader skiljer sig från tidigare år och den största konsekvensen för Linnéuniversitetet är att lokalvårdskostnader även i egen regi skall ingå. Detta innebär att lokalkostnadsandelen ökar jämfört med tidigare beräkningssätt. För jämförelse med tidigare redovisade beräkningar redovisas nedan lokalkostnadsandelen enligt både nuvarande och tidigare beräkningssätt. År Tidigare beräkningssätt Nuvarande beräkningssätt ,9 % 13,2 % ,0 % 11,1 % ,7 % 12,0 % ,1 % 14,4 % ,2 % 14,6 % Den totala lokalkostnaden enligt nytt beräkningssätt uppgår år 2017 till ca 204,6 mkr och beräknas öka med 66,2 mkr under planeringsperioden. Den genomsnittliga hyresnivån år 2017 är kr/m 2 LOA. Lokalkostnadens andel av universitetets totala kostnader uppgår år 2017 till 11,1 % och beräknas år 2020 till 14,6 %. 4.2 Ränteutveckling Ca 59 % av befintliga hyreskontrakt (kostnaden) är så kallade självkostnadsavtal vilket innebär att vi står för de faktiska kostnaderna som uppstår i förvaltningen hos hyresvärden vilket regleras i övergripande ramavtal. En stor andel av hyran i dessa avtal är kapitaldelen som baseras på faktiskt upptagna lån hos hyresvärden och hyran är därmed ränteberoende. Avtal tecknas i främst fyraårsintervall med relativt jämn spridning mellan andelen avtal som tecknas om årligen under fyraårsperioden. I nuläget är räntan låg på de flesta avtal och en höjning av räntan påverkar efterhand hyreskostnaden. 4.3 Energikostnader Universitetet arbetar aktivt med att försöka minska sin energiförbrukning. Ett flertal byggnader främst i Växjö är relativt nybyggda och krav har i projekteringsskedet ställts på energiförbrukningen. För nybyggnation i Kalmar ställs i princip krav som medför att passivhusstandard skall uppfyllas. I Växjö har ventilationen till hörsalarna Linné och Tegnér samt kontorslokaler i plan 0 hus H (G19) byggts om vilket förväntas ge betydande energibesparingar. Byte och tilläggsisolering av fasad samt byte av fönster i östra delen av hus H (G19) genomförs december 2016 mars Solcellsanläggning till hus H (G19) projekteras och kommer att driftsättas under Anläggningen beräknas ge drygt kwh per år. 5 (6)

6 4.4 Hot och möjligheter Hot finns på lite längre sikt med universitetets ränteberoende hyreskontrakt, men avtalen är idag bundna i flera ränteportföljer med olika löptider för att sprida riskerna. Lokaliseringsprojektet i Kalmar medför att lokalytorna i Kalmar beräknas minska med knappt 15 %. Gällande hyreskostnader finns i beslutet en viss marginal för tillkommande kostnader. Uppföljning och avstämning kommer att ske kontinuerligt. 5. Regeringsmedgivande till hyreskontrakt med lång löptid Enligt förordningen (1993:528) om statliga myndigheters lokalförsörjning skall universitet inhämta regeringens medgivande om hyresavtalens löptid är längre än 10 år. Större lokalinvesteringar som är hyresgästanpassade innebär att hyresavtal med långa löptider kan vara lämpliga för att kunna erhålla en rimlig hyresnivå. Linneuniversitetet har ansökt och beviljats 20-årigt hyresavtal för etapp 1 på den östra delen i Kalmar. Eventuellt kommer en kompletterande ansökan att ske när resultatet av Ekonomistyrningsverkets utredning i frågan föreligger. Bilaga: Tabell 6 Lokalförsörjning 6 (6)