Årsrapport Teknik- och servicenämnden. Beslutad av Teknik- och servicenämnden

Transkript

1 Årsrapport Teknik- och servicenämnden Beslutad av Teknik- och servicenämnden

2 Innehållsförteckning 1 Verksamhet Uppföljning av uppdrag Viktiga och intressanta händelser - Året som gått Verksamhetsberättelse Måluppföljning I Mark ska barn och unga få en bra start i livet för att utveckla sin potential I Mark ska de som behöver få bra stöd och en god vård och omsorg för att ha ett gott liv I Mark ska vi vara en kreativ kommun för att alla ska trivas med att bo och leva Hållbar personalförsörjning God ekonomisk hushållning Följetal Vatten- och avloppsförsörjning Avfallshantering Gator, vägar och parker Lokalförsörjning Kost- och städservice Verksamhetsservice Uppföljning av internkontroll Teknik- och servicenämnden Intern kontroll Personal Viktiga händelser Statistik inom arbetsgivarområdet Tillbud och Arbetsskador Ekonomi Driftredovisning Investeringsredovisning Disposition av ackumulerat resultat Uppföljning av Vatten- och avloppsförsörjningsverksamheten Uppföljning av Avslutningsåtgärder på nedlagda tippar Övrig uppföljning Jämställd budget Internationellt arbete Uppföljning energiplanen Uppföljning av Barnkonventionen Uppföljning Miljöhänsyn Uppföljning av synpunkter och avvikelser

3 1 Verksamhet 1.1 Uppföljning av uppdrag Kommunfullmäktige har fastställt grunduppdrag för varje nämnd/styrelse. Dessa följs upp utifrån hur nämnden/styrelsen bedömer att uppdraget gentemot medborgarna har uppfyllts. I årsrapporten är bedömningen att: Huvudverksamhet / Uppdraget uppfyllt Helt I hög grad Delvis I låg grad Inte alls Vatten- och avloppsförsörjning X Avfallshantering X Gator X Vägar X Parker X Lokalförsörjning X Övrig Intern service, kost, städ, verksamhetsservice X Vatten- och avloppsförsörjning Några större avbrott i vattenleveranserna har inte förekommit under året. Extremt höga flöden i vattendrag i området ledde till en översvämning i vattenverket i Fåglaslätt/Fritsla samt två brunnar i Vännåkra den 7 december. Eftersom det fanns en risk att ytvatten trängt ner i brunnen där så utgick kokrekommendation för centralorten, Hyssna, Rydal, Fritsla, Kinnahult och Berghem under drygt två dygn. Alla provsvar från nätet visade att några bakterier inte fanns i vattnet. Tankar med dricksvatten sattes ut på utvalda platser. Något fler vattenläckor än normalt har inträffat under året men läckaget har totalt sett ändå minskat till följd av att ett stort arbete genomförts med att hitta och reparera större läckor på vattenledningarna. Två större vattenläckor inträffade i området vid Willys i Skene i februari respektive oktober. Detta har medfört att omläggning av denna ledning tidigareläggs. För att uppdraget ska vara helt uppfyllt krävs till exempel att vattenförlusterna minskar, även om förbättringen är avsevärd. För detta krävs en systematisk genomgång av ventiler och ledningar samt förnyelse. Avfallshantering Verksamheten har haft mycket få störningar under året. I samband med att lakvattendammen fylldes i juni förekom omfattande trafik med dumprar (ca 400 transporter) på återvinningscentralen men med god planering och visad hänsyn så inkom ytterst få klagomål från allmänheten till följd av detta. Under hösten genomfördes en upphandling av insamling och behandling av kärl- och säckavfall (dvs sophämtning i dagligt tal) vilket resulterade i byte av entreprenör, lägre kostnad samt byte till tvåkärlssystem. Ett stort arbete har därefter genomförts för att i möjligaste mån undvika störningar under början av 2016 då systemet införs under ca 8 veckors tid. En kraftig storm i november gjorde att återvinningscentralen fick stänga under några timmar för att undvika olägenheter med flygande skräp för kunder och personal. Denna vädersituation är mycket ovanlig och svår att göra något åt. Uppdraget anses helt uppfyllt. 3

4 Gator Gatorna i kommunen är i dåligt skick men under året var drygt 8 mnkr avsatta för beläggningsunderhåll vilket är mer än normalt. Uppfyllelsegraden är fortsatt låg vad avser vägmarkeringar, vägskyltar samt genomförande av nya gång- och cykelvägar. För att uppfyllelsegraden ska höjas krävs en omfattande investering i beläggningsunderhåll och kringanläggningar. Vägar Med den definition som gäller för "väg" så finns bara ett fåtal i kommunal regi, t ex Boråsvägen mellan Skene och Kinna. Den absoluta merparten av vägarna i kommunen har Trafikverket som väghållare. Vad gäller Gång-, cykel- och mopedvägar har nämnden under året byggt en GCM-väg genom Örby längs Kinnavägen. Nämndens trafiksäkerhetsplan, där strategier och prioritering för utbyggnad av gång-, cykel- och mopedvägar framgår, är under revidering. För att uppfyllelsegraden ska höjas krävs att GCM-nätet knyts ihop och fler GCM-vägar, t ex mellan kransorter byggs. Parker Vårblommor planteras endast i mycket begränsad omfattning då ekonomin inte medger mer. Sommarblommorna levereras och planteras varje år i juni för att undvika frostskador men budgeten är begränsad. Enligt en mätning av SKL lägger Mark 173 kr per invånare på parker/grönt mot ett rikssnitt på 305 kr per invånare. Mark har dessutom valt att även sätta ut blommor i kransorterna varför ingen fokuserad satsning kan göras i centralorten. Under året fanns en ramökning på 2 mnkr för gata/park varav en del gick till ren parkverksamhet och en del till grönytor i gatuområdet. Ramökningen skapade något bättre förutsättningar att möta de förväntningar som finns men mycket återstår för att uppdraget skall anses uppfyllt. För att komma upp i riksgenomsnittet kostnad per invånare skulle det behövas 4-5 mnkr till i budgetram. Lokalförsörjning Underhållsinsatserna har utökats i förhållande till planerade åtgärder inom underhållsbudgeten. Ökningens omfattning om 6,4 mnkr har varit möjlig inom ramen av driftbudgeten då främst energikostnaderna har minskat. Detta innebär sannolikt att underhållsskulden har minskat. Den bedömda underhållsskulden uppgår till cirka 50 mnkr. För att uppdraget ska kunna betraktas som helt utfört bör underhållsskulden återbetalas genom utökade underhållsåtgärder i en följd av år. Övrig internservice, kost, städ, verksamhetsservice Den sammantagna bedömningen är att verksamheterna inom internservice uppfyller uppdraget i hög grad. Undantaget är upphandling där behovet av upphandlingsstöd och avtalsförnyelser fortfarande är stort och kräver prioriteringar. Därutöver har upphandlingsfunktionen ett uppdrag att informera och utbilda inom upphandlings- och inköpsområdet vilket inte sker i önskad omfattning. Uppföljning av måltidsförsörjningen uppfylls helt då enkäten gällande skolmåltider och mat för hemmaboende pensionär visar en hög grad av en kundnöjdhet. Även i uppföljning av uppdrag för städningen, att nå effektivt rena lokaler inom kommunen, är städpersonalen certifierad och andelen certifierade städare är från slutet av, 90 %. 4

5 1.2 Viktiga och intressanta händelser - Året som gått Viktiga och intressanta händelser ur ett medborgarperspektiv Vatten- och avloppsförsörjning Extremt höga flöden i vattendrag i området ledde till en översvämning i vattenverket i Fåglaslätt/Fritsla samt två brunnar i Vännåkra den 7 december. Eftersom det fanns en risk att ytvatten trängt ner i brunnen där så utgick kokrekommendation för centralorten, Hyssna, Rydal, Fritsla, Kinnahult och Berghem under drygt två dygn. Alla provsvar från nätet visade att några bakterier inte fanns i vattnet. Tankar med dricksvatten sattes ut på utvalda platser. Extratankar hämtades från VAKA:s lager i Borås samt hos vissa grannkommuner. Händelserna kommer att utredas och åtgärder kommer vidtagas för att inte liknande händelser sker igen. Under våren testades ett system för automatiska meddelanden till kundernas telefoner. Resultatet var bra och systemet har köpts in och togs i drift efter sommaren. Detta innebär att alla berörda vid t ex ett leveransavbrott får information effektivt och snabbt. Systemet användes i skarpt läge under översvämningen den 7:e december med gott resultat. Ett nytt vattenverk färdigställdes i Örby vilket bidrar till leveranssäkerhet och god vattenkvalitet. Avfallshantering En upphandling av hämtning och behandling av hushållsavfall blev klar i september vilket resulterade i att kommunen byter entreprenör och övergår till tvåkärlssystem. Detta innebär att hushåll som inte komposterar själva får ett nytt biokärl för matavfall och att systemet med optisk sortering av svarta och vita påsar försvinner. Ändringen genomförs under ca 8 veckor med start 1 januari En ny återvinningscentral har handlats upp och ska byggas intill den befintliga under 2016 och Den nuvarande återvinningscentralen är sliten och inte helt optimal ur en logistisk synpunkt. Den nya anläggningen ska också ge en bättre kundupplevelse. Gator/Parker GCM-vägen mellan Hagmans Kemi och Fritsla färdigställdes i sin helhet under året, inklusive belysning och toppbeläggning. Bygget av en ny GCM-väg längs Kinnavägen och Örbyvägen genom Örby påbörjades i juni och etappen från skolan till Kupan blev klar i december. Flera invånare har visat uppskattning för den gjorda investeringen. Den nya cirkulationsplatsen vid Skene Järn fick toppbeläggning under året och ett konstverk i mitten av cirkulationsplatsen invigdes den 17 oktober. En ny lekplats har byggts vid Kilbogatan nära golfbanan. Det har under sommaren varit problem i centralorten med förstörelse och stöld av planteringar. Antalet sabotage av vattenfallet i Skene har varit färre i år än förra året vilket är positivt. Lokalförsörjning Byggande av en ny brandstation i Horred påbörjades i slutet av året och beräknas vara klar i maj månad Byggnation av elevboende för RIG har genomförts vid Kunskapens Hus samt en nybyggnad av idrottshall i Hyssna har färdigställts. Detta har varit mycket betydelsefullt för skola och föreningsliv i Hyssna. Arbetet med att finna bostadsmöjligheter för nyanlända pågår intensivt och beräknas pågå för en tid framåt. Arbetet är svårplanerat då tillströmningen av nyanlända är okänd och bygger på bedömningar. Kost och städ Måltidsverksamhetens miljöinriktning synliggörs genom att erbjuda inbjudande salladsbord och både klimatsmarta och grönare alternativ i matsalar och matlådor. Andelen svenskt kött har stort fokus och uppgår till 95 % och ekologiska livsmedelsinköpen uppgår till 34 % Under hösten har kommunens kockar genomfört provmatlagning för fler vegetariska alternativ. 5

6 Elever och lärare har deltagit genom att provsmaka och bedöma både smak, konsistens och utseende för de olika rätterna. Äldrekost, Ä-kost, med syfta att bidra till kommunens arbete för att förebygga undernäring hos äldre har introducerats under slutet av året. Under våren genomfördes i egen regi, en enkät för nöjdhet kring matlådan Gomiddá. 89 % av de äldre som kommunen levererar den kylda matlådan till, anser att maten är god/oftast god. Specialkostbehovet är i fokus och köken har en ökning som gäller det etiska behovet. Fokus finns även omkring mat för barn och ungdomar med neuropsykiatrisk diagnos. Förutsättningarna för detta arbetet är att få fram individanpassade måltider som uppfyller skollagens krav på näringsriktig kost samt att bidra till en god grund för inlärning. Traditionella högtider och andra festligheter uppmärksammas under året för t ex servering av nobelmiddag inom äldreomsorgen och temaveckor av landskapsmat, matkultur i andra länder med pedagogisk inriktning inom skolan Viktiga och intressanta händelser ur ett verksamhetsperspektiv Vatten och Avloppsförsörjning Under året har ett stort arbete genomförts med att hitta och reparera större läckor på vattenledningarna vilket resulterat i ett minskat utläckage med 143 tusen kubikmeter, en minskning med 15 %. Översvämningen av vattenverket i Fåglaslätt den 7 december medförde att krisberedskapen sattes på prov. Utvärderingen av händelsen i sin helhet blev inte klar under året men allt pekar på att organisationen klarade uppgiften väl och att rutiner fungerade. Orsakerna till översvämningarna var i första hand extremt höga flöden i vattendragen men anläggningarna ska klara även sådant varför en utredning startade i december. Åtgärder kommer att vidtas snarast möjligt. Avfallshantering Saneringen av lakvattendammen blev klar under sommaren vilket innebär att de stora högar med massor som hindrade byggnation av en ny återvinningscentral nu är borta. De har tippats i dammen. Upphandlingen av en ny ÅVC genomfördes i augusti - september. Under året inleddes arbetet med att revidera avfallsplanen. Byte till tvåkärlssystem förbereddes som ett resultat av upphandlingen under hösten. För att klara detta på ett bra sätt anställdes en avfallsingenjör på visstid. Gator, vägar och parker Som en följd av en ökad budgetram inom gata/parkverksamheten kunde personalstyrkan gällande driften på gata/park förstärkas med ytterligare tre säsongsanställda och två heltidsarbetare under våren. Ytterligare 3,2 mnkr utöver beslutad budget, anslogs till beläggningsunderhållet vilket medförde att beläggningsplanen kunde utökas med ett antal gator. Lokalförsörjning: Byggande av Elevboende RIG har genomförts under stor tidspress men planerade tider för inflyttning har hållits. En stor arbetsinsats har också krävts av verksamheten för att genomföra den ökade underhållsinsatsen om 6,4 mnkr. Ytterligare en belastning på verksamheten har varit att ta fram boenden för nyanlända där tidspressen också varit omfattande och av akut och svårplanerad karaktär då stora oklarheter om antalet nyanlända föreligger och gör arbetet svårplanerat. Kost och städ Ett nytt systemverktyg, Compare, har implementerats som skapar möjligheter till en mycket god och tillförlitlig uppföljning av livsmedelsinköp inom kostverksamheten. Uppföljningarna sker kvartalsvis och gör det möjligt att påverka volymer och kvalitet inom ramen för pågående leverantörsavtal. Uppföljning av skolmåltiderna har genomförts via ett nytt verktyg, SkolmatSverige. Verktyget 6

7 ger fördelar genom att kunna jämföra resultat med andra kommuner. Verktyget syftar till att redovisa skolmåltidens kvalitet ur ett helhetsperspektiv och där elever och pedagoger blir inkluderade. Verktyget används för att identifiera och vägleda varje köks utvecklingsbehov och förbättringspotential. Verksamhetsservice Löneservice har tillsammans med kommunledningskontorets personalenhet infört ett systemstöd (Winlas) för anställningsförfarande och frågor som rör lagen om anställningsskydd. Samtliga chefer har genomgått utbildning och fått tillgång till programmet. Fordonsverksamheten har tillsammans med socialförvaltningen arrangerat en utbildning i sparsam körning för 60-talet anställda inom äldreomsorgen. Upphandlingsfunktionen har varit delaktig i att ta fram en ny upphandlingspolicy och riktlinjer för inköp. Policyn beslutades av kommunfullmäktige i början av året. Den interna tryckeriverksamheten i Marks kommun upphör från och med årsskiftet. Avvecklingen görs som en följd av att reprofunktionen har fått ändrade förutsättningar i och med digitaliserade nämndhandlingar. 1.3 Verksamhetsberättelse Vatten- och avloppsförsörjning Ett nytt vattenverk i Örby färdigställdes under året. Det nya verket, som byggts precis bredvid det gamla, genererar ett vatten av bättre kvalitet än det gamla genom en ny process och modernare utrustning. Reningsverket i Skene tar hand om i princip allt avlopp i kommunen. Anläggningen är i stort behov av renovering och inloppsdelen byttes ut under året med nytt sandfång och rensgaller. Här avskiljs bland annat skräp som inte är önskvärt varken i processen eller i slutprodukten, det vill säga slammet. I samband med att Trafikverket byggde det nya stigningsfältet på länsväg 156 mellan Skene och Skoghem byttes VA-ledningarna längs och under vägen ut. Dessa ledningar utgör huvudledningar från Skene till Hyssna. Extremt höga flöden i vattendrag i området ledde till en översvämning i vattenverket i Fåglaslätt/Fritsla samt två brunnar i Vännåkra den 7 december. Eftersom det fanns en risk att ytvatten trängt ner i brunnen där så utgick kokrekommendation för centralorten, Hyssna, Rydal, Fritsla, Kinnahult och Berghem under drygt två dygn. Alla provsvar från nätet visade att några bakterier inte fanns i vattnet. Tankar med dricksvatten sattes ut på utvalda platser. Extratankar hämtades från VAKA:s lager i Borås samt hos vissa grannkommuner. Händelserna kommer att utredas och åtgärder kommer vidtagas för att inte liknande händelser sker igen. Inom överföringsledningsprojektet Skene Skog-Hägnen har fortsatt arbete pågått under året. Under första delen av året var fokus på uppföljning av tidigare utförda arbeten på sträckan Skene Skog - Hyssna. I detta låg även planering och genomförande av tidigare ej utfört arbete med ledning över Iglabäcken. Under andra halvan av året har en ny projektorganisation med nya medarbetare inom projektet kommit på plats. Vidare har under slutet av året arbete pågått med planering för kommande upphandling av återstående deletapper. Under hela året har även arbete fortgått med markavtal, fortsatt projektering och arbete med olika typer av miljötillstånd. Dock har inga större nya entreprenadarbeten utförts under året varför investeringsutfallet för året ligger under den plan som funnits för året. Avfallshantering Under sommaren blev saneringen av lakvattendammen klar och kubikmeter slam hade då avlägsnats och skickats till Sobacken för deponering. En stor mängd fyllnadsmassor, ca kubikmeter, som genererats av anläggningen av överföringsledningen till Hyssna kunde därefter tippas i dammen. En upphandling av hämtning och behandling av hushållsavfall blev klar i september vilket resulterade i att kommunen byter entreprenör och övergår till tvåkärlssystem. Detta innebär att hushåll som inte komposterar själva får ett nytt biokärl för matavfall och att systemet med 7

8 optisk sortering av svarta och vita påsar försvinner. Ändringen genomförs under ca 8 veckor med start i januari Övergången innebär att kostnaderna för avfallskollektivet minskar och därför finns nu ett förslag om kraftigt minskade taxor för politisk behandling. En ny återvinningscentral har handlats upp och ska byggas intill den befintliga under 2016 och Den nuvarande återvinningscentralen är sliten och inte helt optimal ur en logistisk synpunkt. Den nya anläggningen ska också ge en bättre kundupplevelse. Gator/Parker GCM-vägen mellan Hagmans Kemi och Fritsla färdigställdes i sin helhet under året, inklusive belysning och toppbeläggning. Bygget av en ny GCM-väg längs Kinnavägen och Örbyvägen genom Örby påbörjades i juni och etappen från skolan till Kupan blev klar i december. Projektet innebär också nya busshållplatser av timglastyp samt ny beläggning på Kinnavägen. Den nya cirkulationsplatsen vid Skene Järn fick toppbeläggning under året och ett konstverk i mitten av cirkulationsplatsen invigdes den 17 oktober. En ny lekplats har byggts vid Kilbogatan nära golfbanan. Ett tillskott under våren på beläggningsunderhållet gjorde att totalt 9,1 mnkr satsades på denna verksamhet under året. Bland annat gick medel till Danska vägen i Fritsla samt Skenevägen och Kinnavägen i Örby. En ramökning för att förbättra grön miljö beslutades under våren. Totalt uppgick denna till drygt två mnkr och en stor del användes till att göra rabatter och planteringar lite snyggare. Det har under sommaren varit problem i centralorten med förstörelse och stöld av planteringar. Antalet sabotage av vattenfallet i Skene har varit färre i år än förra året. Naturvårdslaget har under året byggt ramper och förstärkt strandkanten vid Hanatorps badplats. De har också renoverat paviljongen på Hyltenäs kulle samt byggt nya broar och spänger i Assbergs raviner. Lokalförsörjning Under året har boende för RIG färdigställts vid Kunskapens Hus, med 40 boenderum inklusive gemensamhetsutrymmen. Ett tidspressat projekt som kunde färdigställas i tid till skolstarten i augusti då boendet togs i bruk. Idrottshallen i Hyssna har under våren färdigställts och tagits i bruk i maj månad. Idrottshallen har varit ett tillskott för föreningsliv och skola i Hyssna. Åtgärder i samband med vattenskadan i Assbergs förskola har pågått under nästan hela året och beräknas vara klar i mars Fuktrelaterade åtgärder i Stommenskolan och Fritslaskolan har genomförts för att säkerställa innemiljön. Rivning av tomställd del i Tingvallaskolan och KÅK vid Kunskapens Hus har genomförts under året. En streetbasket och utehockeyplan har placerats på den rivna delen av Tingvallaskolan, ett projekt som skolbarnen deltagit i med förslag till åtgärder. Miljötvätten på Näs har i höst helt färdigställts med tak och skärmväggar samt belysning. En ny skolpaviljong har placerats på Tingvallaskolan, paviljongen togs fram snabbt för att först kunna användas som provisorisk förskola för två avdelningar från Assbergs förskola som vattenskadats. Ett omfattande arbete har inletts för att införskaffa boende i olika former för nyanlända. Avtal har tecknats med flera boenden. Planering av nya pågår. Arbetet är av akut karaktär och får därigenom en hög prioritet. Arbetet försvåras av oklarheter om behovet över tid. Året som gått har varit ett varmt år, ett av de varmaste sedan mätningarna började. Detta tillsammans med genomförda energiinvesteringar har bidragit till minskade kostnader för energi vilket möjliggjort en större insats gällande underhållet av fastigheterna än budgeterat. Exempelvis kan nämnas att Kunskapens Hus i år fått en större del av takpappen omlagd. Energiinvesteringar har genomförts i Fritslaskolan, Stommenskolan och Kunskapens Hus. Energiåtgärderna har även inneburit att skolorna fått ny ventilation i vissa byggnader. 8

9 Kost och städ Under året har andelen ekologiska livsmedel ökat och kommunens kök har ett fokus att ekologiska och miljömässigt hållbara råvaror får en prioritet. Måltidsverksamhetens miljöinriktning synliggörs genom att erbjuda inbjudande salladsbord och både klimatsmarta och grönare alternativ i matsalar och matlådor. Andelen svenskt kött har stort fokus och uppgår till 95 %. Under hösten har kommunens kockar genomfört provmatlagning för fler vegetariska alternativ. Elever och lärare har deltagit genom att provsmaka och bedöma både smak, konsistens och utseende för de olika rätterna. Äldrekost, Ä-kost, har introducerats under slutet av året. Syftet är att erbjuda en kost som ger en proteinrik och energität måltid till alla äldre och kan bidra till goda effekter av kommunens insatser för att förebygga undernäring. Under våren genomfördes i egen regi, en enkät för nöjdhet kring matlådan Gomiddá. 89 % av de äldre som kommunen levererar den kylda matlådan till, anser att maten är god/oftast god. Enkäten har också lyft frågan om tillräckligt lagom portionsstorlekar och att utbudet är tillräckligt varierat, inklusive variation på desserter. Även här har vi sett en hög grad av tillfredsställelse från brukarna. Fokus har också funnits omkring mat för barn och ungdomar med neuropsykiatrisk diagnos. Förutsättningarna för detta arbete är att få fram individanpassade måltider som uppfyller skollagens krav på näringsriktig kost samt att bidra till en god grund för inlärning. Stora satsningar av kompetensutveckling har genomförts till kommunens städare. Certifieringsutbildningar sker regelbundet och antalet certifierade städare i kommunen är vid årets slut 90 %. Städverksamheten har sin grund i Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Tillsammans med uppdragsgivarna inom Barn-och utbildningsförvaltningen och Socialförvaltningen följs städningens kvalitet upp regelbundet för att i högsta möjliga mån uppfylla rekommendationerna och därigenom bidra till bra inomhusmiljöer och arbetsmiljöer. Verksamhetsservice Efter sommaren togs beslut om att reprofunktionen ska upphöra. Repros tjänster i form av trycksaker läggs ut på extern leverantör och övrig intern service fördelas på andra verksamheter. Personalen har kunnat erbjudas nya arbetsuppgifter inom andra delar av förvaltningen. Löneservice har varit involverade i en kommunövergripande satsning på systemstöd för chefer inom området för lagen om anställningsskydd. Samtliga chefer har genomgått utbildning och fått tillgång till programmet Winlas. Under året har antalet e- fakturor som skickas till kommunen ökat. Andelen e-fakturor utgör nu 60 % vilket betyder att över hälften av fakturorna inkommer i elektronisk form. Ökningen är ett resultat av att flera leverantörer med stora mängder fakturor har anslutits. Ekonomifunktionen har varit involverad i ett antal granskningar som genomförs på uppdrag av kommunens revisorer, bland annat av momshantering, intern kontroll i huvudboksprocessen och debiteringsrutiner. Kommunens tjänstefordon har fortsatt hög utbytestakt vilket bidrar till en modern, trafiksäker och miljövänlig fordonspark. I linje med detta har 38 nya bilar köpts in under året varav 16 elhybrider. Totalt har kommunen 224 tjänstebilar. 9

10 2 Måluppföljning Kommunens verksamhet ska planeras med vision och mål för Marks kommun som utgångspunkt. I detta avsnitt sker en uppföljning av de indikatorer som fastställts för att mäta måluppfyllelse. Strategiska områden: 2.1 I Mark ska barn och unga få en bra start i livet för att utveckla sin potential Kommungemensamma mål: Barn och unga har en god utbildning Indikatorer Mål NöjdBrukarIndex - andel brukare som ger högst eller näst högst betyg på skolmåltiden 73 % 74 % 73 % 71 % minst 77 % NöjdBrukarIndex - andel brukare som ger högst eller näst högst betyg på skolmåltiden Enkät genomförd under våren. et ligger på samma nivå som 2014 strax över 70 %. Enkäten består av 14 frågor varav sju räknas in i indikatorn. Sammantaget har vi ett liknande resultat som förra året. Det som har förändrats är att en större andel av eleverna upplever att ljudvolymen är för hög i skolrestaurangerna ansåg 68 % att ljudvolymen var lagom medan 62 % i årets undersökning svarar likadant. Höga ljudvolymer i flera skolrestauranger har diskuterats under flera år och nyligen har mätningar gjorts av extern aktör i några skolrestauranger. Några skolor sticker ut med mer positivt resultat än andra. I årets mätning är det Fritslaskolan, Torestorpskolan, Fotskälskolan och de elever från Strömskolan som äter på Lyckeskolan som ger måltiden i helhet ett gott betyg. Både Fritslaskolan och Torestorpskolan har fått högt betyg i flera mätningar. Strategiska områden: 2.2 I Mark ska de som behöver få bra stöd och en god vård och omsorg för att ha ett gott liv Kommungemensamma mål: Allt arbete bedrivs med professionellt förhållningssätt och god kvalitet Indikatorer Mål NöjdBrukarIndex - Andel brukare i särskilt boende som är nöjda med hur maten smakar. Nöjd Brukar Index - Andel brukare i hemtjänst som är nöjda med hur maten smakar 73 % 73 % 79 % 81 % 76 % 90 % 90 % 89 % minst 70 % minst 75 % 10

11 NöjdBrukarIndex - Andel brukare i särskilt boende som är nöjda med hur maten smakar. Avser års värde av Socialstyrelsens årliga undersökning. Källa är rapporten "Så tycker de äldre om äldreomsorgen ". Värdet avser frågan om "Hur brukar maten smaka?" Nöjd Brukar Index - Andel brukare i hemtjänst som är nöjda med hur maten smakar Undersökningen sker i egen regi vartannat år. Rapporterat värde avser. Strategiska områden: 2.3 I Mark ska vi vara en kreativ kommun för att alla ska trivas med att bo och leva Kommungemensamma mål: En god kommunal service Indikatorer Mål Andel e-fakturor av totalt antal skickade fakturor Andel felanmälningar, gällande infrastrukturen, som sker via internetportal Mark.se 11 % 13 % 14 % 16 % 24 % 21 % 23 % 30 % minst 40 % minst 40 % Andel e-fakturor av totalt antal skickade fakturor Andelen e-fakturor ökar något jämfört med föregående år. Tjänsten e-faktura har marknadsförts i lokal press och informationen på hemsidan har förtydligats. Dessutom har Marks kommun möjliggjort för företag och organisationer att kunna få elektroniska fakturor. Andel felanmälningar, gällande infrastrukturen, som sker via internetportal Mark.se Felanmälan som erbjuds via kommunens hemsida visar på en ökad användning under. Det finns behov av att förenkla tjänsten och att tydligare marknadsföra den ut mot medborgarna. Nämndens mål: Vatten- och avloppsinfrastruktur med en hög uthållighet och kapacitet samt en hög kvalitet på dricksvattnet Indikatorer Mål Andel hushåll som är utan vatten mer än 15 timmar Antal nyanslutna fastigheter till det kommunala VA-nätet 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 6 st 14 st 7 st 16 st minst 20 st Avbrottstid på det kommunala VA-nätet räknat i minut per brukare och år 12 minuter 9 minuter 11 minuter 13,5 minuter högst 10 minuter Kvalitets-, service- och miljöindex för VA-verksamheten NöjdBrukareIndex - Vatten- och avloppsförsörjning 523 poäng 622 poäng 572 poäng 519 poäng 92 % 90 % 90 % 90 % minst 700 poäng minst 90 % Andel vattenprover utan anmärkning på kommunalt dricksvatten Antal ärenden som prövats av statens VA-nämnd 93,6 % 94 % 95 % 94 % 97 % 3 ärenden 1 ärenden 0 ärenden 3 ärenden 0 ärenden 11

12 Andel hushåll som är utan vatten mer än 15 timmar Översvämningar den 7 december ledde till kokrekommendation. Abonnenterna hade vatten hela tiden, men fick koka om vattnet skulle drickas. Antal nyanslutna fastigheter till det kommunala VA-nätet Nyanslutna fastigheter under omfattar 12 enbostadshus, 3 flerbostadshus med sammanlagt 50 lägenheter samt Campus Gymnasieskolan med 40 studentrum. Avbrottstid på det kommunala VA-nätet räknat i minut per brukare och år Avbrottstiden på det kommunala VA-nätet var 13,5 minuter per brukare och år vilket är i paritet med normalvärdet. Kvalitets-, service- och miljöindex för VA-verksamheten Värdet beräknat enligt formel från VASS baserat på en stor mängd data gällande andel anmärkningar på mikrobiologiska- och kemiska undersökningar på verk och ledningsnät, avbrottstid på ledningsnät och serviser, rörnätsläckage, antal klagomål på lukt, smak samt missfärgat vatten, stopp på spillavloppsledning och serviser, inläckage (tillskottsvatten) och antalet källaröversvämningar. Målet på 700 är högt satt men är en bra målsättning som dock kommer ta flera år att nå förutsatt att fokus läggs på förnyelse av ledningsnätet. NöjdBrukareIndex - Vatten- och avloppsförsörjning Undersökningen görs av SKL var tredje år och utfördes senast Inrapporterat värde är därför från Antal ärenden som prövats av statens VA-nämnd Tre ärenden behandlas i Statens VA-nämnd. Två gäller bestridande av VA-avgift och ett ärende gäller en specifik faktura. Statens VA-nämnd upphör 1 januari 2016 och denna typ av ärenden kommer därefter att hanteras av Mark- och miljödomstolen. Nämndens mål: En utvecklad avfallsverksamhet med ökade möjligheter till återanvändning och återvinning Indikatorer Mål Andel fullgjorda hämtningar av hushållsavfall NöjdBrukareIndex - Avfallsverksamhet 99,59 % 99,6 % 99,6 % 99,6 % 100 % 92 % 89 % 89 % 89 % 90 % Antal timmar/vecka som avfallsanläggningen vid Skene skog har öppet utöver tiden vardagar 13 timmar 13 timmar 13 timmar 13 timmar minst 13 timmar Andel fullgjorda hämtningar av hushållsavfall Andelen fullgjorda hämtningar av kärlavfall (tidigare "hushållsavfall") uppgår till 99,6 %. NöjdBrukareIndex - Avfallsverksamhet Undersökningen görs av SKL var tredje år och utfördes senast Inrapporterat värde är därför från Antal timmar/vecka som avfallsanläggningen vid Skene skog har öppet utöver tiden vardagar Öppettider. Måndag till torsdag 7-18, fredag-lördag 9-14, tisdagar april-september

13 Nämndens mål: Öka standarden på kommunala gator och vägar Indikatorer Mål NöjdBrukareIndex - Gator 56 % 61 % 61 % 61 % 60 % Enstaka fel på belysningsnätet åtgärdas i mån av tid inom en fyra veckors period eller i anslutning med besiktningsrundor Allvarliga fel på belysningsnätet som kan orsaka skada skall åtgärdas omedelbart. Andel kommunala gator och GCM-vägar som är farbara 8 timmar efter snöröjningens påbörjande och snöröjda 24 timmar efter snöfallets upphörande 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 97 % 99 % 100 % 100 % 100 % NöjdBrukareIndex - Gator Undersökningen görs av SKL var tredje år och utfördes senast Inrapporterat värde är därför från Enstaka fel på belysningsnätet åtgärdas i mån av tid inom en fyra veckors period eller i anslutning med besiktningsrundor Fel som inverkar på trafiksäkerheten, till exempel vid övergångsställen och gatukorsningar, åtgärdas så snart som möjligt efter att felen blivit kända av kommunen. I övrigt åtgärdas felen under ordinarie besiktningsrundor Allvarliga fel på belysningsnätet som kan orsaka skada skall åtgärdas omedelbart. Allvarliga fel som kan orsaka person- eller egendomsskada, har åtgärdats omedelbart efter att felet blivit känt. Andel kommunala gator och GCM-vägar som är farbara 8 timmar efter snöröjningens påbörjande och snöröjda 24 timmar efter snöfallets upphörande var ett snöfattigt år och andelen kommunala gator och GCM-vägar som är farbara 8 timmar efter snöröjningens start var 100 %. Nämndens mål: I dialog skall brukare och beställare, genom effektiva och rationella stöd- och servicelösningar, erbjudas föredömlig internservice. Indikatorer Mål Andel av de nya, tillkommande lokalerna enl. lokalplanen som har tillhandahållits i rätt tid 95 % 80 % 95 % 95 % 100 % Andel av de nya, tillkommande lokalerna enl. lokalplanen som har tillhandahållits i rätt tid Lokalanpassningar och projekt har genomförts under året endast smärre avvikelser från tidplanen har förekommit. 13

14 Kommungemensamma mål: Goda boendemiljöer Nämndens mål: Ökad trygghet och tillgänglighet för trafikanter och fotgängare Indikatorer Mål Antal olyckor med dödlig utgång på kommunala gator, vägar och GCM-vägar Andel felanmälningar som åtgärdats inom en vecka då tre eller fler belysningspunkter i rad inte lyser 0 st 0 st 1 st 0 st 0 st 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Antal olyckor med dödlig utgång på kommunala gator, vägar och GCM-vägar Inga dödsolyckor har rapporterats i år. Andel felanmälningar som åtgärdats inom en vecka då tre eller fler belysningspunkter i rad inte lyser Där tre eller flera belysningspunkter har varit ur drift har felen åtgärdats inom en vecka från det att kommunen fått kännedom om felen. Även enstaka belysningspunkter som bedöms vara viktiga ur trafiksäkerhetssynpunkt har åtgärdats inom en vecka. 14

15 Förutsättningar: 2.4 Hållbar personalförsörjning Kommungemensamma mål: Friska medarbetare Indikatorer Mål Sjukfrånvaron ska minska 6,3 7,9 8,3 7,2 >= 5,3 Sjukfrånvaron ska minska Den totala sjukfrånvaron för förvaltningen minskar i förhållande till föregående år, men är fortfarande högre än nämndens mål. Teknik- och servicenämnden är den enda nämnd i kommunen som visar på en minskad sjukfrånvaro. Ökning av den totala sjukfrånvaron sker dock inom verksamhetsservice och till viss del inom lokalförsörjningen. Långtidssjukfrånvaron minskar, både procentuellt och med antalet individer. Även här sker det en ökning inom verksamhetsservice, medan övriga verksamheter minskar. Sjukfrånvaron har både fysiska och psykosociala orsaker. En viss del av sjukfrånvaron kan hänföras till arbetet, men den största delen är inte enbart arbetsrelaterad, utan hänförs till den totala livssituationen. Kommungemensamma mål: Rätt till heltid och möjlighet till deltid Indikatorer Mål Alla anställda ska kunna få önskad sysselsättningsgrad 96 % 97 % 95 % 96 % 100 % Alla anställda ska kunna få önskad sysselsättningsgrad I stor utsträckning har medarbetarna den sysselsättningsgrad man önskar. Vid vakanser ser verksamheterna över möjligheten att tillgodose medarbetarnas önskemål om förändring. Små enheter inom ett stort geografiskt området ger dock begränsade möjligheter att bedriva en effektiv organisation med enbart heltidstjänster. 15

16 Förutsättningar: 2.5 God ekonomisk hushållning Kommungemensamma mål: Positiva ekonomiska resultat Indikatorer Mål God följsamhet mot budget - vatten- och avloppsförsörjningsverksamheten God följsamhet mot budget - avfallsverksamheten God följsamhet mot budget - skattefinansierad verksamhet God följsamhet mot budget - kost- och städverksamheten God följsamhet mot budget - lokalförsörjningsverksamheten 340 tkr tkr 477 tkr tkr tkr -549 tkr tkr tkr tkr tkr tkr tkr tkr 561 tkr tkr 406 tkr -842 tkr tkr tkr -547 tkr högst tkr Högst 0 tkr högst tkr minst 0 tkr minst 0 tkr God följsamhet mot budget - vatten- och avloppsförsörjningsverksamheten I enlighet med tidigare prognoser är vatten- och avloppsförsörjningsverksamhetens resultat bättre än det budgeterade resultatet. Verksamheten redovisar ett överskott om 1,4 mnkr vilket avviker från budgeterat underskott med knappt 4,2 mnkr. Budgetföljsamheten är därmed låg även om verksamheten visar ett överskott. 2,6 mnkr av denna avvikelse beror på lägre kapitalkostnader än budgeterat då investeringstakten varit lägre än planerat. Övriga avvikelser gäller kostnader för konsulter (0,8 mnkr lägre), slamhantering (0,6 mnkr lägre) samt kemikalier för rening av avloppsvatten (0,3 mnkr lägre). God följsamhet mot budget - avfallsverksamheten Avfallsverksamhetens resultat uppgår till ett överskott om 5,6 mnkr vilket innebär en låg budgetföljsamhet. Årets prognoser har pekat på ett överskott om ca 2 mnkr då kostnaderna för avskrivning, ränta, insamling och behandling av avfall samt lakvattenavgifter varit låga. et blev nu ännu lägre än beräknat för dessa delar samtidigt som intäkterna översteg budget något. God följsamhet mot budget - skattefinansierad verksamhet De skattefinansierade verksamheterna redovisar ett överskott i förhållande till budget och avvikelsen uppgår till knappt 2,8 mnkr. Avvikelser förekommer främst inom ledning och administration där utfallet är drygt 1 mnkr lägre än budget då nämndens reserv inte utnyttjats och personalkostnader är något lägre än budgeterat. Inom gatuverksamheterna är budgetavvikelsen drygt +0,7 mnkr vilket främst beror på låga kostnader för vinterväghållning. Parkverksamhetens redovisar ett överskott om totalt 0,4 mnkr. Avvikelser förekommer främst inom verksamheten grönområden parker samtidigt som ett budgetöverskridande förekommer gällande lekplatser. God följsamhet mot budget - kost- och städverksamheten Kost- och städverksamheten redovisar ett mindre överskott om drygt 0,4 mnkr. I förhållande till verksamhetens totala omsättning om 112 mnkr är avvikelsen ca 0,4 % vilket kan ses som god budgetföljsamhet. God följsamhet mot budget - lokalförsörjningsverksamheten Lokalförsörjningsverksamheter redovisar ett totalt underskott om drygt 0,5 mnkr. I förhållande till verksamhetens omsättning som uppgår till 190 mnkr är avvikelsen låg eller ca 0,2 %. Inom 16

17 verksamhetens olika aktiviteter förekommer dock stora avvikelser. Bland annat har låga energikostnader möjliggjort ett ökat underhåll. Kommungemensamma mål: Effektivt resursutnyttjande Indikatorer Mål Energimängd per förvaltad area, kwh/m2 132 kwh/m2 141 kwh/m2 131 kwh/m2 130 kwh/m2 högst 150 kwh/m2 Fastighetsbeståndets storlek relativt invånarantalet 6,1 m2/inv 6,1 m2/inv 6,1 m2/inv 6,1 m2/inv högst 6,19 m2/inv Drift- och administrationskostnadsnivå lokaler 244 kr/m2 246 kr/m2 237,6 kr/m2 237,2 kr/m2 högst 253 kr/m2 Städkostnad per kvm för grundskola Städkostnad/kvm för förvaltningsfastigheter 260 kr/m2 264 kr/m2 276 kr/m2 292 kr/m2 280 kr/m2 132 kr/m2 129 kr/m2 147 kr/m2 117 kr/m2 135 kr/m2 Städkostnadsförändringen (kostnad per m2) i förhållande till förändringen på branschens städindex 0,32 0,48 1,3 0,86 mindre än 1 Energimängd per förvaltad area, kwh/m2 Lokalförsörjning har under året driftsatt ett nytt uppföljningssystem för intern kontroll och avläsning, som beräknas att kunna användas fullt ut under Fastighetsbeståndets storlek relativt invånarantalet De olika fastighetsförändringarna som genomförts under året påverkar inte omfattningen totalt sett då förändringen är relativt liten. Drift- och administrationskostnadsnivå lokaler Energikostnaden har varit fortsatt mycket låg och en omfördelning av verksamhetens budget från drift till ökat underhåll medför att drift- och administrationskostnadsnivåerna fortsatt håller sig relativt låga och i nivå med Städkostnad per kvm för grundskola Kostnad per kvm är något högre än budget, ökning innehåller personalkostnadsökning i form av lönesatsningar. Personal har fördelats på fler mindre objekt för att nå en högre flexibilitet mellan städobjekten samtidigt som utökning av städfrekvenser har skett. Totalt har städkostnaderna i förhållande till intäkter på samtliga städobjekt en tillfredsställande nivå. Städkostnad/kvm för förvaltningsfastigheter För helår visar utfallet betydligt lägre kostnad på grund av underbemanning. Precis som inom skolan har personal fördelats på fler mindre städobjekt för att nå en högre flexibilitet mellan städobjekten. 17

18 Städkostnadsförändringen (kostnad per m2) i förhållande till förändringen på branschens städindex Kostnaden för städning per kvm har i utfallet för hållit sig inom budgeterat resultat. Kostnaderna har ökat från 235 kr per kvm till 241 kr per kvm. Ökningen på 2,5 % innebär en lägre ökning i förhållande till städindex som ökat med 2,9 % och målet uppnås därmed. Städverksamheten har under året fått en ökning med fler mindre städobjekt vilket är kostnadsdrivande. Kravet på fler mindre nya städobjekt utgår från nya krav från respektive verksamhet där städverksamheten verkat för att finna möjliga lösningar på dessa verksamhetsbehov. Kommungemensamma mål: God förvaltning av kommunens egendom Indikatorer Mål Förnyelsetakt VA-ledningsnät 0,11 % 0,5 % 0,3 % 0,1 % 0,5 % Beläggningsunderhåll - faktisk vägstandard i förhållande till optimal vägstandard 75 % 81 % 81 % 82 % minst 90 % Underhållsnivå lokaler, kr/m2 77 kr/m2 87,4 kr/m2 102,7 kr/m2 117 kr/m2 minst 98 kr/m2 Akut underhållsnivå lokaler, kr/m2 21 kr/m2 21,5 kr/m2 20 kr/m2 högst 16 kr/m2 Förnyelsetakt VA-ledningsnät Förnyelsetakten var 0,1 % vilket är en bit till målet men på en sträcka på 1,4 km i Kinna har ett antal serviser infodrats vilket inte räknas in i statistiken eftersom det inte är en huvudledning. Dock innebär åtgärden en förnyelse. Beläggningsunderhåll - faktisk vägstandard i förhållande till optimal vägstandard Budgeten för var drygt 8 miljoner kr vilket är något över den nivå som behövs för att inte vägkapitalet ska sjunka. Beläggningsplanen följdes och budgeterade medel upparbetades. Underhållsnivå lokaler, kr/m2 Underhållsnivån för året ligger på en nivå över målet. Minskade energikostnader har framför allt skapat förutsättningar för ett ökat planerat underhåll. Detta har medfört att vi för inte skjutit upp ytterligare underhåll på framtiden och sannolikt minskat underhållsskulden. Akut underhållsnivå lokaler, kr/m2 Det akuta underhållet per kvm ligger i nivå med utfallet föregående år. 18

19 3 Följetal Följetal är mått som speglar verksamhetens omfattning och utveckling. Under har nämndens verksamhet utvecklats enligt nedan. 3.1 Vatten- och avloppsförsörjning Följetal Producerat dricksvatten tm tm tm tm tm3 Debiterat dricksvatten tm tm tm tm tm3 Antalet anslutna invånare till det kommunala vattenledningsnätet Andel sålt vatten av levererat vatten st st st st st 59 % 58 % 54 % 57 % 60 % Debiterad vattenförbrukning per person och dygn 162 liter 160 liter 159 liter 159 liter 155 liter Antal vattenläckor per kilometer ledningsnät 0,11 st/km 0,13 st/km 0,13 st/km 0,15 st/km 0,18 st/km Antal vattenläckor per tusental serviser 2,4 st 1,8 st 1,7 st 2,4 st 2,5 st Energiförbrukning per VAanslutning 221 kwh 242 kwh 235 kwh 233 kwh 192 kwh Mikrobiologiska analyser med anmärkning 7 % 6,5 % 6,1 % 5,2 % 6,9 % Utspädningsgrad avloppsverk behandlat/försålt 3,2 3,2 2,7 3,2 3,4 Antal källaröversvämningar per tusental serviser 0,53 st 1,52 st 0,86 st 1,5 st 0,7 st Ranking VA-taxa - typhus Villa Ranking VA-taxa - typhus Hyreshus Producerat dricksvatten Mängden producerat dricksvatten innebär en minskning med ca 10 % från året innan vilket beror på ett stort arbete under året med att hitta och åtgärda läckor, framför allt på ventiler. Debiterat dricksvatten När det gäller mängden debiterat dricksvatten är trenden de senaste fem åren något sjunkande, från tusen kubikmeter 2009 till tusen kubikmeter Antalet abonnenter har under den perioden varit ganska konstant så det är förbrukning per hushåll som successivt minskar. Orsaken anses vara vattensnålare toaletter, diskmaskiner etc. 19

20 Andel sålt vatten av levererat vatten Under året har ett systematiskt arbete genomförts med att hitta och åtgärda läckor på speciellt ventiler. Detta har lett till ett mindre utläckage än Debiterad vattenförbrukning per person och dygn Den debiterade vattenförbrukningen var något lägre än De senaste 13 åren har förbrukningen sakta sjunkit, sannolikt beroende på att diskmaskiner och toaletter succesivt byts ut till mer vattensnåla produkter. Antal vattenläckor per kilometer ledningsnät Antal åtgärdade vattenläckor var högre än 2014 men utläckaget totalt var betydligt mindre. Antal vattenläckor per tusental serviser Det inträffade totalt 41 läckor på ledningsnätet och 15 läckor på serviser. Antalet är ungefär som föregående år. Energiförbrukning per VA-anslutning Energiförbrukningen är lägre än 2014 på grund av en mindre produktionsvolym och därmed en mindre mängd avloppsvatten att pumpa till reningsverket. Nederbördens mängd och fördelning över året spelar också in. Mikrobiologiska analyser med anmärkning 14 av 202 utförda mikrobiologiska analyser hade anmärkning. Utspädningsgrad avloppsverk behandlat/försålt Utspädningsgraden, dvs mängd totalt behandlat avlopp dividerat med debiterat avlopp (hushåll + industri + lakvatten från Skene skog), blev 3,4 vilket är något högre än Antal källaröversvämningar per tusental serviser Det inträffade totalt 4 källaröversvämningar under vilket är 5 st färre än året innan. Detta beror med största sannolikhet på mindre antal häftiga skyfall än VAsystemen i Sveriges kommuner är inte i sin helhet dimensionerade för att klara av extrema väderhändelser. Ranking VA-taxa - typhus Villa Mark rankas som nummer 85 för typhus A (standardiserad villa) bland Sveriges 289 inrapporterande kommuner där rankningen är gjord från den dyraste till den billigaste taxan. Detta innebär att Mark rankas något sämre jämfört med året innan. Ranking VA-taxa - typhus Hyreshus Mark rankas som nummer 102 för typhus B (standardiserat hyreshus) bland Sveriges 289 inrapporterande kommuner där rankningen är gjord från den dyraste till den billigaste taxan. 20

21 3.2 Avfallshantering Följetal Mängd hämtat hushållsavfall ton ton ton ton ton Antal villaabonnemang st st st st st Hushållsavfall till slutbehandling per invånare 169 kg 170 kg 171 kg 172 kg 170 kg Lakvattenmängd 183 tm3 188 tm3 182 tm3 96 tm3 64 tm3 Andel villahushåll som komposterar matavfall 25 % 24 % 23 % 23 % 25 % Mängd hämtat hushållsavfall Mängden totalt hämtat hushållsavfall uppgår till ton. Mängden hämtat avfall har inte varierat så mycket de sista fem åren. Antal villaabonnemang Antalet villaabonnemang skiljer sig inte mycket från tidigare år men det är en svagt ökande trend de senaste fem åren. Lakvattenmängd Lakvattenmängden varierar mellan åren som en följd av variationer i nederbörd (intensitet och mängd). Planterad växtlighet tar dessutom upp en ansenlig mängd vatten. Andel villahushåll som komposterar matavfall Andelen som komposterar sitt matavfall har inte varierat så mycket de sista fem åren. 21

22 3.3 Gator, vägar och parker Följetal Asfaltsbelagda gator tkvm tkvm tkvm tkvm tkvm Vinterväghållning 3,62 kr/kvm 3,36 kr/kvm 2,77 kr/kvm 2,03 kr/kvm 1,92 kr/kvm Elförbrukning gatubelysning per år Mwh Mwh Mwh Mwh Mwh Antal belysningspunkter st st Elförbrukning per belysningspunkt och år (Mwh) 0,3 Mwh 0,3 Mwh Beläggningsunderhåll (belagd yta) kvm kvm kvm kvm kvm Kostnad Beläggningsunderhåll tkr tkr tkr tkr tkr Polisregistrerade olyckor med personskada inom kommunens väghållningsområde 9 st 22 st 25 st 7 st 12 st Kostnad Parkverksamhet 160 kr/inv 185 kr/inv 166 kr/inv 152 kr/inv 173 kr/inv Asfaltsbelagda gator Under året har kvadratmeter grusväg fått asfalt, det handlar om Slättgatan i Haby och del av Strandvägen i Sätila. Vinterväghållning En mild och snöfattig vinter jan - mars samt en likaledes mild och snöfattig december medförde att kostnaden för vinterväghållning blev förhållandevis låg. Beläggningsunderhåll (belagd yta) De stora beläggningsunderhållen har genomförts på Danska Vägen i Fritsla, Strandvägen i Sätila, Kasthallsvägen i Kinna samt ett flertal mindre objekt. Kostnad Beläggningsunderhåll Under året har tkr lagts på beläggningsunderhåll vilket är nära budget och mer än tidigare år. Polisregistrerade olyckor med personskada inom kommunens väghållningsområde Inom kommunens väghållningsområde inträffade 12 olyckor med personskada. Ingen av dessa hade dödlig utgång. Antalet är fler än Kostnad Parkverksamhet Kostnaden blev något högre än 2014 till följd av en förhöjd budgetram riktad till parkverksamheten. Några fler parkarbetare kunde anställas vilket gjorde att standarden på det gröna kunde höjas. Kostnaden är dock mycket låg i jämförelse med de flesta andra svenska kommuner. 22