Årsbokslut Teknik- och servicenämnden. Teknik- och Servicenämnden

Transkript

1 Årsbokslut Teknik- och servicenämnden Teknik- och Servicenämnden

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE UPPFÖLJNING AV UPPDRAG MÅLUPPFÖLJNING PRODUKTIONSMÅTT UPPFÖLJNING INTERNKONTROLL UPPFÖLJNING SERVICEÅTAGANDEN UPPFÖLJNING AV SYNPUNKTERR OCH AVVIKELSERR UPPFÖLJNING AV MILJÖHÄNSYN UPPFÖLJNING AV FOKUSUPPDRAG UPPFÖLJNING AV AVSLUTNINGSÅTGÄRDER PÅ NEDLAGDAA TIPPAR Symbolförklaring till Indikator/nyckeltal Trendpil (Grön), uppåtgåendee trend Trendpil (Gul), oförändrad trend Trendpil (Röd), nedåtgående trend Färgsymbol ( Grön), visar r måluppfyllelse Färgsymbol (Gul), visar måluppfyllelse Färgsymbol (Röd), visarr måluppfyllelse Teknik- och servicenämnden, Årsbokslut 2(42)

3 Teknik- och servicenämnden, Årsbokslut 3(42)

4 1 Verksamhetsberättelse 1.1 Brukar/medborgarperspektiv Nämnden har i huvudsak uppfyllt de krav och mål som ställts. Områden som kan sägas vara särskilt uppskattade av våra medborgare är de utökade öppettiderna på återvinningscentralen Skene skog, kvaliteten på maten till våra äldre samt de elektroniska tjänster som erbjuds exempelvis felanmälan via mark.se och smartphoneapplikationen Skolmaten. Medborgare har framfört negativ kritik om i första hand grönyteskötsel men även gatuoch fastighetsunderhåll där den låga underhållsnivån har blivit tydlig. VA-ledningsnätets brister är känt sedan tidigare med vattenläckor och källaröversvämningar som påverkar brukarna negativt. 1.2 Verksamhetsperspektiv Samtliga verksamheter har bidragit till ett tillfälligt förbättrat ekonomiskt resultat genom inköps- och anställningsstoppet under sista kvartalet. Inom måltidsverksamheten har ytterligare några tillagningskök omvandlats till mottagningskök. Fortsatt effektivisering med bibehållen matsäkerhet kräver andra metoder än dagens där mat varmhålls från tillagning under transport tills den serveras. Energieffektiviseringen av våra fastigheter har fortsatt och ger god effekt genom minskad energiförbrukning. 1.3 Personalperspektiv I september genomfördes en medarbetarenkät inom hela Marks kommun. Resultatet vid Teknik- och serviceförvaltningen visar på en relativt hög nivå på nöjdhet med situationen på arbetsplatsen men med ganska stora avvikelser mellan sektorer och enheter. Överlag har medarbetarna stort förtroende för närmaste chef och en ganska bra arbetsmiljö. Förtroende för Marks kommun som arbetsgivare har dock minskat jämfört med undersökning Arbete med åtgärdsplaner har påbörjats och utvecklingsarbete inleds under Under har flera chefsbefattningar varit vakanta eller tillsatta med tillförordnade chefer. Flera rekryteringar har misslyckats och dragit ut på tiden. Konsekvensen har blivit att medarbetare ofta fått ta på sig flera roller med hög belastning och begränsade möjligheter till verksamhetsutveckling. Inom några verksamheter har de begränsade resurserna indirekt bidragit att medarbetare upplevt brister i arbetsmiljön där möjligheterna att utföra sitt uppdrag med god kvalitet har minskat. Anställningsstoppet har haft inverkan på flera verksamheter inom nämnden. I vissa fall har det givit positiva effekter då man tvingats att se över rutiner och arbetsmetoder. Situationen är dock inte hållbar på lång sikt då belastningen på personalen blir för hög. Teknik- och servicenämnden, Årsbokslut 4(42)

5 1.4 Ekonomiperspektiv De skattefinansierade verksamheterna ger ett överskott på 3,3 mnkr vilket främst beror på minskade personalkostnader, på grund av vakanser och anställningsstopp, samt lägre energikostnader. Inom måltidsverksamheten har en minskad andel ekologiska livsmedel samt förändrad matsedel i slutet av året bidragit till sänkta kostnader. Årets kalla och snörika inledning uppvägdes av en mild höst samt decembermånad som bidrog till att driftkostnaderna inom gatuverksamheten i stort följde budget. VA-verksamheten kunde genom att avbryta förnyelseplanering och planerade underhållsinsatser sänka underskottet från budgeterade 3,6 mnkr till 2,2 mnkr. Nämnden har förbrukat 66,4 mnkr (56 %) av årets investeringsbudget som totalt uppgick till ca 117,8 mnkr inklusive ombudgeteringar. Det låga utfallet beror främst på förseningar gällande utbyggnationen av överföringsledningarna mellan Skene Skog och Hägnen. Den planerade ombyggnationen av Lyckeskolan är inte heller genomförd då skolans behov utreds ytterligare. Projektet Kinna Centrum har blivit betydlig dyrare än planerat. 1.5 Händelser under året Med Gomidda från Lindäng har nämndens kostverksamhet lyckats väl med leveranserna av portionsförpackade måltider hem till äldre kommuninvånare. En rejäl vinter med köld och kraftiga snöfall i början av gjorde att röjningsarbetet inte alltid uppfyllde målsättningen att göra kommunala gator farbara inom 8 timmar. Ombyggnaden av Kinna centrum fortsatte och på hösten började området upplevas som mer färdigt. Under 2012 färdigställs Sätraplan och Boråsvägen. Två stora miljö- och samhällsutvecklingsprojekt pågick. Den gamla deponin i Skene skog täcks och överföringsledningar för vatten och avlopp från Skene till Ubbhult projekteras. 1.6 Framtiden Underhållsbehovet för gator/vägar, byggnader och VA-ledningsnät är större än vad nuvarande resurser möjliggör. Konsekvensbeskrivningar och prioriteringar måste göras så att tillgängliga medel används så effektivt som möjligt. Ökade myndighetskrav på säkerhet vid dricksvattenproduktion innebär att fysiskt skydd och rutiner vid våra anläggningar måste ses över. Internserviceverksamheterna måste vara förberedda på ändrade behov hos beställande nämnder vilket kan leda till förändrad organisation och uppdrag. Styrning och uppföljning av investeringsprojekt har i några fall visat sig bristfällig. Under 2012 planeras utveckling av rutiner och metodik. Besparingar i form av inköps- och anställningsstopp har bland annat inneburit att nästan ingen extern personalutbildning har genomförts. Under 2012 måste medarbetarna ges möjlighet till utbildning och kompetensutveckling. Behovet av att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare blir allt viktigare och kommer ställa krav på en väl fungerande kompetensförsörjning.. Teknik- och servicenämnden, Årsbokslut 5(42)

6 2 Uppföljning av uppdrag Uppdraget uppfyllt Helt I hög grad Delvis I låg grad Inte alls Kommentar Vatten- och avlopp X Brister i rörnätet innebär inläckage, bräddning och vattenläckage. Förnyelseplanering har endast genomförts i mycket begränsad omfattning. Avfallshantering X Uppdraget uppfyllt till fullo. Gator, vägar, parker X Eftersatt underhåll av gator och grön miljö. Intern service X Brister avseende lokalunderhåll och kapacitet att genomföra upphandlingar. Teknik- och servicenämnden, Årsbokslut 6(42)

7 3 Måluppföljning 3.1 Hållbara förutsättningar för boende och företagsamhet Teknik- och servicenämnden uppnår tilll huvuddel målsättningarna gällande hållbara förutsättningar för boende och företagsamhet. De flesta indikatorerna visar en trend som är positiv eller oförändrad hög nivå. Målsättning avseende elektronisk fakturering till medborgare uppnås ej och tjänsten börr marknadsföras ytterligare. Förbättringar krävs inom VA-verksamheten där ledningsnätets brister visar sig i ökad andell vattenprover med anmärkning, källaröversvämningar, vattenläckor, avloppsstopp samt in- och utläckage på VA-nät Kommunal service med god tillgänglighet och kvalitet Indikator Antal timmar/vecka som avfallsanläggningen vid Skene skog har öppet utöver tiden vardagar Andel fullgjorda hämtningar av hushållsavfall NöjdBrukareIndex - Avfallsverksamhet Avbrottstid på det kommunala VA- nätet räknat i minut per brukare och år NöjdBrukareIndex - Vatten- och avloppsförsörjning Antal nyanslutna fastigheter till det kommunala VA-nätet Antal ärenden som prövats av statens VA-nämnd Kvalitets-, service- och miljöindex för VA-verksamheten timmar 99,9 % 92 % 12 minuter 92 % 19 st 0 ärenden 560 poäng Mål 13 timmar minst 11 timmar 99,57 % 92 % 10 minuter 92 % minst 85 % 28 st minst 50 st 2 ärenden 0 ärenden 637 poäng 100 % 90 % högst 14 minuter minst 700 poäng Andel hushåll som är utan vatten mer än 15 timmar 0,11 % 0 % 0 % NöjdBrukareIndex - Gator 56 % 56 % 60 % Andel felanmälningar, gällande infrastrukturen, som sker via internetportal Mark. se Andel e-fakturor av totalt antal skickade fakturor Andel av identifierade hinder i publika lokaler som har avhjälpts (procent) Andel av de nya, tillkommande lokalernaa enl. lokalplanen som har tillhandahållits i rättt tid (procent) Andelen godkända kök utan allvarlig anmärkning vid årlig kontrollinspektion av livsmedelshygien 4 % 5 % 50 % 100 % 100 % 26 % minst 15 % 8 % minst 30 % 75 % minst 50 % 95 % 100 % 100 % 100 % Teknik- och servicenämnden, Årsbokslut 7(42)

8 Antal timmar/vecka som avfallsanläggningen vid Skene skog har öppet utöver tiden vardagar Nya öppettider från och med 1 september. Måndag till torsdag 7-18, fredag-lördag 9-14, tisdag april-september Andel fullgjorda hämtningar av hushållsavfall Antal överhopp har ökat i jämförelse med förra året och det beror bland annat på problem med dåligt snöröjda vägar under årets första månad samt en strejk i maj. Till och med november hämtades kärl varav 760 stycken blev överhoppade. Av dessa hämtades 467 stycken en arbetsdag efter anmälan. NöjdBrukareIndex - Avfallsverksamhet Brukarundersökningar genomförs vart tredje år av SKL och den senaste undersökningen genomfördes Rapporterat resultat avser förhållandena år Avbrottstid på det kommunala VA-nätet räknat i minut per brukare och år Nyckeltalet är beroende på antalet vattenläckor på såväl distributionsledningar som serviser. Tillgängligheten är större än 99,9% NöjdBrukareIndex - Vatten- och avloppsförsörjning Brukarundersökningen genomförs av SKL vart tredje år. Senaste undersökningen genomfördes 2010 och rapporterat värde avser således förhållandet år Antal nyanslutna fastigheter till det kommunala VA-nätet Antalet nyanslutna fastigheter under är 28 st. Konjunktur och ökade svårigheter att få lån är troligtvis en förklaring till att man inte når kommunens målsättning. Antal ärenden som prövats av statens VA-nämnd Två ärenden ligger hos Statens va-nämnd för prövning. Båda ärendena avser anläggningsavgifter och prövning planeras till februari Kvalitets-, service- och miljöindex för VA-verksamheten Några källaröversvämningar, stor tillrinning till avloppsverken (inläckage) påverkar indikatorn negativt samtidigt som ett färre antal läckor på ledningar förbättrar indikatorn. Andel hushåll som är utan vatten mer än 15 timmar Inget hushåll har varit utan vatten mer än 15 timmar. I något fall har vatten distribuerats via tank/dunk. NöjdBrukareIndex - Gator Någon ny undersökning är inte genomförd under års värde redovisas här. Andel felanmälningar, gällande infrastrukturen, som sker via internetportal Mark.se Möjligheten att göra felanmälan via internetportalen mark.se utnyttjas av allt fler. et visar på 25 % anmälningar via webb vilket klart överstiger målet. Under 2012 fortlöper arbetet med att förbättra de interna rutinerna kring felanmälan samt att marknadsföra lösningen tydligare mot våra medborgare. Andel e-fakturor av totalt antal skickade fakturor Andelen e-fakturor ökar. Tjänsten e-faktura måste marknadsföras mer för att nå målet år Andel av identifierade hinder i publika lokaler som har avhjälpts (procent) Lokalförsörjning har under året fortsatt med åtgärder för att avhjälpa hinder i publika lokaler. En lokal som anpassats är Kinnahallen där tillgängligheten ökat i samband med ombyggnation av läktaren. Ängskolan har anpassats så att bibliotek, matsal och idrottshall är eliminerade från hinder och utrustade med dörröppnare. Andel av de nya, tillkommande lokalerna enl. lokalplanen som har tillhandahållits i rätt tid (procent) Lokaler och lokalanpassningsåtgärder har utförts enligt den plan som framtagit av LRPgruppen. De byggprojekt som Lokalförsörjning drivit under året har hållit tidplan. Teknik- och servicenämnden, Årsbokslut 8(42)

9 Andelenn godkända kök utan allvarlig anmärkning vid årlig kontrollinspektion av livsmedelshygien Indikatorn utgår eftersom begreppet allvarlig anmärkning inte används s längre i tillämpning av lagstiftningen och att målvärdet uppnåtts Trygg, hälsosam och säker miljöö Indikator Andel vattenprover utan anmärkning på kommunalt dricksvatten Antal olyckor med dödlig utgångg på kommunala gator, vägar och gcm- vägar Andel felanmälningar som åtgärdats inom en vecka då tre eller fler belysningspunkter i rad inte lyser Andel kommunala gator och GCM- vägar som är farbara 8 timmar efter snöröjningens påbörjande och snöröjda 24 timmar efter snöfallets upphörande Allvarligaa fel på belysningsnätet som kan orsaka skada skall åtgärdass omedelbart. Enstaka fel på belysningsnätet åtgärdas i mån av tid inom en fyra veckors period eller i anslutning med besiktningsrundor % 0 st 100% 93% 100% 100% 94,7% 0 st 100% 97% 100% 100% Mål 97% 0 st 100% 100% 100% 100% Andel vattenprover utan anmärkning påå kommunalt dricksvatten Totalt har 176 kemiska analyser utförtss under året enligt kontrollprogrammet varav 2,8 % bedömts som tjänlig med anmärkning. Antalet mikrobiologiska analyser under året har uppgått till 242 st varav 7 % har bedömts som tjänlig med anmärkning. Ingenn analys har bedömts som otjänlig. Antalet anmärkningar på kemiska analyser ligger i stort på en oförändrad nivå jämfört med tidigare år medan mikrobiologiska analysernaa uppvisar en ökning troligtvis på grund av dålig vattenomsättning. Databeräkni ingar bör göras för attt fastställa hur ofta urspolning bör göras i kritiska punkter på ledningsnätet för att a upprätthålla en bra vattenkvalitet. Antal olyckor med dödlig utgång på kommunala gator, vägarr och gcm-vägar Inga olyckor med dödlig utgång har inträffat på kommunala gator, vägar eller GCM- vägar. Andel felanmälningar som åtgärdats inom en vecka då tre eller fler belysningspunkter i rad inte lyser Felanmälningar där tre eller flera f belysningspunkter varit ur drift har åtgärdats inom en vecka. Andel kommunala gator och GCM-vägarr som är farbara 8 timmar efter snöröjningens påbörjande och snöröjda 24 timmar efter snöfallets upphörande Kraftigaa snöfall i Januari och Februari gjorde att i enstaka områden kunde inte vårt åtagande uppfyllas till fullo. Teknik- och servicenämnden, Årsbokslut 9(42)

10 Allvarliga fel på belysningsnätet som kan orsaka skada skall åtgärdas omedelbart. Samtliga allvarliga fel, som kan orsaka skador på person eller egendom, har åtgärdats omedelbart efter att felet blivit känt. Enstaka fel på belysningsnätet åtgärdas i mån av tid inom en fyra veckors period eller i anslutning med besiktningsrundor Enstaka fel har i flera fall, till exempel vid övergångsställen, åtgärdats så snart som möjligt för att öka trafiksäkerheten. Teknik- och servicenämnden, Årsbokslut 10(42)

11 3.2.1 Trygga, hälsosamma och stimulerande miljöer Indikator NöjdBrukarIndex - andel brukare som ger högst eller näst högst betyg på skolmåltiden 2010 Mål 71 % 71 % minst 82 % Enkätenn genomfördes i årskurs 5 och 8 under våren och utfallet blev även i år 71 %. Flera frågor angående måltidsupplevelsen vägdes in bland annat smak,, temperatur, bemötande från personal, ljudnivå. Analys av resultatet ger underlag u för åtgärder. På övergripande nivå läggs fokus på utveckling av bemötande. Respektive enhet analyserar också sitt specifika resultat för att successivt förbättra sina resultat. Under hösten påbörjades projekt för att förbättra ochh säkerställa kvalitet i enlighet med skollagens intentioner. Utbildning och information till samtligaa pedagoger planerass tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen. Dessutom läggs mycket arbete a på matgästenss upplevelse av måltiden. Målet är att skollunchen ska vara en självklar del i skolans pedagogiska och sociala arbete där fokus är att alla elever ska nå uppsatta mål. 3.2 Goda uppväxtvillkor för f barn och ungdomar Teknik- och servicenämnden har en högg målsättning för godaa uppväxtvillkor för barn och ungdomar. Målsättningen nås till 87 %.. Utvecklingsåtgärder för att nå ännu högre pågår kontinuerligt med utgångspunkt i den årliga enkäten. Fokus ligger på bemötande och matupplevelse. 3.3 Trygghet vid behov av omsorg och stöd i vardagenn Teknik- och servicenämndens måltidsverksamhet når målsättningarna gällande trygghet vid behov av omsorg och stöd i vardagen God service och kvalitet Indikator NöjdBrukarIndex - Andel brukare i särskilt boende som är nöjda med hur maten smakar. Nöjd Brukar Index - Andel brukare i hemtjänst som är nöjda med hur maten smakar 2010 Mål 60 % 65 % minst 63 % 33 % 76 % minst 63 % NöjdBrukarIndex - Andel brukare i särskilt boendee som är nöjda med hur maten smakar. Värdet är hämtat från Socialstyrelsens "Äldres uppfattning om äldreomsorgen". Vad tycker du om ditt äldreboende? På en skala 1-10 har brukarna för varjee fråga kunnat ange hur nöjd man är. Betygsindex kann variera från 0 till 1000 och ju högre värde desto nöjdare är brukarna. Värdet bygger på 328 svar och genomsnittligt värde för rikett är 61. Nöjd Brukar Index - Andel brukare i hemtjänst som är nöjda med hur maten smakar Värdet hämtat från Socialstyrelsens "Vad tycker du om hemtjänsten?" På en skalaa 1-10 har brukarna för varje fråga kunnat ange hur nöjd man är. BetygsindexB x kan variera från 0 till 100 och ju högre värde desto nöjdare är brukarna. Värdet bygger på 325 svar och riket har ett genomsnitt på 66. Teknik- och servicenämnden, Årsbokslut 11(42)

12 3.4 Hållbar personalförsörjning Teknik och servicenämnden når inte helt upp till målsättning arna gällande hållbar personalförsörjning. Nyanställda och tillsvidareanställda har inte erbjudits sysselsättningsgrad i enlighet med uppsatta mål då verksamhetens behov och ekonomi inte möjliggjort detta. Rekrytering av chefer har varit problemfylld och tidskrävande och förvaltningen har inte lyckats rekrytera i önskad omfattning Flexibla arbetstider med rätt tilll heltid och möjlighet till deltid Indikator Andel nyanställda som kan få önskad sysselsättningsgrad Andel tillsvidareanställda som kan få begäran om ändrad sysselsättningsgrad tillgodosedd 2010 Mål 919 % 74 % 97 % 505 % 44 % minst 50 % Andel nyanställda som kan få önskad sysselsättningsgrad Indikatorn mäter andel utlysta tjänster som avser 100 % tjänstgöringsgrad. Även om målet att främst utlysa heltidstjänster är det inte alltid effektivt att erbjuda dessa. Innevarande år har 74 % av de externtt utlysta tjänsterna annonserats som heltidstjänster. 9 av 34 externt utlysta tjänster har annonserats på deltid i omfattning 75 % eller mer. Samtliga utlysta deltidstjänster har skett inom kost- och städservice. Andel tillsvidareanställda som kan få begäran om ändrad sysselsättningsgrad tillgodosedd Förteckningen över medarbetare som önskar förändrad sysselsättningsgrad justeras löpande utifrån medarbetarnas önskemål. Vid vakansutrymme sker en kontinuerlig översyn av möjligheten att utöka sysselsättningsgraden för deltidsanstäd ällda Friska medarbetare Indikator Mål Sjukfrånvaron ska uppgå till 4,1 % 5,6 % högst 5,3 % högst 4 procent. Sjukfrånvaron har ökat med 1,5 procentenheter jämfört medd motsvarande siffra föregående år och är en procentenhet över kommunen som helhet medd en sjukfrånvaro på 4,6 %. Det är främst den långa sjukfrånvaron som har ökat, till del består denna frånvaro av fysiska sjukdomar som intee direkt kan kopplats till t arbetet. Förvaltningen har under de senaste åren fokuserat på ett hälsofrämjande ledarskap och under har Marks kommun som enn hälsofrämjande åtgärd infört enn friskvårdspeng om 1500 kr per medarbetaree och år. Friskvårdspengen har ersatt e förvaltningens tidigare friskvårdsbidrag om 500 kr per medarbetare och år samt regelbundna hälsokontroller för samtliga medarbetare och en halvtidstjänst som friskvårdssamordnare.. Uttaget av friskvårdsbidraget under årett uppgår till 122 tkr vilket är något högre jämfört med föregående år. Kostnaden för företagshälsovård är betydligtt lägre i år vilket har sin förklaring i ett nytt avtal med minskat utbud av bastjänster och o indragna hälsokontroller Systematisk kompetensutveckling Indikator Alla tillsvidareanställda ska ha en plan för sin kompetensutveckling % 100 % Mål 100 % Förvaltningens samtliga medarbetare har en plan för sin kompetensutveckling. Planen revideras och fastställs årligen i samband med medarbetarsamtal. För att tydliggöra kompetensutvecklingsplanerna behöverr rutinen att utgå från framtagenn mall för medarbetarsamtal och kompetensutvecklingsplan implementeras i vissaa verksamheter. Teknik- och servicenämnden, Årsbokslut 12(42)

13 3.5 Hållbar ekonomi och finansiering Teknik- och servicenämnden uppfyller målsättningarna för positiva ekonomiska resultat inom nästan samtliga verksamheter. Avseende effektivt resursutnyttjande uppfylls samtliga mål samtidigt som det finns allvarliga brister gällande god förvaltning av kommunens egendom. För att nå nämndens målsättningar avseende omsättning av ledningsnät och beläggningsunderhåll krävs ökade resurser. Nivån på lokalunderhåll når årets målsättning men målett ligger i underkant av verkligt behov. Bristande underhåll och förnyelse av kommunens infrastruktur idag kommer ledaa till omfattande och kostsamma reparationsbehov i framtiden Positiva ekonomiska resultat Indikator God följsamhet mot budget - skattefinansierad verksamhet tkr Mål högst - tkr tkr God följsamhet mot budget - vatten- och avloppsförsörjningsverksamheten tkr tkr högst tkr God följsamhet mot budget - avfallsverksamheten 489 tkr -41 tkr minst 700 tkr God följsamhet mot budget - kost- och städverksamheten God följsamhet mot budget - lokalförsörjningsverksamheten 562 tkr 305 tkr minst 0 tkr 446 tkr tkr minst 0 tkr God följsamhet mot budget - skattefinansierad verksamhet De skattefinansierade verksamheterna redovisar en nettokostnad som är lägre än budget. Tidigare prognoser har visat påå underskott men den mycket milda vinternn andra halvåret, ett flertal vakanta tjänster t samt återhållsamhet i samband med inköpsstoppet har nu vänt resultatet till ett budgetöverskott. God följsamhet mot budget - vatten- och avloppsförsörjningsverksamheten Vatten- och avloppsförsörjningsverksamheten redovisar ett resultat r somm är bättre både budget och tidigare prognoser. Det är främst kapitalkostnader som är lägre än budgeterat på grund av att utbyggnade en av överföringsledningar inte framskridit som planerat samt att för hög ränta togs ut år 2010 och detta fel har korrigerats i års redovisning. God följsamhet mot budget - avfallsverksamheten Avfallsverksamheten redovisar ett resultat som är något sämre än budget och tidigare prognoser främst på grund av att kostnaderna för insamling av hushållsavfall blivit högre än planerat. Även kostnaderna för administration och utredning samt Deponier Skene Skog är högre än budget och tidigare prognoser. God följsamhet mot budget - kost- och städverksamheten Kostverksamheten redovisar i bokslutett ett överskott om 0,33 mnkr vilket är bättre än tidigare prognoserr och en mycket god budgetuppfyllnad. I verksamhetens kostnader ingår nedskrivning av tidigare nedlagdaa investeringsutgifter gällande g kyld mat på Kunskapens hus då detta projekt nu helt är lagt på is. God följsamhet mot budget - lokalförsörjningsverksamheten Lokalförsörjningenn redovisar ett resultat som avviker från budget med + 2,6 mnkr. Budgetavvikelsen beror främst på minskade kostnader för energi på grund av det mycket milda klimatet under hösten och vintern. Kostnaderna för fastighetsskötsel och markskötsel är också lägre än budget. Minskade kostnader enligt e ovan har möjliggjort ett något ökat underhåll på lokalerna. Teknik- och servicenämnden, Årsbokslut 13(42)

14 3.5.2 Effektivt resursutnyttjande Indikator Avvikelse från genomsnittsvärde enligt Svenskt Vattens värderingsmodell för relativ kostnadseffektivitet gällande ledningsnätet Städkostnad/kvm för förvaltningsfastigheter Städkostnad per kvm för grundskola 2010 Mål 1,7 mnkr 1,55 mnkr +/- 1,5 mnkr 130 kr/ /m2 260 kr/ /m2 127 kr/m2 258 kr/m2 133 kr/m2 260 kr/m2 Städkostnad per m2 i förhållande till branschens städindex med utgångspunkt mindre än 1 Drift- och administrationskostnadsnivå lokaler, kr/m2 245 kr/ /m2 237 kr/m2 högst 249 kr/m2 Energimängd per förvaltad area, kwh/m2 158 kwh/ /m2 147 kwh/m2 högst 158 kwh/m2 Fastighetsbeståndets storlek relativt invånarantalet, m2/ invånare 6,06 m2/ /inv 6,11 m2/inv högst 6,35 m2/inv Avvikelse från genomsnittsvärde enligt Svenskt Vattens värderingsmodell för relativ kostnadseffektivitet gällande ledningsnätet Avvikelsen för är ca 1,5 mnkr vilket till stor del beror på större antal vattenläckor och glest ledningsnät med få anslutna jämfört med snittet i Sverige. S Städkostnad/kvm för förvaltningsfastigheter Kostnaderna för städning av förvaltningslokaler har sänkts bland annat på grund av anställningsstopp. Personal används också allt oftare på fleraa arbetsställen vilket medför en svårighet att göra korrekta beräkningar för enskilda fastighetstyper. Städkostnad per kvm för grundskola et något lägre än målsättningen beroende på anställningsstopp och nya beräkningar av städtid och frekvens. Städkostnad per m2 i förhållande till branschens städindex med utgångspunkt Rapporteras först 2012 med som basår. Drift- och administrationskostnadsnivå lokaler, kr/ /m2 Drift- och administrationskostnadsnivånn är lägre än planerat främst på tjänster under året. grund av vakanta Energimängd per förvaltad area, kwh/m2 Energimängden per förvaltad area har minskat med 6 % ochh beror på en gynnsam yttertemperatur och effekter av energiinvesteringar över tid. Teknik- och servicenämnden, Årsbokslut 14(42)

15 3.5.3 God förvaltning av kommunens egendom Indikator Förnyelsetakt VA-ledningsnät l 0,,1 % 0,2 % Mål 0,5 % Beläggningsunderhåll - faktisk vägstandard i förhållande till optimal vägstandard Underhållsnivå lokaler, kr/m2 868 % 56 kr/m2 73 kr/m2 80 % minst 87,5 % minst 60 kr/m2 Förnyelsetakt VA-ledningsnät Omräknat i år så ligger förnyelsetakten på ca 500 år. Genomsnittet i Sverige är en förnyelsetakt om ca 0,8-1,0 % vilket innebär att Mark har en nivå somm är 20 % av snittet i Sverige. Kommunen har ett stort antal läckor, hög tillrinning avv ovidkommande vatten i avloppsverken samt en förhållandevis hög bräddningg av orenatt avloppsvatten vilket indikerar ettt behov av ökad förnyelsetakt till minst 0,5 % helst 1,,0 % underr en års period. Beläggningsunderhåll - faktisk vägstandard i förhållande till optimal o vägstandard Rapporten avseende vägarnas status och underhållsbehov för blivit försenad och kommer att redovisas först under vårenn Tilldelad ram för beläggning är för låg i förhållande till verkligt behov vilket får till följd attt kapitalvärdet i gatorna minskarr oroväckande snabbt. Underhållsnivå lokaler, kr/m2 Underhållsnivån på lokalernaa blev något högre än planerat tack vare att kostnaderna för energi minskade och resurserna därmedd till viss del kunde omfördelas till underhåll. Kostnadsnivån för underhåll ökade därmed med 21,7 % jämfört med budget. Teknik- och servicenämnden, Årsbokslut 15(42)

16 3.5.4 Driftredovisning - Uppföljning och analys Teknik- och servicenämndens totala driftkostnadsram uppgår till 42,3 mnkr. Totalt redovisas en nettokostnad om 39,0 mnkr vilket innebär ett överskott om 3,3 mnkr. Av Teknik- och servicenämndens totala omslutning på ca 455 mnkr är personalkostnaderna 5 mnkr lägre än budget vilket främst beror på vakanser och återhållsamhet vid tillsättning av vikarier. Även intäkterna är något lägre än budget. I nämndens resultat ingår nedskrivning av paddock vid Örby Ridhus med 0,4 mnkr samt nedskrivning av nedlagda utgifter om 0,6 mnkr gällande Kyld Mat-projektet på Kunskapens Hus. I Avfallsverksamhetens resultat ingår en nedskrivning om 0,6 mnkr gällande tillgångar vid Skene skog som blivit onyttiga i samband med sluttäckningen. I VA-verksamhetens resultat ingår rättning av för högt uttagen räntekostnad 2010 om ca 0,5 mnkr. Teknik- och servicenämnden (tkr) Budget Avvikelse Budget Avvikelse Oktprognos Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Nettokostnader Taxefinansierad huvudverksamhet Vatten- och avloppsförsörjning Reglering mot balanserade resultat VA Avfallshantering Reglering mot balanserat resultat Avfall Nettokostnader taxefinansierad vht Skattefinansierad huvudverksamhet Gator och vägar Grön miljö Övrig skattefinansierad verksamhet Ledning, adm, vv-förbund Nämndverksamhet Brandposter Kostnadsställe Gata/Park/VA Kostnadsställe Verkstad/förråd/fordon Nettokostnader skattefinansierad verksamhet Teknik- och servicenämnden, Årsbokslut 16(42)

17 Stödverksamheter - Internservice Redovisning, Löner, Upphandling, Repro Budget Avvikelse Budget Avvikels e Oktprognos IT Lokalförsörjning Kost- o städservice Nettokostnader internfinansierad vht Nettokostnad totalt TSN Vatten- och avloppsförsörjning Årets resultat är ett underskott om 2,2 mnkr. Efter överföring av årets resultat uppgår det egna kapitalet till 3,1 mnkr. Kravet på besparingar till följd av kommunens försämrade ekonomi har lett till att underskottet minskade något jämfört med budget. Resurser för förnyelseplanering och planerat underhåll har varit små och behovet av akuta reparationer har ökat. Vissa nödvändiga utredningar och underhållsåtgärder har skjutits fram till Verksamhetens intäkter är ca 1,1 mkr högre än budget vilket främst beror på ökade lakvattenavgifter. Kostnaden för planering och utredning gällande befintliga anläggningar är något lägre än budget samtidigt som verksamhetens kostnader gällande förnyelseplanering ökat. Kostnaden för Vattenmätarservice uppvisar ett underskott om 220 tkr vilket främst beror på ökade personalkostnader för att ta i fatt eftersläpningar samt bredvidgång inför kommande pensionsavgång. Kostnaderna för abonnentskador vid källaröversvämningar har blivit lägre genom att förvaltningen bestridit och dragit ner på försäkringsbolagens regresskrav. En återföring av uppbokade medel från 2010 har dessutom gjorts med 210 tkr. Dricksvattenproduktionen redovisar ett underskott om totalt ca 0,8 mnkr varav ca 0,4 mnkr hänförs till jetmasterspolning av grusfilterbrunnar. En utav de större grusfilterbrunnarna i Fritsla kunde inte få sin kapacitet återställd genom jetmasterspolningen och en ny brunn måste utföras under Distributionen av dricksvatten uppvisar ett totalt underskott om ca 1,1 mnkr som främst beror på åtgärder av akuta frost- och köldskador på pelarna Örby vattentorn. Kostnader för att byta ut dåliga serviser och utföra nya serviser har dessutom överstigit budgeten med ca 0,3 mkr. Avledning av avloppsvatten redovisar ett överskott om 0,7 mnkr vilket främst beror på minskad spolningsfrekvens av avloppsledningsnät och dagvattenledningar. Att inte underhållspola dagvattenledningarna ökar risken för källaröversvämningar och ett överbelastat dagvattensystem med överläckning till spillavloppet. Avloppsbehandlingen redovisar ett underskott om ca 0,8 mnkr. Avvikelserna hänförs till ökade kostnader för omhändertagandet av avvattnat slam och behandling av rens ca 0,6 mnkr. Akuta reparationer av maskinutrustning och pumpar överstiger budget med ca 0,4 mnkr medan kostnaden för el och elunderhåll har blivit ca 0,4 mnkr billigare. Verksamhetens kapitalkostnader är ca 1,5 mnkr lägre än budget på grund av att genomförandet av överföringsledningsprojektet är framflyttat samt att korrigering gjorts i årets redovisning gällande för högt uttagna räntor under Teknik- och servicenämnden, Årsbokslut 17(42)

18 Avfallshantering Avfallsverksamheten redovisar i princip ett nollresultat. Efter överföring av resultatet uppgår eget kapital till 2,4 mnkr. Årets resultat har belastas med nedskrivningar om 614 tkr till följd av att en del befintliga anläggningar blivit "onyttiga" i samband med sluttäckningen. Verksamheten bedrivs till mer än 90 % på entreprenad enligt upphandlade avtal som indexuppräknas och kostnaderna avviker därför inte nämnvärt mellan åren förutom indexjusteringen. Kostnaderna för insamling av hushållsavfall är ca 1 mnkr än högre än beräknat och härrörs bland annat till ökad slamtömning av enskilda brunnar och inköp av sopkärl till nya kunder. Kostnaderna för behandling av farligt avfall och grovavfall är lägre än beräknat. Intäkterna är ca 0,3 mnkr högre än beräknat till följd av ökad slamtömning. Lakvattenbehandling har ökat med 0,5 mnkr till följd av ökade nederbördsmängder. Beslut om förändrade öppettider har genererat en ökad personalkostnad på avfallsanläggningen om ca 0,4 mkr Gata/Park Verksamheten redovisar ett underskott om ca 0,4 mnkr jämfört med budget. Den minskade kostnaden på ca 1,0 mnkr för administration beror på vakanser och sjukskrivningar. Tillsättningar och eventuellt även utökning måste göras under 2012 för att nå en rimlig arbetsbelastning och kvalitetsnivå. I jämförelse med föregående år är kostnaden totalt 7,1 mnkr lägre. Det är främst kostnader för beläggningsunderhållet och vinterväghållning som har minskat. Kostnaden för vinterväghållning är ändå något hög i förhållande till budgeten som överskrids med 1,8 för denna verksamhet. Den milda hösten och december månad bidrar till att inte budgetöverskridandet blev högre. Mer resurser läggs på akut underhåll jämfört med planerat underhåll. Detta innebär att verksamheten får ut mindre per krona samt att vägkapitalet minskar i en oroväckande hög takt. Totalt har 3,2 mnkr av budgeterat 3,5 mnkr gällande beläggningsunderhåll förbrukats under. Kostnaden för gatubelysningen är i stort enligt budget men ca 1 mnkr lägre än föregående år. Det är främst en nedskrivning av gatubelysning (överfört till Trafikverket) 2010 samt utbyte av armaturer och minskad energiförbrukning som skiljer sig mellan åren. Under byggdes en paddock vid Örby ridskola. Byggnationen gjordes i egen regi av gata/park-enheten och bokfördes som en investering under projekt Ridanläggning Bosgården. Den totala utgiften uppgick till 0,9 mnkr. Paddocken har nu visat sig vara obrukbar då underlaget är alltför hårt och en ombyggnation kommer att krävas. Investeringen är till en viss del redan avskriven men en nedskrivning med 0,4 mnkr belastar nämndens resultat Verksamhetsservice et för sektorns verksamheter inom ramen för Teknik- och servicenämnden genererar ett överskott om 1,2 mnkr. Överskottet beror till stor del på att två av chefstjänsterna inom sektorn varit vakanta under året. Ett förändrat friskvårdsuppdrag och överföring av en tjänst till annan verksamhet inom förvaltningen har också bidragit till överskottet gentemot budget. Jämfört med tidigare uppföljningar har resultat förbättrats vilket kan förklaras av återhållsamma inköp och att utbildningar inte har genomförts. De verksamheter som är finansierade av kommunstyrelsen har gett ett överskott på 0,9 mnkr. Överskottet redovisas hos kommunstyrelsen. Även inom dessa verksamheter beror överskottet på lägre personalkostnader på grund av vakanser samt att e- handelsprojektet genererat ett överskott. Jämfört med tidigare uppföljningar har resultatet förbättrats mer än förväntat vilket kan förklaras av återhållsamma inköp och att utbildningar ej genomförts. Teknik- och servicenämnden, Årsbokslut 18(42)

19 Lokalförsörjning Lokalförsörjningen redovisar ett positivt resultat som avviker från budget med +2,4 mnkr. Budgetavvikelsen beror på minskade kostnader för energi på grund av det mycket milda klimatet under hösten och vintern. Kostnaderna för ledning, fastighetsskötsel (drift och tillsyn), markskötsel och tomställda lokaler är även lägre än budget. Minskade kostnader enligt ovan har möjliggjort ett något ökat underhåll på lokalerna. Verksamheten har haft ökade kostnader för myndighetsbesiktningar och akut underhåll om 0,7 mnkr Kost- och städservice Verksamheten redovisar ett positivt resultat om 0,3 mnkr. Det positiva resultatet är en följd av ett stort engagemang hos samtliga medarbetare för att klara verksamheten med begränsningar för inköp och att vikarier endast tillsätts efter hård vakansprövning. Personalkostnaderna följer budget trots att nya verksamheter övertagits från Barn- och utbildningsförvaltningen utan budget och att förskolorna i Hajom och Tostared inte lagts ned enligt plan vid halvårsskiftet. Nya städuppdrag har också tillkommit. Sjukfrånvaron under året ligger avsevärt högre än 2010 varför timtidsuttaget borde bidragit till totalt högre kostnader. Kostnaden för personal i administration och ledning har minskats då en enhetschefstjänst har vakanshållits och tjänsterna som verksamhetsutvecklare har minskats. Dietisttjänsten har under året finansierats till 25 % med medel från regeringen styrda via socialförvaltningen för att arbeta inom äldreomsorgen. Livsmedelskostnaden slutar på 0,6 mnkr över budget vilket är lägre än de tidiga prognoserna. En minskning av ambitionen med ekologiska livsmedel samt utbyte av rätter på skolmatsedeln under hösten bidrar till det begränsade underskottet. Trots detta visar måltidsverksamheten upp ett resultat på 25% ekologiska livsmedel för år vilket är en ökning med fem procentenheter sedan Siffran för Marks kommun totalt är 22% en ökning med fyra procentenheter. Kostnaden för mattransporter mellan serveringsställen och till hemmaboende pensionärer har ökat då fler mottagningskök tillkommit och antalet brukare i ordinärt boende med behov av mat ökat successivt under året. Intäkterna visar en ökning med 1,4 mnkr fördelat på 0,6 mnkr från städverksamheten och 0,8 mnkr från kostverksamhet. Detta beror på nya, ej budgeterade verksamheter, fler portioner i hemtjänst, gymnasieskola och barnomsorg samt ökad försäljning i servicehusens matsalar (exklusive Club senior som redovisas av Socialnämnden) samt lägerverksamhet i Kunskapens hus. Nya städobjekt genererar också högre intäkter. Nämnden har beslutat att inte genomföra investeringsprojektet Kyld Mat på Kunskapens Hus ( 88/). Projektet har haft utgifter gällande utredning och projektering om cirka 0,6 mnkr vilka nu måste skrivas ned och beloppet belastar kost- och städverksamhetens resultat. Teknik- och servicenämnden, Årsbokslut 19(42)

20 3.5.5 Investeringsredovisning - Uppföljning och analys Teknik- och servicenämndens totala investeringsbudget uppgår till 117,8 mnkr varav enbart 56,4 %, eller 66,4 mnkr förbrukades under året. De låga utfallet beror främst på förseningar gällande utbyggnationen av planerade överföringsledningarna mellan Skene skog och Ubbhult-Hägnen. Planerna för tillbyggnation av Lyckeskolan är dessutom för närvarande lagt på is i väntan på ytterligare utredningar gällande skolstrukturen. Nybyggnation av en konstgräsplan vid Kunskapens Hus är påbörjad men slutförs först våren Projekt Kinna centrum har blivit betydligt dyrare än planerat. Årets utfall om 11,3 mnkr är 7,1 mnkr högre än budget. Den totala prognostiserade utgiften för projektet uppgår nu till 25 mnkr. Då är planerade arbeten under 2012 inräknade. Medel om totalt 19,5 mnkr begärs ombudgeterade till 2012 gällande överföringsledningsprojekt, ombyggnation i Kinna centrum Etapp D, pendelparkering Kinna station, GCM-väg Örby skola/hedängsvägen, ridanläggning Bosgården, Sätilaskolans renovering, Fritslaskolans om- och tillbyggnad, konsgräsplan Kunskapens Hus, ombyggnad Fotskälskolan och ombyggnad Torestorpsskolan Vatten- och avloppsförsörjning & Avfall Projekt Utbyggnad av nya anläggningar Utbyggnad va-ledning Ubbhult Hägnen Projekttotal Budget Avvikelse Teknik- och servicenämnden, Årsbokslut 20(42) Begärd ombudgetering Utbyggnad va-ledning Sjödal VS Överföringsledning Skene skog - Hajomskrysset VS Överföringsledning Hajomkrysset - Hyssna VS Överföringsledning Sätila - Sjödal VS Överföringsledning inom Sätila tätort VS Överföringsledning Sjödal- Ubbhult VS Överföringsledning Ubbhult- Hägnen VS Överföringsledning Hyssna - Sätila A Pumpstationer Sätila Ubbhult A Pumpstationer Skene-Hyssna A Pumpstationer Hyssna-Sätila V Tryckstegringsstationer Sätila - Hägnen V Tryckstegringsstationer Hyssna Sätila D, Solsätersvägen, Berghem Ombyggnad och förbättring av befintliga anläggningar Ombyggnad av vattenverken Ubbhult o Hyssna till Tryckstegringsstation

21 Projekt Ombyggnad avloppsverken Sätila och Hyssna till pumpstation Projekttotal Budget Avvikelse Begärd ombudgetering Slamavvattning Skene ARV Omläggning/flyttning va-ledning Stationsvägen, Horred Ledningsrenovering Öxabäck Va-verk, mask o elinstallationer R Utbyte av pumpar R Förnyelse av va-ledningar R Nya projekt Utjämningsbassäng o pumpstation Skene Skog Ombyggnad luthantering Ramslätt VA-verk Fritsla Utbyte slampumpar och omrörare Skene ARV Dagvattenledning Vibogatan Servisledning Bosgården/Ridhuset Förnyelse VA-ledning Gästgivaregatan Flytt av utoppsledning Skene ARV Exploateringsinvesteringar Anslutningsinvesteringar till exploateringsområden VA-investeringar i exploateringsområden R R Summa Vatten och Avlopp Det låga utfallet för överföringsledningsprojektet och utbygganden av va-ledningar i Sjödal och Hägnen beror på förseningar när det gäller markfrågor. Huvuddelen av projekteringen beräknas bli klar i början på Prövning av vattenverksamheten för sträckan Hyssna- Skene är överlämnad till Länsstyrelsen. Totalt begärs budgetmedel om 3,2 mnkr ombudgeterade till et för exploateringsinvesteringar kan förvaltningen inte påverka eftersom ansvaret för styrningen ligger på mark och exploateringsenheten. På grund av väderförhållanden har dagvattenledningen Vibogatan inte kunnat utföras. Istället har en annan tillfällig lösning gjorts under en övergångsperiod. Ombyggnaden av luthanteringen i Ramslätt var föranledd av krav från arbetsmiljöverket. Utbytet slampumpar och omrörare var nödvändigt på grund av dålig funktion i kvävereningen. Teknik- och servicenämnden, Årsbokslut 21(42)

22 Gata/Park Projekt Gator och parker Projekttotal Budget Avvikelse Begärd ombudgetering Ofördelad budget Mindre nyanläggningar R Trygghetsskapande åtgärder R Utbyte av flaggstänger på offentliga platser Framdragning av el för skyltar till busshållsplatser Ökade parkinvesteringar R Kinna centrum Ombyggnad Boråsv., Kyrkog.- Rättaregårdsg (del av KC utbyggnad) Pendelparkering Kinna station Energieffektivisering - gatubelysning Renovering P-hus Äckrelund Summa gator och parker Gång- och cykelvägar GCM-väg Kyrkliden/Kronogärdesvägen, Fritsla GCM-väg Solgårdsvägen, Fritsla GCM-väg Örby skola/hedängsv GCM-väg Boråsv., Kyrkog.- Rättaregårdsg (del av KC utbyggnad) GCM-väg Kyrkåsgatan, Skene GCM-väg Golfklubben- Gullbergsvägen, Kinna S:a gång, cykel- och mopedvägar S:a gator, parker och GCM-vägar Sektor gata/park överskred årets investeringsanslag om 14,9 mnkr med ca 3,2 mnkr vilket uteslutande beror på att projekt Kinna C överskridit budgeten med 7,1 mnkr. Detta beror bland annat på tilläggsbeställning av parkeringsplats vid Kyrkogatan, utökning av ytor, krav på förbättrad tillgänglighet under byggnationen samt ökade utgifter gällande inköp av material och tjänster. Prognostiserad projekttotal inklusive nästa års budget uppgår därmed till 25,0 mnkr. Projektet Ombyggnad Boråsvägen, Kyrkogatan - Rättaregårdsgatan som är en del av utbyggnaden i Kinna Centrum utförs under 2012 på grund av materialupphandling skall göras. Däremot har nödvändiga VA-arbeten utförts under året. Resterande medel begärs ombudgeterade. Teknik- och servicenämnden, Årsbokslut 22(42)

23 Pendelparkeringen vid Kinna station är klar så när som på arbeten med husbilsuppställning och projektet begärs därmed ombudgeterat. Renoveringen av parkeringshuset vid Äckrelund blev något dyrare än budgeterat. Mindre nyanläggning och parkinvesteringar har överskridits något. Detta beror på nyanläggning och förnyelse av lekplatser samt en del sent inkomna "beställningar" och tidigare exploateringsarbeten beträffande gatuarbeten som utförts. Även uppsättandet av sandfickor har påverkat överskridandet. Projektet GCM-väg Golfklubben-Gullbergsvägen har påbörjats och slutförs under Utförandet av GCM-väg längs Solgårdsvägen i Fritsla flyttats fram då krav på omprojektering framförts. GCM-vägen längs Kyrkåsgatan i Skene flyttas fram då någon överenskommelse med fastighetsägaren inte gick att nå. GCM-väg längs Kinnavägen mellan Örby skola och Hedängsvägen flyttas fram men projekteringsarbetena slutförs under 2012 varför begäran om ombudgetering med 50 tkr görs Internservice Projekt Lokaler, initierade av hyresgäst Projekttotal Budget Avvikelse Begärd ombudge tering Lokalkompletteringar R Mindre lokalåtgärder R Ombyggnad kommunhuset Ridanläggning Bosgården Sätilaskolans renovering Fritslaskolan om- och tillbyggnad Konstgräsplan KH Ombyggnad särskolan Kunskapens Hus Ombyggnad Fotskälskolan, 2 förskoleavd + 1 klassrum Lokaleffektivisering kommunhuset Ombyggnad Torestorpsskolan Tillbyggnad Lyckeskolan Nybyggnad omklädning, läktare Vävarevallen Övriga lokalåtgärder Försäkringsåtgärder larm- och säkerhets höjande åtgärder R Energiinvesteringar Servicefunktioner (maskiner, fordon, inventarier) Städutrustning R Maskiner fastighetsskötsel R Utbyte/inköp köksutrustning R Inköp fordon, maskiner R Summa Internservice Teknik- och servicenämnden, Årsbokslut 23(42)

24 Lokalförsörjning har investerat i lokalkompletteringar för verksamheterna om 1 mnkr. Investering har skett i 10 objekt med en genomsnittlig investering om 100 tkr. Lokalförsörjning har investerat i mindre lokalåtgärder för verksamheterna om 0,8 mnkr. Dialog med verksamheterna har resulterat i investeringar i 42 objekt med en genomsnittlig investering om 20 tkr. Energiinvesteringar och försäkringsåtgärder enligt plan. Ombyggnad kommunhuset har slutförts under och projektet visar ett underskott om 259 tkr. Slutredovisning på projektet bifogas årsredovisningen. Genomförandet av lokaleffektivisering av kommunhuset har under framflyttats till Renovering av Sätilaskolan har utförts under i tre etapper. Projektet kommer att slutföras under våren Om- och mindre tillbyggnad av Fritslaskolan pågår och den första av två etapper är slutförd i december. Projektet kommer i sin helhet vara klart våren Om- och tillbyggnad av Fotskälskolan har påbörjats under hösten och projektet beräknas klart hösten Ombyggnad för särskolan vid Kunskapens Hus har slutförts under. Projektering av om- och tillbyggnad av Torestorpskolan pågår. Beräknad byggstart kommer att ske under våren Planerna för tillbyggnation av Lyckeskolan är för närvarande lagt på is i väntan på ytterligare utredningar gällande skolstrukturen. Nyproduktion av ridhus vid Bosgården har slutförts under. Återstår i entreprenaden gör åtgärder efter slutbesiktning. Anläggning av konstgräsplan vid Kunskapens Hus pågår och slutförs under våren En utökning av investeringsramen krävs då upphandlat pris överstiger budget med 2 mnkr. Vävarevallen brann ner under. Lokalförsörjning har under hösten påbörjat en projektering av nybyggnation av omklädningsrum och läktare. Tillsammans med klubbar och Kultur- och fritidsförvaltningen har en behovsanalys genomförts. Framtagande av kalkyl och avstämning mot beställning av Kultur- och fritidsnämnden kommer att ske under våren Teknik- och servicenämnden, Årsbokslut 24(42)

25 4 Produktionsmått 4.1 Vatten- och avloppsförsörjning Produktionsmått Mål Producerat dricksvatten tm tm tm tm3 högst tm3 Debiterat dricksvatten tm tm tm tm3 minst tm3 Antalet anslutna invånare till det kommunala vattenledningsnätet Andel sålt vatten av levererat vatten Debiterad vattenförbrukning per person och dygn Antal vattenläckor per kilometer ledningsnät Antal vattenläckor per tusental serviser Energiförbrukning per VAanslutning Mikrobiologiska analyser med anmärkning Utspädningsgrad avloppsverk behandlat/försålt Antal källaröversvämningar per tusental serviser st st st st minst st 66 % 64 % 63 % 59 % minst 65 % 180 liter 175 liter 163 liter 162 liter högst 175 liter 0,14 st/km 0,11 st/km 0,14 st/km 0,11 st/km högst 0,12 st/km 2,3 st 1,3 st 1,24 st 2,4 st högst 1,5 st 318 kwh 236 kwh 235 kwh 221 kwh högst 265 kwh 6,7 % 5,4 % 3,5 % 7 % högst 3 % 2,81 2,53 2,55 3,2 högst 2,7 0,18 st 0,33 st 2,14 st 0,53 st högst 0,1st Ranking VA-taxa - typhus Villa minst 60 Producerat dricksvatten Vattenproduktionen ökat något i jämförelse med förra året. Orsaken är ökat ledningsläckage och vattenläckor. Den ökade vattenproduktionen beror inte på ökad dricksvattenförbrukning i hushåll och verksamheter. Eftersom vattenförbrukningen minskat något samtidigt som produktionen ökat så innebär det att läckaget har ökat. Debiterat dricksvatten Den debiterade dricksvattenförbrukningen uppvisar en fortsatt minskning om ca 0,5 % jämfört med tidigare år. Det är främst villor och hyreshus som minskar sin förbrukning medan övriga uppvisar en mindre ökning jämfört med Antalet anslutna invånare till det kommunala vattenledningsnätet Antalet brukare har i kommunen som helhet minskat med ett ca 55 brukare. Nedläggningen av Smälteryd minskade antalet brukare med ca 60 st. Övriga förändringar under året baserad på KIR (Kommuninvånarregister) december ; Centralorten +5,Berghem +- 0, Björketorp -1, Fotskäl +- 0, Fritsla -9, Hajom +- 0, Horred - 42, Hyssna +13, Rydal -4, Sätila +16, Torestorp -6, Ubbhult + 3, Älekulla +2, Öxabäck +21. Teknik- och servicenämnden, Årsbokslut 25(42)