Nämndplan Teknik- och servicenämnden. Beslutad av Teknik- och servicenämnden och

Transkript

1 Nämndplan 2014 Teknik- och servicenämnden Beslutad av Teknik- och servicenämnden och

2 Innehållsförteckning 1 Vision och mål för Marks kommun Vision Övergripande mål Övergripande styrning TSN Vision Verksamhetsidé Värdegrund för bemötande och service Riktlinjer för brukarnas delaktighet Riktlinjer för synpunkts- och avvikelsehantering Riktlinjer för analys av verksamhetens resultat Riktlinjer för beaktande av barnkonventionen Riktlinjer för miljöhänsyn Riktlinjer för åtgärder enligt antagen Energiplan Riktlinjer för jämställd budget Grunduppdrag TSN Vatten- och avloppsförsörjning Avfallshantering Gator, vägar och parker Internservice Strategiska mål Hållbara förutsättningar för boende och företagsamhet Goda uppväxtvillkor för barn och ungdomar Trygghet vid behov av omsorg och stöd i vardagen Hållbar personalförsörjning Hållbar ekonomi och finansiering Ekonomi Driftbudget Investeringsbudget Följetal (fd Produktionsmått) Vatten- och avloppsförsörjning Avfallshantering Gator, vägar och parker Lokalförsörjning Kost- och städservice Verksamhetsservice Teknik- och servicenämnden, Nämndplan (31)

3 7 Internkontrollplan Vatten- och avloppsförsörjning Avfallsverksamhet Trafik Grön miljö Lokalförsörjning Måltidsförsörjning Lokalvård Kompetensförsörjning Ekonomiservice Organisationsschema Bilagor Bilaga 1: Detaljbudget per verksamhet samt Resultaträkning Vatten- och avloppsförsörjning Teknik- och servicenämnden, Nämndplan (31)

4 1 Vision och mål för Marks kommun 1.1 Vision Mark är känd som en attraktiv kommun en bra kommun att bo och verka i en kommun där livskvalitet sätts i fokus Vår vision vilar på de kärnvärden som är gemensamt framtagna av kommunens politiker, företagare, byalag och andra intressenter. De ger uttryck för vår identitet, våra tankar om önskvärd utveckling och det vi ser som våra starka sidor. Med kärnvärden och vision som grund ger vi löftet att Här är det läge för det goda livet. Kärnvärden Drivkraft och entusiasm i det privata näringslivet, i skolan, i den kommunala sfären, i förenings- och fritidslivet, som livsstil och med stark framtidstro. Harmoni i naturen, i kulturen, i mötet med människor och organisationer, med sig själv, i ett sammanhang och med öppna sinnen. Närhet till familjen, till grannskapet, till städerna och naturen, till privat och offentlig service, till arbete och marknad, till kommunala beslutsfattare. Naturvärden kring bostaden, i närområdet, på jobbet, i skogen, i jordbrukslandskapet, vid sjöarna och vattendragen, med tydlig fokus på hållbar utveckling. Trygghet och glädje i hemmet, för barnen, i skolan, i närsamhället, i jobbet, på fritiden, inför ålderdomen. 1.2 Övergripande mål Långsiktigt hållbar utveckling ur ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv är vårt övergripande mål. Det innebär att vi ska tillgodose dagens behov utan att begränsa kommande generationers möjligheter till utveckling. Strategiska mål 1. Hållbara förutsättningar för boende och företagsamhet 2. Goda uppväxtvillkor för barn och ungdomar 3. Trygghet vid behov av omsorg och stöd i vardagen 4. Hållbar personalförsörjning 5. Hållbar ekonomi och finansiering Effektiva processer och verksamheter Alla kommunens verksamheter ska präglas av ett tydligt medborgarperspektiv med god tillgänglighet och stark känsla för service. Var och en som söker kontakt med kommunen ska få en snabb återkoppling. Arbetsprocesser ska vara väl anpassade till uppgiften och med tillgängliga resurser ge största möjliga nytta för kommuninvånarna. Kvaliteten ska fortlöpande utvärderas, säkras och förbättras. Teknik- och servicenämnden, Nämndplan (31)

5 2 Övergripande styrning TSN Teknik- och servicenämnden har det övergripande ansvaret för nämndens verksamheter. Styrning sker genom nämnd, arbetsutskott, förvaltningsledning och förvaltningens chefer. Kommunikation mellan parter skall vara öppen och direkt. Som grund för styrning och ledning används denna nämndplan. 2.1 Vision Vi gör det lättare att bo och verka i Marks kommun och vi arbetar för en kommun i tillväxt Visionen anger hur vi vill att brukarna skall uppfatta oss. Vår vision har minst tre funktioner; sätta ramar för vår verksamhetsidé, tydliggöra vem vi är till för samt motivera och bidra till delaktighet och initiativ. 2.2 Verksamhetsidé Vi skall med väl utvecklad styrning och effektiva processer leverera service till interna och externa brukare i enlighet med beslutad kvalitetsnivå Verksamhetsidén beskriver hur verksamheten skall bedrivas för att nå visionen. 2.3 Värdegrund för bemötande och service Vår värdegrund kan sammanfattas med begreppen trygghet, tillgänglighet och trivsel. Den skall ge tydliga riktlinjer för hur vi arbetar i organisationen Vi verkar för att våra brukare skall kunna känna sig trygga på gator, torg och i parker, med vattnet, måltiderna och servicen vi levererar samt med att vi omhändertar avlopp och avfall så att samhällets miljöbelastning begränsas. Vi verkar för god tillgänglighet genom gator och gång- och cykelvägar, till offentliga platser och byggnader. Tillgängligheten till system och internt stöd skall vara god och anpassat till behov och avtal. Vi möter alla med respekt, intresse och engagemang. Vi verkar för att våra brukare skall uppleva offentliga platser, byggnader och mötesplatser som trivsamma. 2.4 Riktlinjer för brukarnas delaktighet Övervägande del av teknik- och servicenämndens verksamheter är beroende av kommunikation med brukaren/kunden för att kunna genomföras på ett effektivt sätt och för att kunna utvecklas. Nedan redovisas kommunikationsmetoder; Information/dialog inför arbeten/förändringar som påverkar brukaren/kunden skall denne informeras, vid behov skriftligen. Information kan delges genom webben, annonsering, trycksaker och möten eller en kombination av dessa. Samarbete samarbete med t ex Handel i Mark och byalag avseende torghandel, informationsaktiviteter, invigningar mm Påverkansmöjligheter inhämtande av synpunkter från till exempel brukare och byalag inför genomförande av beslut Konsultation för att kunna utveckla verksamheten skall dels benchmarking med andra organisationer dels konsultationer direkt med brukaren/kunden genomföras Intern dialog vid planering av intern service skall dessa föregås av dialog med beställaren. Teknik- och servicenämnden, Nämndplan (31)

6 2.5 Riktlinjer för synpunkts- och avvikelsehantering Synpunktshantering Synpunkter på verksamheten som medborgare/brukare/kund lämnar är värdefulla pusselbitar i vårt utvecklingsarbete och ska därför tas emot som en möjlighet till förbättring. Synpunkter definierar vi som beröm, klagomål eller förslag. En synpunkt kan lämnas via brev, e-post, telefon, kommunens hemsida eller vid direkt möte. Synpunkterna, och i förekommande fall även svaren, dokumenteras årsvis. Avvikelsehantering Även avvikelsehantering ska bidra till att utveckla verksamheten. Avvikelser definierar vi som avvikelse från fastställd standard. Genom att följa upp avvikelser kan insatser göras där de gör bäst nytta. Felanmälningar registreras och dokumenteras i ett system. Avvikelser registreras dels i detta system och dels i olika driftövervakningssystem, driftjournaler etc. Uppföljning I samband med årsredovisningen sker en sammanställning av inkomna synpunkter och större avvikelser samt eventuella åtgärder som vidtagits. Redovisningen sker i Teknik och servicenämndens verksamhetsberättelse. Avvikelser vid avloppsverk och avfallsanläggningen redovisas i miljörapporterna. 2.6 Riktlinjer för analys av verksamhetens resultat Teknik- och servicenämnden använder målstyrning av verksamheten. Kommunfullmäktiges övergripande målsättningar är nedbrutna till ett antal framgångsfaktorer, vilka följs upp genom indikatorer. I vissa fall kompletteras dessa med följetal. Uppföljning Uppföljningen görs i delårsrapporter per april och augusti samt i årsredovisning med stöd av nämndens målstyrningssystem. 2.7 Riktlinjer för beaktande av barnkonventionen Sverige har godkänt FN:s barnkonvention genom beslut i Riksdagen och har därmed förpliktigat sig att vidta alla lämpliga åtgärder för att stärka barns ställning. Kommunfullmäktige beslutade att nämnder och styrelser i Marks kommun särskilt skall beakta ett antal artiklar. Barnkonventionen slår bl.a. fast att alla barn har samma rättigheter att växa upp under trygga förhållanden, att utvecklas och skyddas mot övergrepp och utnyttjande. Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, ska barnets bästa komma i främsta rummet. Att ha ett barnperspektiv i beslutsfattandet innebär att noga analysera vilka följder ett beslut kan få för enskilda barn. Teknik- och servicenämnden arbetar utifrån barnkonventionen och beaktar särskilt följande artiklar Uppföljning Artikel 2 - Barnets rätt att inte diskrimineras Artikel 3 - Barnets bästa i främsta rummet Artikel 4 - Aktiva prioriteringar Artikel 6 - Barnets rätt till liv och utveckling Artikel12 - Barnets rätt att komma till tals Artikel42 - Informationsskyldighet om barnkonventionen För att tydliggöra teknik- och servicenämndens arbete med barnkonventionen skall nämnden vid varje möte som en sista punkt stämma av huruvida barnkonventionens artiklar är beaktade eller ej. En årlig sammanställning görs dessutom i samband med årsbokslutet. Teknik- och servicenämnden, Nämndplan (31)

7 2.8 Riktlinjer för miljöhänsyn Teknik- och servicenämndens verksamheter skall genomföras så att verksamhetens och samhällets miljöbelastning begränsas med syfte att tillförsäkra nuvarande och kommande generationer en hälsosam och god miljö. Nämndens verksamhet skall ligga i framkant när det gäller en hållbar utveckling ur ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Inför varje beslut skall hänsyn tas till miljöpåverkan och avvägning skall göras mellan ekonomi och miljöalternativ. Uppföljning Uppföljningen görs på årsbasis i samband med bokslutet. 2.9 Riktlinjer för åtgärder enligt antagen Energiplan Marks kommun har beslutat om en Energiplan inklusive energieffektiviseringsstrategi. Syftet med planen är att den ska vara ett aktivt instrument för att påverka användning och hushållning med energi inom Marks kommun. Planen omfattar sektorerna Bostäder och Lokaler, Industri samt Transporter och belyser den nuvarande energisituationen och genom en operativ handlingsplan anges vägen för den framtida utvecklingen. Planen genomsyras av tre mål: - effektiv användning av energi - reduktion av fossila bränslen och el för uppvärmning - reduktion av fossila bränslen för transporter För att uppnå planens mål har ett stort antal konkreta åtgärder formulerats. En del av åtgärderna kan genomföras inom befintliga ekonomiska ramar, medan andra kräver investeringar för att förverkligas. Företagsamhet och utveckling kan skapas i flera av åtgärderna. Flera av målen kommer att kräva en längre period för att helt uppnås, samtidigt som det är viktigt att planen blir operativ på kort sikt med åtgärder som ska genomföras för att nå målen. Planen redovisar därför två tidsperspektiv för utvecklingen; 2014 och I det korta tidsperspektivet ska merparten av de åtgärder som föreslås genomföras. För det långa perspektivet finns ett antal internationella överenskommelser som även påverkar Mark, varför denna tidpunkt är viktig i planen. Det långa perspektivet tjänar också som en vision för framtiden. I arbetet med att ta fram Energiplanen har en mängd åtgärder identifierats. Av totalt 38 åtgärder ansvarar teknik- och servicenämnden för 21 stycken och dessa beskrivs ingående i planen Uppföljning Uppföljningen av åtgärderna görs i samband med årsredovisning med stöd av nämndens målstyrningssystem Riktlinjer för jämställd budget Enlig den av kommunfullmäktige beslutade budgeten uppmanas nämnder och styrelser att presentera könsuppdelad statistik för kommunstyrelsen under Denna statistik ska utgöra underlag för fortsatt arbete med jämställdhet i Marks kommuns budgetprocess. Under året skall nämnden besluta om lämpliga mätetal. Uppföljning Uppföljningen av åtgärderna görs i samband med årsredovisning med stöd av nämndens målstyrningssystem. Teknik- och servicenämnden, Nämndplan (31)

8 3 Grunduppdrag TSN 3.1 Vatten- och avloppsförsörjning Teknik- och servicenämnden ska tillhandahålla ett hälsosamt dricksvatten och ta hand om avloppsvatten så att samhällets miljöbelastning minimeras. Nämnden ska härvid ansvara för ny- och ombyggnad samt drift och underhåll av kommunens dricksvatten- och avloppsreningsverk med tillhörande ledningssystem. Omvärlds- och resultatanalys Kommunfullmäktige har fastställt en vatten- och avloppsförsörjningsplan. Huvudmålet för planen är att kunna erbjuda Marks kommuns invånare och näringsliv en säker vattenförsörjning och avloppsvattenhantering på lång sikt, det vill säga med god beredskap både för nyanslutningar och för oförutsedda händelser samt en godtagbar förnyelsetakt av anläggningarna. Dricksvattenförsörjningen ska baseras på grundvatten och koncentreras till grundvattentäkterna med bäst kvalitet och kapacitet. VA-försörjningen kommer under en 10-års period att genomföra en omfattande utbyggnad av överföringsledningar och utbyggnad av vatten och avlopp i så kallade omvandlingsområden samt påbörja en förhållandevis omfattande förnyelse av det befintliga ledningsnätet. Myndigheter kommer ställa högre krav på dagvattenhantering och säkerhetsfrågor. Klimatförändringar kan på sikt förändra förutsättningarna för VA-försörjningen Inriktningsmål Vatten- och avloppsinfrastrukturen skall utvecklas för ökad uthållighet och med en hög kvalité på dricksvattnet samt kapacitet med prioritet till kommunens utvecklings- och omvandlingsområden. I alla led ska verksamheten eftersträva hög kvalité, god tillgänglighet och rimlig kostnad. Prioriteringar och effektmål Fram till 2020 skall den av kommunfullmäktige beslutade vatten- och avloppsförsörjningsplanen implementeras i verksamheten. Utvecklingen skall ske i samverkan med miljönämnden, plan- och byggnadsnämnden och kommunstyrelsen. Vatten- och avloppsledningsnätet är i stort behov av förnyelse och en strategisk förnyelseplan för rörnätet måste tas fram kommande år för att bland annat minska det ovidkommande dagvattnet till avloppsverken. Förändrade myndighetskrav gör att vattenverk och grundvattentäkter behöver förstärkt skydd mot sabotage. Utvecklingen av infrastrukturen och förbättringsbehovet av ledningsnät och verk leder till ökat resursbehov vilket troligen kräver höjning av va-taxan. Teknik- och servicenämnden, Nämndplan (31)

9 3.2 Avfallshantering Teknik- och servicenämnden ska tillhandahålla ett insamlingssystem för hushållsavfall och slam så att samhällets miljöbelastning minimeras. Omvärlds- och resultatanalys Avfallsmängderna i samhället ökar. Under en tioårsperiod har de ökat med mer än 20 %. Ökningstakten för mängden hushållsavfall är lägre än den ekonomiska tillväxten vilket tillskrivs samhällets styrmedel och frivilliga miljöåtgärder. Avfallsmängderna i sig behöver inte utgöra ett problem om hanteringen är resurs- och miljöanpassad. En målsättning i avfallsplanen är att minska avfallets mängd och farlighet och att skapa ett resursbesparande och miljövänligt avfallssystem. Målet att minska det deponerade avfallet med 50 % har uppnåtts. Avfallsmängderna har minskat något, kontrollen av farligt avfall är bra, i princip deltar alla invånare i källsortering, återvinningen av material och energi har ökat och deponeringen på avfallsanläggningen Skene Skog har upphört sedan Avfallsplanen ingår i Renhållningsordningen för Marks kommun, tillsammans med föreskrifter om avfallshantering. Avfallsplanen pekar ut inriktningen på den kommunala avfallshanteringen under de närmaste åren. Planen beskriver hur insamling och omhändertagande av olika avfallstyper ska genomföras. Målsättningen med planen är bland annat att öka återanvändning och återvinning ytterligare genom olika informationsinsatser. Från invånare framförs ofta önskemål om att man skall ha möjlighet att utnyttja grannkommuners avfallsanläggningar då dessa kan vara mer tillgängliga exempelvis kopplat till geografisk belägenhet. Besökare vid återvinningscentralen har relativt ofta frågor kring tolkning av avfallstaxan. Inriktningsmål Avfallsverksamheten skall utvecklas för ökade möjligheter till återanvändning och återvinning. Prioriteringar och effektmål Prioriteringar inom avfallshanteringen skall bidra till att minska miljöbelastningen och öka möjligheterna till återvinning och återanvändning. Avfallshanteringen skall omfatta insamling och omhändertagande av hushållsavfall samt avslutningsåtgärder på nedlagda deponier. Kommunen skall upplåta markytor för återvinningsverksamheten som i första hand bedrivs och finansieras av materialbolagen. Under 2014 färdigställs en ny återvinningscentral i Skene skog med rationell hantering och goda möjligheter till återvinning och återbruk. Under 2014 skall taxor och betalningsmodeller i grannkommuner utredas med målsättning att se över möjligheter till samordning och samverkan till gagn för kommuninvånaren. Teknik- och servicenämnden, Nämndplan (31)

10 3.3 Gator, vägar och parker Teknik- och servicenämnden ska tillhandahålla offentliga platser samt handlägga ärenden som rör enskild väghållning. Nämnden ska härvid, där kommunen är huvudman, ansvara för drift och underhåll, ny- och ombyggnad samt projektering, utredning och planering av grön miljö, gator och vägar samt gatubelysning. Omvärlds- och resultatanalys Underhållet är eftersatt inom flertalet kommunaltekniska områden. Stora insatser krävs i närtid avseende gator och vägar om inte stora värden skall gå till spillo. Klimatförändringen och följderna av denna ställer ökade krav på åtgärder för att förebygga att vägar och GCMvägar undermineras, spolas bort eller skadas. Med nuvarande resurser till beläggningsåtgärder utförs mer akuta insatser i stället för planerade insatser som egentligen är det ekonomisk mest fördelaktiga alternativet. Begränsade driftsresurser för grönytor och renhållning kommer troligtvis innebära en fortsatt hög nivå av synpunkter, klagomål och felanmälningar till verksamheten. Ett ökat resande med kollektivtrafik gör att behovet av pendelparkeringar vid hållplatser längs Viskadalsbanan och väg 156 ökar. Den tekniska utvecklingen kan innebära möjligheter, till exempel ny belysningsteknik med lägre driftskostnader och längre livslängd eller energisnåla och miljövänliga fordon och maskiner. Inriktningsmål Trygghet och tillgänglighet för trafikanter och fotgängare skall ökas genom framtagande av en trafiksäkerhetsplan och genom att öka standarden på gatorna. Nämnden anser att detta inriktningsmål för närvarande inte kan uppfyllas. Prioriteringar och effektmål Miljön i kommunens orter skall ses över och utvecklas kopplat till ökad trygghet, tillgänglighet och trivsel. Utveckling av Skene centrum skall påbörjas i dialog med berörda. Trafiksäkerhetsplan för gång- cykel och mopedvägar skall revideras under Arbetet med att göra en hastighetsöversyn "Rätt fart i staden" ska inledas under Teknik- och servicenämnden, Nämndplan (31)

11 3.4 Internservice Den internserviceverksamhet som teknik- och servicenämnden ansvarar för ska tillhandahålla kommunens övriga verksamheter kostnadseffektiva tjänster så att deras verksamhet underlättas till gagn för kommunmedlemmarna. Servicen till kärnverksamheterna och övriga kommunala förvaltningar skall omfatta tillhandahållande av egna och inhyrda lokaler inklusive skötsel, underhåll och städning. Internservicen skall även omfatta tillagning och servering av måltider, ekonomi- och personaladministration, upphandlingssamordning, kontorsvaktmästeri med repro samt tillhandahållande av fordon och maskiner. Även interna och externa kundkontakter gällande bl.a. kundfakturor, kravverksamhet samt felanmälan inom nämndens verksamhetsområde skall omfattas. Omvärlds- och resultatanalys Offentlig fastighetsförvaltning ska föregå med gott exempel när det gäller minskad energiförbrukning och utfasning av fossila bränslen för uppvärmning. Den av Kommunfullmäktige antagna energiplanen innebär att investeringar i energieffektiviseringsåtgärder måste fortsätta liksom samarbetet med hyresgästerna för att spara energi. Utbyte av föråldrade och energikrävande installationer har en fortsatt stor potential för att möta kommande miljö och energikrav. Genomförda energibesparingsprojekt minskar med tydlighet energiförbrukningen för fastighetsbeståndet. Avvecklingen av olja för uppvärmning är i princip helt genomförd. Nya energislag kommer in i fastighetbeståndet i form av solceller, solvärmeanläggningar och pellets. En ökad installation av jord- och luftvärmepumpsinstallationer bidrar med minskad energianvändning. Ökat miljöfokus i byggprocessen blir allt viktigare liksom livscykelkostnadsperspektivet i fastighetsförvaltningen. En pågående utredning om skolor och förskolor inom centralorterna genomförs i samverkan med Barn- och utbildningsförvaltningen. Utredningen indikerar ett ökat investeringsbehov i nära framtid för att skapa goda förutsättningar för skola/barnomsorgsverksamheten i lokaler med en god innemiljö. Skadegörelsen på fastigheterna fortsätter vilket ställer krav på fortsatta investeringar i säkerhetshöjande åtgärder liksom, även här, ett ökat förebyggande samarbete med hyresgästerna. Samhällets övergång från myndighetskontroller till tillsyn av egenkontrollarbete bedöms fortsätta vilket ställer höga krav på fungerande system för genomförande och dokumentation av egenkontroll liksom på informationshantering i stort. Stora krav ställs på att kostverksamhet bedrivs med tydlig dokumentation när det gäller riskhantering inom såväl livsmedelshygien och spårbarhet av råvaror som säkerhet vid tillagning av specialkoster vid allergi och överkänslighet. I samhället diskuteras alltmer matens kvalitet och hur den påverkas av råvarans ursprung, medarbetarens kompetens samt produktionsmetod. Valfrihet när det gäller olika typer av rätter och tillbehör samt serveringstid och måltidsmiljö är också faktorer som har en alltmer framskjuten plats när måltidens kvalitet diskuteras. Här behöver kommunen fortlöpande inventera behov och förväntningar. Samtidigt är det överskuggande målet med verksamheten att servera god mat då detta är en förutsättning för nöjda matgäster. En ökning av krav på individuellt anpassade måltider för elever med olika typer av diagnoser typ autism medför ökad tidsåtgång vid beredning. Maten ska förutom näringsriktig och god också vara klimatsmart och ekologisk. Städverksamheten har under många år utvecklats till att utföras med moderna metoder, kemikalier, maskinell utrustning och ergonomiska arbetsredskap. Medarbetarna utbildas och certifieras för att stärkas i sin yrkesroll. Detta medför att kommunens städverksamhet idag är ett konkurrenskraftigt val. Frekvensen på städning har av beställaren dragits ned till ett minimum i många lokaltyper vilket ger upphov till diskussioner angående städningens funktion när det gäller hälsa och spridning av infektioner. Teknik- och servicenämnden, Nämndplan (31)

12 Inom de administrativa servicefunktionerna kommer efterfrågan på elektroniska tjänster och e-lösningar sannolikt att fortsätta öka vilket ställer krav på utveckling av tjänster både ut mot medborgarna och internt mot användarna. Om elektroniska hjälpmedel som exempelvis läsplattor används av både förtroendevalda och tjänstemän minskar behovet av kopiering och distribution av skrivelser och handlingar. Detta i sin tur minskar både miljöbelastningen och behovet av intern reproverksamhet. Stora krav ställs på upphandlingsverksamheten för att följa gällande lagstiftning samt öka antal upphandlade avtal. Vi ser också ett stort behov av att prioritera styrning och uppföljning av inköp. Inom fordonsverksamheten finns önskemål om utökad servicenivå i form av bilskötsel. Det märks också tydligt att miljömedvetande kring tjänstefordonen får allt mer fokus. Inriktningsmål I dialog skall brukare och beställare, genom effektiva och rationella stöd- och servicelösningar, erbjudas föredömlig internservice. Prioriteringar och effektmål Brukarens beställningar och önskemål om kvalitets- och servicenivå ska tydligare definieras. Rutiner ska utvecklas vidare för att skapa nöjda såväl brukare som beställare. Kundorientering, förbättrade servicekoncept, effektivare intern och extern kommunikation är områden som ska prioriteras inom alla verksamheter. Energieffektiviseringsarbetet ska fokusera på att påverka våra hyresgästers energisparbeteende. Lokalresursplaneringen ska ske med ett tydligt koncernperspektiv. Underhållsplanen ska ligga till grund för underhållsåtgärder på kort och lång sikt. Utvecklingen av måltidsverksamheten fortsätter genom marknadsföring och dialog för att inbjuda till goda måltider, engagemang och delaktighet för att öka kundnöjdheten. För att möta krav på svenska råvaror och klimatsmarta måltider kommer fokus att läggas på att utveckla vegetariska måltider inom skola och förskola. Städservice utvecklas vidare till ett kundorienterat serviceval. Information om städplanen ges till alla beställare för att skapa ökad trygghet. Elektroniska tjänster till medborgarna, exempelvis i form av e-fakturor, ska fortsätta marknadsföras. Upphandlingsverksamheten skall arbeta fram en strategi för hur man tar sig an ökade krav på upphandling och avtalsuppföljning samt hur man kan bidra till ett bättre inköpsbeteende. Det är också önskvärt att dialogen med näringsliv förbättras vad gäller upphandlingsfrågor. Vid inköp/leasing av nya fordon skall i tillämpliga fall energieffektiviteten vara en del av bedömningen av fordonsval. I samtliga fall där det är möjligt skall fordonen även vara miljöbilar enligt statens definition. Teknik- och servicenämnden, Nämndplan (31)

13 4 Strategiska mål 4.1 Hållbara förutsättningar för boende och företagsamhet Kommunal service med god tillgänglighet och kvalitet Indikator Prognos Mål Mål 2014 Antal timmar/vecka som avfallsanläggningen vid Skene skog har öppet utöver tiden vardagar 13 timmar 13 timmar 13 timmar minst 11 timmar minst 12 timmar Andel fullgjorda hämtningar av hushållsavfall 99,57 % 99,59 % 99,6 % 100 % 100 % NöjdBrukareIndex - Avfallsverksamhet 92 % 92 % 89 % 90 % 90 % Avbrottstid på det kommunala VA-nätet räknat i minut per brukare och år 10 minuter 12 minuter 12 minuter högst 10 minuter högst 8 minuter NöjdBrukareIndex - Vatten- och avloppsförsörjning Antal nyanslutna fastigheter till det kommunala VA-nätet Antal ärenden som prövats av statens VAnämnd 92 % 92 % 90 % minst 88 % minst 90 % 28 st 6 st 20 st minst 50 st minst 20 st 2 ärenden 3 ärenden 4 ärenden 0 ärenden 0 ärenden Kvalitets-, service- och miljöindex för VAverksamheten 580 poäng 523 poäng 600 poäng minst 700 poäng minst 700 poäng Andel hushåll som är utan vatten mer än 15 timmar 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % NöjdBrukareIndex - Gator 56 % 56 % 61 % 60 % 60 % Andel felanmälningar, gällande infrastrukturen, som sker via internetportal Mark.se Andel e-fakturor av totalt antal skickade fakturor 26 % 24 % 22 % minst 30 % minst 35 % 8 % 11 % 12 % minst 40 % minst 30 % Andel av identifierade hinder i publika lokaler som har avhjälpts 75 % 100 % 100 % minst 90 % minst 100 % Andel av de nya, tillkommande lokalerna enl. lokalplanen som har tillhandahållits i rätt tid 95 % 95 % 80 % 100 % 100 % Trygg, hälsosam och säker miljö Indikator Prognos Mål Mål 2014 Andel vattenprover utan anmärkning på kommunalt dricksvatten Antal olyckor med dödlig utgång på kommunala gator, vägar och GCM-vägar Andel felanmälningar som åtgärdats inom en vecka då tre eller fler belysningspunkter i rad inte lyser Andel kommunala gator och GCM-vägar som är farbara 8 timmar efter snöröjningens påbörjande och snöröjda 24 timmar efter snöfallets upphörande Allvarliga fel på belysningsnätet som kan orsaka skada skall åtgärdas omedelbart. Enstaka fel på belysningsnätet åtgärdas i mån av tid inom en fyra veckors period eller i anslutning med besiktningsrundor 94,7 % 93,6 % 95 % 97 % 97 % 0 st 0 st 0 st 0 st 0 st 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 97 % 97 % 99 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Teknik- och servicenämnden, Nämndplan (31)

14 4.2 Goda uppväxtvillkor för barn och ungdomar Trygga, hälsosamma och stimulerande miljöer Indikator Prognos Mål Mål 2014 NöjdBrukarIndex - andel brukare som ger högst eller näst högst betyg på skolmåltiden 71 % 73 % 74 % minst 85 % minst 87 % 4.3 Trygghet vid behov av omsorg och stöd i vardagen God service och kvalitet Indikator Prognos Mål Mål 2014 NöjdBrukarIndex - Andel brukare i särskilt boende som är nöjda med hur maten smakar. Nöjd Brukar Index - Andel brukare i hemtjänst som är nöjda med hur maten smakar 65 % 73 % 73 % minst 70 % minst 76 % 76 % 76 % 76 % minst 70 % minst 76 % Teknik- och servicenämnden, Nämndplan (31)

15 4.4 Hållbar personalförsörjning Flexibla arbetstider med rätt till heltid och möjlighet till deltid Indikator Prognos Mål Mål 2014 Andel nyanställda som kan få önskad sysselsättningsgrad Andel tillsvidareanställda som kan få begäran om ändrad sysselsättningsgrad tillgodosedd 74 % 80 % 96 % 98 % 100 % 44 % 57 % 40 % minst 50 % minst 50 % Friska medarbetare Indikator Prognos Mål Mål 2014 Sjukfrånvaron skall vara lägre än den genomsnittliga sjukfrånvaron för Sveriges samtliga kommuner 5,6 % 6,3 % 8,3 % högst 4 % högst 5,3 % Personalplan Antal budgeterade åa per sektor Ledning VA Avfall Gata/ Park Lokalförsörj ning Kostoch städ Verksamhets service Total Chefer 1 3,5 1,1 2, ,0 Handläggare/ Assistenter 2,25 7,75 1,8 5, ,64 49,07 Driftpersonal 0 16,7 4 25,5 32,5 160, ,07 Totalt antal budgeterade årsanställda 3,25 27,95 6,9 33,53 38,5 170,37 28,64 309,14 Antal anställda Antal vakanta tjänster ,85 0 9,85 Vakanta tjänster Ledning: Controller 100 %, VA: Utredningsingenjör 100 %, avfall Enhetschef 100 % Gata Park: Utredningsingenjör 100 %, Lokalförsörjning: fastighetsskötare 100 % Kost- och städservice: Enhetschef 100 %, 1, 85 % kockar/städerskor. Jämfört med föregående år är det totala antalet tjänster oförändrat samtidigt som antalet budgeterade årsanställda utökas med sju stycken. Inom verksamheterna VA/Avfall/Gata/Park genomförs en utökning, kopplat i första hand till investeringsprojekt, med två projektörer, en projektledare, en rörläggare och två arbetsledare. Samtidigt sker en minskning med en sektorchef. Inom kost- och städverksamheten har en tjänst som verksamhetsutvecklare återinförts. Övriga verksamheter är i stort oförändrade. Teknik- och servicenämnden, Nämndplan (31)

16 4.5 Hållbar ekonomi och finansiering Positiva ekonomiska resultat Indikator Prognos Mål Mål 2014 God följsamhet mot budget - skattefinansierad verksamhet tkr tkr tkr högst tkr högst tkr God följsamhet mot budget - vatten- och avloppsförsörjningsverksamheten tkr 340 tkr -995 tkr högst tkr högst tkr God följsamhet mot budget - avfallsverksamheten -41 tkr tkr tkr högst- 900 tkr högst- 830 tkr God följsamhet mot budget - kost- och städverksamheten God följsamhet mot budget - lokalförsörjningsverksamheten 305 tkr tkr 410 tkr minst 0 tkr minst 0 tkr tkr -842 tkr 355 tkr minst 0 tkr minst 0 tkr Effektivt resursutnyttjande Indikator Prognos Mål Mål 2014 Städkostnad/kvm för förvaltningsfastigheter 127 kr/m2 132 kr/m2 135 kr/m2 138 kr/m2 140 kr/m2 Städkostnad per kvm för grundskola 258 kr/m2 260 kr/m2 265 kr/m2 270 kr/m2 275 kr/m2 Städkostnadsförändringen (kostnad per m2) i förhållande till förändringen på branschens städindex 1 0,32 0,88 mindre än 1 mindre än 1 Drift- och administrationskostnadsnivå lokaler 237 kr/m2 244 kr/m2 251 kr/m2 högst 257 kr/m2 högst 260 kr/m2 Energimängd per förvaltad area, kwh/m2 147 kwh/m2 132 kwh/m2 135 kwh/m2 högst 154 kwh/m2 högst 153 kwh/m2 Fastighetsbeståndets storlek relativt invånarantalet 6,11 m2/inv 6,1 m2/inv 5,98 m2/inv högst 6,27 m2/inv högst 6,2 m2/inv God förvaltning av kommunens egendom Indikator Prognos Mål Mål 2014 Förnyelsetakt VA-ledningsnät 0,2 % 0,11 % 0,24 % 0,5 % 0,5 % Beläggningsunderhåll - faktisk vägstandard i förhållande till optimal vägstandard 80 % 75 % 82 % minst 90,5 % minst 92 % Underhållsnivå lokaler, kr/m2 73 kr/m2 77 kr/m2 64,9 kr/m2 Akut underhållsnivå lokaler, kr/m ,8 kr/m2 minst 80 kr/m2 högst 12 kr/m2 minst 80 kr/m2 högst 15 kr/m2 Teknik- och servicenämnden, Nämndplan (31)

17 5 Ekonomi 5.1 Driftbudget Sammanfattning Teknik- och servicenämndens driftbudgetram år 2014 uppgår till 45 mnkr enligt beslutad Budget I förhållande till den av nämnden föreslagna budgeten i våras för 2014 har nämnden i den nu beslutade budgeten fått ett ramtillskott för gator och parker om 1 mnkr. I förhållande till års ursprungsram om 42 mnkr är ökningen således 3 mnkr och ca 2,6 mnkr har fördelats till gata/park-verksamheten. Taxeförslag gällande vatten- och avloppsförsörjning samt avfallshantering för 2014 är antagna enligt förslag från teknik- och servicenämnden. Utifrån dialoger med köpande verksamheter under ställs stora krav på effektiviseringar inom de internprisfinansierade verksamheterna lokalförsörjning samt kost och städ. Stora delar av dessa verksamheters kostnader är fasta och för att möjliggöra besparingar krävs först beslut om minskade nivåer, förändrat lokalbehov etc. hos de köpande nämnderna. Dialoger kring förändrade behov förs regelbundet. Teknik- och servicenämnden, Nämndplan (31)

18 Driftbudget - Belopp i tusental kr (Tkr) Budget (Reviderad) /Prognos Budget 2014 Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Avskrivning Intern ränta Nettokostnader Driftbudget fördelat på verksamhet Taxefinansierad verksamhet Vatten- och avloppsförsörjning Varav kapitalkostnad överföringsledning Resultatreglering Avfallsverksamhet Resultatreglering Summa taxefinansierad verksamhet Skattefinansierad verksamhet Gator och vägar Parker Ledning & administration Nämndverksamhet Brandposter Naturvårdslaget/Arbetsmarknadsåtgärd Kostnadsställe Gata/Park Kostnadsställe VA-Rörnät Summa skattefinansierad verksamhet Internserviceverksamhet Verksamhetsservice Lokalförsörjning Kost och städ Summa internserviceverksamhet Summa TSN (tkr) Kommentarer Driftbudget Nämndverksamhet och ledning Teknik- och servicenämnden genomför tio nämndsmöten och planerar för två strategidagar i närområdet. Förvaltningens ledningsfunktion omfattar förvaltningschef, nämndsekreterare och controller. Budgeten för ledning innefattar knappt 0,5 mnkr reserv för oförutsedda händelser. Teknik- och servicenämnden, Nämndplan (31)

19 Vatten- och avloppsförsörjning Budgeterat underskottet består av kapitalkostnader för överföringsledningarna i enlighet med investeringsplan. Beräknad ränta för 2014 uppgår till 2,5 % i enlighet med beslutad Budget Kostnaden för omhändertagande av slam från avloppsreningsverket har ökat kraftigt mot tidigare år på grund av en ökad behandlingskostnad. En utredning om alternativ till dagens hantering av avloppsslam ska inledas snarast. Miljöcertifiering (REVAQ) av slammet ska utvärderas som ett alternativ. Detta för att få ned kostnaderna på medellång sikt samt att få ett kvitto på miljömässig säkerhet hos slammet. För 2014 täcks kostnadsökningen om 1,8 mnkr till största delen av inskränkningar i underhållet vilket skapar en ökning i underhållsskulden. Dessutom är det överskott om 0,9 mnkr i enlighet med den i våras föreslagna budgeten nu helt nollat. En ny projekteringsingenjör/projektledare återfinns i driftbudgeten men är helt finansierad av planerade investeringsprojekt. Avfallshantering Budgeten för Avfallshanteringen ligger nu på -0,8 mnkr vilket är en förändring om knappt 0,6 mnkr jämfört med den i våras föreslagna budgeten som då visade på ett underskott om 1,4 mnkr. Förbättringen beror till stor del på lägre kapitalkostnader till följd av att bygget av den nya återvinningscentralen är försenat. Detta förklaras av långa handläggningstider hos tillståndsgivande myndigheter. Gator, vägar och parker Totalt uppgår 2014 års budget för gata och park till 36,1 mnkr vilket är ca 3,4 mnkr lägre än års reviderade budget då extratillskott till gatuunderhåll erhållits. Grönytor, parker och torg kommer ha en skötselnivå som bedöms som låg men tillräcklig för att uppfylla kraven på trygghet, tillgänglighet och trivsel. Gatuunderhållet är fortsatt lågt men statusen på vägar och trafikanordningar kommer troligen att kunna bibehållas. Beläggningsunderhållet kommer i första hand omfatta lagning av skador och akuta reparationer. Inga större förbättringsarbeten kommer kunna genomföras vilket på sikt inte är en hållbar situation. En ny projekteringsingenjör/projektledare ska anställas för att säkerställa att infrastrukturprojekt kan genomföras. Denna tjänst finns med i budgeten för 2014 vilket är en förändring mot tidigare lagd budget. Av de extra 1 mnkr i driftpengar som nämnden fått tilldelat enligt beslutad Budget kommer 0,3 mnkr att fördelas till ingenjörstjänsten och 0,7 mnkr fördelas till åtgärder i samhällen utanför centralorten kopplat till trygghetsvandringar. Verksamhetsservice Verksamhetsservice har fortsatt fokus på e-handel och elektroniska lösningar. En förstärkning av upphandlingsfunktionen gör det möjligt att jobba vidare med inköps- och upphandlingsrutiner. Inom fordonsverksamheten fortsätter aktiva dialoger med verksamheterna i syfte att påverka till utbyten mot nyare, mer miljövänliga och trafiksäkra fordon. För att rymmas inom fastställd ram och ersättningar från kommunstyrelsen har kostnaderna dragits ner inom vissa verksamheter. Den tydligaste neddragningen görs inom reprofunktionen där bemanningen minskas med 0,75 tjänst med början 2014 i samband med pensionsavgång. Neddragningen är en anpassning till krympande volymer inom tryckeriverksamheten men får konsekvenser i form av lägre kapacitet och tillgänglighet. Budgetmässigt omsätter Verksamhetsservice 25,3 mnkr, varav 12,1 mnkr inom verksamheter som finansieras av kommunstyrelsen. Ersättningen från kommunstyrelsen uppgår till knappt 11 miljoner år Övriga intäkter kommer från försäljning, främst inom tryckeriverksamheten. Bland verksamheter som finansieras av teknik- och servicenämnden utgör omsättningen inom tjänstefordonen den största delen med 9,2 mnkr. Teknik- och servicenämnden, Nämndplan (31)

20 Lokalförsörjning Internhyresintäkterna är uppräknade 1 % i enlighet med budgetanvisningarna. Budgeten utgår från 2012 års kostnad per fastighet justerad för beräknad prisförändring till 2014 fördelad per objekt och per kostnadsslag. Medel för underhåll av mark och byggnader uppgår till ca 71 kr/kvm vilket understiger behoven enligt indikatorer för underhåll och underhållsplan. Krav ställs därmed på kraftiga prioriteringar mellan underhållsåtgärder. För att kunna fortsätta att bedriva en kostnadseffektiv verksamhet och hålla nere internhyrorna kommer lokalförsörjning att fokusera ytterligare på strategisk lokalresursplanering och byggprojektledning. Lokalförsörjning budgeterar i driftbudgeten ett nollresultat i likhet med Mål- och resultatplan för Minskad förbrukning av energi som en följd av genomförda energiinvesteringar gör att budgeten för mediaförbrukning visar en positiv nedåtgående trend. Kost och städ Verksamheten uppvisar en nollbudget enligt de budgetanvisningar som förelåg där intäkter fick räknas upp med 1 %. Med en förväntad löneökning på 2,6 % krävs stora besparingar på övriga påverkbara kostnader som vikarietillsättningar och livsmedel. För städverksamheten innebär detta att kunden kommer att stå endast med prioriterad städning upp till tre dagar vid frånvaro av ordinarie personal. Detta kommer att ge stora förändringar i arbetsmiljö på förskola, skola och övriga lokaler som städas. En ny livsmedelsupphandling väntas kunna ge lägre kostnader under En satsning på vegetariska måltider kan möta kravet på klimatsmarta måltider samt möjligheter att i större utsträckning servera kött av svenskt ursprung. Allt större krav på individanpassad kost för olika kunder gör att köken är hårt ansträngda. Försök kommer att göras att centralisera specialkosttillagningen för att förbättra detta. Lägre interna hyror hjälper till att lösa en i övrigt ansträngd budget. Ett omfattande arbetsmiljöprojekt med ökad frisknärvaro som mål genomförs till stor del under 2014 för att minska sjukfrånvaron och skapa ökad motivation på arbetet. Detta finansieras inom ram. 5.2 Investeringsbudget Sammanfattning Teknik- och servicenämndens investeringsbudget för 2014 enligt beslutad Budget uppgår till ca 85,8 mnkr varav 20,6 mnkr vatten- och avloppsförsörjning exklusive överföringsledningar, 20,1 mnkr överföringsledningar, 8 mnkr gator och parker, 3 mnkr gång-, cykel- och mopedvägar och 34,1 mnkr internservice. Därtill tillkommer ombudgeteringar från års investeringsbudget efter bokslut. Summan av ombudgeteringarna är i enlighet med senaste investeringsprognos och dessa kommer att revideras efter bokslutet. Teknik- och servicenämnden, Nämndplan (31)

21 Vatten- och avloppsförsörjning Projekt Klar t år/ mån ad Projektkod Projekttotal Ombudgetering från Fördelad ram 2014 Total budget Utbyggnad VA-ledning Vännåkra/Ekelund Utbyggnad VA-ledning Solvik Förnyelse VA-ledning Gästgivaregatan Omläggning VA-ledning Kyrkogatan Flytt av utloppsledning Skene ARV Flyttning ledning rondell Göteborgskrysset Ombyggnad Örby Vattenverk - Mangan Renovering Akvedukter VA-verk, maskiner- och elinstallationer R R Utbyte av pumpar > 2 pbb R R Säkrare vattenförsörjning R R Förnyelse av VA-ledningar R R Slamavvattning Skene ARV Om- och tillbyggnad Skene ARV Samförläggning VA-ledning Kinnahult- Fritsla Anslutningsinvesteringar till exploateringsområden R R VA-investeringar i exploateringsområden R R Summa Vatten och Avlopp (tkr) Stor renovering av Skene ARV ska inledas. Vattenverket i Örby kommer att förses med en markoxidationsanläggning för rening av mangan, denna investering har flyttats framåt på grund av resursbrist. I samband med ombyggnaden av Gästgivaregatan kommer VAledningarna att läggas om. Utredningen av akvedukterna är inte klar och det går inte i nuläget att bedöma vilka åtgärder som behövs. Flyttning av ledningarna under rondellen Lv 156 utförs av Trafikverket, osäkert när då Trafikverket äger frågan. Teknik- och servicenämnden, Nämndplan (31)

22 Överföringsledningar Projekt Klar t år/ mån ad Projektkod Projekttotal Ombudgetering från Fördelad ram 2014 Total budget Överföringsledning Skene-Berghem Överföringsledning Skene Skog- Hajomskrysset Överföringsledning Hajomskrysset- Hyssna Överföringsledning Sätila-Sjödal Överföringsledning inom Sätila tätort Överföringsledning Sjödal-Ubbhult Överföringsledning Ubbhult-Hägnen Överföringsledning Hyssna - Sätila Pumpstationer Sätila-Ubbhult Pumpstationer Sätila-Blåsås Tryckstegringsstationer Sätila-Hägnen Tryckstegringsstationer Hyssna-Sätila Ombyggnad av vattenverken Ubbhult o Hyssna till Tr Ombyggnad avloppsverken Sätila och Hyssna till pumpstation Utjämningsbassäng och pumpstation Skene skog Summa Vatten och Avlopp (tkr) Investeringsprojekten gällande överföringsledningar mellan Skene Skog och Hägnen fortskrider i enlighet med beslutad vattenförsörjningsplan. Under påbörjades utbyggnaden av sträckan Skene skog - Hyssna samt utjämningsmagasinen i Skene skog, Entreprenaden är klar till årsskiftet men helt klart blir troligen projektet i februari På grund av att markägarfrågor har dragit ut på tiden har slutdatum för projekten flyttats fram 6 månader jämfört med senaste planen. Avfallshantering Projekt Klar t år/ mån ad Projektkod Projekttotal Ombudgetering från Fördelad ram 2014 Total budget Ny återvinningscentral (ÅVC) Skene Skog Teknikhus för slamtömning, Skene Summa Avfall (tkr) Projektet avser en utveckling av en ny återvinningscentral med inriktning på återvinning och återanvändning. Den nya återvinningscentralen beräknas färdigställas i slutet av Projektet var planerat till innevarande år men till följd av framför allt långa handläggningstider hos tillståndsprövande myndighet så är projektet förskjutet till Teknikhus för slamtömning är planerat till 2014 och placeras i anslutning till Marks kraftvärme, Assbergsverket. Teknik- och servicenämnden, Nämndplan (31)

23 Gator och parker Projekt Klar t år/ mån ad Projektkod Projekttotal Ombudgetering från Fördelad ram 2014 Total budget Ofördelad budget Mindre nyanläggningar R R Trygghetsskapande åtgärder R R Utbyte av belysningsstolpar R R Trafiksäkerhetshöjande åtgärder R R Ökad trygghet, tillgänglighet och trivsel (TTT) i orter utanför centralorten R R Ökade parkinvesteringar Ombyggnad Stationsg. Lövåsg-Nya Kinnavägen Ombyggnation Gästgivaregatan Utfart Pendelparkering/Resecentrum Summa gator och parker (tkr) Ombyggnaden av Kinna Centrum etapp D fortsätter enligt plan, återstår mindre detaljer. I samband med omläggning av VA-ledningar i Gästgivaregatan kommer en ombyggnation av gatan att göras. Samordning med Lokalförsörjning sker när det gäller Tingvallaskolan. Projektering för ny korsning vid stationen i Kinna pågår nu (nov -13), olika förslag på lösningar ska tas fram. Fördelning av investeringsmedel gällande ökad trygghet, tillgänglighet och trivsel i orter utanför centralorten beslutas på nämndens möte i februari Gång-, cykel- och mopedvägar (GCM) Projekt Klar t år/ mån ad Projektkod Projekttotal Ombudgetering från Fördelad ram 2014 Total budget Ofördelade medel GCM-vägar GCM-väg Örbyskolan/Hedängsvägen GCM-väg Berghem-Skene GCM-väg Stationsg. Lövåsg.-Nya Kinnavägen (hänger ihop med Kinna centrum projektet) Gångväg utmed Lunnaliden, Loftgårdsvägen-Sjöbyskolan, Horred GCM-väg mellan Hagmans-Fritsla Summa GCM-vägar (tkr) Projektering av GCM-väg mellan Berghem och Skene pågår (nov -13). En 120 m lång bro över ravinen kommer med nuvarande föreslagen sträckning att ingå. Beroende på när förfrågningsunderlag och markförhandlingar är klara styr när byggnation kan påbörjas. Samordning med VA då nya ledningar behövs mellan Berghem och Skene. Utbyggnad av GCM-väg Örby skola till Hedängsvägen påbörjas med etapp ett. Teknik- och servicenämnden, Nämndplan (31)

24 Internservice Projekt Klar t år/ mån ad Projektkod Projekttotal Ombudgetering från Fördelad ram 2014 Total budget Lokalkompletteringar R R Mindre lokalåtgärder R R Ombyggnad Torestorpsskolan Om- och tillbyggnad Lyckeskolan?? Investering varukylar R R Nybyggnad omklädning, läktare Vävarevallen Ombyggnad KH Bygg & Anläggning Nybyggnad idrottshall, Hyssna Ombyggnad Tingvallaskolan?? Försäkringsåtgärder, larm- och säkerhetshöjande åtgärder R R Energiinvesteringar R R Inventarier/mätutrustning R R Städutrustning R R Maskiner fastighetsskötsel R R Köksutrustning R R Fordon och maskiner R R Miljötvätt Näs XX Stommenskolan? 0 0 Summa Internservice Lokalförsörjning kommer under -14 att genomföra om- och tillbyggnad av Torestorpskolan. Byggstart var med ett färdigställande under sommaren På uppdrag av Kultur- och fritidsnämnden kommer Lokalförsörjning att bygga nya omklädningsrum och läktare vid Vävarevallen i Skene. Byggstart var hösten och färdigställandet sker våren Lokalförsörjning kommer i enlighet med framtagen energiplan att fortsätta arbetet med omställning av uppvärmning av fossila bränslen. En förstudie pågår i samverkan med Barn och utbildningsförvaltningen avseende skolorna inom centralorten. Förstudien syftar till att klargöra hur verksamheten ska bedrivas inom skolorna i framtiden, och beräknas bli färdig under 2014 och kommer att redovisa investeringsbehovet i skollokalerna inom centralorten, däribland Tingvalla- och Lyckeskolan som har fuktrelaterade problem och behov av någon form av åtgärder för att kunna bli fullt användbara. Fuktrelaterade problem har indikerats även på Stommenskolan, en inledande utredning avseende innemiljön har påbörjats. Eventuella åtgärder kan ännu inte bedömmas förrän utredningen är klar. Nybyggnaden av den nya idrottshallen i Hyssna har försenats på grund av en utredning avseende placering av den nya hallen samt ett eventuellt bevarande av den gamla gymnastikbyggnaden. Detta har medfört att byggstarten har framflyttats till våren 2014 och ett färdigställande beräknas till mars Utgiften för markarbeten och anslutningsavgifter har beräknats till 3 miljoner kronor och ingår inte i ovan redovisad budget om 20 miljoner. Teknik- och servicenämnden, Nämndplan (31)