l)mark Delårsrapport augusti 2017 Överförmyndarnämnden

Transkript

1 l)mark Delårsrapport augusti 217 Överförmyndarnämnden

2 Innehållsförteckning 1 Verksamhet Uppföljning av uppdrag Viktiga och intressanta händelser Måluppföljning I Mark ska vi vara en kreativ kommun för att alla ska trivas med att bo och leva Följetal Antal aktiva akter Uppföljning av internkontroll Ekonomi Driftredovisning

3 1 Verksamhet 1.1 Uppföljning av uppdrag.. i hög Huvudverksamhet / Uppdra~et uppfyllt Helt Delvis I iåg grad Inte alls.. grc1d _ Överförmyndarverksamhet Överförmyndarverksamheten Verksamheten är fortsatt påverkad av den ökade mängden ärenden av ensamkommande barn, samt den förhöjda komplexitet dessa ärenden medfört. Även om mängden ärenden på sikt beräknas minska genom att alltfler ensamkommande fyller 18 under det kommande året, så präglas verksamheten alltjämt av att annat fått stå tillbaka. Överförmyndarverksamheten bedömer att dess uppdrag delvis kommer kunna uppfyllas under 217. Detta beror på att verksamheten inte fullt ut kommer kunna garantera att praxis följs vad gäller tillsyn och handläggningstid. Den sammantagna effekten av; kommunledningskontorets bistånd med punktvisa arbetskraftsförstärkningar under året, köp av konsulttjänster för hjälp med det löpande granskningsarbetet, samt visstidsanställandet av en överförmyndarsekreterare, är dock sådan att överförmyndarnämndens förmåga att uppnå sina mål framöver bedöms bättre än tidigare. X 1.2 Viktiga och intressanta händelser Viktiga och intressanta händelser ur ett medborgarperspektiv Sedan ett avgörande i Kammarrätten i Göteborgs dom av den 13 mars 217 i mål nr har det fastslagits att överförmyndarnämnderna inte är berättigade till statlig ersättning enligt förordning 22: 1118 för perioden efter det att Migrationsverket uppskrivit ålder genom ett beslut i asylärendet. Detta innebär att kommunerna kommer att få självfinansierade gode män som kvarstår i uppdraget även efter beslut från Migrationsverket, i väntan på avgörande i överklagandeprocessen. Den 1 juli 217 trädde nya ersättningsregler ikraft som innebär att rätten till ersättning upphör. Kommunen kan dock söka ersättning hos Migrationsverket gällande kostnader för god man till och med den 31 december 217 under förutsättning att barnet har anvisats före den 1 juli 217. Viktiga och intressanta händelser ur ett verksamhetsperspektiv Överförmyndarverksamheten har två ordinarie 1 % tillvidareanstälningar som handläggare. En av dessa tjänster är vakant till 5 %. Kommunledningskontoret har under året tllfört timmar samt inköp av konsulttjänster för att bistå i granskningen av årsräkningar. Under augusti har även en visstidstjänst, sex månader på 1 %, tillsatts. 3

4 2 Måluppföljning Kommunens verksamhet ska planeras med vision och mål för Marks kommun som utgångspunkt. I detta avsnitt följs mål och indikatorer upp. Symbolförklaring Mgl för indikator: uppngtt Mg( för indikator: delvis uppngtt Mgl för indikator: inte uppngtt - kan inte bedömas Strategiska områden/förutsättningar/utgångspunkter: 2.1 I Mark ska vi vara en kreativ kommun för att alla ska trivas med att bo och leva Kommungemensamma mål: En god kommunal service Nämndens mål: Rättssäkra och effektiva processer - Indikatorer Utfall 215 Utfall 216 Prognos 217 Mål 217 Andel ansökningar/anmälningar om godmanskap/förvaltarskap som utreds inom >= 9 månader(%) Andel ärenden för ensamkommande barn där överförmyndaren förordnar god man inom >= 8 månad(%) ~ Andel årsräkningar som är granskade före 1 juli (%) >= 7 Andel ansökningar/anmälningar om godmanskap/förvaltarskap som utreds inom 3 mfinader (%) Under 217 har det hitills kommit in 25 nya ärenden gällande godemanskap/förvaltarskap. Av dessa har 58 procent utretts inom tre månader. Följs denna årstrend når verksamheten inte upp till målet på 9 procent. Andel ärenden för ensamkommande barn där överförmyndaren förordnar god man inom 1 mfinad (%) Under 217 har det hitills kommit in 12 nya ärenden gällande godemanskap för ensamkommande barn. Av dessa har 66 procent utretts inom en månad. Följs denna årstrend når verksamheten inte upp till målet på 8 procent. På grund av den drastiska minsningen av antalet nya ärenden så är dock utfallet klart förbättrat. Andel rsräkningar som är granskade före 1 juli (%) Före den 1 juli var 7 procent av årsredovisningarna granskade. Det har även förekommit att årsredovisningar behöver kompletteras och att de inte lämnas in i tid, vilket har påverkan på resultatet. Nämndens mål: God information om hur verksamheten fungerar 4

5 3 Följetal Följetal är mått som speglar verksamhetens omfattning och utveckling. 3.1 Antal aktiva akter Följetal Utfall 214 Utfall 215 Utfall 216 Prognos 217 Antal aktiva akter (Totalt) God manskap Förvaltarskap Ensamkommande barn Förmyndare Övriga akter Antal aktiva akter (Totalt) Prognoserna är baserade på historiska trender samt, ifråga om ensamkommande barn, ungefärliga beräkningar om antal myndigblivna barn under perioden. 5

6 4 Uppföljning av internkontroll Internkontroll syftar till att säkerställa att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och följer lagar, föreskrifter och riktlinjer. Nämnder och styrelser har ansvar för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde och ska rapportera om sitt arbete med internkontroll. Årets internkontrollarbete Internkontrollmomenten kommer att genomföras under hösten och presenteras i samband med årsredovisningen. 6

7 5 Ekonomi Avsnittet ekonomi innehåller ekonomisk uppföljning av årets åtta första månader samt en prognos för helåret. 5.1 Driftredovisning Tabell driftredovisning Driftutfall och prognos Utfall Prognos Budget Avvikelse Totalt Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Nettokostnad Politisk verksamhet Personalkostnader Övriga kostnader Nettokostnad Övrig politisk verksamhet Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Nettokostnad Analys av driftredovisning Periodutfall Analys av utfallet jämfört med föregäende är Nämnden har en nettoram på 2,6 mnkr. Under året har överförmyndarnämnden förbrukat 1,7 mnkr eller 67 procent. Under motsvarande period 216 hade nämnden förbrukat en något större andel av sin budget, 1,8 mnkr eller 7 procent. Under perioden har nämnden erhållit 2, mnkr i ersättning från Migrationsverket. Utfallet motsvarar 5 procent i förhållande till budgeten. Avvikelsen förklaras av att antalet ensamkommande barn i kommunen har minskat och innebär en lägre kostnader för kommunen och därmed lägre ersättning från Migrationsverket. Ersättningen från Migrationsverket har ökat med,4 mnkr jämfört med samma period 216. Nämndens arvodeskostnader uppgick till cirka 3, mnkr och motsvarar 55 procent i förhållande till budgeten. Jämfört med motsvarande period 216 har arvodeskostnaderna ökat med cirka,4 mnkr. Ökningen förklaras främst av att arvodeskostnaden till god man för ensamkommande barn har fördubblats. De övriga kostnaderna har uppgått till cirka,8 mnkr och är i nivå med 216s utfall. 7

8 Analys av utfallet Överförmyndarnämnden Budgetavvikelse + {budget,3 mnkr, utfall,3 mnkr) Utfall är i enlighet med budget. Överförmyndarnämnden adm. Budgetavvikelse -,1 mnkr (budget 2,3 mnkr, utfall,8 mnkr) Under 217 har överförmyndarnämnden erhållit 2, mnkr i ersättning från Migrationsverket. Arvodeskostnader för ställföreträde har uppgått till 2,8 mnkr och motsvarar 54 procent. Jämfört med motsvarande period 216 har arvodeskostnaderna ökat med,3 mnkr framförallt inom godmanskap för ensamkommande barn. De övriga kostnaderna följer budgeten och uppgår till,8 mnkr eller 63 procent. Helf!irsprognos Överförmyndarnämnden Budgetavvikelse + (budget,3 mnkr, prognos,3 mnkr) Prognos i enlighet med budget. Överförmyndarnämnden adm. Budgetavvikelse -,1 mnkr {budget 2,3 mnkr, prognos 2,4 mnkr) Nämnden prognostiserar ett underskott om,1 mnkr. Budgetavvikelsen beräknas utifrån kommunens redovisningsprinciper där ersättningen från Migrationsverket räknas av med 1 procent av försiktighetsskäl och motsvarar,1 mnkr. 8