SVERIGEDEMOKRATERNAS FÖRSLAG till Strategisk plan med budget 2016 och flerårsplan

Transkript

1 SVERIGEDEMOKRATERNAS FÖRSLAG till Strategisk plan med budget 2016 och flerårsplan

2 SVERIGEDEMOKRATERNAS FÖRSLAG Strategisk plan Hässleholms kommun ska sätta medborgaren i centrum Det är en komplex kravbild som kommunen möter. Medborgarens krav på tillgänglighet, flexibilitet och service ska mötas av en informativ och tillgänglig hemsida som möjliggör dialog. Samtidigt måste det finnas en god beredskap för att ge en personlig och anpassad service både på telefon, e-post och vid fysiska möten. Utmaningen består i att skapa en verksamhet som är tillgänglig för alla. Genom att föra en dialog kring kommunens utmaningar på kort och lång sikt ökar medborgarens kunskap om det kommunala uppdraget och behovet av prioriteringar. De förtroendevalda får ta del av medborgarnas synpunkter och kunskaper och beslutsunderlaget tillförs värdefulla nyanser. Politikerna stärks i sin roll som förtroendevalda samtidigt som medborgarna ges ökad möjlighet att vara delaktiga i kommunens utveckling.

3 Mål för perioden Hässleholms kommun ska ha en hög tillgänglighet Kompetensen i tillgänglighetsarbetet ska höjas Hässleholms kommun ska ha en god medborgardialog Medborgarens möjlighet till insyn och delaktighet ska öka Förtroendet för kommunens politiker och den kommunala beslutsprocessen ska öka Ändring Tillägg Kommunens förtroendevalda ska se medborgardialog och folkomröstning som en naturlig del i sin styrning Hässleholms kommun ska särskilt stödja socialt utsatta Färre i utanförskap

4 Hässleholms kommun ska ge en omsorg och service av hög kvalitet Kvalitetsarbete handlar om att skapa en verksamhet som ger största möjliga värde för medborgaren, brukaren och samhället i stort. För att lyckas med detta krävs en ständig bevakning och analys både av de stora samhällstrenderna och av metodutvecklingen inom kommunens olika verksamhetsområden. Med hjälp av brukarundersökningar och kvalitetsindikatorer synliggörs verksamheten. Transparensen och framväxten av jämförelsenätverk möjliggör ett ökat erfarenhetsutbyte och en bredare diskussion om innehållet och värdet av de produkter och tjänster som kommunen levererar. Den enskildes behov och önskemål om stöd, omsorg, vård och service är i fokus. Genom att arbeta utifrån ett individperspektiv och samordna insatserna kan kommunen värna om den enskildes integritet och stärka egenmakten. Mål för perioden Hässleholm ska vara en kommun där det känns tryggt att leva och åldras i Den enskildes inflytande över vård, omsorg och service ska öka Människor med funktionsnedsättning ska garanteras individuellt anpassat boende och verksamhet Hässleholms kommun ska ha ett systematiskt kvalitetsarbete

5 Hässleholms kommun ska ge barn och unga en bra start i livet Det finns en mycket stark koppling mellan barns uppväxtvillkor och folkhälsan på lång sikt. Tidiga och samordnade insatser för att möta varje barns behov är sålunda den viktigaste investeringen för framtiden. För att kunna ge alla barn en bra skolgång, stimulerande livs- och lekmiljöer och en trygg ekonomisk och social situation måste kommunen jobba över funktions- och organisationsgränserna och ha ett proaktivt förhållningssätt. Mål för perioden Hässleholms kommun ska ha en förskola och skola präglad av omsorg, lärande och mångfald Kommunens förskolor ska ha färre barn i grupperna Hässleholms kommun ska upptäcka, främja och erbjuda tidiga insatser till barn och elever i behov av särskilt stöd Alla elever har rätt att minst nå kunskapsmålen och bli sitt bästa Hässleholms kommun ska ha goda lek- och lärmiljöer för barn och unga Minst två förskolor eller skolor ska få upprustning av utemiljön varje år Tillgängligheten till och vid kommunens lekplatser ska öka Barns och ungas rätt till delaktighet och inflytande ska stärkas

6 Tillägg Alla barn och unga ska få bli sitt bästa Kommunens förskolor ska ha färre barn i grupperna Hässleholms kommun ska upptäcka, främja och erbjuda tidiga insatser till barn och elever i behov av särskilt stöd Elevernas skolresultat ska förbättras Hässleholms kommun ska ha goda lek- och lärmiljöer En plan för säkra skolvägar ska utarbetas Tillgängligheten till och vid kommunens lekplatser ska öka

7 Hässleholms kommun ska vara ett nav i regionen för boende, kultur, kommunikation och lärande Skåneregionen upplever en stark tillväxt och det är viktigt för Hässleholms kommun att ta del av den, både för sin egen del och som del av regionen. Hässleholms kommuns främsta fördelar är närheten till en stor arbetsmarknad och tillgången till mark i attraktiva lägen. Det finns goda förutsättningar att skapa tillväxt genom att konsekvent nyttja dessa konkurrensfördelar. Mål för perioden Med korta restider till storstadsregionen är kommunen ett attraktivt etableringsområde, för både företag och människor. Det är således viktigt att kommunen kan erbjuda goda boendemiljöer med en variation i bostadstyp och upplåtelseform. Förhandlingen om Sveriges framtida järnvägsnät för höghastighetståg, Sverigeförhandlingen, kräver en kraftsamling från kommunens sida. Det gäller att kunna påvisa stadens potential som regional kärna och som kommunikationsnav i södra Sverige. Hässleholms kommun ska ha ett starkt varumärke Hässleholms C ska vara ett naturligt alternativ som station för höghastighetståget Hässleholms kommun ska utveckla Hovdalaområdet Det ska finnas fler bostadsområden med varierande bostadstyper och upplåtelseformer i hela kommunen Hässleholms kommun ska ge goda förutsättningar för ett livslångt lärande Hässleholms kommun ska utveckla formerna för kompetensmatchning Antalet praktikplatser och feriearbeten ska öka

8 Tillägg Tillägg Tillägg Hässleholms kommun ska ha en väl utbyggd digital infrastruktur Andel hushåll och kommunala verksamheter som erbjuds en god digital infrastruktur ska öka Hässleholms stad ska vara en regional kärna Hässleholms kommunikationsläge ska stärkas Hässleholms kommun ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer Tillgången på detaljplanelagd mark för bostäder, verksamheter och handel ska öka Hässleholms kommunska vara en vindkraftsfri kommun för en god levnadsmiljö

9 Hässleholms kommun ska ha en hållbar ekonomi med en effektiv resursanvändning Hushållning handlar om att skapa en balans mellan kort- och långsiktiga mål samt mellan mål och resurser. Grunden till en god ekonomisk hushållning är ett tydligt och väldefinierat ramverk, i form av ekonomiska målsättningar. Inom detta ramverk finns kommunens verksamhet och för att kunna uppnå en god ekonomisk hushållning måste största möjliga värde av varje skattekrona uppnås. De finansiella målen väger tungt vid bedömningen av god ekonomisk hushållning. För att kartlägga och analysera resultat, utveckling och ställning för kommunen används en finansiell analysmodell som utgår från resultatet, kapacitetsutvecklingen, riskförhållanden samt kontrollen över den finansiella utvecklingen. Det handlar om att ha en hållbar investeringsnivå som inte tar resurser från kärnverksamheten och det gäller även att synliggöra, jämföra och utvärdera verksamheten för att nå produktivitets- och kvalitetskraven inom de givna ekonomiska ramarna. Mål för perioden Hässleholms kommun ska ha en god kostnadskontroll Kommunstyrelsens och nämndernas budgetföljsamhet ska förbättras Kommunstyrelsens uppföljning och analys av nämndernas ekonomi och verksamhet ska fördjupas Kommunens långsiktiga ekonomiska målsättning är att resultatet ska utgöra minst 1 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag

10 Tillägg Hässleholms kommun ska ha en god kostnadskontroll Nämndernas samlade budgetföljsamhet ska öka Nettokostnadsandelen får inte överstiga 98 procent över en rullande femårsperiod Investeringarna ska vara självfinansierade över en rullande femårsperiod Soliditeten, exklusive pensionsförpliktelsen, ska förbättras under planperioden Årets resultat av skatteintäkter och generella statsbidrag ska vara två procent över en rullande femårsperiod

11 Hässleholms kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med tillåtande och kreativa arbetsplatser Kompetenta och engagerade medarbetare är en förutsättning för att kommunen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. I takt med växande pensionsavgångar och ökad konkurrens om arbetskraft blir kommunens personalpolitik allt viktigare. Fram till år 2022 beräknas drygt anställda att gå i pension, främst vårdpersonal, lärare, barnskötare, och förskolelärare. Nuvarande medarbetare är de främsta marknadsförarna av den goda arbetsplatsen och medarbetarundersökningen som genomförs vartannat år ska ses som en viktig värdemätare. Om kommunen ska lyckas att rekrytera, behålla och utveckla kompetent personal måste det ske fortsatta insatser för att skapa en god arbetsmiljö. Medarbetarnas möjlighet till inflytande och delaktighet måste förbättras samtidigt som ledarskap, arbetssätt och arbetsvillkor måste utvecklas i takt och i linje med krav från omvärlden och invärlden. Mål för perioden Hässleholms kommun ska erbjuda trygga och attraktiva anställningsformer Andelen tillsvidareanställda ska öka Alla medarbetare ska erbjudas en god arbetsmiljö Den arbetsrelaterade ohälsan bland kommunens medarbetare ska minska Medarbetarsamtal och individuell utvecklingsplan ska erbjudas alla medarbetare årligen

12 Tillägg Tillägg Alla medarbetare ska erbjudas en god arbetsmiljö Den arbetsrelaterade ohälsan bland kommunens medarbetare ska minska Medarbetarsamtal och individuell utvecklingsplan ska erbjudas alla medarbetare årligen Fler medarbetare ska erbjudas önskad sysselsättningsgrad Andelen medarbetare som erbjuds önskad sysselsättningsgrad ska öka

13 Hässleholms kommun ska skapa goda förutsättningar för ett växande och dynamiskt näringsliv Näringslivet i Hässleholm har en god branschmix, vilket är en av förklaringarna till Hässleholms goda sysselsättningstillväxt. Mätningar av företagsklimatet i kommunen visar att det finns en förbättringspotential och kommunen kommer att fortsätta utveckla sin företagsservice för att kunna erbjuda goda förutsättningar för näringslivet att växa, nyanställa och utvecklas. Det finns två typer av företagande: ett entreprenörsdrivet som är innovativt och riskfyllt och ett allmänt företagande. Båda är viktiga men det är det entreprenörsdrivna företagandet som på lång sikt påverkar den ekonomiska tillväxten mest. Utmaningen för kommunen är att stödja den entreprenörsdrivna tillväxten genom dialog och samverkan kring innovationer, ökat nyföretagande och kunskapsutveckling. Mål för perioden Hässleholm ska vara en företagsvänlig kommun Hässleholms kommun ska ha en god företagsservice Kommunens kontakter med näringslivet ska kännetecknas av servicefokus, förståelse och lyhördhet Tillägg Hässleholms kommun ska uppmuntra och främja såväl nyföretagande som existerande företag Hässleholms kommun ska uppmuntra och främja innovativt entreprenörskap och nyföretagande Hässleholms kommun ska ha ökad innovationskraft och ett ökat nyföretagande

14 Hässleholms kommun ska ha en socialt och ekologiskt hållbar utveckling En ekologiskt hållbar utveckling innebär att Hässleholms kommun tar ansvar för att miljön inte försämras på grund av de beslut som fattas och de aktiviteter som bedrivs av kommunen. Hållbarhetsfrågan är tvärsektoriell, vilket innebär att vi måste arbeta för en socialt och ekologiskt hållbar utveckling inom alla verksamhetsområden parallellt. Detta förutsätter att anställda och förtroendevalda har de kunskaper som krävs för att, i både stora och små beslut, visa en långsiktig hänsyn till människa och miljö. I strävan efter en hållbar utveckling är konsumtionen en nyckelfaktor, vilket gör den offentliga upphandlingen till ett viktigt redskap i hållbarhetsarbetet. Kommunen kommer även fortsättningsvis att lägga fokus på en ansvarsfull konsumtion av livsmedel. Även konsumtionen av energi behöver minska. Målsättningen är att skapa bättre förutsättningar för gång- och cykeltrafik i kommunen, vilket ger positiva effekter både för ekonomin, miljön och folkhälsan.

15 Mål för perioden Kommunkoncernens medarbetare och förtroendevalda ska ha god kunskap om hållbar utveckling Vid utgången av år 2016 ska kommunkoncernens medarbetare och förtroendevalda ha god kännedom om begreppet hållbar utveckling Hässleholms kommun ska ha en upphandling som stödjer en hållbar utveckling Ekologiskt och hållbart producerade varor ska utgöra minst 35 procent av de totala livsmedelskostnaderna i kommunen Hässleholms kommun ska ha en effektiv energianvändning Kommunens totala energianvändning i fastigheter och för transporter ska minska med 2 procent årligen Hässleholm ska vara en cykel- och fotgängarvänlig kommun Tillägg Tillägg Tillägg Hässleholms stad ska ha sammanhållande stråk för gång- och cykeltrafik Hässleholms kommuns energiförbrukning ska minska Hässleholms kommun ska ha en effektiv lokalförsörjning Utanförskapet i kommunen ska minska Andelen hushåll i långvarigt beroende av försörjningsstöd ska minska Socialt hållbart invandringsmottagande Nollavtal med Migrationsverket tills en lägre andel än 12 procent av den registerbaserade arbetskraften är registrerade som arbetslösa i gruppen utrikes födda

16 SVERIGEDEMOKRATERNAS FÖRSLAG ÄNDRINGAR AV ANSVARSOMRÅDE Kulturnämnden Ändring av punkt 1 Bibliotek med servicekontorsfunktion på samtliga biblioteksfilialer. Ändring av punkt 5 Kultur- och konferensverksamhet i Kulturhuset.

17 Ansvarsområde Kommunfullmäktige Kommunens beslutande församling Kommunrevisionen Granskning enligt kommunallagen (SFS, 2012:800, KL) 9 kap av styrelsens och nämndernas verksamhet Kommunstyrelsen Styrelsen är kommunens ledande förvaltningsorgan och ansvarar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter. Styrelsen ansvarar härvid bland annat för: Kommunledningskontoret Administrativ och juridisk service Administration av överförmyndarens och valnämndens verksamhet Medborgarservice Drift, samordning och utveckling av kommunens IT-miljö Kommunens arkiv Central kommunikationsverksamhet Internationella frågor Övergripande tillväxt- och utvecklingsfrågor Besöksnäring Näringslivsfrågor Central ekonomifunktion Upphandlingsverksamhet Personalpolitik, pensioner och lönehantering Krisledning Säkerhetsarbete Folkhälsoarbete Räddningstjänst Räddningstjänsten och övriga uppgifter som enligt lag ska fullgöras av den nämnd som svarar för räddningstjänsten Arbetsmarknad och kompetensutveckling Arbetsmarknadspolitiska åtgärder Yrkeshögskola Uppdragsutbildning Svenska för invandrare (SFI) Särskild utbildning för vuxna Kommunalt Lärcentrum Särvux Integrationsarbete Tekniska nämnden Lokalförsörjningsplanering och genomförande av byggprojekt Förvaltning av gator, vägar, parker och övriga allmänna platser

18 Trafikfrågor enligt lag och trafiksäkerhetsarbete Förvaltning av fast egendom Exploateringsverksamhet Byggnadsnämnden Kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet I samråd med kommunstyrelsen bedriva översiktlig fysisk planering Bedriva kommunal lantmäteriverksamhet Kommunens mätningstekniska verksamhet Fritidsnämnden Drift och uthyrning av idrotts- och fritidsanläggningar samt vissa samlingslokaler Föreningsservice Bidrag till föreningar Lotterimyndighet Fritidsgårdsverksamhet Kulturnämnden Bibliotek med servicekontorsfunktion på samtliga biblioteksfilialer Allmänkulturell verksamhet Stöd till kultur- och hembygdsföreningar Bidrag till studieförbund Kultur- och konferensverksamhet i Kulturhuset Hovdala Slott Barn- och utbildningsnämnden Förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg Grundskola och fritidshemsverksamhet Gymnasieskola Särskola Kulturskola Socialnämnden Ekonomiskt bistånd Stöd till barn, ungdomar och vuxna med sociala problem Familjerätt och familjerådgivning Tillståndsgivning och tillsyn av servering av alkohol Övriga uppgifter som åligger socialtjänsten Omsorgsnämnden Äldreomsorg Omsorg om fysiskt och psykiskt funktionsnedsatta Anhörigstöd Fritidsverksamhet för vuxna med funktionsnedsättning Miljönämnden Kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet

19 Tillsyn av utomhus- och inomhusmiljö, vatten- och avloppsanläggningar, livsmedelshantering, tobak, receptfria läkemedel, kemikaliehantering, naturvårdsärenden, avfall och renhållning samt smittskydd Nämnden ansvarar även för kommunens kalkningsverksamhet I samråd med kommunstyrelsen ansvara för miljöstrategiska frågor och hållbar utveckling I samråd med kommunstyrelsen ansvara för energieffektivisering och klimatanpassning

20 Driftbudget NÄMND/FÖRVALTNING KOMMUNSTYRELSEN KOMMUNLEDNINGSKONTOR ARBETSMARKNAD OCH KOMPETENSUTVECKLING RÄDDNINGSTJÄNSTEN KOMMUNREVISION TEKNISK NÄMND BYGGNADSNÄMND FRITIDSNÄMND KULTURNÄMND BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND SOCIALNÄMND OMSORGSNÄMND MILJÖNÄMND SUMMA NÄMNDER FINANSFÖRVALTNING ÅRETS RESULTAT

21 Förändringar i förhållande till fastställd plan KOMMUNLEDNINGSKONTOR KF-plan Flytt av ansvar för handläggning av färdtjänstfrågor från omsorgsnämnden Leader t o m Europaforum (utökning) 0 Ökad kostnad FINSAM 300 Uppräkning av arvoden till förtroendevalda år Lönerevision 2015 på Höjd arbetsgivaravgift för ungdomar 2015 uppräknat till Interna hyreskostnader Intern lokalvårdskostnader Kommunala tillgänglighetsrådet 70 Gode män enligt budgetpropositionen Bidrag HessleCity (tot 500 tkr) 150 Val Europaparlamentsval Inköpsanalys (system samt avtalscontroller) -217 Sverigeförhandlingen (utredningar mm, totalt 1 mnkr 2016 och 2017) Inköpsanalys Tillköp Regionbuss år 2016 till Stoby (tot 1,4 mnkr) Dra in Europasmedjan -150 Neddragning av partistöd 15 procent -382 Neddragning av arvoden 10 procent -580 Samordning servicekontoren med biblioteken Budget kommunledningskontor ARBETSMARKNAD OCH KOMPETENSUTVECKLING KF-plan Utöka feriearbete (tot 1,2 mnkr) 400 Lönerevision 2015 på Höjd arbetsgivaravgift för ungdomar 2015 uppräknat till Interna hyreskostnader Intern lokalvårdskostnader Unga i arbete 0 Justering krav komvux enligt budgetpropositionen Tydligare krav grundvux enligt budgetpropositionen Inköpsanalys Minskade hyreskostnader fd Gastronovums lokaler uppsagda -300 Samordnare flyktingfrågor -600 Budget arbetsmarknad och kompetensutveckling RÄDDNINGSTJÄNSTEN KF-plan Nytt tillskott 0 Lönerevision 2015 på Höjd arbetsgivaravgift för ungdomar 2015 uppräknat till Särskilda ersättningar (Höjt belopp för ob-tillägg, jour-beredskap och färdtid) 397 Interna hyreskostnader Intern lokalvårdskostnader Inköpsanalys Budget räddningstjänst KOMMUNREVISION KF-plan Uppräkning av arvoden till förtroendevalda år Dubbla arvode första tertialet Interna hyreskostnader Intern lokalvårdskostnader Nytt tillskott 100 Neddragning av arvoden 10 procent -62 Budget kommunrevision

22 TEKNISK NÄMND KF-plan Omdisponering av medel från FN för tidigare fast del till HTAB Stolpburna elledningar Rivningskostnad Nämnd (utökade kostnader vid nybildandet) 300 Ökade entreprenadkostnader (HTAB) 2014 på 2015, KS 253/ Ökade entreprenadkostnader (HTAB) 2015 på 2016, KS 190/ Ökade entreprenadkostnader (HTAB) 2014 på 2015, KS 253/2014 (tid. FN) 79 Ökade entreprenadkostnader (HTAB) 2015 på 2016, KS 190/2015 (tid FN) 97 Rännstensbrunnar (tot 300 tkr) 150 Uppräkning av arvoden till förtroendevalda år Lönerevision 2015 på Höjd arbetsgivaravgift för ungdomar 2015 uppräknat till Interna hyreskostnader Intern lokalvårdskostnader Skyddstäckning av nedlagda kommunala deponier, Landfill mining 0 0 Utökning av lokaler (moduler) i V Torup och Sösdala Sammanslagningseffekter HTAB och Tekniska förvaltningen Minskade kostnader Darehallen -112 Inköpsanalys Minskade kapitalkostnader anslagstyp 1 (tekn avd) Inköpsanalys (avser kostnader inom internhyran) Minskade driftkostnader fastigheter (försälj/rivn), tot krav sedan år mnkr Effektiv fastighetsförvaltning Rivningskostnad del av Linnéskolan Ökat gatuunderhåll Neddragning av arvoden 10 procent -80 Budget teknisk nämnd BYGGNADSNÄMND KF-plan Strategisk översiktsplanerare 0 0,5 tj detaljplanehandläggare 0 Drift av lederna Gullspira, Genvägen, Hovdalaleden Uppräkning av arvoden till förtroendevalda år Lönerevision 2015 på Höjd arbetsgivaravgift för ungdomar 2015 uppräknat till Interna hyreskostnader Intern lokalvårdskostnader Inköpsanalys Neddragning Neddragning av arvoden 10 procent -76 Neddragning 0,5 tj samordna miljöstrateg med kommunekolog -300 Budget byggnadsnämnd FRITIDSNÄMND KF-plan Övertagande av driften för Vinslövs friluftsbad 150 Uppräkning av arvoden till förtroendevalda år Lönerevision 2015 på Höjd arbetsgivaravgift för ungdomar 2015 uppräknat till Särskilda ersättningar (Höjt belopp för ob-tillägg, jour-beredskap och färdtid) 22 Interna hyreskostnader Intern lokalvårdskostnader Minskade kapitalkostnader anslagstyp 1 (fritid) Inköpsanalys Minskade driftkostnader Konstgräs A-plan Österås IP 0 Omdisponering av medel till TN för tidigare fast del till HTAB Neddragning av arvoden 10 procent -42 Sommarverksamhet Magnarp -300 Budget fritidsnämnd

23 KULTURNÄMND KF-plan Utveckling Hovdala och kultur 700 Nytt tillskott 0 Uppräkning av arvoden till förtroendevalda år Lönerevision 2015 på Höjd arbetsgivaravgift för ungdomar 2015 uppräknat till Särskilda ersättningar (Höjt belopp för ob-tillägg, jour-beredskap och färdtid) 12 Interna hyreskostnader Intern lokalvårdskostnader Inköpsanalys Neddragning av arvoden 10 procent -44 Servicekontorsfunktion på samtliga filialbibliotek 650 Avveckling av Trädhuset i kommunal regi -800 Neddragning Markan -550 Generell besparing -800 Budget kulturnämnd BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND KF-plan Särskilt stöd 0 Uppräkning av arvoden till förtroendevalda år Nya gymnasiesärskolan enligt budgetpropositionen Utökad undervisningstid i matematik, enl budgetpropositionen Lönerevision 2015 på Höjd arbetsgivaravgift för ungdomar 2015 uppräknat till Särskilda ersättningar (Höjt belopp för ob-tillägg, jour-beredskap och färdtid) 36 Interna hyreskostnader Intern lokalvårdskostnader Nationella slutprov enligt budgetpropositionen Frivilliga nationella prov NO och SO enligt budgetpropositionen SKUTT upphör -30 Inköpsanalys Lärarlyftet II (pågår t o m 2018) Högre krav nya gymnasieskolan, enl budgetpropositionen 2011 (2016: -50 kr/inv) Bevara T4 0 Magnarp (koloni- och lägerskoleverksamhet) Studiebesök koncentrationsläger Extra satsning på maten i förskola och grundskola Mat från grunden 500 Neddragning arvoden 10 procent -135 Generell indragning invandringens kostnader (mindre behov av lärare, kuratorer mm) Anpassning av egen verksamhet m h t till fler elever i fristående skolor Budget barn- och utbildningsnämnd SOCIALNÄMND KF-plan Socialsekreterare, 3 tj 0 Uppräkning av arvoden till förtroendevalda år Lönerevision 2015 på Höjd arbetsgivaravgift för ungdomar 2015 uppräknat till Särskilda ersättningar (Höjt belopp för ob-tillägg, jour-beredskap och färdtid) 505 Interna hyreskostnader Intern lokalvårdskostnader Unga i arbete 0 Höjning av barndelen i riksnormen enligt budgetpropositionen Stödboendereform enligt budgetpropositionen Inköpsanalys Jobbstimulans ekonomiskt bistånd enligt budgetpropositionen Generell indragning invandringens kostnader (mindre behov av ekonomiskt bistånd mm) Neddragning arvoden 10 procent -111 Motion fler arbetslösa i arbetslivet Brottsofferjouren 50 Frida kvinnojour 200 Budget socialnämnd

24 OMSORGSNÄMND KF-plan Nytt tillskott Uppräkning av arvoden till förtroendevalda år Lönerevision 2015 på Höjd arbetsgivaravgift för ungdomar 2015 uppräknat till Särskilda ersättningar (Höjt belopp för ob-tillägg, jour-beredskap och färdtid) Kommunala tillgänglighetsrådet -70 Interna hyreskostnader Intern lokalvårdskostnader Höjt tak högkostnadsskydd äldreomsorg enligt budgetpropositionen Inköpsanalys Flytt av ansvar för handläggning av färdtjänstfrågor till kommunledningskontoret Driftkostnad LSS-boende 5000 Hälso- och sjukvårdsavtalet Extra satsning på maten Mat från grunden 500 Generell indragning invandringens kostnader (färre i behov av omsorg mm) Neddragning arvoden 10 procent -119 Budget omsorgsnämnd MILJÖNÄMND KF-plan Uppräkning av arvoden till förtroendevalda år Lönerevision 2015 på Höjd arbetsgivaravgift för ungdomar 2015 uppräknat till Interna hyreskostnader Intern lokalvårdskostnader Inköpsanalys Neddragning arvoden 10 procent -50 Neddragning 0,5 tj samordna miljöstrateg med kommunekolog -300 Budget miljönämnd Summa nämnder

25 Specifikation till finansförvaltningen tkr Egna skatteintäkter Kommunalekonomisk utjämning Egna skatteintäkter och kommunal ekonomisk utjämning Kommunal fastighetsavgift Skuldförändring inklusive löneskatt Pensionsutbetalningar inklusive löneskatt Avgiftsbestämd ÅP inklusive löneskatt Försäkringspremie inklusive löneskatt Förvaltningsavgifter KPA Avtalspension (kommunalt avtal) Löneskatt (kommunalt avtal) Pensioner Avkastning pensionsmedel Ränta på likvida medel Övriga finansiella intäkter Borgensavgifter från bolagen Utdelning från Hässlehem AB Aktieutdelning från Hässleholm Miljö AB Finansiella intäkter Ränta på lån Ränta på skuldförändring (avsättning) inkl löneskatt Förvaltararvode Finansiella kostnader Internränta Oförutsett Över- och underskottshantering (fd kompletteringsbudget) Ersättning från Hässleholms Vatten AB och Hässleholm Miljö AB Kompensation för ökade kapital- och driftkostnader i samband med investeringar Omstrukturerings- och effektiviseringsarbete Sammanslagning av kultur- och fritidsnämnden samt sammanslagning av miljö-, tekniska och byggnadsnämnden Alla 9+7 nämnder bli 7+7 nämnder Motion fler arbetslösa i arbetslivet Avveckla HIBAB Sammanslagning av kostcheferna Minskade konsultkostnader Sem-, övertid-, ferie- och uppehållslöneskuld Höjd arbetsgivaravgift Kostnadsökningar Kostnadsökningar Kostnadsökningar Kostnadsökningar Kostnadsökningar Övriga kostnader och intäkter Summa finansförvaltning

26 Investeringsbudget NÄMND/FÖRVALTNING KOMMUNSTYRELSEN KOMMUNLEDNINGSKONTOR ARBETSMARKNAD OCH KOMPETENSUTVECKLING RÄDDNINGSTJÄNSTEN TEKNISK NÄMND BYGGNADSNÄMND FRITIDSNÄMND KULTURNÄMND BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND SOCIALNÄMND OMSORGSNÄMND MILJÖNÄMND TOTALT

27 Specifikation investeringsbudget tkr KOMMUNLEDNINGSKONTOR A-TYP Accesspunkter (utökning samt reinvestering) Controllers (Hårdvara för hantering av accesspunkter) SAN Hantering och övervakning av nätverket UPS Backup VPN Switchar (utökning samt reinvestering) Utbytesprogram datorer Fiber till övriga verksamheter Fastighetsnät Servrar Ospecificerat, IT övergripande Fiberetablering, utgifter Fiberatablering, inkomster Verksamhetsinventarier Säkerhetsarbete/Kameraövervakning Säkerhetsarbete Linnéskolan Installation av brandlarm/automatiska Ks oförutsedda investeringar * Budget kommunledningskontor *) Anslagstyp bestäms i samband med beslut om investering ARBETSMARKNAD OCH KOMPETENSUTVECKLING A-TYP Komvux Ospecificerat, AME Verksamhetsinventarier Budget arbetsmarknad och kompetensutveckling RÄDDNINGSTJÄNSTEN A-TYP Räddningsfordon Räddningsutrustning Verksamhetsinventarier Budget räddningstjänst BYGGNADSNÄMND A-TYP Verksamhetsinventarier Nya mätinstrument Iordningsställande av Hovdalaleden samt skyltsystem Budget byggnadsnämnd FRITIDSNÄMND A-TYP Ospecificerat Belysning fritidsanläggningar, ökad tillgänglighet Budget fritidsnämnd

28 KULTURNÄMND A-TYP Ospecificerat Bibliotek Hovdala Budget kulturnämnd BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND A-TYP Ospecificerat Inventarier ny förskola Vinslöv Inventarier ny förskola Bjärnum Inventarier ny förskola Tyringe Inventarier Söderparksskolan Inventarier Furutorpsskolan Inventarier Linnéskolan Inventarier ny förskola Hässleholm Inventarier ny förskola Sösdala Budget barn- och utbildningsnämnd SOCIALNÄMND A-TYP Ospecificerat Budget socialnämnd OMSORGSNÄMND A-TYP Ospecificerat Budget omsorgsnämnd MILJÖNÄMND A-TYP Ospecifierat Budget miljönämnd TEKNISK NÄMND A-TYP Stadsutveckling Exploateringsprogrammet Återplantering Hässleholm Nord Av/Påfart Hässleholm Nord Utveckling Hässleholm Nord Gata/Mark/toppbeläggning Skolgårdsmiljöer Parkanläggning, upplevelseträdgårdar för äldre Bro över Vinneå Grön och trygg livsmiljö Kärråkra underhållsdepå (infrastruktur) Toppbeläggning Utveckling Pågatågsorter Ny bussgata Stoby Tillgänglighetsanpassning Ny cirkulationsplats Borggårdsg./Kristianstadsv Skyltning nya hastighetsbestämmelser Ospecificerat till tekniska nämnden (inte fordonsförnyelser)

29 TEKNISK NÄMND fortsättning A-TYP Fastigheter Fastighetsinventarier Smärre lokalförändringar BUN Smärre lokalförändringar ON Smärre lokalförändringar Fritid Smärre lokalförändringar Övriga Ombyggnad tillagningskök Energisparprojekt Elsäkerhet, fastigheter Myndighetskrav från Arbetsmiljöverket OVK-åtgärder PCB-sanering BUN-fastigheter Om- och tillbyggnad HTS, kök och matsal Ombyggnad av ventilation mm HTS Ombyggnad av ventilation mm idrottshall Vinslöv Ombyggnad Jacobskolan Ombyggnad Linnéskolan Förändringar på Furutorp- och Söderparkskolan Tillbyggnad Söderparkskolan Ny förskola i Bjärnum Ny förskola i Tyringe Ny förskola Hässleholm Ny förskola Sösdala Utökning av lokaler V Torup, Hörja, Röke Pott för fastigheter för närmare utredning/prioritering Omsorgsfastigheter Garnisonsmatsalen (samförläggning administrativa lokaler, hjälpmedelcentralen, daglig verksamhet) Anpassning boende, Hasselbacken Anpassade villor för brukare inom omsorgen Fritidsfastigheter Österås idrottsplatsområde inkl dränering A-plan Qpoolen (ventilation, rening, energieffektivisering samt om- och tillbyggnad) Multihall Tyringe Summa fastigheter Budget teknisk nämnd SUMMA