ESLÖVS KOMMUN. Uppföljning av intern kontroll MOS
|
|
- Lisbeth Göransson
- för 8 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 ESLÖVS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (36) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 18 MOS Uppföljning av intern kontroll 2014 Ärendebeskrivning Uppföljning av intern kontroll 2014 är genomförd och redovisas i bifogat dokument. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Uppföljning av intern kontroll Bilaga 18 a-b Beslut Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: godidnna rapporten över utförd intern kontroll 2014 och överlämna rapporten till kommunstyrelsen. Expedieras: Kommunstyrelsen Staben Justeraresignatur Utdragsbestyrkande RD CS:ja-
2 E S LÖ VS KOMMUN MOS Or INVESTORS ,," IN PEOPLE Miljö och Samhällsbyggnad Ingela Lundqvist, 2885 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Uppföljning av intern kontroll 2014 Ärendebeskrivning Uppföljning av intern kontroll 2014 är genomförd och redovisas i bifogat dokument. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Uppföljning av intern kontroll Förslag till beslut Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna rapporten över utförd intern kontroll 2014 och överlämna rapporten till kommunstyrelsen. gla Lundqvist orvaltningschef Miljö och Samhällsbyggnad Postadress Eslöv Telefon Webb
3 Uppföljning av intern kontroll 2014 Gransknin M Ikategori 1: Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet Metodik lag etc. Ansvarig Tid Klar U för nin 31 dec 2014 hade vi Inga oavslutade bygglov Plan- och bygglov äldre än 10 äldre än b la en veckor. fullständi a handlin ar inga oavslutade 10 veckor (avser ärenden med ärenden med fullständiga handlin ar Stadsbyggna Löpan Jan ds- de 2015 chef Ra ort till nämnden Rapport presenterades i Jämförelse med andra kommuner- kostnader Arbetsmetodik, offerter, la stiftnin Jan ort till nämnden Aterkoppling till Rapport till nämnden Förvaltningslagen Utvecklingsle Löpan Jan Granskning av ett 50-tal ärenden inom kategorierna medborgare Riktlinjer för dare de 2015 frågor, klagomål och synpunkter. överlag sker kommunikation, återkoppling mycket snabbt och enligt Riktlinjer för Riktlinjer för kommunikation. Den grafiska profilen följs i stor synpunkter utsträckning vad avser e-postsignaturen. Det finns emellertid anledning att fortsätta arbetet inom detta område, då det finns förbättringsområden. Fokuset på Riktlinjer för kommunikation och den grafiska profilen bör intensifieras.
4 Metodik lag etc. Ansvarig Tid Klar U följnin Förvaltningsekonom deltar Ekonomiska på arbetsplatsträffaroch styrprinciper informerar om ekonomi. Fortsatt utveckling av uppföljningsrutiner. Ekonomisk rapportering varje nämnd. Rapport till nämnden Förvaltningse Löpan Jan Internbudget konom de 2015 kommunicerad på alla avdelningar. Uppföljning av beställning och köp görs i excelfil. Förvaltningse Löpan Jan konom de 2015 Ekonomisk rapportering har skett vid varje nämnd utom i 'anuari. Granskning har gjorts av fakturor för att se om periodisering vid årsskiftet blivit rätt. Urvalet har varit fakturor med verifikationsdatum från december 2013 till mars I urvalet har vikt lagts vid fakturor med större belopp, men även fakturor med mindre belopp finns med i granskningen. 44 fakturor har granskats och av dessa hittades sju fakturor som har bokförts på år 2014 men som avser Eftersom några av fakturorna som blev felperiodiserade vid årsskiftet avsåg bostadsanpassningsbidrag har rutinen för detta setts över inför årsskiftet Alla bostadsanpassningsbidrag som har blivit beviljade under 2014 har bokförts på 2014 oavsett om utbetalning har skett eller inte. För övrigt har information gått ut regelbundet under december och början på januari att det är viktigt att periodisera fakturor på rätt år. Fler uppbokningar har också gjorts vid bokslutet 2014 än bokslutet Gransknin Mälkategori 2: Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten Ekonomisk kontrolloch uppföljning Kontroll av fakturahantering
5 Gransknin a egon Efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer Metodik lag etc. Ansvarig Tid Klar U förnin Centrala riktlinjer för Granskning genom 10 tjänstemän på olika nivåer inom förvaltningen mutor intervjuer med intervjuades. Vid granskningen framkom att de intervjuade hade god kännedom om dokumentet Riktlinjer avseende mutor och andra otillbörliga förmåner. Det framkom också att några tjänstemän upplevde att de hade blivit erbjudna otillbörliga förmåner om än att förmånerna får anses vara av blygsam karaktär. De berörda tjänstemännen kunde emellertid redovisa hur de hanterat situationen. Man har vidare diskuterat händelsen med kolleger inom avdelningen. medarbetare Riktlinjer för mutor Utvecklingsle Löpan Jan dare de 2015 Registrering av allmänna Rapport till nämnden Offentlighets- och Utvecklingsle Löpan Jan Av 5 kap 1 första stycket offentlighets- och handlingar sekretesslagen dare de 2015 sekretesslagen (2009:400) följer att allmänna handlingtar ska registreras så snart de har kommit in till eller upprättats hos en myndighet. Granskningen har genomförts genom intervjuer med avdelningens assistenter samt genom genomgång av assistentgruppens minnesanteckningar. Granskningen har visat att registrering av allmänna handlingar sker samma dag eller senast dagen efter det att handlingen har kommit in till eller upprättats. Under sommarsemestern förekom det att allmänna handlingar fått ligga ytterligare någon dag innan registrering skett. Under våren förekom det att registreringen inom Staben hade ett eftersläp med registreringen. Sett över året har registrering av allmänna handingar ändå skett på ett tillfredsställande sätt. Ledningsgruppen har ändå funnit att det finns anledning att vara särskilt uppmärksam på hur bemanningen under semesterperioder ser ut.
Internkontroll 2014 samt plan för internkontroll 2015
- ESLÖVS KOMMUN Nämnden för arbete och försörjning Sammanträdesprotokoll 2015-03-19 5(9) 04-09, 1,) 14 AoF.2015.0042 Internkontroll 2014 samt plan för internkontroll 2015 Ärendebeskrivning Enligt kommunens
Läs mer33 GoV Rapport om utförda interna kontrollåtgärder enligt plan 2012
ESLÖVS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 7 (29) 2013-04-22 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 33 GoV.2013.0224 Rapport om utförda interna kontrollåtgärder enligt plan Ärendebeskrivning Gymnasie- och
Läs merRapport om utförda interna kontrollåtgärder enligt plan 2011
ESLÖVS KOMMUN Gymnasie- och Vuxenutbildning 2012-02-14 60V.201 3 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Rapport om utförda interna kontrollåtgärder enligt plan 2011 Bakgrund Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Läs merInternkontroll, uppföljning 2011 och plan 2012. Förvaltningen föreslår att Vård och omsorgsnämndens beslutar
V90 9.0\ -3 11 31 1 ESLÖVS KOMMUN Sirpa Komulainen 0413-621 68 Utlåtande 2011-12-06 Vård- och omsorgsnämnden INVESTOR IN PEOPLE Internkontroll, uppföljning 2011 och plan 2012 Förslag till beslut Förvaltningen
Läs mer2010 i3 26. ESLÖVS KOMMUN Servicenämnden 14 PROTOKOLL Intern kontroll - rapport 2009, plan (14) Bilaga 3
ESLÖVS KOMMUN 14 PROTOKOLL 2010-03-17 4(14) Intern kontroll - rapport 2009, plan 2010 2010 i3 26 Bilaga 3 Ärendebeskrivning Kommunens nämnder ska enligt kommunallagen se till att den interna kontrollen
Läs merIntern kontrollplan år 2018
7 Handläggare: Datum: Diarienummer: Mikael Lundkvist 2017-11-20 RÄN-2017-0151 Räddningsnämnden Intern kontrollplan år 2018 Förslag till beslut Räddningsnämnden föreslås besluta att anta intern kontrollplan
Läs merMissiv Slutrapport internkontroll 2016
Överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs 2017-01-04 Socialförvaltningen Utveckling och innovation ÖFNES/2015:109 Elin Lindh /016-710 42 26/ 1 (2) Överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs Missiv Slutrapport
Läs merNämndernas serviceskyldighet enligt förvaltningslagen - svar till revisionskontoret
ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING STABEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2011-01-25 Handläggare: Inga-Karin Mellberg Telefon: 08-508 14 089 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Nämndernas serviceskyldighet
Läs merInternkontrollplan 2017
KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Strömberg Annika 2016-11-23 KTN-2016-0393 Kulturnämnden Internkontrollplan 2017 Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta att anta förslag till
Läs merMiljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014
1 (3) MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Datum Diarienummer 2014-01-08 2013-005797- AD Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014 Reglemente för intern kontroll 1 ger anvisningar för hur intern
Läs merUppföljning av internkontrollplan per december 2017
STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Sara Eriksdotter Bjurström Barbro Rinander Datum 2018-02-05 Namngivningsnämnden Diarienummer NGN-2017-0017 Uppföljning av internkontrollplan per december 2017 Förslag
Läs merGruppmöten: majoriteten kl. 16:30 i vänstra kammaren och oppositionen kl. 16:30 i rum Fagerhult
KALLELSE Datum Sida 2019-01-09 1 Sammanträde Nämnd: Barn- och utbildningsnämnden Tid: Tisdagen den 22 januari 2019 kl. 17:00 Plats: Vänstra kammaren, kommunhuset Justerare: Fredrik Wärnbring Förhandling
Läs merGranskning av rutiner för kravverksamheten
Revisionsrapport Granskning av rutiner för kravverksamheten Eslövs kommun December 2008 Karin Andersson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga...2 2.2
Läs merInternkontrollplan för stadsbyggnads- och miljönämnden 2013
2013-01-28 1 (6) Stadsbyggnads- och miljönämnden Internkontrollplan för stadsbyggnads- och miljönämnden 2013 Beslutsunderlag Förslag till internkontrollplan för stadsbyggnads- och miljönämnden 2013. Bilaga
Läs merBorlänge kommun. Internkontroll 2015 - KS Kontrollområde: Tydlig rubricering av ärenden, Nämndservice. Beslutad av kommunstyrelsen
Internkontroll 2015 - KS Kontrollområde: Tydlig rubricering av ärenden, Nämndservice Beslutad av kommunstyrelsen Metadata om dokumentet Dokumentnamn Internkontroll 2015 - KS facknämnd Dokumenttyp Del av
Läs merInternkontrollplan 2018
KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Liljestam Agneta 2017-12-05 KTN-2017-0493 Strömberg Annika Kulturnämnden Internkontrollplan 2018 Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta att
Läs merUppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) - rapport
Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum Diarienummer 2014-03-03 2012/85 Personalenhetschef Helen Svensson 0410-73 34 96, 0708-81 79 35 helen.svensson@trelleborg.se Bildningsnämnden Uppföljning av det systematiska
Läs merStrategi Program Plan Policy >>Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för intern kontroll
Strategi Program Plan Policy >>Riktlinjer Regler Lysekils kommuns Riktlinjer för intern kontroll Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2017-10-19, 128 För revidering ansvarar: För ev. uppföljning och
Läs merREGLER FÖR INTERN KONTROLL
Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument REGLER FÖR INTERN KONTROLL ANTAGET AV: KOMMUNFULLMÄKTIGE DATUM: 2015-05-28 ANSVAR UPPFÖLJNING: KOMMUNCHEF GÄLLER TILL OCH MED: 2018 Våra styrdokument
Läs merSödermalms stadsdelsförvaltning Bilaga 02
Södermalms stadsdelsförvaltning Bilaga 02 internkontrollplan Södermalms stadsdelsförvaltning Inledning I samband med verksamhetsberättelsen ska nämnderna avrapportera det arbete som bedrivits under året
Läs merRiktlinjer för intern kontroll. Antagen av Kf 77/2017
Riktlinjer för intern kontroll Antagen av Kf 77/2017 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2017-10-26, 77 Diarienummer: 2017/351 00 För revidering ansvarar: Staben För eventuell uppföljning ansvarar:
Läs merRapport Dnr: BN2016/6 1 (6) 2016-11-22 Byggnadsnämnden Rapport intern kontroll 2016 Beslutsförslag Byggnadsnämnden beslutar: Att godkänna av förvaltningen upprättad skrivelse, daterad 2016-11-22, avseende
Läs merGranskning av program för uppföljning av privata utförare - Byggnadsnämndens yttrande
ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BYGGNADSNÄMNDEN 2018-10-23 9:9 Granskning av program för uppföljning av privata utförare - Byggnadsnämndens yttrande Sammanfattning Byggnadsnämnden redogör i yttrandet
Läs merRiktlinjer för internkontroll och internkontrollplan
Kommunstyrelsen 2014-01-27 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2014:65 Ann-Sofi Salomon, 5026 Riktlinjer för internkontroll och internkontrollplan Definition och syfte 1 Definition internkontroll
Läs merSammanträdesdatum Arbetsutskott (1) 28 Dnr KS/2016:389. Slutredovisningen av internkontroll 2017, KSF
Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2018-02-07 1 (1) Sida 28 Dnr KS/2016:389 Slutredovisningen av internkontroll 2017, KSF Bakgrund Mjölby kommun upprättar årligen olika former
Läs mer21 Övrigt - Nämndens ledamöter rapporterar från styrelser etcetera - Omvärldsbevakning / konferenser - Delegationsbeslut
fritidsnämnden Föredragningslista Tid Onsdagen den 4 maj, 8:30-12 Plats Valjeviken, Sölvesborg Dagordning Mötets öppnande Justerare Föregående mötes protokoll Godkännande av dagordning Beslut 20 Internkontrollplan
Läs merDNR: KS2017/761/01. Internkontrollplan 2018 för kommunstyrelsen - intern kontrollplan - återrapportering KS2016/810/ (2)
TJÄNSTESKRIVELSE Datum -11-20 1 (2) Kommunstyrelsen Internkontrollplan för kommunstyrelsen - intern kontrollplan - återrapportering KS2016/810/01 Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner års återrapport
Läs merMÖTESPROTOKOLL ANSLAG/BEVIS. Mötesdatum Valnämnden Lars Carlsson. Sekreterare... Malin Reinerstedt Ekenberg
Plats och tid Sammanträdesrummet Strömmen kl. 15:00-17:00 Utses att justera Lars Carlsson Justeringens plats och tid Kommunhuset, Drottninggatan 2, 2018-12-19 10:00 Protokollet omfattar 43-47 Underskrifter
Läs merBorlänge kommun. Internkontroll KS. Kontrollområde: Facklig samverkan. Beslutad av kommunstyrelsen
Internkontroll 2015 - KS Kontrollområde: Facklig samverkan Beslutad av kommunstyrelsen Metadata om dokumentet Dokumentnamn Internkontroll 2015 - KS facknämnd Dokumenttyp Del av Kommunstyrelsens Internkontroll
Läs merIntern kontroll och attester
Revisionsrapport Intern kontroll och attester Strömsunds kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1 Bakgrund och revisionskriterier 2.2 Metod
Läs merÄrende 18. Internkontroll 2016 kommunövergripande
Ärende 18 Internkontroll 2016 kommunövergripande Tjänsteskrivelse 1 (5) KS 2015.0375 Kommunstyrelsen Internkontrollplan kommunövergripande för Karlskoga kommun 2016 Sammanfattning Syftet med internkontrollen
Läs merRevisionsrapport: Förebyggande arbete mot mutor och jäv
Revisorerna 2014-11-19 1 (1) Styrelsen i Ånge Fastighets- & Industri AB Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Förebyggande arbete mot mutor och jäv KPMG har på uppdrag
Läs merRutiner för tillämpning av lex Sarah
2017-11-09 1 (5) RUTIN AFN 2017/98 Rutiner för tillämpning av lex Sarah Vad är lex Sarah? Lex Sarah brukar man benämna de bestämmelser i socialtjänstlagen, förkortad SoL, och i lagen om stöd och service
Läs merOrdförandebeslut, plan för intern kontroll 2013, rapport 2012
ESLÖVS KOMMUN Anette Persson 0413-621 31 OFN.2013.0002 2013-03-18 Ordförandebeslut, plan för intern kontroll 2013, rapport 2012 Ärendebeskrivning har att, i likhet med andra nämnder, enligt reglemente
Läs merMjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG 94 KS/2017:267, KS/2019:72. Nämndernas eposthantering svar på revisionens uppföljande granskningsrapport
Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2019-04-29 1 (3) Sida 94 KS/2017:267, KS/2019:72 Nämndernas eposthantering 2017 - svar på revisionens uppföljande granskningsrapport Bakgrund
Läs merLYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-01-15
LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-01-15 13 (18) 11 REGLEMENTE SAMT ANVISNINGAR FÖR INTERN KONTROLL Dnr: LKS 2014-04-042 Ekonomienheten har utarbetat förslag för ett gemensamt arbetsförfarande
Läs merHandling 2018 nr 75. Revisionsberättelse över granskning av verksamheten för Samordningsförbundet Göteborg Hisingen för år 2017
Handling 2018 nr 75 Revisionsberättelse över granskning av verksamheten för Samordningsförbundet Göteborg Hisingen för år 2017 Till Göteborgs kommunfullmäktige Stadsrevisionen har till Göteborgs kommunfullmäktige
Läs merGranskning av generella IT-kontroller för PLSsystemet
F Ö R S V A R E T S M A T E R I E LV E R K (F M V ) 115 88 S T O C K HO LM Försvarets materielverk (FMV) Granskning av generella IT-kontroller för PLSsystemet vid Försvarets materielverk (FMV) Som ett
Läs merKALLELSE. Nämnd/Styrelse Omsorgsnämnd. Sammanträdesdatum Hamngatan 12 våning 1 Långön
KALLELSE 1(13) Tid Tisdag kl 13:15 Plats Hamngatan 12 våning 1 Långön Tid för justering Föredragningslista Nr Ärende Diarienummer Föredragande 1. Fastställande av dagordning Robert Sten 2. Val av justerare
Läs merBorlänge kommun. Internkontroll KS Statlig ersättning. Beslutad av kommunstyrelsen
Internkontroll 2015 - KS Statlig ersättning Beslutad av kommunstyrelsen Metadata om dokumentet Dokumentnamn Återsökning från Migrationsverket för elever i förskola, grundskola och gymnasium Internkontroll
Läs merRedovisning av intern kontroll 2014 för miljö- och hälsoskyddsnämnden
1 (1) MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Datum Diarienummer 2014-11-28 2013-005797- AD Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 10 december 2014 Redovisning av intern kontroll 2014 för miljö- och
Läs merÄrende 4. Återrapportering av Generella internkontrollområden 2011 2012 följsamhet till kommunens ramavtal
Ärende 4 Återrapportering av Generella internkontrollområden 2011 2012 följsamhet till kommunens ramavtal Tjänsteskrivelse KS 2012.0333 Handläggare: Karin Lindqvist, Ekonomiavdelningen Kommunstyrelsen
Läs merÄrende 22. Redovisning av internkontroll kommunstyrelsen 2015 avseende fakturor för representation, kurser, resor och hotell
Ärende 22 Redovisning av internkontroll kommunstyrelsen 2015 avseende fakturor för representation, kurser, resor och hotell Tjänsteskrivelse 2015-10-28 KS 2014.0345 Handläggare: Per Nordin Internkontroll
Läs merInternkontrollplan 2019 för omsorgsnämnden
OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Hjort Susanna Datum 2018-01-30 Diarienummer OSN-2019-0033 Omsorgsnämnden Internkontrollplan 2019 för omsorgsnämnden Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta
Läs merSammanträdesprotokoll
1(5) ' 9* 2018-02-14 Kl. 13:00-17:55 LANDSKRONA STAD Plats Ajournering Tid Stadshuset Kl. 15:15-15:30 Kl. 17:20-17:25 Sammanträdesprotokoll Beslutande Lisa Flinth (L) ordf. Tina Olsson (L) Martin Cejie
Läs merRevisionsrapport Habo kommun
Revisionsrapport Översiktlig granskning av vissa delar av funktionshindersomsorgen Habo kommun Johan Bokinge Karin Norrman-Elgh Johan Bokinge Karin Norrman-Elgh Habo kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning
Läs merIntern kontroll och riskbedömningar. Strömsunds kommun
www.pwc.se Revisionsrapport Intern kontroll och riskbedömningar Anneth Nyqvist Mars 2017 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Syfte och Revisionsfråga... 3 1.3. Kontrollmål
Läs merKrokoms kommun KROKOMEN TJïELTE
Kroms kommun KROKOMEN TJïELTE TJÄNSTEUTLATANDE Datum 6 februari 2014 Ulf Norring förvaltnings 0640-16290 ulf.norring@krom.se Socialnämnden nternkontrollplan 2014 Förslag till beslut Socialnämnden föreslås
Läs merInternkontrollplan 2017 för kommunstyrelsen - intern kontrollplan - återrapportering KS2016/810/01
TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2017-11-23 1 (2) Kommunstyrelsen Internkontrollplan 2017 för kommunstyrelsen - intern kontrollplan - återrapportering KS2016/810/01 Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner
Läs merBARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 2
BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Ärende nr 2 Postadress: Barn och ungdomsförvaltningen, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 47 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post: barnochungdomsforvaltningen@karlstad.se
Läs merInternkontrollplan för kommunstyrelsens verksamhetsområde 2013-2014
V handläggare Jenny Bolander Biträdande förvaltningschef kommunledningsförvaltningen 1 (7) Internkontrollplan för kommunstyrelsens verksamhetsområde 2013-2014 Kommunledningsförvaltningen Kontrollområde
Läs merESLÖVS KOMMUN. För arbetsgivaren: För arbetstagarna: Ovriga närvarande: PROTOKOLL 1(2)
PROTOKOLL 1(2) 2014-01-14 Förvaltningsövergripande samverkansgrupp Plats och tid Närvarande Stadshuset kl. 13.00 För arbetsgivaren: Eva Hallberg Ordförande För arbetstagarna: Yvonne Hansen Göran Tilly
Läs merAntagande av riktinjer för handläggning av bostadsanpassningsbidrag KS-2011/907
Göran Nilsson FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens ordförande 2011-10-03 Kommunstyrelsen Antagande av riktinjer för handläggning av bostadsanpassningsbidrag KS-2011/907 Förslag till beslut Kommunstyrelsen
Läs merGranskningsrapport av intern styrning och kontroll 2017
Kommunstyrelsen 2018-02-20 Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2017:686 Anne Levirinne 016-710 31 57 1 (2) Kommunstyrelsen Granskningsrapport av intern styrning och kontroll 2017 Förslag till
Läs merTjänsteskrivelse. Intern kontrollplan 2015
Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (4) Datum 2015-02-01 Vår referens Gert-Ove Gren Ekonomichef gert-ove.gren@malmo.se Tjänsteskrivelse Intern kontrollplan 2015 FRI-2014-4077 Sammanfattning Det primära syftet
Läs merLantmäterinämnden 30 januari 2013
Lantmäterinämnden Lantmäterinämnden 30 januari 2013 Sid Justering... 3 1 Bokslut 2012 - Lantmäterinämnden... 4 2 Överföring av resultat - lantmäterinämnden... 5 3 Svar på remiss angående revidering av
Läs merLantmäterinämnden 29 januari 2014
Lantmäterinämnden Lantmäterinämnden 29 januari 2014 Sid Justering... 3 1 Bokslut 2013 - Lantmäterinämnden... 4 2 Överföring av resultat - lantmäterinämnden... 5 3 Internkontrollplan 2014 - lantmäterinämnden...
Läs merPersonliga assistenter - Köp av tjänster
Revisionsrapport Personliga assistenter - Köp av tjänster Östersunds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och kontrollmål 2 2.3 Avgränsning 3 2.4
Läs merUppföljning av tidigare granskning
Uppföljning av tidigare granskning Härnösands kommun Maj 2015 Innehåll Sammanfattning 1 Uppdrag och bakgrund 1 Revisionsfråga 1 Revisionskriterier 1 Svar på revisionsfrågan 1 1. Inledning 2 Uppdrag och
Läs merUppföljning av plan för intern kontroll 2015
MILJÖFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Lars Wedlin 2016-01-20 2015-638 Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 27 januari Uppföljning av plan för intern kontroll 2015 Förslag till
Läs merUppdrag, genomföra förändringar i enlighet med den granskning som gjorts av kommunledningskontoret, beakta rekommendationer för att klara 2018 års
Uppdrag, genomföra förändringar i enlighet med den granskning som gjorts av kommunledningskontoret, beakta rekommendationer för att klara 208 års budget och trovärdiga prognoser 3 5 SN 208.038 4 VALLENTUNA
Läs merBorås Stads Rutin för hantering av synpunkter. Rutin för synpunkter 1
Borås Stads Rutin för hantering av synpunkter Rutin för synpunkter 1 Fastställt av: Kommunchefen Datum: September 2014 Dokumentet gäller för: Alla förvaltningar För revidering ansvarar: Stadskansliet För
Läs merTillförlitlighet i ekonomiska. Vilhelmina kommun
www.pwc.se Revisionsrapport Tillförlitlighet i ekonomiska prognoser Anneth Nyqvist, certifierad kommunal revisor Februari 2017 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Syfte
Läs merLokala regler och anvisningar för intern kontroll
Kulturförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: Avdelningen för verksamhets- och ledningsstöd 2019-03-27 KN 2019/364 Handläggare: Harald Lindkvist Lokala regler och anvisningar för intern kontroll Ärendebeskrivning
Läs merUppföljning av internkontrollplan 2017
KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Strömberg Annika 2018-01-16 Rev 2018-01-31 KTN-2017-0491 Kulturnämnden Uppföljning av internkontrollplan 2017 Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås
Läs merESLÖVS KOMMUN 2014-06- 09. Miljö och Samhällsbyggnad 1 Eslöv. 1/ crwälez,,64,4krzz.codliv 70 KS.2014.0242
ESLÖVS KOMMUN Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll Sida 7 (19) 2014-05-26 Miljö och Samhällsbyggnad 1 Eslöv nr 2014-06- 09 70 KS.2014.0242 Handläggning av medborgarförslag om att införa återbruksområde/container
Läs merREGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL med anvisningar
Antaget av/ansvarig Syfte God styrning och kontroll av Trollhättans Stads ekonomi och verksamhet. Gäller för Samtliga nämnder och förvaltningar. Referensdokument Kommunallagen. Kommunal redovisningslag
Läs merInternkontrollplan för kulturnämndens verksamheter år 2015
Uppsala ^ KOMMUN KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Bernhardsson, Sten Datum 2015-02-25 Diarienummer Kulturnämnden Internkontrollplan för kulturnämndens verksamheter år 2015 Förslag till beslut Kulturnämnden
Läs merUppföljning av granskningsplan 2012 för administrativa processer
1(5) Landstingsstyrelsen Uppföljning av granskningsplan 2012 för administrativa processer Inledning De förtroendevalda har ett övergripande ansvar att följa upp att det är en god internkontroll i landstinget.
Läs merÄrende 17. Internkontroll 2018 kommunövergripande - upphandlingsenhetens verksamhet
Ärende 17 Internkontroll 2018 kommunövergripande - upphandlingsenhetens verksamhet Tjänsteskrivelse 1 (5) 2018-02-14 KS 2017.0045 Kommunfullmäktige Tillägg till Internkontrollplan kommunövergripande för
Läs merReglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet
Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2004-11-25 (Formalia reviderad 2014-06-02) Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman:
Läs merGranskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner
Revisionsrapport Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Solna stad April 2010 Josefin Loqvist 2010-04 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning
Läs merGranskning av nämndernas beredningsrutiner
Revisionsrapport Granskning av nämndernas beredningsrutiner Marks kommun 2010-06-23 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 1.1 Uppdrag och syfte... 3 1.2 Revisionsfråga... 3 1.3 Kontrollmål...
Läs merSammanträdesprotokoll
Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-03-23 Sida 1 (1) 101/2016 Ansvarsfrihet för Samordningsförbundet, Ale, Kungälv, Stenungssund och Tjörn avseende verksamhetsåret 2014 (Dnr KS2016/0217) Kommunfullmäktige
Läs merUppföljning av omorganisation på kommunledningskontoret
2015-03-19 Eva Åström RAPPORT Uppföljning av omorganisation på kommunledningskontoret Bakgrund I budget 2014 framgår att en satsning skulle göras för att öka tillväxten i kommunen genom en samlad strategi.
Läs merInternkontrollplan 2017, rapportering av kontrollmomentet.
Handläggare: Lundkvist Mikael Datum: 2017-09-12 Diarienummer: RÄN-2016-0238 Räddningsnämnden Internkontrollplan 2017, rapportering av kontrollmomentet. Förslag till beslut Räddningsnämnden föreslås besluta
Läs mer"I- ~ O. i C\J ~ ~ c:i. E C'j. i I'-; \...
i "I- ~ O i C\J ~ ~ c:i E C'j i I'-; \... I Revisionens syfte och inriktning Agenda 1. Väsentliga händelser under 2013 samt början av 2014 2. Förväntad utveckling 2014 - information från företaget 3. Revision
Läs merJ Kommu tllmäktige Akten ARBOGA KOMMUN. Blad 7. Kommunstyrelsen. Ks 62 Au 38 Dnr 80/2014-003
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammantrådesdatum 2014-04-08 Blad 7 Ks 62 Au 38 Dnr 80/2014-003 Redovisning av interna kontrollarbetet år 2013 Kommunfullmäktige antog år 2006 ett reglemente för intern
Läs merYttrande till kommunrevisionen över granskning av attester för utbetalningar
KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Backlund Thomas Datum 2018-05-22 Diarienummer KSN-2018-1368 Kommunstyrelsen Yttrande till kommunrevisionen över granskning av attester för utbetalningar Förslag till
Läs merPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 252 Utdrag ur PROTOKOLL 2014-12-01 Reglemente för internkontroll avseende kvalitet KS-2014/1106 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta reviderat Reglemente för
Läs merRegler för dokument- och ärendehantering
Regler för dokument- och ärendehantering Beslutad av KS 2014-03-25 27/2014 2014-02-26 2 (5) Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 1. Vad är en allmän handling?... 3 1.1 En allmän handling kan
Läs merInternkontrollplan 2017
3 STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Barbro Rinander 2016-12-14 GSN-2016-2735 Internkontrollplan 2017 Förslag till beslut föreslås besluta att att godkänna internkontrollplan för
Läs merBegäran om godkännande av tillsättning av tjänster inom huvuduppdraget Lärande och familj
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2016-04-07 Välfärdsnämndens utskott VFNU 135 Dnr VFN 2016/129 Begäran om godkännande av tillsättning av tjänster inom huvuduppdraget Lärande och familj Ärendebeskrivning
Läs merÅterrapport icke verkställda 18 KS
Återrapport icke verkställda beslut och 2016 18 KS 2016.286 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-24 123 Återrapport icke verkställda beslut och 2016 (KS 2016.286) Beslut Kommunstyrelsens
Läs merCatharina Malmborg (M) ersättare Fredrik Ottesen (SD) ersättare
Sammanträdesprotokoll Sida 1 (7) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.15-14.55 ande Henrik Wöhlecke (M) ordförande Janet Andersson (S) ledamot David Westlund (S) tjg ers för A Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo
Läs merSvedala kommun. Granskning av ärendehantering
Svedala kommun Granskning av ärendehantering Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 4 2.1 Uppdrag och revisionsfrågor... 4 2.2 Metod och avgränsning... 4 3. Bakgrund... 5 3.1 Risker och brister...
Läs merHandlingsplan för CEMR:s jämställdhetsdeklaration
ESLÖVS KOMMUN Kommunledningskontoret Josef Chaib Handläggare Diarienummer gs. 2012-09-07 Kommunstyrelsen /2.o3139-1 Handlingsplan för CEMR:s jämställdhetsdeklaration Ärendebeskrivning 2007 antog kommunfullmäktige
Läs merGranskning av kommunstyrelsens förutsättningar för styrning och ledning
Förstudie Granskning av kommunstyrelsens förutsättningar för styrning och ledning Båstad kommun Adrian Göransson, revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Kontrollmål 1 1.3
Läs merReglemente för intern kontroll
REGLEMENTE 1(5) Susanna Göransdotter, 0586-481 85 susanna.goransdotter@degerfors.se Reglemente för Dokumenttyp Reglemente Dokumentet gäller Kommunkoncernen Revideringar för beslut Beslutsinstans Kommunfullmäktige
Läs merPlan för intern kontroll 2015
Timrå Kommun SocialförvaltningenTimrå Kommun Socialförvaltningen Plan för intern kontroll 2015 Intern kontroll Intern kontroll handlar om att ha ordning och reda, veta att det som ska göras blir gjort
Läs merSAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden
2017-12-12 1 Innehållsförteckning Ärende 96 VFU och rekryteringsstrategi... 3 97 Ekonomisk månadsrapport... 4 98 Uppföljning kränkande behandling... 5 99 Intern kontrollplan för barn- och utbildningsnämnden
Läs merIntern- och egenkontrollplan 2015
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2015-01-15 SN 2015/0033.11.01 0480-450885 Socialnämnden Intern- och plan 2015 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att anta intern-
Läs merP(2,(A kyry(9a4i,4674 ESL KOMM N. Förslag till redovisning till kommunstyrelsen om nämndens arbete med CEMR-deklarationen
ESL KOMM N Barn- och famil'enämnden Sammanträdesprotokoll Sida 12 (25) 2015-01-14 5 Dnr BoF.2012.1295/670 Förslag till redovisning till kommunstyrelsen om nämndens arbete med CEMR-deklarationen Ärendebeskrivning
Läs merRevisionsrapport nr 1, 2012 R Wallin. Vadstena kommun. Bisysslor bland anställda
Revisionsrapport nr 1, 2012 R Wallin Vadstena kommun Bisysslor bland anställda t Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Revisionsfrågor...3 3.1. Avgränsning...3 3.2. Granskningens genomförande...3
Läs merSvar på revisionsrapport Granskning av avvikelsehantering Region Kronoberg
Regionstyrelsen Svar på revisionsrapport Granskning av avvikelsehantering Region Kronoberg Ordförandes förslag till beslut Föreslås att regionstyrelsen beslutar att godkänna svar på revisionsrapport Granskning
Läs mer~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
f9iw] LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum ALLMÄNNA UTSKOTTET 2018-11-14 5 (23) Au 176 Dnr KS 0203/2016 av internkontrollplan 2017 Ärendebeskrivning Ekonomiavdelningen har inkommit
Läs merIntern kontroll. Riktlinjer av Kommunstyrelsen 70. Kommunövergripande. Tills vidare. Kommunchefen
Intern kontroll Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2015-04-15 av Kommunstyrelsen 70 Senast reviderad - Detta dokument gäller för Kommunövergripande Giltighetstid Tills vidare Dokumentansvarig
Läs mer21 Delegation att fatta beslut gällande upphandling av nytt ärendehanteringssystem MHN/
SIG602, v2.0, 2010-02-26 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum Register 16 Allmänhetens frågestund MHN/2018-0045 17 Genomgång av föredragningslistan MHN/2018-0046 18 Aktuell information MHN/2018-0047 19 Budgetuppföljning
Läs merKommunstyrelsens beredskap och arbete med etik,korruption och oegentligheter
Revisionssrapport Kommunstyrelsens beredskap och arbete med etik,korruption och oegentligheter Östersunds kommun Kjell Pettersson Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning
Läs merRapport intern kontroll 2016
Rapport Dnr: 2016/13 2017-01-27 Kommunstyrelsen Rapport intern kontroll 2016 Bakgrund och sammanfattning Enligt reglementet för internkontroll ska varje nämnd årligen anta en plan för granskning samt uppföljning
Läs mer