Internkontroll 2014 samt plan för internkontroll 2015
|
|
- Bengt Arvidsson
- för 8 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 - ESLÖVS KOMMUN Nämnden för arbete och försörjning Sammanträdesprotokoll (9) 04-09, 1,) 14 AoF Internkontroll 2014 samt plan för internkontroll 2015 Ärendebeskrivning Enligt kommunens reglemente för intern kontroll skall nämnden årligen rapportera utförda internkontrollåtgärder till kommunstyrelsen och kommunrevisionen samt upprätta en plan för kommande års internkontrollpunkter. Målet med kontrollen är att ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet bedrivs, att tillförlitlig finansiell rapportering lämnas, samt att lagar, föreskrifter och riktlinjer m m följs. Beslutsunderlag - Rapport gällande uppföljning av internkontroll Rapport för plan till internkontroll 2015 Beredning I bilaga 1 redovisas i sarnmandrag hur den interna kontrollen för 2014 har genomförts och det resultat som redovisas. Kontrollpunkterna har åtgärdats för att säkerställa kvalitet och kostnadseffektivitet. Startat införandet av abonnernangsfakturor, fortsatt arbete sker under år 2015 Cafeer och köksverksamhet gör sina inköp i största möjliga utsträckning enligt centralt förhandlat ramavtal Översyn av förvaltnings hemsida, processen kommer att fortgå under år 2015 Applikation i Treserva kommer att vidareutvecklas, kvalitetsäkras och förbättras under år Under 2015 kommer jämförelsekommuner att utscs Nya rutiner har upprättats för hantering och bokning av att alla ldientrnedel sker i Treserva. Justerares signatur Utdragsbestyrkande
2 - ESLÖVS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (9) Nämnden för arbete och försörjning I bilaga 2 redovisas punkter för internkontroll år 2015: Rutiner för hantering av fakturor gällande el till andrahandshyresgäster Rutin upprättas samt en samordnande roll införs för inventariehantering för teknisk utrustning Kontanthanteringen skall i möjligaste mån ersättas med annat betalningssätt vid de kontanthanteringsställen som Arbete och Försörjning förfogar över Utveckling av relevanta nyckeltal för uppföljning av ekonomiskt bistånd Utse en/flera jämförelsekommuner Översyn av rutiner och rapporter inom arbetsmarknadsverksamheten Översyn av förvaltningens hemsida Efterlevande av lagar och förordningar Beslut Nämnden för arbete och försörjning beslutar att godkänna rapporten avseende internkontroll 2014 samt plan för internkontroll 2015 samt att översända dessa till kommunstyrelsen. Expediering Kommunstyrelsen Justerares signatur Utdragsbestyrkande
3 - ESIIVS AoF INVESTORS KOMMUN YIN PEOPLE Arbete och Försörjning Karin Larsson Kommunstyrelsen Interrokontroll 2014 samt plan för internkontroll 2015 Ärendebeskrivning Enligt kommunens reglemente för intern kontroll skall nämnden årligen rapportera utförda internkontrollåtgärder till kommunstyrelsen och kommunrevisionen samt upprätta en plan för kommande års internkontrollpunkter. Målet med kontrollen är att ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet bedrivs, att tillförlitlig finansiell rapportering lämnas samt att lagar, föreskrifter och riktlinjer mm följs. Beslutsuncierlag Rapport gällande uppföljning av internkontroll 2014 Rapport för plan till internkontroll 2015 Beredning I bilaga 1 redovisas i sammandrag hur den interna kontrollen för 2014 har genomförts och det resultat som redovisas. Kontrollpunkterna har åtgärdats för att säkerstäila kvalitet och kostnadseffektivitet. Startat införandet av abonnemangsfakturor, fortsatt arbete sker under Caf&r och köksverksamhet gör sina inköp i största möjliga utsträckning enligt centralt förhandlat ramavtal. Översyn av förvaltnings hemsida, processen kommer att fortgå under Applikation i Treserva kommer att vidareutvecklas, kvalitetsäkras och förbättras under Under 2015 kommer jämförelsekommuner att utses. Nya rutiner har upprättats för hantering och bokning av allt klientmedel sker i Treserva. Arbete och Försörjning Postadress Eslöv Telefon Webb wxyxv,e_sty,,,se, 1 (2)
4 - I bilaga 2 redovisas punkter för internkontroll Rutiner för hantering av fakturor gällande el till andrahandshyresgäster. Rutin upprättas samt en samordnande roll införs för inventariehantering för teknisk utrustning. Kontanthanteringen ska ersättas med annat betalningssätt vid de kontanthanteringsställen Arbete och Försörjning förfogar över. Utveckling av relevanta nyckeltal för uppföljning av ekonomiskt bistånd. Utse en/flera jämförelsekornmuner. Översyn av rutiner och rapporter inom arbetsmarknadsverksamheten. Översyn av förvaltningens hemsida. Efterlevande av lagar och förordningar. Förslag till beslut Nämnden för arbete och försörjning föreslås besluta att godkänna rapporten avseende internkontroll 2014 samt plan för internkontroll 2015 samt översända dessa till kommunstyrelsen. Josef Johansson Förvaltningschef Karin Larsson Ekonom Arbete och Försörjning Postadress Eslöv Telefon Webb ww\v,es1ov.t3e 2 (2)
5 Plan för gransking av internkontroll 2014 Bilaga 1 Granskning Risk Metodik Reglemente, lag etc Resultat Arbete och försörjning Målkategori 1: Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet Införande av automatisk hantering av återkommande fakturor, som t ex hyror och el, sk prenumerationsfakturor. Måttlig Översyn och möjliggörande för att införa systematisering och direktbokning i systemet RD av återkommande fakturor. Målet är att minimera administrativ tid, minimera pappersflöde och skapa korrekthet. Tidigare rutiner. Lagen om kommunal redovisning (KRL) Införandet av abonnemangs fakturor är delvis infört. Start av Telenorfakturor har skett. Vidareutveckling pågår. Samordning av inköp i verksamhetsområdet för cam och kök. Översyn och rutiner skapar samordningsvinster och minimering av inkurans. Lagen om offentlig upphandling. Målen för Arbete och Försörjning. Inköp enligt avtal för offentlig Upphandling sker i största möjliga mån. Översyn av förvaltningens hemsida. Måttlig Översyn och omstrukturering för att skapa tydlighet och användarvänlighet för medborgarna. Förvaltningslagen och SoL. Målen för Arbete och försörjning. Arbetsprocessen pågår. Målkategori 2: Tillförlitliga finansiell rapportering och information om verksamheten Hitta jämförelsekommuner för vidare- Måttlig Hitta kommuner för jämförelse av nyckeltal och utveckling av nyckeltal för ekonomiskt- metod för uppföljning och presentation av bistånd. försörjningsstödets utveckling. Målkategori 3: Efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer mm. Översyn av rutiner för att allt klientmedel Måttlig Skapa nya rutiner för att säkerställa att all ska bokas i systemet Treserva. utbetalning eller inbetalning till och från klienter bokas i systemet Treserva. Socialtjänstlagen. Målen för Arbete och försörjning. Socialtjänstlagen. Tidigare rutiner. Målen för Arbete och försörjning. Arbetsprocess pågår med Utveckling av applikation i Treserva för nyckeltal. Arbetet med jämförelse kommun pågår. Nya rutiner är framtagna. Alla berörda är informerade.
6 Bilaga 2 Plan för internkontroll 2015 Granskning Risk Metodik Reglemente, lag etc Ansvarig Tid Arbete och försörjning Målkategori 1: Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet Bostadsgruppen: Hantering av el-fakturor Måttlig Snabba upp rutinen för att hyresgäster ska få eget för andrahandslägenheter. elabonnemang. Snabba upp rutinen för fakturering av betalda elabonnemang. Tidigare rutiner. Lagen om kommunal redovisning (KRL) Administrationen: Inventarieuppföljning Måttlig Administrationen sköter inflödet av information om av datorer, telefoner och annan teknisk inköpt utrustning. Samlad information skapar utrustning. bättre överblick, effektivare arbete med uppföljning av inventarielista, resurstillgång och utarrangering av utrustning. Tidigare rutiner förbättras. Lagen om kommunal redovisning (KRL) Översyn av alla kontanthanteringsställen Måttlig Införande av kortbetalning. Undersöka möjligheter Målen för Eslöv kommun. som Arbete och Försörjning förfogar för andra betalningssätt än kontanter. över. Målkategori 2: Tillförlitliga finansiell rapportering och information om verksamheten Ekonomiskt bistånd: Utveckling av Måttlig Förbättra applikationen i Treserva så nyrelevanta nyckeltal för uppföljning av- aktualiseringar, genomströmstid och handläggningsekonomiskt bistånd enl KKiK. tid säkerställs. Målet är att kunna mäta riktade insatser. Socialtjänstlagen. Målen för Eslöv kommun. Hitta en/fler jämförelsekommuner för kontinuerlig uppföljning och jämförelse. Svag Jämförelse mellan kommuner skapar större förståelse för den egna verksamheten. Målen internt för Arbete och försörjning. Arbetsmarknadsåtgärder: Rutiner och rapporter. Måttlig Skapa rutin för återkoppling vid förfrågan från administration om antal personer i olika åtgärder mm som Arbete och Försörjning handlägger för att skapa goda och säkra ekonomiska rapporter till Målen internt för Arbete och Försörjning.
7 Bilaga 2 nämnden. Översyn av förvaltningens hemsida. Svag Översyn och omstrukturering för att skapa Målen internt för Arbete och tydlighet och användarvänlighet för medborgarna. Försörjning. Målkategori 3: Efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer mm. Efterlevnad av lagar och förordningar Måttlig Synliggöra processer genom kartläggning. t ex Lex Sara anmälningar, överklaganden Mäta resultat och följa upp. mm inom myndigheten. Socialtjänstlagen, (SoL). Tidigare rutiner och föreskrifter.
8 Bilaga 3 Risknivåer Konsekvenser om fel inträffar Låg Måttlig Hög Mycket högt Försumbar Lindrig Kännbar Lindrig Kännbar Allvarlig Allvarlig Mycket allvarlig Allvarlig Mycket allva rlig Sannolikhet att fel inträffar Osannolik Mindre sannolik Mindre sannolik Möjlig Sannolik Möjlig Sannolik Sannolik Mycket sannolik Mycket sannolik
2010 i3 26. ESLÖVS KOMMUN Servicenämnden 14 PROTOKOLL Intern kontroll - rapport 2009, plan (14) Bilaga 3
ESLÖVS KOMMUN 14 PROTOKOLL 2010-03-17 4(14) Intern kontroll - rapport 2009, plan 2010 2010 i3 26 Bilaga 3 Ärendebeskrivning Kommunens nämnder ska enligt kommunallagen se till att den interna kontrollen
Läs merESLÖVS KOMMUN. Uppföljning av intern kontroll 2014 18 MOS.2015.0043
ESLÖVS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (36) 2015-02-11 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 18 MOS.2015.0043 Uppföljning av intern kontroll 2014 Ärendebeskrivning Uppföljning av intern kontroll 2014 är genomförd
Läs mer33 GoV Rapport om utförda interna kontrollåtgärder enligt plan 2012
ESLÖVS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 7 (29) 2013-04-22 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 33 GoV.2013.0224 Rapport om utförda interna kontrollåtgärder enligt plan Ärendebeskrivning Gymnasie- och
Läs merIntern kontrollplan Miljö- och hälsoskyddsnämnd
Intern kontrollplan 017 Miljö- och hälsoskyddsnämnd Innehållsförteckning 1 Inledning... Nämndens och kommunstyrelsens arbete med intern kontroll... Nämndens internkontrollplan 017....1 Ekonomi.... Verksamhet....
Läs merInternkontroll, uppföljning 2011 och plan 2012. Förvaltningen föreslår att Vård och omsorgsnämndens beslutar
V90 9.0\ -3 11 31 1 ESLÖVS KOMMUN Sirpa Komulainen 0413-621 68 Utlåtande 2011-12-06 Vård- och omsorgsnämnden INVESTOR IN PEOPLE Internkontroll, uppföljning 2011 och plan 2012 Förslag till beslut Förvaltningen
Läs merSocialnämndens arbetsutskott PROTOKOLL Riskbedömning inför internkontrollplan Beslut. Arbetsutskottet beslutar
Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2015-12-17 75 Riskbedömning inför internkontrollplan 2016 Beslut Arbetsutskottet beslutar att verksamhetskontroller och socialchef ska sammanställa de punkter
Läs merPlan Intern kontroll Barn och Utbildningsnämnden
Plan Intern kontroll 2016 Barn och Utbildningsnämnden 1 Inledning Enligt kommunallagen 6 kap 7 skall nämnden tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, riktlinjer och föreskrifter. Detta
Läs merPlan för intern kontroll 2015
Timrå Kommun SocialförvaltningenTimrå Kommun Socialförvaltningen Plan för intern kontroll 2015 Intern kontroll Intern kontroll handlar om att ha ordning och reda, veta att det som ska göras blir gjort
Läs merBorlänge kommun. Internkontroll 2015 - KS Riktlinjer för kontanthantering- rutin för kontanta inbetalningar. Beslutad av kommunstyrelsen
Internkontroll 2015 - KS Riktlinjer för kontanthantering- rutin för kontanta inbetalningar Beslutad av kommunstyrelsen Metadata om dokumentet Dokumentnamn Riktlinjer för kontanthantering- rutin för kontanta
Läs merRevisionsrapport - Granskning av kommunstyrelsens arbete med intern kontroll
Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2017-08-29 1 Ks 208 Dnr KS 2017/0414 Revisionsrapport - Granskning av kommunstyrelsens arbete med intern kontroll Beslut Kommunstyrelsen beslutar 1.
Läs merSammanträdesprotokoll 4 (6) Utskottet för arbete och försörjning. Finansiell samordning
Sammanträdesprotokoll 4 (6) 2010-01-28 Utskottet för arbete och försörjning Expediering Kommunstyrelsen 2 Finansiell samordning Ärendebeskrivning Utskottet för arbete och försörjning har till förvakningsledningen
Läs merReglemente för intern kontroll. Krokoms kommun
Reglemente för intern kontroll Krokoms kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige, dnr Ks 14/344. Datum: 9 dec -14 Författare: Sara Anselmby Innehåll 1 Syfte... 7 2 Organisation av intern kontroll... 8
Läs merHåkan Andersson enhetschef Kristina Warming styrelseledamot. Marianne Svensson (s) Arbete och Försörjning Den 20 februari 2013.
Sammanträdesprotokoll 1 (14) Plats och tid Arbete och Försörjning, Östergatan 8, 18.00 21.00 ande Krister Göransson (s) ordförande Christine Melinder (m) vice ordförande Bernt Nilsson (s) tjg ers för Claudia
Läs merREGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL
FÖRFATTNINGSSAMLING Nr R 22 1 (9) REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Fastställt av kommunfullmäktige 2007-06-04, 56 Syfte reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att styrelser och
Läs merMiljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014
1 (3) MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Datum Diarienummer 2014-01-08 2013-005797- AD Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014 Reglemente för intern kontroll 1 ger anvisningar för hur intern
Läs merInternkontrollplan Vård- och omsorgsnämnden 2018
Vård- och omsorgsnämndens handling nr 6/2018 Internkontrollplan Vård- och omsorgsnämnden 2018 2018-02-14 Dnr VON/2018:2-049 Handläggare. Marie Myrbeck Godkänd av vård- och omsorgsnämnden 2018-03-01, 25
Läs merOrdförandebeslut, plan för intern kontroll 2013, rapport 2012
ESLÖVS KOMMUN Anette Persson 0413-621 31 OFN.2013.0002 2013-03-18 Ordförandebeslut, plan för intern kontroll 2013, rapport 2012 Ärendebeskrivning har att, i likhet med andra nämnder, enligt reglemente
Läs merSystem för intern kontroll Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning
System för intern kontroll Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning stockholm.se Augusti 2017 Dnr: 1.2.1-264-2017 Kontaktperson: Per Lindberg 3 (11) Innehåll Inledning... 4 Kontrollsystemet... 5 Ansvarsfördelning...
Läs merInternkontrollplan 2017
Internkontrollplan 2017 Vård- och omsorgsnämnden Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 2 [7] Internkontrollplan
Läs merInternkontrollplan för kulturnämndens verksamheter år 2015
Uppsala ^ KOMMUN KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Bernhardsson, Sten Datum 2015-02-25 Diarienummer Kulturnämnden Internkontrollplan för kulturnämndens verksamheter år 2015 Förslag till beslut Kulturnämnden
Läs merInternkontrollplan 2017
3 STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Barbro Rinander 2016-12-14 GSN-2016-2735 Internkontrollplan 2017 Förslag till beslut föreslås besluta att att godkänna internkontrollplan för
Läs merRapport om utförda interna kontrollåtgärder enligt plan 2011
ESLÖVS KOMMUN Gymnasie- och Vuxenutbildning 2012-02-14 60V.201 3 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Rapport om utförda interna kontrollåtgärder enligt plan 2011 Bakgrund Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Läs merREGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN
REGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN Reglemente för intern kontroll 1 Syfte Reglementet syftar till att säkerställa att styrelsen, nämnden och de kommunala bolagen upprätthåller en tillfredsställande
Läs merKommunstyrelsens internkontrollplan 2017
TJÄNSTESKRIVELSE 1[7] Referens Eva-Britt Berghäll Frida Enocksson Wikström Mottagare s internkontrollplan 2017 Förslag till beslut godkänner kommunledningsförvaltningens förslag till internkontrollplan
Läs merOvanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport
Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2
Läs merLYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-01-15
LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-01-15 13 (18) 11 REGLEMENTE SAMT ANVISNINGAR FÖR INTERN KONTROLL Dnr: LKS 2014-04-042 Ekonomienheten har utarbetat förslag för ett gemensamt arbetsförfarande
Läs merMathias Bruno (M) Anne Johansson (L) Jan-Olof Larsson (S) Stig Roos (S) Magnus Johansson (V) Lill Grimani (KD) 08:45-10:
Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 08.45-11.15. Beslutande Närvarande ersättare Övriga deltagare Nils Olof Bengtson (M), ordförande Göran Hahne (M) 08:45-10:30 24 28 Kenny Thärnström (L)
Läs merInternkontrollplan Vård- och omsorgsnämnden 2019
Vård- och omsorgsnämndens handling nr 5/2019 Internkontrollplan Vård- och omsorgsnämnden 2019 Datum: 2019-02-13 Dnr: VON/2019:2-049. Hnr 2019:254 Handläggare: Marie Myrbeck Godkänd av vård- och omsorgsnämnden
Läs merSida 1(1) /ALN0028. Arbetslivsförvaltningen Per-Olof Jinnegård Kommunstyrelsen
Arbetslivsförvaltningen Per-Olof Jinnegård 033-35 38 85 Sida 1(1) 2017-02-20 2016/ALN0028 Kommunstyrelsen Intern kontrollplan 2017 Intern kontroll är primärt ett ledningsverktyg med väsentlig betydelse
Läs merDokumentnamn Gemensam plan för internkontroll i Gällivare kommun
Dokumentnamn Gemensam plan för internkontroll i Gällivare kommun 2018 Dokumenttyp Diarienummer Policydokument KS/2017:2224 Beslutad av Kontrollstation Kommunstyrelsen Nämnd- och utredningsenheten Beslutad
Läs merSystem för internkontroll
BROMMA STADSDELSFÖRVALTNING VERKSAMHETSOMRÅDE ADMINI STRATION STABSENHETEN BILAGA 7 SID 1 (7) 2011-09-10 System för internkontroll Inledning I kommunallagen (SFS 1991:900) 6 kapitlet 7 fördelas ansvaret
Läs merReglemente för internkontroll
1 Handläggare Carina Brofeldt Datum 2015-11-02 Diarienummer Reglemente för internkontroll Syftet med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att såväl den politiska som den professionella
Läs merInternkontrollplan för 2014
1 (2) Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen 2013-11-25 Sbn 2013-3 Förvaltningsadministration Agneta Bergquist Samhällsbyggnadsnämnden Internkontrollplan för 2014 FÖRSLAG TILL BESLUT Förslaget internkontrollplan
Läs merBilaga 7 Intern kontrollplan 2015
Bilaga 7 Intern kontrollplan 2015 Kommunstyrelsen 1 Inledning Nämnderna och kommunstyrelsen ska årligen fastställa en plan för intern kontroll. Syftet med intern kontroll är att med rimlig grad av säkerhet
Läs merInternkontrollplan Bildningsnämnden 2019
Internkontrollplan 2019 www.katrineholm.se Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Definition av internkontroll... 4 2.2 Kommunens årshjul och process för internkontroll... 4 3
Läs merGruppmöten: majoriteten kl. 16:30 i vänstra kammaren och oppositionen kl. 16:30 i rum Fagerhult
KALLELSE Datum Sida 2019-01-09 1 Sammanträde Nämnd: Barn- och utbildningsnämnden Tid: Tisdagen den 22 januari 2019 kl. 17:00 Plats: Vänstra kammaren, kommunhuset Justerare: Fredrik Wärnbring Förhandling
Läs merREGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL
FÖRFATTNINGSSAMLING Nr R 22 1 (8) REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Fastställt av kommunfullmäktige 2007-06-04, 56 Syfte reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att styrelser och
Läs merTillämpningsanvisningar för intern kontroll
Tillämpningsanvisningar för intern kontroll Inledning Denna tillämpningsanvisning är beslutat av kommunstyrelsen i syfte för att reglera arbetet med intern kontroll. För att säkerställa att målen ändamålsenlig
Läs merReglemente för intern kontroll
KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2015:6-042 Reglemente för intern kontroll Antagen av kommunfullmäktige 2015-08-27 102 1 Reglemente för intern kontroll Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar
Läs merAvrapportering av intern kontroll för socialnämnden, första halvåret 2015
SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Ehlin Bengt Datum 2015-05-29 Diarienummer SCN-2015-0033 Socialnämnden Avrapportering av intern kontroll för socialnämnden, första halvåret 2015 Förslag till beslut Socialnämnden
Läs merTOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden
: Plats och tid Dagcentralen Byavången, den, kl. 08.30-09.35 Beslutande Övriga närvarande Lars-Ove Hägerroth (M), ordförande Gunnel Andersson (M) Gunvor Olsson (C) Ann Harrysson (SPI) Ida Bornlykke (S)
Läs merInternkontrollplan 2017 för kommunstyrelsen - intern kontrollplan - återrapportering KS2016/810/01
TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2017-11-23 1 (2) Kommunstyrelsen Internkontrollplan 2017 för kommunstyrelsen - intern kontrollplan - återrapportering KS2016/810/01 Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner
Läs merInternkontrollplan 2018 för kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen 2018-01-05 Konsult och uppdrag Kommunledningskontoret KSKF/2017:583 Lena Lundberg 016-710 2821 1 (1) Kommunstyrelsen Internkontrollplan 2018 för kommunstyrelsen Förslag till beslut Internkontrollplanerna
Läs merKrokoms kommun KROKOMEN TJïELTE
Kroms kommun KROKOMEN TJïELTE TJÄNSTEUTLATANDE Datum 6 februari 2014 Ulf Norring förvaltnings 0640-16290 ulf.norring@krom.se Socialnämnden nternkontrollplan 2014 Förslag till beslut Socialnämnden föreslås
Läs merBorlänge kommun. Internkontroll 2015 - KS Kontrollområde: Tydlig rubricering av ärenden, Nämndservice. Beslutad av kommunstyrelsen
Internkontroll 2015 - KS Kontrollområde: Tydlig rubricering av ärenden, Nämndservice Beslutad av kommunstyrelsen Metadata om dokumentet Dokumentnamn Internkontroll 2015 - KS facknämnd Dokumenttyp Del av
Läs merInternkontrollplan 2019
Timrå Kommun Socialförvaltningen Internkontrollplan 2019 Antagen av Socialnämnden 2019-02-20 Intern kontroll Intern kontroll handlar om att ha ordning och reda, veta att det som ska göras blir gjort och
Läs merIntern kontroll handlar om att på en rimlig nivå säkerställa:
1 Intern kontroll 2012 Den interna kontrollen är ett instrument för att säkerställa att mål, policys och rutiner efterlevs när det gäller verksamhetsstyrning, finansiell rapportering och efterlevnad av
Läs merLokalbehov Arbete och Försörjning och Barn och Utbildning på Östergatan 8
KS.2016.0529 Sida 1 (8) 2016-10-14 Predrag Amanovic 0413-622 84 Predrag.Amanovic@eslov.se Kommunstyrelsens arbetsutskott Lokalbehov Arbete och Försörjning och Barn och Utbildning på Östergatan 8 Ärendebeskrivning
Läs merGranskning intern kontroll
Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning
Läs merInternkontrollplan Socialnämnden 2019
s handling nr 7/2019 Internkontrollplan 2019 Dnr: SOCN/2014:95-759 Godkänd av socialnämnden 2019-03-20, 44 www.katrineholm.se Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Definition
Läs merDokumentnamn Gemensam plan för internkontroll i Gällivare kommun
Dokumentnamn Gemensam plan för internkontroll i Gällivare kommun 2019 Dokumenttyp Diarienummer Policydokument KS/2018:111 Beslutad av Kontrollstation Kommunstyrelsen Nämnd- och utredningsenheten Beslutad
Läs merStadsledningskontorets system för intern kontroll
Bilaga Stadsledningskontorets system för intern kontroll Inledning I dokumentet redovisas de grundläggande lagarna och reglerna som styr den interna kontrollen samt en definition av begreppet intern kontroll
Läs merRevisionsrapport - Granskning av korthantering och representation
Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2017-08-29 1 Ks 209 Dnr KS 2017/0415 Revisionsrapport - Granskning av korthantering och representation Beslut Kommunstyrelsen beslutar 1. lägga revisionsrapporten
Läs merInternkontrollplan 2019
MILJÖFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Anna Nilsson 2019-02-08 MHN-2019-649 Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 13 februari 2019 Internkontrollplan 2019 Förslag till beslut:
Läs merHofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10
Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 3 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier 4 6. Ansvarig styrelse/nämnd 4 7. Metod 4 8. Projektorganisation 4
Läs merRiktlinjer för internkontroll och internkontrollplan
Kommunstyrelsen 2014-01-27 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2014:65 Ann-Sofi Salomon, 5026 Riktlinjer för internkontroll och internkontrollplan Definition och syfte 1 Definition internkontroll
Läs merUppföljning av internkontrollplan per december 2017
STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Sara Eriksdotter Bjurström Barbro Rinander Datum 2018-02-05 Namngivningsnämnden Diarienummer NGN-2017-0017 Uppföljning av internkontrollplan per december 2017 Förslag
Läs merLokala regler och anvisningar för intern kontroll
Kulturförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: Avdelningen för verksamhets- och ledningsstöd 2019-03-27 KN 2019/364 Handläggare: Harald Lindkvist Lokala regler och anvisningar för intern kontroll Ärendebeskrivning
Läs merBarn och utbildningsnämnden
1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, 16.00 17.30 Beslutande Övriga närvarande Tony Nilsson, Ordförande (MP) Daniel Markstedt (S) Ulla-Britt Svensson (S) Lena Svensson (S) Thord Andersson (C) Anneli
Läs merTOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 17:1
TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 17:1 Kf 6/2017 Dnr Ks 2016/319 Reglemente för intern kontroll Antagen av kommunfullmäktige 6 februari 2017, Kf 6. Gäller från datum: 1 mars 2017. Dokumentansvarig
Läs merÄrende 18. Internkontroll 2016 kommunövergripande
Ärende 18 Internkontroll 2016 kommunövergripande Tjänsteskrivelse 1 (5) KS 2015.0375 Kommunstyrelsen Internkontrollplan kommunövergripande för Karlskoga kommun 2016 Sammanfattning Syftet med internkontrollen
Läs merRoland Mattsson (M), Ordförande Michael Sandberg (L), 1:e vice ordförande
Plats och tid Kommunhuset, Kontor Utbildningsförvaltningen, torsdagen den 16 maj 2019 kl. 08:30 Beslutande Roland Mattsson (M), Ordförande Michael Sandberg (L), 1:e vice ordförande Lotta Johansson (S),
Läs merIntern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna
Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna Vänersborgs kommun Revisionsrapport Mars 2012 Henrik Bergh Uppdrag och genomförande... 3 Sammanfattning... 3 GRANSKNINGSIAKTTAGELSER... 4 Synpunkter i
Läs merGranskning av rutiner för kravverksamheten
Revisionsrapport Granskning av rutiner för kravverksamheten Eslövs kommun December 2008 Karin Andersson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga...2 2.2
Läs mer21 Övrigt - Nämndens ledamöter rapporterar från styrelser etcetera - Omvärldsbevakning / konferenser - Delegationsbeslut
fritidsnämnden Föredragningslista Tid Onsdagen den 4 maj, 8:30-12 Plats Valjeviken, Sölvesborg Dagordning Mötets öppnande Justerare Föregående mötes protokoll Godkännande av dagordning Beslut 20 Internkontrollplan
Läs merMissiv Slutrapport internkontroll 2016
Överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs 2017-01-04 Socialförvaltningen Utveckling och innovation ÖFNES/2015:109 Elin Lindh /016-710 42 26/ 1 (2) Överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs Missiv Slutrapport
Läs merIntern kontroll och attester
Revisionsrapport Intern kontroll och attester Strömsunds kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1 Bakgrund och revisionskriterier 2.2 Metod
Läs merUppföljning av granskning 2014 Intern kontroll. Smedjebackens kommun
www.pwc.se Revisionsrapport Uppföljning av granskning 2014 Intern kontroll Hans Gåsste Linnéa Grönvold November 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Uppdraget... 3 1.3.
Läs merInternkontrollplan 2019 för omsorgsnämnden
OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Hjort Susanna Datum 2018-01-30 Diarienummer OSN-2019-0033 Omsorgsnämnden Internkontrollplan 2019 för omsorgsnämnden Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta
Läs merIntern kontroll och riskbedömningar. Strömsunds kommun
www.pwc.se Revisionsrapport Intern kontroll och riskbedömningar Anneth Nyqvist Mars 2017 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Syfte och Revisionsfråga... 3 1.3. Kontrollmål
Läs merPlan för intern kontroll Barn- och utbildningsnämnden
Plan för intern kontroll 018 Barn- och utbildningsnämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Riskmatris... 4 Nämndövergripande... 5.1 Försämrad kvalitet och måluppfyllelse... 5. Arbetsmiljöansvaret
Läs merJämtlands räddningstjänstförbunds internkontrollplan 2018
Jämtlands räddningstjänstförbunds internkontrollplan 2018 Huvudr Sida 1 Jämtlands räddningstjänstförbunds internkontrollplan för 2018 Direktionen fastställer varje år områden för intern kontroll. Syftet
Läs merRiktlinjer för intern kontroll
Riktlinjer för intern kontroll KS 2018-12-05 161 Dokumenttyp Riktlinjer Gäller för Samtliga förvaltningar i Bjuvs kommun Version 2 Giltighetsperiod Tillsvidare Dokumentägare Kommunchef Beslutat/antaget
Läs merGranskning av intern kontroll
Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Finspångs kommun 2010-01-25 Karin Jäderbrink, Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Bakgrund och revisionsfrågor...1 1.1 Bakgrund...1 1.2 Revisionsfrågor
Läs merIntern kontrollplan 2018
MILJÖFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Anna Nilsson 2017-12-14 2017-6707 Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 14 december 2017 Intern kontrollplan 2018 Förslag till beslut: Miljö-
Läs merInternkontrollplan
Internkontrollplan 2015-2016 Beslutad av kommunstyrelsen 2014-xx-xx Dnr KS-SA.2015.18 Internkontroll Internkontroll handlar om tydlighet, ordning och reda. Det handlar om att säkra att det som ska göras
Läs merIntern kontroll handlingsplan 2016
Tjänsteskrivelse 1(2) 2015-12-15 Dnr: KS 2015/341 Intern kontroll handlingsplan 2016 Förslag till beslut godkänner den kommungemensamma interna kontrollen. godkänner den gemensamma handlingsplanen för
Läs merBarn- och utbildningskontoret anordnar en intern kurs under 2012 för chefer och assistenter på enheterna om lönesystemet.
Sara Potter Ekonom 2012-01-09 Sidan 1 av 6 Barn- och ungdomsnämnden Uppföljning internkontrollplan 2011 Förslag till beslut Barn- och utbildningskontoret föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar
Läs mer9/a ESLÖVS KOMMUN. 1'örslag till hyreskontrakt för Sädesärlan Tjänsteskrivelse, daterad den 24 juli 2015
Sammanträdesprotokoll Sida 13 (22) 2015-08-26 Värd- och omsorgsnämnden 75 Vo0.2015.0269 LSS-boende i fastigheten Sädesärlan i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Förvaltningen har sagt upp kontraktet för LSS-boende
Läs merFörvaltningsövergripande samarbete i bostadsfrågor. Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar
ESLÖVS KOMMUN Sabina Lindell 0413-627 28 Utlåtande 110825 Vård- och omsorgsnämnden st.> INVESTOR D PEOPLE Förvaltningsövergripande samarbete i bostadsfrågor Förslag till beslut Förvaltningen föreslår att
Läs merESLÖVS KOMMUN 2014-06- 09. Miljö och Samhällsbyggnad 1 Eslöv. 1/ crwälez,,64,4krzz.codliv 70 KS.2014.0242
ESLÖVS KOMMUN Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll Sida 7 (19) 2014-05-26 Miljö och Samhällsbyggnad 1 Eslöv nr 2014-06- 09 70 KS.2014.0242 Handläggning av medborgarförslag om att införa återbruksområde/container
Läs merIntern kontrollplan Kultur- och fritidsnämnd
Intern kontrollplan 2019 Kultur- och fritidsnämnd Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Nämndens och kommunstyrelsens arbete med intern kontroll... 3 3 Nämndens internkontrollplan 2019... 4 4 Nämndens
Läs merPlan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2018 för
Fastighetsnämnden Dnr: FSK 2017/432 Sid 1 (10) 2017-12-04 Handläggare Lena Lien Telefon: 08-508 270 00 Till Fastighetsnämnden Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2018 för Fastighetsnämnden
Läs merREGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL med anvisningar
Antaget av/ansvarig Syfte God styrning och kontroll av Trollhättans Stads ekonomi och verksamhet. Gäller för Samtliga nämnder och förvaltningar. Referensdokument Kommunallagen. Kommunal redovisningslag
Läs merYttrande till kommunrevisionen över granskning av attester för utbetalningar
KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Backlund Thomas Datum 2018-05-22 Diarienummer KSN-2018-1368 Kommunstyrelsen Yttrande till kommunrevisionen över granskning av attester för utbetalningar Förslag till
Läs merUppsala. BUK 3oiM-oi-4,3. Internkontrollplan för 2014 BUN Barn- och ungdomsnämnden. Förslag till beslut
BUK 3oiM-oi-4,3 Uppsala "KOMMUN KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Henrik Säfström Danielsson 2013-12-20 Rev 2014-01-17 Diarienummer BUN-2013-2128 Barn- och ungdomsnämnden Internkontrollplan
Läs merVerksamhetsberättelse 2015 Bilaga intern kontrollplan Utbildningsnämnd
Verksamhetsberättelse 2015 Bilaga intern kontrollplan 2016 Utbildningsnämnd 1 Inledning Nämnderna och kommunstyrelsen ska årligen fastställa en plan för intern kontroll. Kommunens arbete med intern kontroll
Läs mer~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
f9iw] LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum ALLMÄNNA UTSKOTTET 2018-11-14 5 (23) Au 176 Dnr KS 0203/2016 av internkontrollplan 2017 Ärendebeskrivning Ekonomiavdelningen har inkommit
Läs merPlan- Intern kontroll 2015. Barn och Utbildningsnämnden
Plan- Intern kontroll 2015 Barn och Utbildningsnämnden 1 Inledning Enligt kommunallagen 6 kap 7 skall nämnden tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, riktlinjer och föreskrifter. Detta
Läs merIntern kontrollplan Kultur- och fritidsnämnd
Intern kontrollplan 2016 Kultur- och fritidsnämnd Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Nämndens och kommunstyrelsens arbete med intern kontroll... 3 3 Nämndens intern kontrollplan 2016... 4 3.1 Ekonomi...
Läs merFörslag till Intern kontrollplan 2011
1 (1) Handläggare Datum Åsa Ottosson 2010-11-26 Barn- och ungdomsnämnden Förslag till Intern kontrollplan 2011 Barn- och ungdomsnämnden ska enligt kommunens Reglemente för intern kontroll, KF 256, 2000-12-18,
Läs merInternkontrollplan 2017 för socialnämnden
TJÄNSTEUTLÅTANDE Socialkontoret Handläggare Barbro Ernald 0152-296 07 Socialnämnden Dnr SN/2016:65-700 2017-01-0 1/2 Internkontrollplan 2017 för socialnämnden Socialnämnden beslutar att 1. anta internkontrollplan
Läs merInternkontrollplan 2018 Viadidaktnämnden
Internkontrollplan 2018 Viadidaktnämnden 2018-02- Internkontrollplan Viadidaktnämnden 2018 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Definition av internkontroll... 4 2.2 Kommunens
Läs merÄrende 17. Internkontroll 2018 kommunövergripande - upphandlingsenhetens verksamhet
Ärende 17 Internkontroll 2018 kommunövergripande - upphandlingsenhetens verksamhet Tjänsteskrivelse 1 (5) 2018-02-14 KS 2017.0045 Kommunfullmäktige Tillägg till Internkontrollplan kommunövergripande för
Läs merPlan Intern kontroll 2016. Kultur- och fritidsnämnden
Plan Intern kontroll 2016 Kultur- och fritidsnämnden 1 Inledning Enligt kommunallagen 6 kap 7 skall nämnden tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, riktlinjer och föreskrifter. Detta
Läs mer56 Uppföljning internkontrollplan 2013 (KN 20t3.001)
VALLENTUNA KOMMUN Ku ltu rnä m ndens a rbetsutskott Sa m ma nträd esprotokol I 20r4-o2-o4 8 (17) 56 Uppföljning internkontrollplan 2013 (KN 20t3.001) Beslut Kulturnämndens arbetsutskott beslutar att föreslå
Läs merKommunledning. Ärendenr: 2016/61 Fastställd: KS Reviderad: KS RIKTLINJE. Intern kontroll
Kommunledning Ärendenr: 2016/61 Fastställd: KS 2016-03-09 Reviderad: KS 2017-06-28 RIKTLINJE Intern kontroll 2/8 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Inledning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 God
Läs merBarn och ungdomsnämndens Interna kontrollplan D nr BUN
1(5) Barn och ungdomsnämndens Interna kontrollplan 2012. D nr 2011.3 BUN Barn och ungdomsnämnden har för år 2012 beslutat följande processer där internkontroll ska utföras under 2012 för att kunna klarlägga
Läs merSAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (15)
Plats Lomma kommunhus, sammanträdesrum Önnerup Tid 2018-02-15, kl. 08:30-12:00 Sammanträdesdatum s. 1 (15) Beslutande Övriga deltagare Sofia Forsgren-Böhmer (M) Anders Widesjö (M) Krister Wiman (M) Pia
Läs merKommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 09.00-11.45 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Karl-Arne Larsson (C) Ulf Mattsson
Läs mer