Krokoms kommun KROKOMEN TJïELTE

Transkript

1 Kroms kommun KROKOMEN TJïELTE TJÄNSTEUTLATANDE Datum 6 februari 2014 Ulf Norring förvaltnings ulf.norring@krom.se Socialnämnden nternkontrollplan 2014 Förslag till beslut Socialnämnden föreslås anta föreslagen internkontrollplan socialnämnden för år för Bakgrund Kommunstyrelsen har uppdragit till nämnderna att organisera, ansvarsfördela och ta fram rutiner för den interna kontrollen inom respektive nämnders ansvarsområde samt att informera om och förankra kontrollprocessen hos alla berörda. Nämnderna ska varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. Syftet är att uppnå en ändamålsenlig och kostnadseffektiv finansiell rapportering och information om verksamheten föreskrifter och riktlinjer mm efterlevs. verksamhet, tillförlitlig samt att tillämpliga lagar Underlag för beslut Redovisning av nternkontrollplan 2013 Förslag till nternkontrollplan 2014 Underskrift UlfNorring Förvaltnings Kopia till Sociala ledningsgruppen Kroms kommun Postadress Krom Besöksadress Offerdalsvägen 8 Tel Fax kroms.kommun@krom.se

2 nternkontrollplan 2013 socialförvaltningen Rutin Kontrollmetod Omfattning av kontroll Ansvarig för att Aterrapporlering kontroll utförs till Ekonomisk Genomgång Månadsvis Förvaltnings Socialnämnden uppföljning Ekonom o fe Jfr kostnad/plats mm 2 ggr/år Fastställande av Genomgång kamrer och Arligen och vid behov Förvaltnings Seetalnämnden beslutsattestanter förvaltn ingsehef och ersättare Delegationsordning Genomgång förvaltnings- Arligen Förvaltnings Socialnämnden och funktionser Fakturahantering En. riktlinjer och rutiner Förvaltnings Uppdrag från nämnd Upprättande av lista Efter varje sarnrnanträde Nämndsekreterare Soeialnämnden och arbetsutskott Uppföljning Månadsvis Förvaltnings Seelala ledningsgruppen verksamhet och mål Dubbeidagarna 2 ggr/år Socialnämnden Kvalitetsmätning Externa och interna Arligen Resp funktíons Soclalnämnden Kundundersökningar, KKiK, öppna jämförelser Avvikelsehantering Eni riktlinjer och rutiner löpande Funktions Socialnämnden i enl. SoL Avvikelsehantering Eni riktlinjer och rutiner löpande MAS Soeialnämnden enl. HSL Styrning kentroll Vårdtyngdsmätning 2 ggr/år Funktions sårskilt Socialnämnden särskllt Uppföljning beviljad och Kvartalsvis Funktions utförd tid hemtjänst hemtjänst Statistik SeB Ariigen MASmfl Kostnad/vårddygn/belägg Arligen Funktions särskílt ning, personalbehov

3 sårskilt Personalförsörjninq Statistik från resurspoolen Månadsvis funknonsenet Socialnämnden Perscnalstrateqíska Månadsvis resurspoolen Sociala ledningsgruppen funktion Punktionser Tid hos kund, hemtjänst Funktions Delegerad HSL-tid Funktlons Placerlnqskostnader Fa Funktions Genomförandeplan Uppdateras då ny insats Arligen Arbetsledare Verksamheten för brukare är beslutad Fallolyckor HSL En. riktlinjer och rutiner löpande Funktions Mas Socialnämnden Tillbud och lindriga En. riktlinjer och rutiner löpande Arbetsledare/Funidions Cesam skador Arbetsskada En. riktlinjer och rutiner Löpande Arbetsledare/Funktions Cesam Skyddsronder En. riktlinjer och rutiner Löpande Arbetsledare/Funktions Cesam Samtalsguide En. riktlinjer och rutiner Arligen Arbetsledarerfunkticns Verksamheten Lönesamtal En. riktlinjer och rutiner Arligen Arbetsledare/Funktions Verksamheten Lex Sarah En. riktlinjer och rutiner Vid behov Funktions Socialnämnden Ok Avrapportera LOV 2 gånger per år Kvalitetscontroller Socialnämnden ---_... --

4 nternkontrollplan 2014 socialförvaltningen Rutin Kontrollmetod Omfattning av kontroll Ansvarig för att Aterrapportering kontroll utförs till Ekonomisk Genomgång Månadsvis Förvaltnings Socialnämnden uppföljning Ekonom o fe Jfr kostnad/plats mm 2 ggr/år Fastställande av Genomgång kamrer och Arligen och vid behov Förvaltnings Socialnämnden beslutsattestanter förvaltnings och ersättare Delegationsordning Genomgång förvaltnings- Arligen Förvaltnings Socialnämnden och funktionser Fakturahantering En. riktlinjer och rutiner Förvaltnings Uppdrag från nämnd Upprättande av lista Efter varje sammanträde Nämndsekreterare Socialnämnden och arbetsutskott Uppföljning Månadsvis Förvaltnings Sociala ledningsgruppen verksamhet och mål Dubbeidagarna 2 ggr/år Socialnämnden Kvalitetsmätning Externa och interna Arligen Resp funktions Socialnämnden Kundundersökningar, KKiK, öppna jämförelser Avvikelsehantering Eni riktlinjer och rutiner löpande Funktions Socialnämnden enl. SoL Avvikelsehantering Eni riktlinjer och rutiner löpande MAS Socialnämnden enl. HSL Styrning kontroll Vårdtyngdsmätning 2 ggr/år Funktions särskilt Socialnämnden särskilt Uppföljning beviljad och Kvartalsvis Funktions utförd tid hemtjänst hemtjänst Statistik SCB Arligen MASmfl Kostnad/vårddygn/belägg Arligen Funktions särskilt ning, personalbehov

5 sårskilt Personalförsörjning Statistik från resurspoolen Månadsvis funkflons Socialnämnden Personalstrateqlska Månadsvis resurspoolen Sociala ledningsgruppen funkflon Funktionser Tid hos kund, hemtjänst Funktions Delegerad HSl-tid Funktions Placerínqskoatnader FO Funktions Genomförandeplan Uppdateras då ny insats Arligen Arbetsledare Verksamheten för brukare är beslutad Fallolyckor HSL En. riktlinjer och rutiner Löpande Funktions Mas Socialnämnden Tillbud och lindriga En. riktlinjer och rutiner Löpande Arbetsledare/Funktions Cesam skador Arbetsskada En. riktlinjer och rutiner Löpande Arbetsledare/êunktlons Cesam Skyddsronder En. riktlinjer och rutiner Löpande Arbetsledare/Funktions Cesam Samtalsguide En. riktlinjer och rutiner Arligen Arbetsledare/Funktions Verksamheten lönesamtal En. rikttinier och rutiner Arligen Arbetsledare/Funktions Verksamheten Lex Sarah En. riktlinjer och rutiner Vid behov Funktions Socialnämnden Avrapportera lov 2 gånger per år Kvalltetscontroller Socialnämnden Utbetalning av En. riktlinjer och rutiner 2 ggr/år Controller Verksamheten försörjningsstöd - _.. - -