Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Gotlands kommun. Verksamhetsplan

Transkript

1 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Gotlands kommun Verksamhetsplan

2 Ekonomi

3 Sammanfattning ekonomi 2002 Budget 808 Tillskott 32 Netto 840 Prognos Underskott Utfall Index 21 nya uppdrag 19 Summa 867 Vi har minskat kostnadsökningen från 827 (uppräknat 848) till 844 OCH gjort mer saker för ca 19 mkr (NHP,TP,hkp)

4 Ekonomi 2003 HSF har sagt att vi kan åtaga oss att genomföra en godtagbar vård med en budget motsvarande ca 875 Mkr Detta är på en MYCKET slimmad nivå

5 Nationella Handlingsplanen (de 9 försvarsmiljarderna) Satsning främst på (äldreomsorgen),primärvården och psykiatrin. Skall redovisas. Fler ST-tjänster och beteendevetare i primärvården Ett nytt behandlingsteam på BUP, Vår del: 5 mkr 2001,2002; +10 mkr 2003 och +15 mkr ? >?

6 Tillgänglighetspengarna Har tillförts 8,1 mkr (ev skiva framåt) Satsning på ökad tillgänglighet och kvalitetsutveckling Processtödjarna och arbete med Bra mottagning, Bra avdelning, Bra stab, större och mindre processer Satsningar på bl a Flexitid, audionom, endoskopi, ekokardiografi, väntetider i vården, opsatsning Fortsätter liknande 2003 och även 2004

7 Tillgänglighetspengar 2003 (8,57 mkr) Processtödgruppen/arbete (ledn) tkr Ortoped/kirurgi satsningar tkr Endoskopi (med) 350 tkr Ekocardiografi (med) 100 tkr Tobaksmottagning (inf) 250 tkr Audionom (hörc) 500 tkr Projekt central operationsbokning 500 tkr Hab/Rehabenheten - Neuroteam 300 tkr Processutveckling, benischemi (inf) 300 tkr Psykiatrin remisser 350 tkr Röntgenköer 420 tkr Väntetider i vården (förs) 150 tkr Reserv 350 tkr Summa tkr

8 Analys av ekonomin 2003 Utfall 2002 Indexuppräkning Nya uppgifter (NHP, PO-p, läkem) Summa Tilldelad budget (Brist, taget på regionvården ca 847 mkr 22 mkr 18 mkr 887 mkr 875 mkr - 12 mkr)

9 Riskfaktorer: * K1 stängd, hur hålla köerna i schack * Vårdgaranti, längre köer? * Regionvårdskostnaderna? * Personalkostnadsutveckling? * Stoppaketets återtagande? * Läkemedelsgapets ökning? * Underbemanning - hyrlösningar?

10 Viktigare investeringar * Haveribudget * Fullföljande av datainvesteringar, journalen * Fullföljande på Korpen - Mun- och käkc * Vårdcentralen Gråbo * Dialysen * Psykiatrin

11 Ekonomin i framtiden Besparingskrav på 26 mkr Medicinska landvinningar fortsätter Investeringsbehoven ökar Befolkningens krav, ålder och förväntningar ökar Ger hög kostnadsutveckling, 6-7 % nu Ca mkr/år över index

12 Trender och tendenser Ökade förväntningar/krav från befolkningen på vård/behandling Fritt val från 1/ Ökad vårdgaranti, behandling från > Kunskapen om vårdens möjligheter ökar den medicinska och medicintekniska utvecklingen nya oftast dyrare läkemedel

13 Hur kan vi matcha det? * Ytterligare rationaliseringar/samordningar Jobba ännu smartare - öka processutvecklingen * Hårdare prioriteringar inom vården, arbete med HSN * Uppdrag: utredning om hälso- och sjukvårdens åtagande och inriktning under * Omfördelningar inom kommunen * Ytterligare statliga resurser utöver NHP, TP Ö-faktorn c-motion och (s)- motion till Riksdagen Vad kan utred om högspecialiserad vård ge oss?

14 Primärvården Ett definierat åtagande och ekonomin balanserad mot åtagandet. Listning av befolkningen genomfört nov Flexitid infört för bättre telefontillgänglighet Teamstruktur på vårdcentralerna för bättre kvalitet, rätt arbetsfördelning och bättre kontinuitet för patienterna Rekrytering av beteendevetarkompetens (NHP)pågår Serviceutbudet måste begränsas men tydliggöras. Beslut om att inte upphandla i Visby taget. Konsekvenser - förtätningar i Visby, landsbygden? Gråbo VC ev till tandvården Gråbo.

15 Primärvården Primärvårdssamordnare Andrea Widén Vårdcentraler mm i: * Slite/Fårösund Hildegun Bogren-Olsson * Roma Andrea Widén * Hemse Eva Jetsell * Klintehamn Annika Roos-Eneqvist * Visby/Bredgatan Annika Roos-Eneqvist * Visby/Gråbo Hans Brandström * Visby/Korpen Mats Lundin * Visby/Söderväg Mats Lundin

16 Ny Habiliteringsrehabiliteringsenhet Organiserades och utvecklas under 2003 Placering främst Korpen och Birka. En verksamhetschef Mariann Godin-Luthman Tre huvudområden: 1. Habilitering 2. Kommunikationscenter 3. Rehabilitering

17 Organisation Rehabilitering Sjukgymn/arbterapi Habilitering Kommunikationscenter VL PV Barn-Vuxenhab hab Korpen Logoped SynC/ Tolk- DRC C mott Hör- C Verksamhetschef

18 Mun- och käkcentrum Stommen är käkkirurgen, tandvårdsenheten sjukhus- och specialisttandvården och där kompetenscentra för hela tandvården skapas Mun - och käkcentrum placeras på Visby lasarett, leder folktandvården på hela Gotland En chef för hela tandvården: Hans Forsslund Skapat fr o m , utvecklas under KAN bli förändringar på Gråbo folktandvård. Korpen?

19 Folktandvården Leds från Mun-och käkcentrum, Hans Forsslund Tandvårdssamordnare Helen Hultnäs Kliniker i: * Fårösund Peter Stade * Lärbro Peter Stade * Slite Björn Magnusson * Roma Yvonne Hejdström * Hemse Claes Svärd * Klintehamn Anita Alvaeus * Burgsvik Roland Glittne * Visby/Korpen Anita Alvaeus * Visby/Tandregleringen Peter Franke * Visby/Gråbo Carin Jacobsson Ljugarn nedlagd

20 Sammanhållen psykiatri Beslut taget om genomförande Målet är att få en åldersintegrerad psykiatri på en plats i anslutning till lasarettet, i ett välutvecklat samarbete med den somatiska vården såväl på Visby lasarett som i primärvården. Göransgården är ett bra alternativ. En verksamhetschef från Ulf Larsson Utvecklingen sker under , då S:t Olof

21 Visby lasarett Interna utredningar om organisationsstruktur innefattande bl a vårdplatsutredning, hur organisera den palliativa vården. Dialysutbyggnad - projektering 2003, byggnation konsekvenser - ytterligare samordningar, medicin, barn, inf Diskussion ambulanssjukvård - akutmottagningen -sjvupplysn? Ökande samarbete med Huddinge Sjukhus AB, bl a gemensam datajournal, gemensam öronklinik?, allmän kirurgi-samarbete mm mm? Telemedicinsk utveckling Processutvecklingsarbete även i samarbete med kommunen

22 Fler exempel * Sommarmottagning på Visby Lasarett * Tysklandsrekryteringen * Införandet av Flexitid * Pilotdrift av Take Care på Kvinnokliniken * Vårdprogram- processer, kedjor * Bra avdelning, stab mm * Försök med nytt operationsbokningssystem * Nya personal- och ekonomisystem under införande * Ett utbildningsråd är skapat för förvaltningen * Huddingesamarbetet fortsätter sin utveckling Årets vårdförnyare 2002, Gyllene Äpplet,

23 Hälso- och sjukvårdsförvaltningens/-nämndens Organisation

24 Hälso- och sjukvårdsnämnd (13) Åke Svensson Organisationsöversikt Habilitering/ Rehabilitering Psykiatriska klinikerna Röntgen kliniken Medicin/rehabkliniken Infektionskliniken Försörjningen Mun- och käkcentrum, Folktandvården Barn- och ungdomskliniken Vårdcentralerna Opererande klinikerna (kir,ort,uro,öron,kk IVA, op, steril, akut) Ögon kliniken Tandvårdens ledningsgrupp Primärvårdens ledningsgrupp Förvaltningens ledningsgrupp Hälso- och sjukvårdstab med adm Direktör Chefläkar grupp

25 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Ledningsgruppen Direktör Jan-Olof Henriksson Chefläkare Ingrid Taylor Stabschef Ann-Christin Olsson Kullberg Ekonomichef Rolf Forsman Personalchef Barbro Hejdström-Nilsson Verksamhetsutvecklare Vakant Vårdutvecklare Vakant Primärvårdsamordnare/chefläkare Andrea Widén C Barn- och ungdomskliniken Katarina Michanek C Försörjningen Bo Magnusson C Infektionskliniken Sture Persson C Hab/ReHabenheten Mariann Godin-Luthman C Kvinnokliniken Nils-Erik Eriksson C Medicin/rehabkliniken Thomas Kunze C Mun- och Käkcentrum Hans Forsslund C Opererande klinikerna Tomas Widén C Psykiatriska klinikerna Ulf Larsson C Röntgenkliniken Lasse Dahné C Ögonkliniken Ingrid Taylor

26 Direktör Chefläkare bitr chefläkare Stabschef Ekonomichef Budgetcontroller Personalchef Primärvårdsamordnare Vårdutvecklare Verksamhetsutvecklare? Planeringschef Informatör Kanslichef/nämndsekr Assistenter Jan-Olof Henriksson Ingrid Taylor Andrea Widén Sjukvårdsstab Ann-Christin Olsson-Kullberg Rolf Forsman Åsa Högberg Barbro Hejdström-Nilsson Andrea Widén Vakant Vakant Inger Norrby Magne Hovland Christina Eklund Christel Malmberg Anette Länn