Uppföljning lön år 2012

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Uppföljning lön år 2012"

Barbro Jansson
för 7 år sedan
Visningar:

1 Uppföljning lön år Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Bilaga 5 Bilaga 6 Bilaga 7 Bilaga 8 Bilaga 9 Bilaga 1 Baskonto ingående i lönesumman Vimmerby kommun, VBK Kommunstyrelseförvaltning Räddningstjänst Teknik- och serviceförvaltning Kultur- och fritidsförvaltning Barn- och utbildningsförvaltning Socialförvaltning Omsorgsförvaltning Miljöförvaltning Bilaga 11 Omsorgsförvaltning baskonto 4 positioner, utfall Bilaga 12 Omsorgsförvaltning vissa baskonto fördelning per månad, utfall

2 Baskonto ingående i lönesumman 5221 AB grupp Sjuklön grupp Retroaktiv l gr OB grupp Övertid grupp Fyllnad grupp Beredskap jour Semesterdagstill 5229 Vikariatsers gr AB grupp Sjuklön grupp OB grupp Övertid grupp Fyllnad grupp Beredskap jour Övriga

3 3 Ackumulerad avvikelse för förvaltnings lönekostnad mot budget, tkr ksf rtj tsn kff buf sf of mbf

4 Kommunstyrelseförvaltning ack ack %,87,89,88,87,89,89,89 tkr ack 212 ack bu ack %,96,99,99 1,1 1,1 1,1 1, tkr bu 212 ack

5 Räddningstjänst ack ack % 1,6 1,7 1,9 1,6 1,5 1,5 1,2 tkr ack 212 ack bu ack % 1,8 1,1 1,1 1,2 1,1 1,2 1,2 tkr bu 212 ack

6 Teknik- och serviceförvaltning ack ack % 1,18 1,19 1,34 1,3 1,28 1,29 1,27 tkr ack 212 ack bu ack % 1,6 1,8 1,19 1,15 1,13 1,13 1,12 tkr bu 212 ack

7 Kultur- och fritidsförvaltning ack ack %,97,97,99 1,,99,98,98 tkr ack 212 ack bu ack %,9,9,92,92,92,94,99 tkr bu 212 ack

8 Barn- och utbildningsförvaltning ack ack %,94,95,95,95,95,95,95 tkr ack 212 ack bu ack %,95,95,94,94,94,96,96 tkr bu 212 ack

9 Socialförvaltning ack ack % 1,11 1,1 1,11 1,11 1,11 1,12 1,13 tkr ack 212 ack bu ack %,94,94,94,95,96,97,98 tkr bu 212 ack

10 Omsorgsförvaltning ack ack %,98,97,98,99,99,99,98 tkr ack 212 ack bu ack % 1,5 1,2 1, 1, 1,1 1,1 1,2 tkr bu 212 ack

11 Miljöförvaltning ack ack % 1,1 1,9 1,9 1,9 1,1 1,9 1,7 tkr ack 212 ack bu ack %,96,96,95,96,97,97,97 tkr bu 212 ack

12 Omsorgsförvaltning baskonto 4 positioner, utfall 28 % 29 % 21 % 5221 AB grupp , , , 5222 Sjuklön grupp , , , Retroaktiv l gr 1 474,3 118, , OB grupp , , , Övertid grupp 1 87,6 561,4 43, Fyllnad grupp ,7 845,6 53, Beredskap jour 1 66,4 56,4 552, Semesterdagstill , , , Vikariatsers gr 1,, 3, 5231 AB grupp , , , Sjuklön grupp 2 59, 67, 61, 5233 OB grupp , , , Övertid grupp 2 173,1 147,1 148, Fyllnad grupp 2 15,,, 5236 Beredskap jour 2 22,1 195,1 142, Övriga 1 18, , ,8 Summa lön , , , 211 % % 213 % 5221 AB grupp , ,9 ######## 5222 Sjuklön grupp , ,4 ######## 5223 Retroaktiv l gr 1 74,1 6,1 ######## 5224 OB grupp , ,5 ######## 5225 Övertid grupp 1 515,4 373,5 ######## 5226 Fyllnad grupp 1 38,3 14,2 ######## 5227 Beredskap jour 1 559,4 43,5 ######## 5228 Semesterdagstill ,1 627,8 ######## 5229 Vikariatsers gr 1,, ######## 5231 AB grupp , ,4 ######## 5232 Sjuklön grupp 2 77,1-16, ######## 5233 OB grupp , ,8 ######## 5234 Övertid grupp 2 133,1 71,1 ######## 5235 Fyllnad grupp 2,, ######## 5236 Beredskap jour 2 156,1 24, ######## Övriga 1 243, ,6 ######## Summa lön , , ########

13 tkr Summa AB grupp AB grupp ack 5221 AB grupp ack 5221 AB grupp OB grupp OB grupp ack 5224 OB grupp ack 5224 OB grupp AB grupp AB grupp ack 5231 AB grupp ack 5231 AB grupp OB grupp OB grupp ack 5233 OB grupp ack 5233 OB grupp ack AB gr ack AB gr ack OB gr ack OB gr ack AB gr ack AB gr ack OB gr ack OB gr

14 12 Omsorgsförvaltning, löner per månad grupp 1, utfall tkr ack AB gr ack AB gr ack OB gr ack OB gr 1 4 2

15 18 Omsorgsförvaltning, löner per månad grupp 2, utfall tkr ack AB gr ack AB gr ack OB gr ack OB gr

Relevanta dokument

Ekonomisk uppföljning 2017

Ekonomisk uppföljning 2017 4 Handläggare: Lundkvist Mikael Datum: 218-1-29 Diarienummer: RÄN-217-55 Räddningsnämnden Ekonomisk uppföljning 217 Förslag till beslut Räddningsnämnden föreslås besluta att fastställa månadsuppföljning