Budgetkommentarer till Budget stora samfälligheten 2013

Transkript

1 Krogtäppans Samfällighetsförening Sida 1 (3) Budgetkommentarer till Budget stora samfälligheten 2013 Kommentarer Konto 4010 Värme (fjärrvärme) Samfälligheten har from 2013 rörligt pris på fjärrvärmen vilket gör att vi budgeterat enligt de prognoser vi får från Vattenfall över tänkt förbrukning samt lagt in en marginal eftersom det är första året med denna typ av abonnemang. Konto 4020 Vatten Vi budgeterar för likartad kostnad som år Konto 4030 El gemensam Vi budgeterar för likartad kostnad som år Konto 4150 Kabel-tv Marginell förändring. Konto 4205 Vår och höststädning Kostnader kopplade till våra städdagar som ex jord mm samt lokalhyra för träff med längombuden vår & höst. Konto 4206 Markförbättringar Markansvariga kommer att använda pengarna till ogräsbekämpning av grusfotbollsplanen, blomlådor vid alla infarter, reparationer av kantstenar och asfaltsåtgärder där brunnslock måste sänkas. Även röjning av högt gräs och sly vid samtliga lekplatser ingår i denna kostnad. Konto 4210 Snöröjning har utvärderat hur årets snöröjare skött arbetet. Vi är inte nöjda och kommer att upphandla ny entreprenör för kommande säsong. Vi kommer fortsättningsvis ligga på en budgetnivå på ca kr. En liten komplikation som även är en fördel är att vintersäsongen är för oss i budgeten jan-mars och okt-dec. Vilket innebär att vi redan vet när vi gör budgeten hur jan-mars har varit och kan parera den kostnadsdelen i budgeten. Om kostnaden överstiger budgeten så räknar styrelsen med att kunna betala extra kostnader via föreningens balanserade resultat. Konto 4213 Containerhyra Marginell förändring med hänsyn tagen till ev. prisjustering. Konto 4214 Gräsklippning Kostnader för våra gräsklippare, reparationer och bensin Konto 4216 Trivselåtgärder Kostnader för städdagarna 300 kr / hus och år för trivselskapande åtgärder vid våra städdagar. Konto 4218 Styrelsekostnader Styrelsemöteskostnader Budgetkommentarer 2013

2 Krogtäppans Samfällighetsförening Sida 2 Konto 4219 Årsstämma Kostnader för lokalhyra stämma och infomöten. Konto 4221 Administrativa kostnader Inköp av en oh-kanon samt diverse olika pgmkostnader samt licenser. Konto 4223 Kopiering Kostnader för vårt serviceavtal på kopieringsmaskinen. Kostnaden avser även kopiering av mtrl till nya längombudspärmen som inte blev av år Även papper till kopiatorn ingår i detta konto. Konto 4227 Underhållspärm Kostnader enligt vårt serviceavtal med HSB. Kostnaden indexuppräknad. Konto 4228 Medlemskap Villaägarna Kostnader för vårt serviceavtal som täcker medlemsregister, lagfartsförteckning samt utprintning av vår samfällighetsräkning. Avtalet innehåller även en försäkring för samfällighetens åtagande. Konto 4240 El Denna kostnad avser driftkostnader som ej täcks av underhållskostnaden för gatu/parkering/parkbelysning. Stora samfälligheten belastas med 85 % av kostnaden och garagesamfälligheten med 15%. Konto 4241 Internet Kostnaden avser underhåll och förvaltningskostnader av vår hemsida samt utvecklingskostnader för pgm som skall klara vårt vatten och värmedebiteringssystem. Konto 4256 Värmeanläggning drift Kostnader som skall täcka åtgärder i undercentral 1 och 2. Med vår erfarenhet från läckan på fjärrvärmens stamnät så kommer vi att inköpa tryckmätare till undercentralerna samt fjärrkontroll av pumparna och automatisk påfyllning av expansionskärlen. Allt för att snabbare kunna hantera ev. kommande läckage. Konto 4257 Ledningar Kostnader för ev. spolning av föreningens ledningar. Konto 4258 Fastigheter (vvs) Kostnader om föreningen måste åtgärda något av det som är föreningens ansvar hos någon av föreningens medlemmar gällande värme och vatten. Konto 4259 Byggnader (hus) Kostnader för att åtgärda våra undercentraler invändigt/utvändigt som ej täcks av underhållsfonden. Konto 4260 Trafikkostnader Föreningen kommer att köpa ännu fler portabla gupp så att vi kan använda dem på de platser där behov finns. Detta konto kommer även att belastas med ev. kostnader för borttransport av felaktigt parkerade fordon.

3 Krogtäppans Samfällighetsförening Sida 3 Konto 5010 Styrelsearvode Arvode till styrelsen 8 pers * 20,250 kr / person före skatt enligt den indexuppräkning som beslutades vid stämman Konto 5015 (Nytt konto) Underhållsgruppen Kostnader för de hus/personer som ingår i underhållsgruppen. Denna grupp kommer att utföra arbeten mest inom Mark-ansvarigas arbetsområde. Avsikten är att gruppen skall minska våra kostnader för entreprenörer samt medverka till ett fräscht och snyggt Krogtäppan. Konto 5020 Revisionsarvode Kostnader för våra revisorer. Konto 5610 Sociala kostnader Sociala kostnader för kostnaderna på konton Konto 7981 Avskrivning/amortering värme & kallvattenmätare. (uh-kostnad) Kostnader enligt beslut på stämman år 2011 för att byta mätare. Lånet är på 2 Mkr och löper på 15 år. Lånet togs för att uh-fondens pengar inte räckte för denna åtgärd. Mätarna är nu installerade och används för att ge underlag för individuell debitering. Konto 8020 Ränteinkomster budgeterar inte för några ränteinkomster även fast det brukar bli så i verkligheten. Konto 8120 Räntekostnader Räntekostnader som hör ihop med lånet se konto Konto 8170 Bankkostnader Bankkostnader för vårt avtal med Nordbanken.

4 Krogtäppans Samfällighetsförening Sida 4 Budgetkommentarer till Budget garagesamfälligheten 2013 Allmänt kan konstatera att garagesamfällighetens underhållsfond har de pengar som möjliggör att styrelsen kan slutföra det som återstår av panelreparationer. Efter detta års planerade åtgärd så är samtlig panel bytt samt vindskivor/knutar klara. Men styrelsen planerar nu för översyn av garagetaken vilket innebär att garagesamfälligheten får en höjning av sin avgift för att täcka denna åtgärd. Samtidigt så är inom 2 år lånet för gargeportarna betalda och ger en positiv kostnadsbild för kommande års garagesamfällighetskostnad. Konto 4340 El garage El-kostnad som betalas av de som har garage i länga. Konto 4345 Elreparationer Kostnader för att åtgärda el-fel vid våra garage i länga som ej täcks av underhållskostnader. Konto 4346 Byggnadsreparationer Kostnader som skall täcka reparationer på garageportar samt lås som ej är uh-kostnader. Konto 7980 Amortering lån Amortering av det lån som togs när vi byte garageportar. Det återstår ca 2 år av lånet. Konto 8120 Räntekostnader Räntekostnader som hör ihop med lånet se konto 7980.

5 Krogtäppans Samfällighetsförening Sida 5 Underhållskostnader När styrelsen fastställer och beräknar underhållsbehovet så utgår den från ett underlag som framtagits av HSB. Detta underlag innehåller de kostnader som avser mtrl, utrustning och hantverkare för underhåll av den teknisk livslängd som olika saker är upptagna med i Krogtäppans anläggningsbeslut. ansvarar för att årligen beakta underhållsbehovet åt medlemmarna när budgetbehandlingen görs. har under 2012 ökat genomförandetakten av planerade underhållsåtgärder. Vi kommer att fortsätta att hålla en hög nivå på att genomföra årets och de kommande årens underhållsåtgärder. Ambitionsnivån och inriktningen framgår av Verksamhetsplan kan även konstatera att det finns stora behov av underhållsåtgärder och blev i årets planering tvungen att prioritera hårt och skjuta en del åtgärder framåt eftersom läckaget på stamnätet i feb-2013 tar en stor del av uh-fonden. kan inte heller ta ut en allt för stor samfällighetsavgift av medlemmarna för att göra åtgärder utan måste balansera behov mot drift och underhållsfonden. I budgeten så framgår underhållskostnaderna av följande konton Stora samfälligheten 62xx årliga underhållskostnader Garage samfälligheten 7220 årliga underhållskostnader Grönytor Fortsatta åtgärder för gallring av träd i ytor bakom undercentral 1 och 2 samt ytan längs med infartsvägen mot grusfotbollsplanen. Jord och markförbättring av markytan mellan hus Om det behövs armering av markytan skall beaktas. Undersökning av dräneringsproblemet bakom hus 260 ingår i kostnaden Hårdgjorda Underhåll/reparationer av vissa asfaltsytor vid ex hus 69 och hus Lekytor Kostnaden avser lekplatsbesiktning av certifierad besiktningsman samt att det som då påpekas görs för resten av dessa pengar. På tur står annars målning av lekredskap i L3,L4 och L7. Även rutschkanan i L17 bör åtgärdas. Reparation av nätstängsel vid fotbollsplanerna finns det även behov av Ledningar mark Reparation av fjärrvärmeläckaget på stamnätet. Kostnaden skall täcka läcksökning av inhyrt företag samt markarbeten, grävmaskin samt rörledningsarbeten. Detta arbete fanns ej med i ursprunglig plan men eftersom det inträffade innan stämman kan det tas med och inplaneras i budgeten Byggnader utvändigt Panelåtgärder på undercentral 1 och Trafikkostnader Inköp och montering av 48-timmars skyltar vid parkeringsytorna..

6 Krogtäppans Samfällighetsförening Sida Styrsystem Ombyggnad av styrpaketet till cirkulationspumpen samt hastighetsreglering till automatik av cirkulationspump i undercentral 1. Konto 8800 (stora samfälligheten) Detta konto avser den kostnadsberäkning som visar vad kostnaden blir med hänsyn tagen till 1/20 del och som skall täcka underhållsbehov via fonden 20 år framåt samt årets beräknade behov. Vi har arbeten kostnadsmässigt som gör att vi måste ta ut ur uh-fonden den summa som visas på detta konto. Utöver detta så finns det underhållskostnader som inte täcks av underhållsfonden och som Samfälligheten har tagit lån för att finansiera. Konto 8801 (garage samfälligheten) Detta konto avser den kostnadsberäkning som visar vad kostnaden blir med hänsyn tagen till 1/20 del och som skall täcka underhållsbehov via fonden 20 år framåt samt årets beräknade behov.vi har kommande arbeten som gör att vi måste tillföra fonden denna summa som visas på detta konto. Konto 7220 Byggnader (garage samfälligheten) Underhåll/reparationer av garagepanel där så behövs. Ca 20 % kvar att göra. Efter denna års åtgärd är garagepanelen åtgärdad för många år framåt vill poängtera för samfällighetens medlemmar att det vi kallar för samfällighetsräkningen innehåller 3 delar, värme, vatten och den renodlade samfällighetsavgiften som avser ex snöröjning, lekparker, gemensam el och underhållskostnader nu och för framtiden. Snittkostnaden för värme och vattenkostnaden är 68 % (67% år 2012) av den totala samfällighetsräkningen. Den renodlade samfällighetsavgiften är 32% (33% år 2012). Värme och vattenkostnaden har man alltid oavsett boendeform men vi har valt att ha dessa kostnader med i samfällighetsavgiften för att hålla nere administrationskostnaden. Samfällighetskostnaden/räkningen snittmässigt per år för ett hus på Krogtäppan är för 2013 enligt budgetförslaget kr. Per kvartal 6948 kr därav är värme och vatten 4717 kr och resten 2231 kr är den renodlade samfällighetsavgiften.

7 Krogtäppans Samfällighetsförening Sida 7