VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 21 mars 2012

Transkript

1 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 21 mars 2012

2 EKONOMI Ekonomi m m Som vanligt lever man i en ovisshet i början av året det finns för lite säkra faktorer att bedöma den ekonomiska utvecklingen. Under detta år är det både lönerörelsens utfall och de beslutade besparingarna inom handikappomsorgen som kommer att avgöra årets resultat. I budgeten har löneökningarna beräknats till 2,3 procent. De avtal som hittills är tecknade hamnade på kring 3 procent. Det återstår att se hur mycket avtalet för det största kollektivet, kommunal, kommer att kosta. Varje tiondels procent motsvarar en miljon kronor, så om detta avtal hamnar på samma nivå som de redan tecknade, saknas det minst 7 mnkr i budgeten. I budgeten gjordes en uppskattning av hur mycket effekter förvaltningen kommer att få i år av det totala sparpaketet på 45 mnkr. En del av dem är redan i hamn medan arbetet pågår för full inom handikappomsorgen. En vanlig framgångsfaktor för nämndens ekonomi är volymutvecklingen. De två första månaderna är stabila och ger ingen anledning att revidera årets prognosutfall. Årets budget är underbalanserad med 14,5 mnkr och därutöver beräknas 6,8 mnkr tas i anspråk till projekt och engångssatsningar. Den beviljade timvolymen under februari visar en minskning med 1,4 procent jämfört med motsvarande månad i fjol, trots att februari i år omfattade 29 dagar. De två första månaderna innebär en minskning med 2,2 procent jämfört med perioden i fjol. En liten del av minskningen beror på att hemhandlingen hos de privata entreprenörerna numera ersätts per handlingstillfälle istället för beviljade hemtjänsttimmar. Inom personlig assistans har ökning av antalet ärenden avstannat. Februari innebär en ökning med ett ärende till 132 ärenden. Nivån kring ärenden har varit stabil en längre period. Den budgeterade volymen uppgår till 131 ärenden. Inom LSS-boende finns det ett antal ärenden som inte är verkställda men samtidigt finns det vakanser i boendebeståndet. Kösituationen inom äldreomsorgen var besvärlig under platser på Resurscentrum omvandlades då till permanenta vårdboendeplatser. Omsättningen av platser under januari-februari uppgår till 43 stycken. Samtidigt har 57 nya boendebeslut fattats. Antalet personer i kön ökar mellan januari och februari från 43 till 54 personer. Den ekonomiska redovisningen efter februari visar att äldreomsorgen har ett överskott på 1,8 mnkr, en liten ökning jämfört med januari. Hälso- och sjukvårdsområdet har ett överskott på 0,7 mnkr, vilket är i paritet med föregående månad. Handikappomsorgen redovisar ett underskott på 2,7 mnkr efter februari. Detta beror på att budgeten är anpassad till den lägre resursfördelningen, det vill säga besparingarna, men organisationen ännu inte har kunnat anpassa sina kostnadsnivåer till den lägre ersättningen. Alla verksamhetsområden har i sina överskott medel som kommer att förbrukas under året, så februaris resultat inte ger helt rättvis bild av helårets utfall. Tapani Savallampi, tel tapani.savallampi@karlstad.se 2

3 BISTÅNDSKONTORET äldreomsorg Antalet aktuella personer med insatser inom hemtjänsten uppgick till personer i januari vilket är 13 personer färre än under december Uppgiften för februari saknas. Under februari månad har det fattats 850 beslut avseende 463 personer. Hemtjänst Betalda timmar jmf Antal personer med insats Jan ,9% Febr ,2% Mars Dec T o m februari ,1% Snitt för perioden ,1% Volymbudgeten för betalda timmar är timmar för Under helåret 2011 uppgick antalet betalda timmar i snitt till cirka timmar per månad. Februarisiffran är 1,2 procent lägre än motsvarande månad Från och med januari redovisas och ersätts hemhandlingen hos entreprenaden per tillfälle och inte som timmar vilket drar ner timnivån. Hemtjänstval Oktober November December Januari Februari Tillskott till Attendo Bortfall från Attendo Tillskott till Carema Bortfall från Carema Tillskott till kommunen Bortfall från kommunen Tillskott till Agaten Bortfall från Agaten Kunder i hemtjänstvalet Attendo Carema Karlstads kommun Agaten 1 2 Summa I ovanstående tabell redovisas alla förändringar, både byte av utförare och nytillkommande kunder med hemtjänst. Sedan årsskiftet har tre personer gjort ett aktivt val att byta utförare. Den procentuella fördelningen mellan utförarna är ungefär densamma som förut. 3

4 Särskilt boende Boresurser och kö till äldreomsorg februari 2012 Servicehus Gruppb. Gruppb. Korttidslångtidssj dementa vård Summa Antal platser Personer i kö Förändring i kö Kösituationen är fortsatt svår, beslut och omsättning går inte ihop. Antalet personer som behöver plats på demensboende är åtta mer än i januari månad. Trycket på platser för långtidssjuka är fortsatt högt. För närvarande finns det en ansökan från andra kommuner. Omsättningen under februari var klart lägre än i januari men ändå 19 platser. Samtidigt tillkom det 33 nya personer som behöver plats på vårdboende. Avslag Omsättning Genomsnittlig kötid boende boende Servicehus Gr. Soma Gr. Dem. oktober ,3 3,0 4,0 november ,7 3,0 3,5 december ,4 1,5 2,8 januari ,9 6,3 2,7 februari ,8 5,5 2,5 Väntetidernas längd har direkt samband med hur många platser som har omsatts under månaden. Väntetiderna har minskat något avseende plats på demensboende. Väntetiden till plats med somatisk sjukdom uppgår nu 5,5 månader. Men man måste beakta att siffran påverkas av att en del personer har tackat nej till erbjudanden. För närvarande används fem platser på Resurscentrum till långtidssjuka. Omsättningen på gruppboende för somatiskt sjuka var under februari tre platser och för dementa var det tio platser. Antal platser som omsatts hittills i år är 22 platser per månad att jämföra med 16 platser i snitt per månad under 2011 och 17 platser Det är fortsatt inflöde av boendebeslut för både dementa och långtidssjuka under februari månad. Trygghets- Växelvård plats dec januari februari Av trygghetsplatserna används 47 procent i dag för de somatiskt sjuka. Inom växelvården används 44 procent för de somatiskt sjuka. 60 personer är inskrivna i dagverksamhet för dementa och 13 personer har dagverksamhet för multisjuka. 4

5 Aktiveringstid Redovisade Budget timmar Maxtid/år % Hemtjänst ,3% Hemtjänst stimulansbidrag ,0% Servicehus ,7% Servicehus stimulansbidrag ,0% Gruppboende ,9% TOTAL BUDGET ,5% Redovisningen av timmar släpar normalt cirka en månad. Här är till och med januari Handikappomsorg Inom LSS-området har det under februari månad fattats 66 beslut rörande 58 personer. Av besluten har 57 resulterat i bifall. De flesta beslut avser förnyade beslut avseende kontaktpersoner och ledsagare. Under perioden har 911 insatser avslutats Boende med särskild service Jan 2011 Feb 2012 Antalet boresurser Antal beslut om boende Antal verkställda beslut Antal ej verkställda beslut 6 5 I besluten ingår ett SoL-beslut. 45 procent av besluten avser kvinnor. För närvarande är det två bostäder lediga för vuxna. Det finns fem personer på väntelistan och två har förhandsbesked. Behovet är jämnt fördelat mellan gruppbostad och servicebostad. Under februari månad har en servicebostad omvandlas till gruppbostad. Idag finns två lediga resurser. Inflöde övriga LSS-insatser inklusive LASS I slutet av år 2010 fanns det 134 beslutade ärenden. I februari 2012 uppgår antalet till 132 ärenden, varav 57 procent i privat regi. Budgeten för 2012 omfattar 131 ärenden och timmar i egen regi. I februari finns det ett ärende i avvaktan på beslut. De kommunala LSS-ärendena är 18 personer med totalt 791 tim/vecka. Beslut på tillfällig utökning har minskat till fyra samtidigt som insatsen är 60 tim/vecka och 32 tim/period. Besluten fattas med olika tidsomfattning. Av 247 beslut avseende daglig verksamhet avser 47 procent kvinnor, nu åter samma antal beslut som i december. 226 personer har fått utbetalt habiliteringsersättning. Boendestödsbesluten uppgår till 54 och det är samma antal som januari månad. Denna insats beviljas enligt socialtjänstlagen, men målgruppen är personer som ingår i LSS personkretsar. Den som har mest stöd får det 56 timmar i veckan, en ökning med 36 tim. Medelantalet timmar/vecka ligger nu på 5,6 timmar i veckan. Totalt ges det stöd 304 timmar/vecka, en ökning med 62 timmar sedan december. Beslut om avlösare ligger stabilt och likaså ledsagare med 37 respektive 120 personer. Beslut om kontaktperson har minskat med två till 216 varav 53 procent avser kvinnor, här finns även tre SoL-beslut. 5

6 Roger Granat, tel PERSONAL Sjukstatistik Korttidsfrånvaron har minskat från kalenderdagar i januari till kalenderdagar i februari. Mellanperioden har minskat från 874 dagar till 699 dagar och långtidsfrånvaron minskat från 855 dagar till 813 dagar. Totalt denna månad är frånvarodagarna mot förgående månads kalenderdagar. Jämfört med februari 2011 är den sammanlagda sjukfrånvaron 3,9 procent högre. Antalet kalendersjukdagar i snitt per månadsanställd var i februari 1,48 dagar och per anställd och år 18,6 dagar. Under månaden var 423 personer sjuka, att jämföra med förgående månads 413 personer Februari Februari Februari Februari Februari Sjuk dag Sjuk dag Sjuk dag Total per månad Totalt antal sjukdagar Antal kalenderdagar Mertid/Övertid Redovisningen av mertid och övertid sker med en månads eftersläpning. Mer/övertiden för februari månad var timmar. Detta motsvarar cirka 13 årsarbetare, en minskning med 5 årsarbetare från förgående månad. 6

7 Antal anställda Antalet timanställda under januari var 266 årsarbetare, en ökning med 17 årsarbetare från januari månad. Lena Jonsson, tel Vård- och omsorgsförvaltningen Gunilla Öberg vård- och omsorgsdirektör 7

8 Tabellbilaga Driftredovisning Budget Budget Redovisning 2011 tom tom Kostnader Intäkter Summa Budget Budget Redovisning 2012 tom tom Kostnader Intäkter Summa Boresurser kösituationen Månad Servicehus Gr som Gr som Korttids- Summa långtidssjuka dementa vård personer i kö januari januari januari januari november december januari februari Personlig assistans - LASS och LSS-beslut antal ärenden Antal Med privat Kommunala Beslut i LSS personer anordnare ärenden avvaktan beslut januari januari januari januari januari augusti september oktober november december januari februari

9 Redovisning Nettobudget Avvikelse Jan-feb Justerad Justerat Jan-feb Årsbudget Perioden jan-feb Återstår Förbrukat Verksamhet utfall justerad budget VÅRD O OMSORG, NÄMND O STYRELS ,2% CENTRAL FÖRVALTNING ,7% LOKAL FÖRVALTNING ,5% FÖRENINGSBIDRAG ,7% GEMENSAM VERKSAMHET ,8% HÄLSO O SJUKVÅRD ,8% KORTTIDSBOENDE ,1% HEMTJ ÄNST ,0% HEMSJUKV ÅRD (SSK) ,9% VÅRDBOENDE (ÄO) ,4% PERS ASS, KOMM VERKSAMHET LSS ,2% PERS ASS STATL VERKSAMHET LSS ,7% LEDSAGARE,KONTAKTPERS,AVL ÖSARE LS ,1% KORTTIDSVISTELSE LSS ,9% DAGVERKSAMHET ,4% BOENDE BARN OCH UNGA LSS ,0% BOENDE VUXNA, SERVICEBOSTAD LSS ,0% BOENDE VUXNA, GRUPPBOSTAD LSS ,0% DAGLIG VERKSAMHET LSS ,0% ÖPPEN VERKSAMHET ÄO ,4% ÖPPEN VERKSAMHET LSS ,6% FÄRDTJÄNST ,0% NYSTARTSJOBB LOKALFÖRSÖRJNING ,5% Riktpunkt 17,1%