Verksamhetsberättelse 2012 långversion
|
|
- Ann Berglund
- för 8 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Verksamhetsberättelse 2012 långversion Kultur- och fritidsnämnd Dnr: KFN 2012/0015 Kultur- och fritidsnämnden, Ärendet Föreligger årsredovisning i kort- och långversion 2012 för kultur- och fritidsnämnden. Årsredovisningen inkluderar även redovisning av genomförd intern kontroll 2012 samt förslag till intern kontrollplan MBL-förhandling genomförd 12 mars Utbildnings- och kulturkontorets förslag till beslut Kultur- och fritidsnämndens beslut 1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner årsredovisning 2012, daterad med dnr KFN 2012/0015, samt överlämnar den till kommunstyrelsen för kännedom. 2. Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslag enligt bilaga till intern kontrollplan Birgitta Jacobsson Förvaltningschef Pernilla Elfstrand Ekonom Exp: kommunstyrelsen
2 Innehållsförteckning 1 Årets resultat Ekonomiskt resultat Sammanfattning av måluppfyllelse Viktiga händelser i verksamheten Anläggningar Föreningsstöd Fritidsgårdar och Ungt Fokus Träffpunkt Enebyberg Bibliotek Kulturutbud Måluppfyllelse Anläggningar Föreningsstöd Fritidsgårdar och Ungt Fokus Träffpunkt Enebyberg Bibliotek Kulturskolor och kulturstöd Nämndsgemensamma Ekonomi Budgetavvikelse per programområde Ekonomikommentarer Kontroll av fakturor Investeringar Investeringskommentarer Uppdrag lämnade av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen Utmaningar för framtiden Resursfördelning inför Intern kontroll Redovisning av genomförd intern kontroll Intern kontrollplan Bilagor Bilaga 1: Investeringsredovisning Bilaga 2: Uppdrag Bilaga 3: Intern kontroll 2012 samt intern kontrollplan 2013 Kultur- och fritidsnämnd, Verksamhetsberättelse 2012 långversion 2(29)
3 Bilaga 4: Nyckeltal och statistik Kultur- och fritidsnämnd, Verksamhetsberättelse 2012 långversion 3(29)
4 1 Årets resultat 1.1 Ekonomiskt resultat (belopp i mnkr) Budget 2012 Bokslut 2012 Avvikelse Verksamhetens intäkter 13,9 14,0 0,1 Verksamhetens kostnader 87,4 85,9 1,5 Nettokostnader -73,5-71,9 1,6 Kultur- och fritidsnämnden visade för 2012 en positiv nettoavvikelse jämfört budget om 1,6 miljoner kronor vilket överensstämde med den prognos som gjordes tredje kvartalet. Den positiva avvikelsen på intäktssidan om 0,1 miljoner kronor är en konsekvens av högre externa intäkter samt lägre interna intäkter. De externa intäkterna blev 0,5 miljoner kronor högre beroende på intäkter som främst matchades av motsvarande kostnadsökningar. Exempel på sådana intäkter var statsbidrag för idrottslyftet, fakturerade istider för- och eftersäsong, biljettintäkter Danderydsgården samt caféverksamhet på fritidsgårdarna. De interna intäkterna blev 0,3 miljoner kronor lägre huvudsakligen till följd av färre deltagare i den inskrivna verksamheten Fritidsträffen. Den positiva avvikelsen på kostnadssidan om 1,5 miljoner kronor berodde på lägre hyreskostnader (1,0 mnkr) för Mörbyhallen som togs i anspråk ett kvartal senare samt lägre kapitalkostnader (1,0 mnkr) till följd av att stora projekt från 2011 färdigställdes senare alternativt inte startade under Personal- och övriga kostnader avvek negativt om 0,4 miljoner kronor. Driftbudget (tkr) Bokslut 2011 Budget 2012 Bokslut 2012 Avvikelse 2012 Avvikelse jmf 2011 Externa intäkter Interna intäkter Intäkter Personalkostnader Lokalhyror Kapitalkostnader Övriga kostnader Kostnader Nettokostnader I förhållande till 2011 låg nettokostnaden ,8 miljoner kronor högre. Denna ökning var främst en följd av tillkommande hyreskostnader för nya Mörbyhallen (1,0 mnkr), ökade kapitalkostnader (0,6 mnkr) samt ökad entreprenadkostnad för inomhusbad (0,4 mnkr). Personalkostnaderna ökade under 2012 med 2,2 procent och övriga kostnader med 0,8 procent. Minskade intäkter om 0,8 miljoner kronor var huvudsakligen en följd av minskat statsbidrag för idrottslyftet (-0,4 mnkr) samt minskade interna intäkter (-0,4 mnkr) inom den inskrivna verksamheten Fritidsträffen. Kultur- och fritidsnämnd, Verksamhetsberättelse 2012 långversion 4(29)
5 1.2 Sammanfattning av måluppfyllelse Samtliga fjorton inriktningsmål är uppfyllda. Målet avseende föreningsstöd bedöms överträffa budgeterad nivå då jämförelsestatistik från Riksidrottsförbundet visar att såväl föreningar som barn och unga i Danderyd är aktiva långt över snitt för länet. Inriktningsmål I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser Danderyds kommun har en långsiktig planering av underhållet och bibehåller på så sätt värdet på kommunens realkapital Alla Danderyds invånare kan idrotta och motionera i kommunen. Idrottsplatser och hallar, motionsoch skidspår, sjöar och isar, skogs- och grönområden erbjuder invånarna möjlighet till idrott, motion och friluftsliv för främjande av god hälsa Danderyds kommun har bidragsregler som är utformade för att främja breddverksamhet för ungdomar så att de uppmuntras att under hela sin tonårstid delta i idrott och motion Danderyds fritidsgårdar är attraktiva mötesplatser för ungdomar i åldern år Genom förebyggande insatser minskar ANT-användningen (alkohol, narkotika, tobak) bland kommunens ungdomar Danderyds bibliotek är levande centra för kultur, information och kunskap för alla Danderyds invånare Kultur- och musikskolor i Danderyd erbjuder eleverna en grundläggande utbildning av hög kvalitet i musik, dans, teater/drama, bild och form Alla Danderyds invånare har möjlighet till ett aktivt deltagande i kulturlivet I Danderyd utgör Träffpunkt Enebyberg en självklar mötesplats för alla Danderyds invånare. Träffpunkten bidrar till social samvaro och trygghet Danderyd har en god utomhusmiljö. Danderyd har en god inomhusmiljö. Danderyd främjar en hållbar resursanvändning. Danderyd väljer miljömässigt goda varor och tjänster. 2 Viktiga händelser i verksamheten 2012 Den nya sporthallen, Mörbyhallen, invigdes 26 september med mingel, musik och uppvisning av idrottsföreningarna. Under våren gjorde biblioteken i samarbete med Täby kommun en ny upphandling av biblioteksdatasystem. En ny servicebyggnad med två omklädningsrum togs i bruk på Enebybergs IP. Belysningen på Danderydsvallens 7-mannaplan färdigställdes. Renoveringen i två faser av Fribergagården påbörjades och etapp 1 färdigställdes under sommaren. Besparingskrav i samband med budget 2012 medförde att fritidsgårdarna vid sex tillfällen tvingats hålla stängt samt att personal vid 66 tillfällen arbetat ensam. Besparingskrav i samband med budget 2012 medförde att öppettiderna på Träffpunkt Enebybergs ungdomscentrum justerades så att verksamheten stängde måndagar klockan 18 (tidigare 21) samt lördagar klockan 21 (tidigare 24). Mot bakgrund av oroligheter runt Eneby Torg återgick från och med november ungdomscentrum till att ha öppet lördagar till klockan 24. Kultur- och fritidsnämnd, Verksamhetsberättelse 2012 långversion 5(29)
6 2.1 Anläggningar Utomhusanläggningar Verksamheten har under året varit fortsatt mycket hög både när det gäller aktiviteter på själva anläggningarna men också utanför anläggningarna. Tack vare en engagerad personalgrupp och ett fungerande underhållsarbete har inga akuta driftstopp inträffat. Föreningarna har planenligt kunnat genomföra samtliga aktiviteter. En sen isläggning gjorde att Edsvikens sjöisbana blev åkbar först i mitten av februari. Genom en snörik och kall inledning på året skapades däremot goda möjligheter till vinteraktiviteter i form av preparerade skidspår. Organisationen fick härmed visa prov på sin flexibilitet och sitt stora kunnande. Edsvikens sjöisbana var som vanligt en folkfest och snötillgången innebar fina skidspår som kommuninvånarna flitigt använde. Konstgräsplanerna på Enebybergs IP, Stockhagen och Danderydsvallen har med några få dagars uppehåll varit öppna för träning och matcher under hela året. Statistik från Stockholms fotbollsförbund visar att det under 2012 har spelats totalt seriematcher i Danderyds kommun, samtliga på konst- eller naturgräs. Antalet matcher placerar Danderyd på 6:e plats i länet efter Stockholm, Nacka, Huddinge, Solna och Täby. I ishallen på Enebybergs IP har det med undantag av juli och augusti månad varit verksamhet under hela Även ishallen på Stockhagen har haft en lång säsong, men varit stängd från början av april till slutet juli. Under 2012 har kommunens gemensamma ishockeyförening SDE hockey tagit över ishallen på Stockhagen. Flera större underhållsinsatser har gjorts under året och som exempel kan nämnas renovering av en kompressor för kylmaskineriet på Enebybergs IP, automatbevattningen har bytts ut på gräsplanen på Enebybergs IP, några byggnader har fått nytt papptak, de flesta byggnader har målats om och vissa renoveringar har gjorts i samband med de nya omklädningsrummen på Enebybergs IP. Utöver den normala och mycket intensiva verksamheten som präglat året har även ett antal investeringar genomförts och påbörjats. Omklädnings- och servicebyggnaden på Enebybergs IP togs i bruk under april och har blivit ett mycket välbehövligt tillskott. Belysningen på Danderydsvallens 7-manna konstgräs färdigställdes lagom till att snön var borta. Energieffektivisering av kylanläggningarna på Enebybergs IP och Stockhagen har påbörjats men fortfarande återstår en hel del jobb innan investeringen är färdig. Tyvärr har inget bygglov kunnat beviljas för den utökade parkeringen på Stockhagen då delar av utökningen hamnar på parkmark. I avvaktan på en planändring pågår diskussioner om ett mer provisoriskt alternativ. Projekt som påverkar kultur- och fritidsnämnden kommande år är om- och tillbyggnaden av Djursholms ridhus. För närvarande är det inte aktuellt att projektera för en friskvårdslokal vid Mörbybadet. Inomhusanläggningar Årets höjdpunkt för kultur- och fritid var givetvis den nya sporthallen, Mörbyhallen, som invigdes den 26 september. Situationen för inomhusidrotterna har i och med Mörbyhallen blivit betydligt bättre och är nu inte lika akut som tidigare. För Enebybergsgymnasterna betyder den specialbyggda gymnastikhallen att man nu i betydligt större utsträckning kan utveckla sin verksamhet på ett positivt sätt. Den beslutade konstgräsplanen utanför Mörbyhallen hann tyvärr inte bli klar innan vintern slog till, men till våren är den på plats. Förvaltningen fick under hösten i uppdrag av nämnden att undersöka förutsättningarna för att även förlägga en skateboardyta i anslutning till Mörbyhallen. Uppdraget kommer att redovisas under våren Kultur- och fritidsnämnd, Verksamhetsberättelse 2012 långversion 6(29)
7 Totalt pågår verksamhet i 14 olika sport- och gymnastikhallar som kultur- och fritidsnämnden hyr av respektive resultatenhet eller tekniska kontoret. I och med Mörbyhallen kommer förvaltningen att under kvällar och helger i sin tur årligen hyra ut nästan timmar till föreningar och privatpersoner. Beläggningen är i stort sett 100 procent, undantaget vissa sena kvällstider. Dock kommer det fortfarande att råda brist på de attraktiva tiderna måndag till och med torsdag Ytterligare en fullstor sporthall i Enebyberg skulle givetvis förbättra inomhusidrotternas möjlighet att utveckla sin verksamhet. Inomhusbad Mörby- och Vasabadet erbjuder ett allt bredare utbud av verksamheter vilket också märks i att besöksantalet för tredje året i rad ökar. För 2012 redovisar Medley totalt besökare varav Mörbybadet svarar för och Vasabadet Besökarna är fortsatt väldigt nöjda med verksamheten vilket bland annat visar sig i dels Medleys egen brukarenkät där badet på en skala mellan 1 till 5 får 4,3 i betyg, men också i den enkät som förvaltningen gjorde direkt på badet. Totalt 139 besökare intervjuades och helhetsintrycket för Mörbybadet blev 3,6 på en skala mellan 1-4. Från och med januari 2013 kommer Mörbybadet att öppna kl i stället för Detta tillsammans med den justering som gjordes under 2012 då måndagarna öppnade klockan i stället för innebär att badet under 2013 kommer att ha cirka öppettimmar. I anbudet anges som lägsta antal öppettimmar. 2.2 Föreningsstöd Kommunens föreningsliv är fortsatt mycket aktivt och gör en fantastisk insats för i första hand kommunens ungdomar. Under hösten 2011 och våren 2012 har föreningslivet genomfört aktivitetstillfällen med totalt deltagarkryss vilket motsvarar en ökning om cirka 5 procent. Statistik från Stockholms Idrottsförbund 2011 visar till exempel att det bara skiljer sammankomster mellan Danderyd och Täby, trots att Täby har dubbelt så många föreningar och invånare. Flersektionsföreningarna Enebybergs IF och Danderyds SK har flest aktivitetstillfällen och följs av Danderyds Sim, Djursholms tennisklubb, SDE Hockey, FC Djursholm, Danderyds tennisklubb, Djursholms Indians (basket) och Djursholms ridklubb. Statistik från livsstilsstudien 2012 bekräftar att det är väldigt många ungdomar som deltar i en organiserad fritidsverksamhet. Av eleverna i årskurs 9 är det drygt 80 procent som ofta eller ganska ofta är med i någon organiserad fritidsverksamhet. För gymnasiets år 2 är motsvarande siffra drygt 70 procent. Föreningarnas aktivitet inom ramen för idrottslyftet är fortsatt mycket hög och kommunens nätverk bidrar med aktiviteter för såväl mellan- som högstadieskolorna. Nätverket i Danderyd har under året bedrivit kontinuerlig verksamhet ute på skolorna i 626 timmar samt 200 timmar i temadagar. Utöver denna ordinarie verksamhet har det under sommaren på tre skolor bedrivits verksamhet för barn på fritids i totalt 165 timmar och prova på verksamhet för barn med behov av anpassad fysisk aktivitet i totalt 12 timmar. Förutom nätverkets lektioner innebär idrottslyftet att skolorna får möjlighet att göra materiel inköp inom ramen för kronor per år. Inom ramen för idrottslyftets anläggningssatsning har föreningarna i Danderyd under åren erhållit totalt tusen kronor i bidrag för gjorda investeringar, främst konstgräsplaner. Under 2011 infördes det nya bidragssystemet avseende det kontanta stödet till kommunens bidragsberättigade föreningar. Övergången har skett utan några direkta störningar och har inneburit en klart mindre administrativ hantering för förvaltning och föreningsliv. Det utjämningsbidrag som används för att mildra effekterna av vinnare Kultur- och fritidsnämnd, Verksamhetsberättelse 2012 långversion 7(29)
8 och förlorare kommer successivt att minska för att efter tre år helt upphöra. Ungdomsledarstipendium 2012 har delats ut till Malin Jarl från Djursholms Allmänna Skridskoklubb och Jonas Belfrage från Danderyds tennisklubb. 2.3 Fritidsgårdar och Ungt Fokus Fritidsgårdar Trots besvärliga ekonomiska förutsättningar med en minskad budget på ca 500 tkr visar verksamheten en fortsatt positiv utveckling. Fritidsgårdarna har under året haft knappt besök under eftermiddagar, kvällar och helger, vilket motsvarar en ökning på besök (13 procent). Djursholms fritidsgård svarar för nästan 50 procent av besöken, varav merparten besöker fritidsgården under eftermiddagen. Fribergagården minskar lite vilket helt och hållet kan tillskrivas att lokalerna även utnyttjas som matsal för Fribergaskolan. Träffpunkten har ett stabilt besöksantal som inte varierar särskilt mycket år från år. Den öppna verksamheten finns alltid och kombineras sedan med olika aktiviteter på respektive fritidsgård eller större aktiviteter där alla tre fritidsgårdar samarbetar. Exempel på sådana större arrangemang är disco på Danderydsgården, talangjakten Battle of the Bands, Girls Only, LAN-kvällar, Lucia Cup mm. Fritidsgårdarna har också aktivt deltagit i ett antal skolor där föräldrar och elever fått information om ungdomar och internet. Fritidsledarna försöker också i allt större utsträckning finnas med på Facebook och andra sociala medier där ungdomarna i dag vistas. Ett bra exempel på detta är höstens introduktion av fritidsgård på nätet som Djursholms fritidsgård Pavven startade under november månad. Att låta ungdomarna själva komma med initiativ och sedan genomföra idén har visat sig vara väldigt framgångsrikt. Framförallt gäller detta när äldre ungdomar har ordnat disco för yngre. Eftersom Fribergagårdens lokaler från och med hösten 2012 skulle användas som matsal för Fribergaskolans elever renoverades under sommaruppehållet cafeteria och personalutrymmen. Renoveringen för att servera skolmaten blev i stort sett klar till skolstart men för Fribergagården har hösten inneburit många kompromisser. Ingen rastverksamhet, datorerna inkopplade väldigt sent, mindre yta eftersom halva stora salen är blockerad av stolar och bord, försenade leveranser är exempel på saker som inte fungerat tillfredsställande och som även syns på besöksantalet. Eleverna kommer även under vårterminen 2013 att använda gårdens lokaler som matsal. Under hösten genomfördes en besöksenkät där 219 besökare svarade på hur man upplever fritidsgårdarna. De viktigaste frågorna för ungdomarna var att känna sig trygg på gården, personalens bemötande och att känna sig välkommen Det genomsnittliga betyget för de tre frågor som ungdomarna anser är viktigast är 3,5 på en skala mellan 1-4. Totalt betyg för de 9 frågor som ställdes blev 3,3 (skala 1-4) vilket är 0.3 lägre än föregående år. Lägst betyg får programmen under fredag och lördag samt öppettiderna (3,1) och hur man får reda på vad som händer på gårdarna (3,2). Föräldravandringarna under fredags - och lördagskvällar med Fribergagården som bas minskade tyvärr kraftigt under hösten då betydligt färre föräldrar var ute och föräldravandrade och skapade trygghet bland ungdomarna. Inom ramen för det uppsökande arbetet deltar fritidsgårdarna tillsammans med socialkontoret dels i fältverksamheten under fredags- och lördagskvällar men även genom allt fler kontakter och besök i skolorna. Ungt Fokus Under 2012 har en ny Livsstilsstudie genomförts i Danderyd. Alla aktuella skolor Kultur- och fritidsnämnd, Verksamhetsberättelse 2012 långversion 8(29)
9 deltog, och svarsfrekvensen var 65 procent. Glädjande resultat i undersökningen är att flickor i årskurs två på gymnasiet minskat sitt tobaksbruk kraftigt, andelen elever som väljer att inte dricka alkohol ökar bland flickorna i år nio såväl som bland flickorna i årskurs två på gymnasiet, samtidigt som andelen storkonsumenter av alkohol minskar i samma grupper. Andelen elever som någon gång provat narkotika minskar totalt sett i undersökningsgruppen. Men det finns framförallt två punkter i undersökningens resultat som är oroande: 1. Andelen pojkar i årskurs nio som varit berusade den senaste fyraveckorsperioden ökar (även om de fortfarande ligger något under flickorna i samma årskurs), och likaså andelen pojkar i årskurs nio som räknas som storkonsumenter. På måttet storkonsumenter går pojkarna i årskurs nio om flickorna i samma årskurs. 2. Andelen pojkar i gymnasiets årskurs två som någon gång provat narkotika ökar, och ligger nu högst i länet i sin åldersgrupp. Cannabis är den drog som dominerar i ungdomsgruppen. Ungt Fokus har under våren erbjudit föreläsningar med Mia Börjesson för föräldrar med barn i högstadiet och för elever i årskurserna åtta och nio. Föräldrar med barn i årskurs fyra till sex på tre skolor, samt personal i kommunen som helhet, har erbjudits föreläsningen Turisternas klagan och de inföddas vardag om unga och Internet, ett resultat av fritidsgården Pavvens deltagande i 2011-års utbildning Unga, sex och Internet via Ungdomsstyrelsen. Ungt Fokus har under våren även arrangerat informationssatsningen Tänkt Om inför Valborg och skolavslutningar, i syfte att minska langningen och informera föräldrar och andra vuxna om riskerna med alkohol bland ungdomar. Satsningen skedde i samarbete med Ungt Fokus nätverk och närpolisen i Danderyd. Under hösten har personalen deltagit i utbildningen Vad gör unga på nätet med Elza Dunkels, samt i konferenserna Ung i Roslagen och Unga, sex och Internet, den senare i samarbete med Ungdomsstyrelsen och Barnahus Södra Roslagen. Samordnaren har utbildats i Effekt, med mål att efter vidare utbildning även kunna utbilda skolpersonal i kommunen. Effekt, tidigare ÖPP, är ett program som förebygger alkohol bland unga genom information till föräldrarna. Ungt Fokus har även betalat medlemskap för kommunen i Effekt för att tillgodose Mörbyskolans behov av det nya materialet. Samordnaren har även deltagit i en länsövergripande arbetsgrupp för att ta fram ett material om cannabis som riktar sig till föräldrar. 2.4 Träffpunkt Enebyberg Antalet besök i de kommunala verksamheterna är i stort oförändrat gentemot 2011, en liten nedgång på ca 2000 besök noterades under Totalt redovisar verksamheterna besök under I och med att omgivningarna runt torget nu börjar ta form finns förutsättningar för att besöksantalet kommer att öka. Lägger man till receptionens och Enebykyrkans besökare från 0 till 100 år så uppgår antalet till cirka för hela Träffpunkt Enebyberg. Årets höjdpunkt varv givetvis kungabesöket den 6:e september där kungaparet fick en visning av lokalerna i Träffpunkt Enebyberg. Särskilt uppskattat var det i seniorerverksamheten där kungaparet uppehåll sig en god stund och samtalade med besökarna. Öppna förskolan har en stabil besökskrets där föräldrar träffas och kan utbyta värdefulla erfarenheter samt få råd från sakkunnig personal. Ett begränsat antal enkätsvar visar att besökarna uppskattar verksamheten. Tolv enkätsvar ger på en fyragradig skala 3,67 i betyg avseende helhetsintrycket för öppna förskolan. Sämst betyg 3,08 får öppettiderna. Kultur- och fritidsnämnd, Verksamhetsberättelse 2012 långversion 9(29)
10 Bibliotekets samarbete med bibliotekets vänner och Enebybergs Gårds förening innebär att invånarna utöver de traditionella bibliotekstjänsterna erbjuds många intressanta föreläsningskvällar. Under 2012 genomfördes tio olika program med teman som förintelsens dag, Stina Dabrowski föreläste om sin bok, Göran Rosenberg talade om sin bok ett kort uppehåll på vägen från Auschwitz. Samarbetet med Enebybergs rektorsområde i form av introduktion av biblioteket och bokprat med eleverna uppskattas mycket och är ett första steg i att hitta vägar till barns läsglädje, över 100 tillfällen under året kom eleverna på besök. Sommarboken är ytterligare en tjänst som biblioteket erbjuder och under 2012 lämnade drygt 60 barn in recensioner av böcker de läst under sommaren. Förskolorna i Enebyberg erbjuds att besöka biblioteket en timma utanför ordinarie öppethållande. Under året kom totalt 59 grupper på sådant besök. Seniorcentrum med sitt gedigna programutbud är ytterligare exempel på en framgångsrik verksamhet inom Träffpunkten som under året fått ett flertal nya besökare. 25 besökare har besvarat enkäten tyck till om Träffpunktens seniorcentrum och resultatet är mycket bra. På en fyragradig skala är helhetsintrycket av seniorcentrum 3,88. Genomsnittet för samtliga sju frågor är 3,76 sämst betyg får lokalerna utformning (3,48) som man tycker är för små. Ungdomscentrum har en stabil besöksfrekvens på drygt besökare per år. Musikstudion, disco år 6 och filmkvällar är förutom den öppna verksamheten exempel på aktiviteter som erbjuds ungdomarna.ungdomarna trivs på ungdomscentrum och det framgår inte minst av den enkät som 36 ungdomar besvarade där verksamheten får ett genomsnittligt betyg på 3,29 utifrån en fyragradig skala. Bäst betyg får trygghet på gården och personalens bemötande, sämst betyg får programmen under fredags- och lördagskvällar. Verksamheten för funktionshindrade har under året haft 3 inskrivna ungdomar och till sommaren 2013 växer ytterligare en ungdom ur verksamheten. Även om antalet inskriva varierar över tid så är bedömningen att efterfrågan är vikande. Kultur- och fritidsnämnden kommer under våren att diskutera situationen och hur verksamheten framöver ska bedrivas. 2.5 Bibliotek Upphandling av nytt biblioteksdatasystem tillsammans med Täby kommun resulterade i förbättrad funktionalitet för både brukare och medarbetare. Statistikfunktionen är nu också anpassad efter SCB:s krav på rapportering av statistik. Hela personalgruppen gjorde i augusti en studieresa till Malmö och Veberöd. Syftet var att se hur MerÖppet bibliotek i Veberöd fungerar i praktiken. Detta som en inspiration för att skapa öka tillgänglighet i första hand till Stocksunds bibliotek. De blandade aktiviteterna i projektet Garagets verksamhet gav stor inspiration för hur traditionella biblioteksuppgifter kan utvecklas till att omfatta en mångfald av antikviteter. Detta har bland annat resulterat i en uppskattad pysselverkstad på Stocksunds bibliotek för barn från sju år. För att göra det lättare att hitta samt öka översikten för besökarna gjordes under året en stor omflyttning på huvudbiblioteket då skön- och faktalitteratur bytte plats. Även bokautomaterna flyttades för att förbättra tillgängligheten. Omstart med författarbesök i Mörby centrum sponsrat av Diligentia, boktipsträffar samt vänföreningarnas flertal aktiviteter på respektive bibliotek har gett kommuninnevånarna ett stort och varierat kulturutbud. För att nå den riktigt unga publiken har biblioteken under året fördjupat samarbetet med förskolor och allmänkulturen. Regelbundna möten äger rum där förskoleexpert är sammankallande och man samverkar med fokus på barn Kultur- och fritidsnämnd, Verksamhetsberättelse 2012 långversion 10(29)
11 och kultur. 2.6 Kulturutbud På Danderydsgården har under året genomförts ett femtiotal publika arrangemang. I detta ingår ej Kulturskolans evenemang. Den direktsända operan från Metropolitan i New York är fortsatt mycket uppskattad och har dragit mellan besökare per tillfälle. En serie konserter med mer etablerade artister har inletts för att få upp ögonen för Danderydsgården och för att göra det roligare för oetablerade artister att uppträda på samma scen som etablerade. Under 2012 har Danderydsgården kunnat presentera Lustans Lakejer, Georg Riedel och Weeping Willows. En nyhet för året var att uppspelningarna för kulturstipendier ägde rum på Danderydsgården. Stipendieutdelningen skedde dock som vanligt högtidligen på Djursholms slott. En ny satsning på barnkultur inleddes under 2012 på Danderydsgården med förskoleföreställningar ett antal tisdagsförmiddagar samt familjeföreställningar ett antal lördagar. Nätverket Danderyds konsthall genomför vernissager och utställningar var tredje vecka på Danderydsgården med olika teman. Mycket uppskattat och hög kvalitet! Under mellandagarna visades sju teaterföreställningar "Fru Josefin". Vinnare i årets Battle of the Bands (samarbete Danderydsgården/fritidsgårdarna) blev bandet Made in China som kommer använda sina prispengar till att spela in i studio. Bandet driver nu också framgångsrikt rockklubb på Danderydsgården med premiär i oktober. Som avslutning på kungabesöket 6 september guidades kungaparet runt Dandeydsgården och fick se prov på verksamheten samt hur flexibel stora salen är förvandlingen från danssal till konsertsal med sittande publik gjordes av Kulturskolans personal på ett kick. Avslutningen i Kvarnparken visade hög kvalitet på uppträdanden från kända och okända artister från kommunen. Det har arrangerats förenings- och kursverksamheter av Hembygdsföreningen, Folkdanslaget, Danderyds fotoförening, Slöjdgillet m fl. Självklart julmarknad, julgransplundring och midsommarfirande! Under sommar- och höstlovet kom det uppskattade rockläger tillbaka. Godbitar från rockhistorien samt en egenkomponerad låt framfördes av eleverna med bravur efter fyra dagars hård undervisning. Parallellt med rocklägret spelades vinnarna i Danderydsgårdens låtskrivartävlings bidrag in på professionell studionivå. De färdiga resultaten av inspelningarna kommer på ett samlingsfonogram i vår. Danderydsgården börjar sakta bli det man vill att det ska vara ett varierat och levande kulturhus med bredd och kvalitet sida vid sida och ibland samtidigt tar Danderydsgården ytterligare ett kliv framåt! Kultur- och fritidsnämnd, Verksamhetsberättelse 2012 långversion 11(29)
12 3 Måluppfyllelse 3.1 Anläggningar Danderyds kommun har en långsiktig planering av underhållet och bibehåller på så sätt värdet på kommunens realkapital Måluppfyllelse enligt budget/förväntad nivå Kommentar Genom besiktningar av anläggningarna samt att frågan är en stående punkt på samtliga personal- och platschefsmöten bedömer kontoret att man har bra kontroll över anläggningarnas status. Idrottsplatspersonalen spelar en stor roll som på ett aktivt sätt genom sin närvaro tidigt åtgärdar de brister som dyker upp. Underhållsplan uppdateras och anläggningarnas status redovisas i särskild bilaga i samband med budget 2012 och Underhållsbehovet är fortsatt stort och kräver ständiga prioriteringar för att inte akuta lägen ska uppstå. Detta har blivit allt mer kännbart då 2012 års budgetbesparing innebar en underhållsbudget om 1,3 mnkr jämfört utfall 2011 på 1,7 mnkr Underhållsplan uppdateras årligen Underhållsplan uppdateras årligen. Anläggningarna besiktigas dessutom vart tredje år av en extern konsult. Personal finns dagligen på anläggningarna och kan tidigt upptäcka och åtgärda eventuella brister Alla Danderyds invånare kan idrotta och motionera i kommunen. Idrottsplatser och hallar, motions- och skidspår, sjöar och isar, skogs- och grönområden erbjuder invånarna möjlighet till idrott, motion och friluftsliv för främjande av god hälsa Måluppfyllelse enligt budget/förväntad nivå Kommentar Förutsättningarna för att kunna idrotta och motionera i kommunen är mycket goda. Servicen avseende kommunala och föreningsdrivna anläggningar, sjöisar, strandbad, motions- och ridspår samt ett mycket aktivt föreningsliv i kombination med nya anläggningar byggs gör att kommuninnevånarnas möjlighet att främja god hälsa är mycket god. Enligt SCB:s index från mätningen hösten 2011 får möjligheten att utöva fritidsintressen ett högt betyg av invånarna, totalt 8,0. Motsvarande för övriga kommer är 7,2. Belastningen på anläggningarna är fortsatt hög men tack vare personalens närvaro och uppmärksamhet så förekommer väldigt sällan några driftstopp. Under året har förutsättningarna ytterligare förbättrats med en ny fullstor sporthall i Mörby, ytterligare två omklädningsrum på Enebybergs IP samt belysning till 7-mannaplanen på Danderydsvallen. Kultur- och fritidsnämnd, Verksamhetsberättelse 2012 långversion 12(29)
13 SCB:s nöjdhetsindex för fritidsutbudet i kommunen skall (enligt invånarna) vara lägst 70 Målet är inte uppfyllt. Senaste mätning 67 (2011). Indexet har sedan resultatmålet sattes förändrats och inkluderar numer även tillgång till kulturevenemang och nöjesutbud. Indexet blir i och med detta inte relevant och påverkbart för programområdet. I budget 2013 föreslår förvaltningen att resultatmålet fortsättningsvis ska relatera till SCB:s NMI avseende idrotts- och motionsanläggningar. Nästa mätning sker våren Antal föreningar som regelbundet erbjuder verksamhet för funktionshindrade skall öka till 4 Senaste mätning 4 stycken (2012). Kommunen saknar en sammanhållande resurs för denna verksamhet. Förvaltningen arbetar inom ramen för befintliga resurser för att förbättra möjligheterna till en aktiv fritid för personer med funktionsnedsättning. Bland annat sker detta genom ett samarbete med nordostkommuner där man via en katalog erbjuder aktiviteter över kommungränserna Genomsnittet för granskningar avseende helhetsintrycket för idrottsanläggningar utomhus är lägst 3,2 på en skala mellan ett och fyra Målet är enligt förvaltningens bedömning uppfyllt. Senaste mätning 3,3 (2008). Någon enkät till berörda ledare inom föreningslivet har inte genomförts under året. Den tidigare enkäten måste ses över då frågeställningarna inte är relevanta. Mot bakgrund av en nära dialog med berörda föreningar upplever förvaltningen att man inom föreningslivet är nöjda med den service som erbjuds. Vidare visade SCB:s Medborgarundersökning hösten 2011 att invånarna ger kommunen ett betygsindex på 66 avseende idrotts- och motionsanläggningar att jämföra med snittet för samtliga kommuner på Genomsnittet för granskningar avseende helhetsintrycket för inomhusbad är lägst 3,5 på en skala mellan ett och fyra Senaste mätning 3,6 (2012). Antalet besök på Mörby- och Vasabadet ökade under året med 3 procent och antalet badtillfällen per invånare ökade för fjärde året i rad och ligger nu på 3, Bedömning kostnadseffektivitet Tillförlitlig jämförelse med andra kommuner avseende kostnadseffektivitet saknas. SCB:s Medborgarundersökning hösten 2011 visar att kommuninnevånarna ger mycket goda omdömen beträffande idrotts- och motionsanläggningar. I förhållande till den service som ges till kommuninnevånarna och att nettobudget för programområdet är i balans är det förvaltningens bedömning att kostnadseffektiviteten är god. Kultur- och fritidsnämnd, Verksamhetsberättelse 2012 långversion 13(29)
14 3.1.4 Åtgärder för att förbättra måluppfyllelse Fortsatt upprustning av utomhusanläggningarna. Verka för en friskvårdsanläggning i anslutning till Mörbybadet. Medverka vid upprustning/nybyggnation av Djursholms ridhus och stall. Arbeta för en fullstor sporthall i Enebyberg. Verka för samt möjliggöra att föreningarnas utbud av fritidsverksamhet för personer med funktionsnedsättningar ökar. 3.2 Föreningsstöd Danderyds kommun har bidragsregler som är utformade för att främja breddverksamhet för ungdomar så att de uppmuntras att under hela sin tonårstid delta i idrott och motion Måluppfyllelsen överträffar budgeterad/förväntad nivå Kommentar Då förvaltningen inte bedriver någon "egen" verksamhet är måluppfyllelsen starkt kopplad till den verksamhet som föreningslivet erbjuder. Enligt statistik från Riksidrottsförbundet (2011) ligger Danderyd klart över länssnittet beträffande antal deltagartillfällen per invånare i samtliga redovisade åldersgrupper bland barn och ungdomar. Förvaltningen genomförde under 2012 en särskild studie för att belysa flickors möjlighet att delta på samma villkor som pojkar beträffande tillgång till idrottsanläggningar. Studien bekräfta att flickor och pojkar har tillgång till idrottsanläggningar på samma villkor. Enligt statistik från Riksidrottsförbundet (2011) är andelen idrottsföreningar med varken pojk- eller flickdominerad verksamhet respektive flickdominerad högre än snittet i länet 48 procent jämfört 42. Att unga i kommunen har en aktiv fritid stärks ytterligare av resultat från Livsstilsstudien (2012) där drygt 80 procent av eleverna i årskurs nio uppger att de deltar ofta eller ibland i organiserade fritidsaktiviteter utanför skolan. Motsvarande siffra för gymnasiet är drygt 70 procent. Mot bakgrund av ovanstående är det förvaltningens bedömning att måluppfyllelsen överträffar förväntad nivå trots att resultatmålet för sammankomster inte är uppfyllt Antalet sammankomster är lägst Målet är inte uppfyllt. Senaste mätning (2012). Viss minskning i förhållande till förvaltningens bedömning. Minskningen beror delvis på att förvaltningen hade beräknat att Mörbyhallen skulle vara i drift under andra halvåret 2012 och inte bara ett kvartal Antalet deltagartillfällen i åldern år är lägst 30 % av totala antalet deltagartillfällen Senaste mätning 34 procent (2012). Enligt statistik från Riksidrottsförbundet var aktivitet och närvaro högre i Danderyd än in jämförbara kommuner. Kultur- och fritidsnämnd, Verksamhetsberättelse 2012 långversion 14(29)
15 3.2.2 Bedömning kostnadseffektivitet Kostnadseffektivitet erhålls genom att kultur- och fritidsnämnden årligen beslutar om bidragens storlek utifrån den budget som kommunfullmäktige angett. Gentemot föreningarna finns en klar koppling mellan tilldelade resurser och antal sammankomster samt antal närvarokryss. Tillförlitlig jämförelse med andra kommuner avseende kostnadseffektivitet saknas. Föreningarna och kommunens barn och ungdomar är enligt tillgänglig statistik från Riksidrottsförbundet mycket aktiva Åtgärder för att förbättra måluppfyllelse För att främja breddverksamheten är det viktigt att motverka en allt för tidig elitsatsning. Det är olyckligt om barn och ungdomar slutar sin idrottsutövning i tidig ålder på grund av att man bedöms inte vara tillräckligt bra. 3.3 Fritidsgårdar och Ungt Fokus Danderyds fritidsgårdar är attraktiva mötesplatser för ungdomar i åldern år Måluppfyllelse enligt budget/förväntad nivå Kommentar 2012 innebar betydande besparingskrav för programområdet, vilket medförde färre öppettimmar och minskade möjligheter att ta in extra personal. Trots detta lyckas fritidsgårdarna att driva en fortsatt positiv utveckling där det totala antalet besök på samtliga tre fritidsgårdar under 2012 ökade med 13 procent Genomsnittet för granskningar avseende helhetsintrycket av verksamheten är lägst 3,1 på en skala mellan ett och fyra Senaste mätning 3,3 (2012). Resultatet är dock en försämring gentemot 2011 då bedömningen var 3,6. Det är främst programutbud, öppettider och information som har fått sämre resultat vilket får ses mot bakgrund av de besparingar som ägde rum Antalet besökare på fritidsgårdarna kvälls- och helgtid skall årligen öka med 10 % (våren st) Målet har under perioden ökat från 18 till 27 besökare och är därmed uppnått. Kultur- och fritidsnämnd, Verksamhetsberättelse 2012 långversion 15(29)
16 3.3.2 Genom förebyggande insatser minskar ANTanvändningen (alkohol, narkotika, tobak) bland kommunens ungdomar Måluppfyllelse enligt budget/förväntad nivå Kommentar I Livsstilsstudiens resultat 2012 kan vi se att: användandet av tobak minskar i gymnasiets årskurs två, men ligger kvar på samma nivå i årskurs nio. andelen elever som väljer att inte alls dricka alkohol ökar, samtidigt som andelen som varit berusade de senaste fyra veckorna och andelen storkonsumenter minskar. Detta gäller dock inte pojkar i årskurs nio, där siffrorna för alkoholkonsumtion stiger. Användandet av narkotika bland unga i kommunen går ned totalt sett, men ökar något bland flickor i årskurs nio och mycket bland pojkar i gymnasiets årskurs två. En sammanvägd bedömning av inriktningsmålet är svår att ge då utvecklingen skiljer sig i olika grupper. Till största delen minskar användandet av ANT, men det är mycket viktigt att iaktta att detta inte gäller grupperna pojkar i årskurs nio (ökad användning av alkohol) och pojkar i gymnasiets årskurs två (ökad användning av cannabis) Alkoholförtäring bland högstadieelever i Danderyd minskar med 5 % kommande två åren Målet är inte uppfyllt. Andelen storkonsumenter i årskurs nio har totalt sett gått ned med 3 procent från 2010 till Målet är därmed inte uppnått. Det är dock stora skillnader mellan pojkar och flickor, då pojkarna ökat sin andel, medan flickorna minskat avsevärt Bedömning kostnadseffektivitet Budgeten är i balans och nettokostnaden har minskat med 5 procent. Besöksantalet fortsätter att öka och verksamheten får fortsatt höga omdömesbetyg. Tillförlitliga jämförelsetal med andra kommuner avseende kostnadseffektivitet saknas. Fritidsgårdar Ungt Fokus Åtgärder för att förbättra måluppfyllelse Förbättra öppettider Utöka och anpassa programutbud efter ungdomarnas önskemål Förbättra informationen om vad som händer på gårdarna. Främst kommer detta stt ske via "Fritidsgård på nätet". Öka föräldrarnas engagemang för föräldravandringar För minskad droganvändning: Erbjuda och förmedla utbildning till föräldrar och elever Kultur- och fritidsnämnd, Verksamhetsberättelse 2012 långversion 16(29)
17 Skapa nätverk för dem som arbetar med unga i kommunen Öka kompetens bland all personal som arbetar med ungdomar Kartläggning har genomförts för att skapa underlag till framtida planering och prioriteringar 3.4 Träffpunkt Enebyberg I Danderyd utgör Träffpunkt Enebyberg en självklar mötesplats för alla Danderyds invånare. Träffpunkten bidrar till social samvaro och trygghet Måluppfyllelse enligt budget/förväntad nivå Kommentar Verksamhet från 0 till 100 år som bedrivs av olika huvudmän men i gemensamma lokaler är ett mycket lyckat koncept som ger såväl besökare som personal en extra stimulans. Deltagarna ger verksamhet och personal mycket goda omdömen i de enkäter som görs 3,6 (2012) av 4 möjliga. Besöksantalet har dock gått ner vilket förvaltningen bedömer bero på den stora pågående ombyggnationen av Eneby Torg med brist på parkering och tillgänglighet som följd Genomsnittet för granskning avseende helhetsintrycket av verksamheten är lägst 3,2 på en skala mellan ett till fyra Senaste mätning 3,6 (2012). Mätningen avser öppna förskolan, senior- och ungdomscentrum Antalet besökare skall jämfört med 2008 ( besök) öka med 5 % till Målet är inte uppfyllt. Senaste mätning besök (2012). Senaste mätning motsvarar en nedgång med 3 procent jämfört Bedömning av kostnadseffektivitet Till följd av verksamhetens unika karaktär saknas tillförlitlig jämförelse med andra kommuner. Budgeten är i balans och gemensamt lokal- och delvis personalnyttjande innebär förbättrade förutsättningar för kostnadseffektiv verksamhet Åtgärder för att förbättra måluppfyllelse Arbeta för att parkeringstiderna på Eneby Torg ska förlängas från två till tre timmar Arbeta för ett förbättrat öppethållande för öppna förskolan Arbeta för att Seniorcentrum ska få bättre lokaler Kultur- och fritidsnämnd, Verksamhetsberättelse 2012 långversion 17(29)
18 3.5 Bibliotek Danderyds bibliotek är levande centra för kultur, information och kunskap för alla Danderyds invånare Måluppfyllelse enligt budget/förväntad nivå Kommentar Danderyds bibliotek används av kommunens invånare som mötesplats, studieplats och en plats där möjlighet finns för att ta del av biblioteks medieutbud, samhällsinformation och olika former av kulturverksamhet. Personalens kunskap och kompetens, tillgängligheten och funktionen som en avgiftsfri plats öppen för alla medborgare är faktorer som bidrar till en levande miljö Lägst 90 % av besökarna på biblioteken är nöjda med verksamheten som helhet Senaste mätning 98 procent (2012). Målet bygger på en egen enkät och frågan: "Hur nöjd är du med ditt senaste besök?" Av 231 svarande uppgav 98 % att de var nöjda (16 %) eller mycket nöjda (82 %) Antal aktiva låntagare upp till 24 år ökar med lägst 1 % Målet är inte uppfyllt. Senaste mätning -7 procent ( ) (2011: låntagare, 2012: låntagare) Antal besökare ökar med lägst 1 % Senaste mätning 3,7 procent ( ). (2011: fysiska besök, 2012: fysiska besök) Den genomsnittliga användningen av självservice via bokautomat ska öka med lägst 10 % Målet är inte uppfyllt gjordes 48 procent av utlånen via automat jämfört med 43 procent Resultatmålet tolkas som att andelen utlån via automat ska öka med 10 procentenheter per år. Ser man till antalet böcker som lånas via självservice så har en ökning skett med 19 procent jämfört 2011 eftersom det totala utlånet ökat Bedömning av kostnadseffektivitet Verksamheten bedrivs inom ram. Besöken liksom utlåningen ökade och kunderna gav biblioteken mycket goda omdömen i den enkät som gjordes i slutet på året. Aktuella jämförelsesiffror med andra kommuner för 2012 publiceras först under våren För 2011 visade dessa att Danderyd hade en total driftkostnad som låg över länssnittet vilket är en följd av en hög tillgång till bibliotek. Kultur- och fritidsnämnd, Verksamhetsberättelse 2012 långversion 18(29)
19 3.5.3 Åtgärder för att förbättra måluppfyllelse Fortsätta arbetet med att öka och anpassa öppettiderna efter invånarnas behov. Prova att under vissa tider hålla ett bibliotek öppet utan bemanning enligt konceptet MerÖppet. Att erbjuda barn, unga och personer med någon form av funktionsnedsättning medier och aktiviteter som är avpassade för dessa målgrupper är ett utvecklingsområde. 3.6 Kulturskolor och kulturstöd Kultur- och musikskolor i Danderyd erbjuder eleverna en grundläggande utbildning av hög kvalitet i musik, dans, teater/drama, bild och form Måluppfyllelse enligt budget/förväntad nivå Kommentar Andelen elever som deltar i kultur- och musikskolornas ämneskurser ligger på en mycket stabil nivå, 25 procent av åldersgruppen, vilket tyder på jämn kvalitet och nöjda kunder. Kvalitetsredovisning har lämnats av samtliga aktörer. De mindre musikskolorna anger svårigheter att klara sig ekonomiskt och tar ut väsentligt högre avgifter än Danderyds kulturskola. Fem privata anordnare får idag bidrag. Den ersättning de får per elev utgör i snitt 35 procent av ersättningen till Danderyds kulturskola Lägst 90 % av deltagarna i kulturskolor är nöjda med verksamheten som helhet Senaste mätning 99 procent (2011). Danderyds kulturskolas elevenkät 2011 visade att 99 procent är nöjda eller mycket nöjda med verksamheten (svarsfrekvens 47 %). Nordenfeltska musikskolans elevenkät 2010 visade på en nöjdhet om 99,5 % (svarsfrekvens 44 %) De små musikskolorna gör inga enkäter Alla Danderyds invånare har möjlighet till ett aktivt deltagande i kulturlivet Måluppfyllelse enligt budget/förväntad nivå Kommentar Danderyds invånare har stora möjligheter till aktivt deltagande i kulturlivet. Närheten till Stockholm bidrar till att medborgarna har mycket goda möjligheter till ett rikt kulturutbud av högsta klass. Lokalt kompletteras detta utbud av Danderydsgården, kulturskolor, hembygdsföreningar och bibliotekens vänföreningar som väsentligt bidrar till ett rikt kulturliv i Danderyd. Enligt SCB:s Medborgarundersökning hösten 2011 ger invånarna betyg 6,1 (skala 1-10) beträffande tillgången på kulturevenemang. Snittet för samtliga kommuner var 5,7. Kultur- och fritidsnämnd, Verksamhetsberättelse 2012 långversion 19(29)
20 NMI, nöjd medborgarindex, ökar från 53 (2008) till 57 avseende möjlighet till kulturaktiviteter i kommunen Målet är inte uppfyllt. Senaste mätning index 55 (2011). Indexet bygger på sammanslagna betygsindex inkluderandes biblioteksverksamhet. För ökad relevans och påverkbarhet föreslår förvaltningen i budget 2013 att målet fortsättningsvis ska relatera till SCB:s NRI avseende tillgången till kulturevenemang Bedömning kostnadseffektivitet Tillförlitliga jämförelser beträffande kostnadseffektivitet saknas. Enligt SCB:s sammanställning Vad kostar din kommun? varierar kostnad per invånare stort mellan jämförbara kommuner. En förklaring till den relativt höga kostnaden i Danderyd kan vara grundkurspengen. Osäkerhet råder om andra kommuner har motsvarande och huruvida denna redovisas som kostnader för musik/kulturskola. På ett övergripande plan anser invånarna i Danderyd att tillgången till kulturevenemang är god och ger kommunen som en plats att bo i ett högre betyg än genomsnittet av kommuner. När medborgarna sedan tar ställning till hur man uppfattar de verksamheter som kommunen ansvarar för minskar omdömena något och hamnar då under genomsnittet. Detta kan bottna i bristande information om de lokala kulturaktiviteterna. Verksamheten håller anvisad ram Åtgärder för att förbättra måluppfyllelse I SCB:s medborgarundersökning hösten 2011 gav invånarna förhållandevis låga betyg till utställnings- och konstverksamheter samt teaterföreställningar och konserter. Arbetet fortsätter för att utveckla Danderydsgården till ett levande kulturcentrum med rikt och varierat programutbud. Arbeta för bra marknadsföring av de kulturaktiviteter som äger rum Förbättra möjligheterna att boka och betala biljetter för evenemang på Danderydsgården Biblioteken arbetar vidare med att öka utbudet av kultur genom samarbete med vänföreningar, företagarföreningar och andra intressenter. 3.7 Nämndsgemensamma I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser Måluppfyllelse enligt budget/förväntad nivå Kommentar Kontoret bedömer att samtliga programområden inom kultur- och fritidsnämnden bedriver kostnadseffektiv verksamhet. Verksamheten drivs inom givna ramar och med god kvalitet. Det är generellt sett svårt att finna relevanta och tillförlitliga jämförelsetal med andra kommuner inom kultur och fritid. Den officiella statistiken inom området är på mycket övergripande nivå vilket gör att resultatet kan påverkas av att organisation Kultur- och fritidsnämnd, Verksamhetsberättelse 2012 långversion 20(29)
21 och ekonomisk styrning skiljer sig åt mellan kommuner. Enligt sammanställningen "Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011" kan konstateras att Danderyds kostnader ligger i det högre segmentet i länet beträffande såväl fritid som kultur. När det kommer till nettokostnader för kultur ligger man under snittet vilket kan tyda på ett något högre avgiftsuttag. Kommunens satsningar på fritid och kultur återspeglar sig i bland annat goda omdömen i SCB:s Medborgarundersökning 2011 samt i de egna enkäter som förvaltningen gör Totalbudget för Kultur- och fritidsnämnden ska vara i balans Senaste mätning 98 procent av nettobudget. Den positiva avvikelsen är en huvudsaklig följd av lägre hyreskostnader då Mörbyhallen togs i bruk ett kvartal senare samt lägre kapitalkostnader till följd av senarelagda investeringar. Förvaltningen bedömer inte att dessa förhållanden har resulterat i en sämre måluppfyllelse under året än vad som var budgeterat/förväntat Danderyd har en god utomhusmiljö. Måluppfyllelse enligt budget/förväntad nivå Kommentar Inom programområdet anläggningar förekommer användande av ämnen som kan ha en negativ inverkan på luft, mark och vatten såsom ammoniak i ishallarnas kylsystem, freon, gödningsämnen med mera. Verksamheten arbetar aktivt via sina resultatmål för att minimera miljöpåverkan. Personal vid idrottsplatserna har utbildats i säker ammoniakhantering under året. Förvaltningen eftersträvar att anställda ska välja miljövänliga transportmedel inom tjänsten. Den tjänstebil som idag disponeras inom Träffpunkten ska vid leasingavtalets utgång ersättas med en miljöklassad bil om ekonomi så tillåter Årlig kontroll av kylsystemens säkerhet ska ske. Kontroll utförs enligt lagkrav dels av ordinarie serviceföretag dels av auktoriserat besiktningsföretag Riktlinjer ska finnas för omhändertagande av konstgräsplaner för att minimera miljöpåverkan från granulat. Fungerande praktiska rutiner finns och dokumentation av dessa pågår Andel miljöklassade tjänstebilar för persontransporter skall 2014 och därefter vara 100 %. Avtal går ut Kultur- och fritidsnämnd, Verksamhetsberättelse 2012 långversion 21(29)
Nyckeltal och Statistik
Nyckeltal och Statistik Folkmängden 1 november, SCB 2008 2009 2010 2011 2012 Antal invånare totalt 30 877 31 214 31 317 31 800 32 016 Antal invånare 7-20 år (föreningsstöd) 6 189 6 327 6 418 6 600 6 697
Läs merKvartalsrapport september och prognos
Kvartalsrapport september och prognos 4 2013 Kultur- och fritidsnämnd KFN 2013/0038 Ärende Utbildnings- och kulturkontoret överlämnar kvartalsrapport september och prognos 4 2013, dnr KFN 2013/0037. Kultur-
Läs merVerksamhetsplan för Kulturnämnden
Verksamhetsplan 1 (8) Datum 2014-09-01 KN Dnr. 2014/74 Verksamhetsplan för Kulturnämnden Inledning Kulturnämndens uppdrag är att driva kommunens stora kulturinstitutioner som Biblioteken, Kulturskolan,
Läs merBudget 2016 med plan 2017-2018 Kultur- och fritidsnämnd. 2015-09-03, Dnr: KFN 2015/0002
Budget 2016 med plan 2017-2018 Kultur- och fritidsnämnd 2015-09-03, Dnr: KFN 2015/0002 Innehållsförteckning 1 Kultur- och fritidsnämnd... 4 1.1 Inledning... 4 1.2 Mål... 4 1.3 Ekonomi (budget)... 5 1.4
Läs merKvartalsrapport mars med prognos
Kvartalsrapport mars med prognos 2 2014 Kultur- och fritidsnämnd 2014-04-15 KFN 2014/0041 Ärende Utbildnings- och kulturkontoret överlämnar kvartalsrapport mars med prognos 2 2014, dnr KFN 2014/0041. Enligt
Läs merFritidsnämnden fastställer tertialbokslut 1 för perioden januari april år 2015.
2015-05-05 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2014/140-041 Fritidsnämnden Tertialbokslut 1 Förslag till beslut Fritidsnämnden fastställer tertialbokslut 1 för perioden januari april år 2015. Sammanfattning Fritidsnämnden
Läs merVerksamhetsberättelse kortversion. Kultur- och fritidsnämnd
Verksamhetsberättelse 2015 - kortversion Kultur- och fritidsnämnd Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Viktiga händelser i verksamheten... 3 3 Måluppfyllelse verksamhet... 4 4 Ekonomi... 4 5 Utmaningar
Läs merPreliminärt budgetförslag KFN 2015
Preliminärt budgetförslag KFN 2015 Utgångspunkter i budgetdirektiv Prisökning 2,0 % Interna kostnader KLK 2,0 % (1,0 %) Löneökning 2,5 % PO-pålägg 38,46 % Internränta 3,2 % (2,5 %) Internhyra 1,5 % Avtal
Läs merKvartalsrapport mars och prognos 1 2015. Kultur- och fritidsnämnd
Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015 Kultur- och fritidsnämnd Innehållsförteckning 1 Periodens resultat... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Investeringsredovisning... 4 2 Viktiga händelser i verksamheten...
Läs merUlrika Bergqvist (M) Jesper Bergman (C) Börje Peratt (C) Rolf Lundgren (FP) Rolf Hansen (MP) Klas Nilssson (M) tj ers
1(17) Plats och tid Banérsalen, Djursholms slott, kl 19:00 21.15 Paragrafer 83-97 Beslutande Anders Bergstrand (M) Ersättare Lovisa Eriksson (C) Lisen Knafve (C) Torun Hegardt (FP) Oskar Eriksson (FP)
Läs mer(Mkr) Budget 2012 Bokslut 2012 Bokslut 2011. Intäkter 1,9 2,2 2,5 Kostnader -19,3-19,5-21,0 varav personal -9,3-9,1-8,8. Nettokostnad -17,5-17,3-18,5
KULTURNÄMNDEN Ordförande: Magnus Wallengren Förvaltningschef: Thomas Liedström (Mkr) Budget 2012 Bokslut 2012 Bokslut 2011 Intäkter 1,9 2,2 2,5 Kostnader -19,3-19,5-21,0 varav personal -9,3-9,1-8,8 Nettokostnad
Läs merKonkurrensutsättning av verksamheter inom kultur och fritidsnämnden
Tjänsteskrivelse Tyresö kommun Utvecklingsförvaltningen 1 (6) Utredare: Marita Sirviö, 08-5782 9509 2013-01-22 Diarienr: 2012 KFN Kultur och fritidsnämnden Konkurrensutsättning av verksamheter inom kultur
Läs merFritidsgårdsverksamhet. Dokumentets syfte Dokumentet anger hur fritidsgårdsverksamhet i Nacka ska utföras
RIKTLINJE Fritidsgårdsverksamhet Dokumentets syfte Dokumentet anger hur i Nacka ska utföras Dokumentet gäller för Utförare av som utförs på uppdrag av Nacka kommun Förutsättningar för uppdraget Utföraren
Läs merFritidsnämnden HÄSSLEHOLMS KOMMUN FRITIDSFÖRVALTNINGEN. Beslutad 2008-01-30. www.hassleholm.se
Fritids- och idrottspolitiskt måldokument Fritidsnämnden Beslutad 2008-01-30 www.hassleholm.se HÄSSLEHOLMS KOMMUN FRITIDSFÖRVALTNINGEN 2 (8) Fritids- och idrottspolitiskt måldokument Fritidsnämnden Hässleholms
Läs merUnder 2015 ska samtliga verksamheter genomföra den kommunövergripande miljöutbildningen vid APT. Respektive chef ansvarar för detta genomförande.
Verksamhetsplan 2015 FOKUSOMRÅDE - ORDNING OCH REDA I EKONOMIN Fullmäktigemål - Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet Kommunens alla verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt
Läs merFyra hälsoutmaningar i Nacka
Fyra hälsoutmaningar i Nacka - 1 Bakgrund 2012 är den fjärde folkhälsorapporten i ordningen. Rapporten syfte är att ge en indikation på hälsoutvecklingen hos Nackas befolkning och är tänkt att utgöra en
Läs merSpånga-Tensta stadsdelsnämnd Bilaga 5 Sid.1
Sid.1 Uppföljning av målen i kommunfullmäktiges budget 2007 (Används som underlag till stadens årsredovisning 2007. Respektive nämnd bifogar förteckningen i nämnden verksamhetsberättelse. Mål som inte
Läs merVERKSAMHETSPLAN 2015 Kultur- och Fritidsnämnden
Verksamhetsplan 1(13) VERKSAMHETSPLAN Kultur- och Fritidsnämnden Framtagen av: Annica Skog Datum: -11-25 Version: 1 Diarienummer: /ULN 067 Verksamhetsplan 2(13) Innehåll 1. Nämndens grunduppdrag... 3 Vision...
Läs merVerksamhetsberättelse 2014 Kultur- och fritidsnämnden
Verksamhetsberättelse 2014 Kultur- och fritidsnämnden Kulturprogram och event Bibliotek Historien längs ån Bryggeriområdet Kommunens konstsamling och fotografiska bilder Konstnärlig utsmyckning Bidrag
Läs merTill dig som har en tonåring i Sundbyberg. FOTO: Susanne Kronholm
Till dig som har en tonåring i Sundbyberg FOTO: Susanne Kronholm Förord Hej, Den här foldern riktar sig till dig som har en tonåring i din närhet. Du kanske är förälder, vårdnadshavare eller är en annan
Läs merEtt grönt Danderyd med hög kvalitet i välfärden och låg skatt
Danderyd 2010-10-31 Ett grönt Danderyd med hög kvalitet i välfärden och låg skatt - överenskommelse mellan Moderaterna, Danderydscentern och Kristdemokraterna i Danderyds kommun för mandatperioden 2011-2014
Läs merArbetsmarknads- och socialnämnden
sid 1 (6) Arbetsmarknads- och socialnämnden Budgetuppföljning med helårsprognos 2013 Prognos driftbudget Budgetbelopp anges inklusive eventuella tilläggsanslag Belopp i tkr Budget Prognos Avvikelse Nettokostnad
Läs merMedborgarundersökning våren 2016
-08-18 Dnr: KFN /0070 1(5) Kultur- och fritidsnämnden, -09-08 Medborgarundersökning våren Ärendet Rapporten redovisar resultatet i SCB:s medborgarundersökning våren avseende kultur- och fritidsnämndens
Läs merKultur- och fritidsvaneundersökningen
LERUM Kultur- och fritidsvaneundersökningen Frivan en källa att ösa ur Barn, kultur och natur ska göras till bärare av kommunens identitet Saxat ur kommunens inriktningsmål 2009-2011 Bakgrund Kultur- och
Läs merKultur- och fritidsnämndens protokoll 2014-02-25
Datum: Tisdagen den 25 februari 2014 Tid: 18.00 19.25 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Paragrafer: 11-21 Utses att justera: Anna-Lee Alenmalm (M) Underskrifter: Sekreterare Ordförande Justerare
Läs merKvalitetsindex. Rapport 2015-06-25. Familjestödsgruppen AB Öppenvård. Öppenvård, handläggare
Kvalitetsindex Öppenvård, handläggare Rapport 20150625 Innehåll SSIL Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal Genomförda intervjuer SSIL
Läs merÅrsbudget 2016. Fritidsnämnden. Bilaga 2 KFN 68/2015 Sidan 1 av 7
Sidan 1 av 7 Årsbud 2016 Fritidsnämnden Postadress Besöksadress/Reg.office Telefon Telefax Organisationsnummer Bankgiro Box 66 Stångörsgatan 10 Nat 0173-860 00 Nat 0173-175 37 212000-0290 233-1361 S-742
Läs merSÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012
SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012 En sammanfattning av årsredovisningen DET EKONOMISKA RESULTATET För femtonde året i rad hade kommunen ett positivt resultat. Överskottet var 5,9 miljoner kronor och berodde
Läs merKallelse till sammanträde med kultur- och fritidsnämnden
Kallelse till sammanträde med kultur- och fritidsnämnden 2012-02-23 Tid: Torsdagen den 1 mars 2012 Nämndens ledamöter och ersättare samlas: Kl. 14.30 Kaffe Måldiskussion Smörgås Kl. 19.00 Kultur- och fritidsnämnden
Läs merVerksamhetsberättelse 2014
Verksamhetsberättelse 2014 Miljö- och byggnämnden Året har präglats av hög personalomsättning inom delar av organisationen. Det är svårt att rekrytera rätt kompetens varför det har funnits ett generellt
Läs merTjänsteskrivelse. Ansökan om bidrag för spontanfotboll i Rosengård
Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (5) Datum 2013-09-19 Vår referens Rebecka Olofsson Föreningssekreterare Tjänsteskrivelse rebecka.olofsson@malmo.se Ansökan om bidrag för spontanfotboll i Rosengård FRI-2013-1575
Läs merSödertörns nyckeltal 2009
Södertörns nyckeltal 2009 Förskolan SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR Handläggare/referens Christina Castfjord 08-535 360 61 christina.castefjord@huddinge.se 2 Innehållsförteckning Sammanfattning...
Läs merKvartalsrapport 3 med prognos. September 2012. Teknisk nämnd
Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012 Teknisk nämnd Innehållsförteckning 1 Verksamheten till och med september... 3 2 Det ekonomiska utfallet till och med september... 4 2.1 Åtgärder med anledning
Läs merTrygghetsaspekter i din kommun visar på förbättrade resultat. Din delaktighet och kommunens information är ett förbättringsområde.
I Kommunens Kvalitet i Korthet redovisas resultat inom några viktiga områden som är intressanta för invånarna. Resultaten har ambitionen att beskriva kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner.
Läs merSkolkvalitetsmätning 2004
Skolkvalitetsmätning 2004 Vara kommun Februari 2004 ARS P0504 Bastugatan 2. Box 38027. S-100 64 Stockholm Tel 08-462 95 05. Fax 08-462 95 20 e-mail: info@ars.se www.ars.se 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund och
Läs merFörebyggande insatser för att minska cannabisanvändandet bland unga
SOCIALFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STADSÖVERG RIPANDE SOCIALA FRÅGOR TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 3.2-195/2013 SID 1 (8) 2013-02-27 Handläggare: Carina Cannertoft/ Christina Grönberg Telefon: 08-508 43 028/ 508
Läs merDelårsbokslut Kultur- och fritidsnämnd
Delårsbokslut 2012 Kultur- och fritidsnämnd Innehållsförteckning 1 Verksamheten under det första halvåret... 3 2 Uppföljning av mål... 3 2.1 Inriktningsmål... 3 2.2... 7 2.3 Uppdrag... 10 3 Det ekonomiska
Läs merUlriksdalsskolans. Verksamhetsplan 2014-2015
Ulriksdalsskolans Verksamhetsplan 2014-2015 SOLNA STAD kontakt@solna.se Organisationssnummer Förvaltning Tel. 08-734 20 00 212000-0183 171 86 Solna Fax. 08-734 20 59 www.solna.se Besök. Stadshusgången
Läs merGranskning av kultur- och fritidsverksamheten
www.pwc.se Revisionsrapport Lisa Åberg Granskning av kultur- och fritidsverksamheten Torsås kommun Innehållsförteckning 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga... 1 1.3. Avgränsning... 1 1.4. Metod... 1
Läs merKvalitetsredovisning 2010
Kvalitetsredovisning 2010 FRITIDSHEM Ladubacksskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Tina Persson 2011-06-08 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt föregående
Läs merLiv & Hälsa ung 2011
2011 Liv & Hälsa ung 2011 - en första länssammanställning med resultat och utveckling över tid Liv & Hälsa ung genomförs av Landstinget Sörmland i samarbete med Södermanlands kommuner. Inledning Liv &
Läs merSammanställning av ungas åsikter. November 2009 Anna Lena Pogulis Carina Ingesson
Sammanställning av ungas åsikter November 2009 Anna Lena Pogulis Carina Ingesson Bakgrund Kommunfullmäktige har antagit ett strategiskt område Barn och unga vår framtid. Utifrån de övergripande och nämndsspecifika
Läs merDNR 2010/BUN 0219-10. Barn- och utbildningsnämndens verksamhets- och budgetplan 2011
DNR 2010/BUN 0219-10 Barn- och utbildningsnämndens verksamhets- och budgetplan 2011 2 (11) Budgetramar 2011 Kommunfullmäktige fastställer genom politiska prioriteringar de ekonomiska ramarna för kommunens
Läs merLUPP-undersökning hösten 2008
LUPP-undersökning hösten 2008 Falkenbergs kommun - 1 - Falkenbergs LUPP-undersökning ht 2008 1. Inledning 1.1 Vad är LUPP? Ungdomsstyrelsen har erbjudit landets kommuner att använda sig av ungdomsenkäten
Läs merEnhetsplan 2016. Biblioteket
Enhetsplan 2016 Biblioteket 2 Innehållsförteckning 1 Biblioteket...3 1.1 Verksamhetsområde 9: Bibliotek, kultur och fritid (inklusive fritidsgårdar)...3 1.1.1 Verksamhet och syfte...3 1.1.2 Verksamhetens
Läs merSlutrapport minfritid.nu 2013
Slutrapport minfritid.nu 2013 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNIGNEN Kulturavdelningen 2013 Uppdrag och bakgrund Bakgrund 2011 genomförde sex kommuner och Habilitering & Hälsa inom Stockholms läns landsting
Läs merReidun Westman, kulturchef Anna Swanberg, kultursekreterare. Peter Westerdahl. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 53-61 Anna Swanberg
Plats och tid Sessionssalen, kl 15.00-16.00 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Peter Westerdahl (M) Birgith Schelin (C) Cecilia Koch
Läs merAktivitetslokal i Fisksätra centrum
2015-09-08 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2014/157-828 Fritidsnämnden Aktivitetslokal i Fisksätra centrum Förslag till beslut 1. Aktivitetslokalen i Fisksätra ska vara tillgänglig för föreningar som i samverkan
Läs merBUDGET 2014 - tillgänglighet
BUDGET 2014 - tillgänglighet Visstidsanställning av personer med funktionsnedsättning 5 mnkr Alfa: information och vägledning om sysselsättning, studier, praktik och arbete till personer med psykisk funktionsnedsättning
Läs merKommentarer till halvårsbokslut och budgetprognos 3, Verksamheten under det första halvåret
1(10) KFN 2010/0024 Kultur- och fritidsnämnden Kommentarer till halvårsbokslut och budgetprognos 3, 2010 Driftbudget Verksamheten under det första halvåret Anläggningar En ovanligt kall och snörik vinter
Läs merFolkhälsoarbete Verksamhetsberättelse 2012
Folkhälsoarbete Verksamhetsberättelse 2012 1 För folkhälsoarbetetinnehållsförteckning FÖR FOLKHÄLSOARBETETINNEHÅLLSFÖRTECKNING...2 INLEDNING... 3 FOLKHÄLSOARBETETS ORGANISATION... 3 FOLKHÄLSOINSATSER UNDER
Läs merFritidsplan för Åstorps kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012-08-27 Dnr 2012/257
Fritidsplan för Åstorps kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012-08-27 Dnr 2012/257 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan 7 E-post: kommun@astorp.se Telefon: 042-640 00 Fax: 042-642 10 Org. nr.
Läs merLOKAL ARBETSPLAN LÄSÅRET 2010/2011. Ödenäs fritidshem Västergården ALINGSÅS
LOKAL ARBETSPLAN LÄSÅRET 2010/2011 Ödenäs fritidshem Västergården ALINGSÅS Beskrivning av verksamheten Ödenäs fritidshem består av en avdelning. Västergården samt barn från förskoleavdelningen Mellomgården.
Läs merVad tycker norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2005
Vad tycker norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2005 Innehållsförteckning: Vad tycker norrbottningarna? Sammanfattning 1 Vårdbaromtern.2 De som besökt vården under 2005.. 2 Kontakt med vården Första kontakten.
Läs merCertifiering av föreningar. Öppen idrott & Idrott åt alla
Certifiering av föreningar Öppen idrott & Idrott åt alla Nya sätt för föreningarna att möta nya behov Eskilstuna kommun vill hjälpa föreningslivet att utveckla sin verksamhet och samtidigt kvalitetssäkra
Läs merResesrapport från Grindaviks 40 års jubileum
Resesrapport från Grindaviks 40 års jubileum Helena Stenberg Anna Lena Pogulis April 2014 Inledning Grindavik är en kommun på knappt 3000 invånare och firar 40 år som kommun den 10 april 2014 och har inviterat
Läs merKvalitetsredovisning 2006 Önnerödsskolan. En del av det livslånga lärandet
Kvalitetsredovisning 2006 Önnerödsskolan En del av det livslånga lärandet Innehållsförteckning Inledning...3 Verksamhetsperspektiv...5 Prioriterade mål... Resultat och måluppfyllelse... Medborgarperspektiv...6
Läs merVolontärverksamhet i skolor. Dnr Bun 2012/263
Volontärverksamhet i skolor Dnr Bun 2012/263 Ewa Franzén November 2012 2012-11-01 1 (6) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. BAKGRUND/SYFTE... 2 2. METOD... 2 3. REDOVISNING... 2 4. ANALYS... 5 5. SLUTSATSER
Läs merLedare - ska gå "Grönt Kort" kurs (gäller tre år), lämna in begränsat belastningsregister (se plan för tryggare
IF Leikin All verksamhet i IF Leikin utgår från Halmstad Arena IP, där vi är ensamma med hela vår verksamhet därifrån. Ålder för ålder: Barnfotboll 4-5 år Fotbollsskola, träning med mycket lek och rekrytera
Läs merFolkhälsorådet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 på Orust 2012-06-08
Folkhälsorådet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Saras hus, Henån, kl. 08.30 12.00 Beslutande Ledamöter Ingrid Cassel Bengt Torstensson Bo Andersson Kristina Svensson Lotta Husberg Bengt Johansson
Läs merVerksamhetsberättelse 2012 Regional utveckling
Regional utveckling Avsändare Landstingsdirektören Verksamhetsberättelse 2012 Regional utveckling 1. Sammanfattning Drygt 124 000 personer besökte Smålands Musik och Teaters föreställningar under 2012.
Läs merBarn och ungdomspolitiska programmet Måluppfyllelse 2008 2010. Ansvarig nämnd BUN
rätt till skydd och trygghet Barn och ungdomsen ges i uppdrag att, i samverkan med berörda er och föräldrar, arbeta för att främja säkra skolvägar samt att tillse att samtliga skolmiljöer utgör en trygg
Läs merPlanering för utegym och näridrottsplatser 2016-2025
2015-09-30 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2015/130-829 Fritidsnämnden Planering för utegym och näridrottsplatser 2016-2025 Förslag till beslut Fritidsnämnden beslutar att föreslå natur- och trafiknämnden att
Läs merVerksamhetsplan 2014
Lomma Ridklubb Verksamhetsplan 2014 Lomma Ridklubb Lomma Ridklubb är en aktiv ideell förening som i år firar 40-årsjubileum. Föreningen bedriver en av Svenska Ridsportförbundet certifierad ridskola, för
Läs merInriktning av folkhälsoarbetet 2011
PROTOKOLL 1 (9) Fritids- och folkhälsonämnden Inriktning av folkhälsoarbetet 2011 Bakgrund Riksdagen har beslutat om ett mål för folkhälsopolitiken. Det övergripande målet är att skapa samhälleliga förutsättningar
Läs merKvalitetsplan 2015 Villa Utkiken
Kvalitetsplan 2015 Villa Utkiken Inledning Beskrivning Villa Utkiken är en enhet för avlösning, belägen i lokaler inom Furunäsets företagsby. Den som sköter sin närstående i hemmet kan ansöka om avlösning
Läs merKonst i Danderyds kommun (reviderad 2014-01-10)
1 Konst i Danderyds kommun (reviderad 2014-01-10) Ärendet Kommunstyrelsen gav 2013-05-20 i samband med budget 2014 nämnderna i uppdrag att göra en utförligare analys inom ett av sina verksamhetsområden.
Läs merRiktlinjer för tidsfördelning sporthallar, gymnastiksalar, fotbollsplaner samt isytor
Riktlinjer för tidsfördelning sporthallar, gymnastiksalar, fotbollsplaner samt isytor Innehållsförteckning Barnkonventionen och idrotten VILL... 2 Riktlinjernas syfte... 2 Allmänna fördelningsregler...
Läs merÅrsredovisningar 2013 för samordningsförbunden Huddinge, Botkyrka och Salem (HBS), Välfärd Nacka, Södertälje, VärmSam och Östra Södertörn
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-06-16 1 (9) HSN 1405-0623 Handläggare: Barbro Hansson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-09-30, p 5 Årsredovisningar 2013 för samordningsförbunden
Läs merRapport avseende granskning av resursfördelning
Rapport avseende granskning av resursfördelning inom kultur- och fritidsnämnden Östersunds kommun April 2014 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Granskningsresultat 3 3. Revisionell bedömning 5
Läs merKulturprojekt i Utsikter
Kulturprojekt i Utsikter Inledning Sedan 2009 har Utsikter bedrivit kulturprojekt på sju skolor i Helsingborg och Landskrona. Genom ett nära samarbete med städernas kulturinstitutioner har skolorna implementerat
Läs merTertialrapport nämnd april 2015. Utbildningsnämnd
Tertialrapport nämnd april 2015 Utbildningsnämnd 1 Sammanfattning 1.1 Verksamhet Utbildningsnämndens ansvarsområden är pedagogisk omsorg, förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem, Gymnasieskola,
Läs merKOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL 2015 2018 MEDBORGAREN I FOKUS
2015-05-05 [1] KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL 2015 2018 MEDBORGAREN I FOKUS Gemensamt förslag [2] Kommunfullmäktiges mål 2015-2018 Styrmodellen De av kommunfullmäktige fastställda målen för mandatperioden 2015-2018
Läs merInnehåll Fel! Bokmärket är inte definierat.
Verksamhetsplan Mälaröarnas ridklubb (MäRK) 2013 Innehåll Allmänt... 3 Verksamhetsidé... 4 Mål... 4 Verksamhet 2013... 6 Ridskolan... 6 Anläggning... 6 Utevolt... 6 Parkering... 6 Ridhus... 6 Klubbhus...
Läs merKultur- och fritidsnämnden godkänner kvartalsrapport per den 31 mars samt överlämnar den till kommunstyrelsen för kännedom.
DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (5) Ekonomisk rapport per 31 mars Ärende Föreligger ekonomisk rapport per 31 mars för kultur- och fritidsnämnden. Nämnden visar för första kvartalet en positiv nettoavvikelse
Läs merFörslag till årsredovisning 2010
2011-02-17 1 (1) Kompetens- och arbetslivsnämnden Förslag till årsredovisning 2010 Dokumentet tas upp i KAN AU 110224 och i KAN 110311. Kompetens- och arbetslivsförvaltningen Anna Carlsson Nämndsekreterare
Läs merSkapande skola 2015-2016, Strömsunds kommun Strategi/Handlingsplan
Skapande skola 2015-2016, Strömsunds kommun Strategi/Handlingsplan Bakgrund - problembeskrivning Strömsunds kommun är den nordligaste av Jämtlands läns kommuner. Strömsund är en vacker glesbygdskommun,
Läs merAntal invånare totalt Antal invånare 7-20 år (föreningsstöd)
Nyckeltal Folkmängden 1 november, SCB 2008 2009 2010 2011 2012 Antal totalt 30 877 31 214 31 317 31 800 32 245 Antal 7-20 år (föreningsstöd) 6 189 6 327 6 418 6 600 6 762 Antal 13-16 år (föreningsstöd)
Läs merEn handbok från Kulturskolerådet. Från musikskola till kulturskola - tips på vägen
En handbok från Kulturskolerådet Från musikskola till kulturskola - tips på vägen Kulturskolerådet är en ideell, partipolitiskt och fackligt obunden förening där kommuner samverkar för en tillgänglig och
Läs merSamma år fyllde föreningen 30 år - låt Träningsfesten börja! Let s party! Och festat har vi gjort hela året.
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 TRÄNINGSFESTEN HAR BÖRJAT 2015 - ett historiskt år för föreningen med start av anläggning nummer två nu i norra Täby i Täby kyrkby. Söndagen den 11 januari slog vi mycket stolta
Läs merKvartalsrapport 3 med prognos. September 2012. Barn- och utbildningsnämnd
Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012 Barn- och utbildningsnämnd Innehållsförteckning 1 Verksamheten till och med september... 3 2 Det ekonomiska utfallet till och med september... 3 2.1 Åtgärder
Läs merUng i Lindesberg. Resultat från LUPP
Ung i Lindesberg Resultat från LUPP lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2008 Politiken efterlyser ungdomsperspektiv kartläggning bland kommunens ungdomar blir underlag för framtida beslut I september
Läs merPersonal- och arbetsgivarutskottet
Personal- och arbetsgivarutskottet Marie Härstedt Personalstrateg 4-675 3 46 Marie.Harstedt@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 22--27 Dnr 692 (4) Personal- och arbetsgivarutskottet Studentmedarbetare i Region
Läs merDagverksamhet för äldre
Äldreomsorgskontoret Dagverksamhet för äldre Delrapport med utvärdering Skrivet av Onerva Tolonen, arbetsterapeut, 2010-08-09 Innehåll 1. Inledning...3 1.1 Vilka problem ville vi åtgärda?...3 1.2 Vad vill
Läs merFlytt av verksamheten vid Västerleds fritidsgård
BROMMA STADSDELSFÖRVALTNING SO C IA LTJÄN ST O C H F RI TID TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2012-03-14 SDN 2012-04-19 Handläggare: Solveig Blid Telefon: 08-508 06 158 Till Bromma stadsdelsnämnd Förvaltningens
Läs merSammanfattning. Kapitel 4: Fritidsaktiviteter i översikt. Sammanfattning 7
Sammanfattning 7 Sammanfattning Genom Statistiska centralbyråns Undersökningar av levnadsförhållanden (ULF) kartläggs och analyseras välfärdens utveckling fortlöpande. Undersökningarna har genomförts årligen
Läs merUtökad kunskap om arbetslivet inom kommun och näringsliv samt att konkret arbeta med att stärka sin självkänsla.
Barn- och utbildningsnämnden Uppdrag Vi ansvarar för att verkställa kommunfullmäktiges mål och statens krav på styrning av verksamheten utifrån skollagen, läroplan för förskola och läroplan och kursplaner
Läs merÅrsredovisning 2009. Förskola Förskoleområdet
Förskola Förskoleområdet Innehållsförteckning RESULTATRÄKNING... 3 UPPDRAG... 4 ANALYS AV ÅRETS VERKSAMHET... 5 Måluppfyllelse - god ekonomisk hushållning... 5 Måluppfyllelse - andra övergripande verksamhetsmål...
Läs merInköpsrapportering för Strängnäs kommun 2014
Ekonomiavdelningen Dnr KS/2015:105-0061 Inköpsenheten 2015-02-13 1/6 Inköpsrapportering för Strängnäs kommun 2014 Bakgrund Kommunfullmäktige gav i samband med beslutet om årsplan för 2014 nämnderna och
Läs merKallelse till Huddinge brottsförebyggande råd
HUDDINGE BROTTSFÖREBYGGANDE RÅD KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till brottsförebyggande råd Tid Torsdag den 10 december 2015, klockan 15:00 Plats A-salen Ärenden Diarienummer 1 Godkännande av föredragningslistan
Läs merTJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) (&)[18] Sammanträdesdatum 2014-09-01. Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset, Skärhamn kl 17:00 19:08
TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) (&)[18] 2014-09-01 Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset, Skärhamn kl 17:00 19:08 Utses att justera Leif Göbel (S) Justeringens
Läs merVerksamhetsplan för Jönåkers GK 2016
Verksamhetsplan för Jönåkers GK 2016 Övergripande mål Jönåkers golfklubb skall karaktäriseras av familjekänsla med personlig och bra service och vi skall ha en kvalitetsbana med ambitioner för ett långt
Läs merFrågor och svar från inflytandeworkshopen i Linköping den 27 oktober 2012
i Östergötland den 27 oktober 2012 Deltagare Emma Palmkvist, 24 år, Linköping Ellinor Sundberg, 19 år, Finspång Mimmi Rosell, 24 år, Mjölby Diana Jonsson, 21 år, Åtvidaberg Emma Petersson, 18 år, Åtvidaberg
Läs merPM om livsstilsstudien 2012 och handlingsprogram för Ungt Fokus
1(11) om livsstilsstudien 2012 och handlingsprogram för Ungt Fokus Ungt Fokus Uppdrag och verksamhet Ungt Fokus är en verksamhet inom Danderyds kommun som syftar till att ge unga i kommunen en bra och
Läs merMotion, utbildningsutskottet
Motion, utbildningsutskottet Enligt PISA undersökningen 2012 har Sveriges 15-åriga elever bristfälliga kunskaper i de tre kärnämnena matematik, naturkunskap och läsförståelse. Detta är ett väldigt stort
Läs merVerksamhetsberättelse 2015 Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden
Nämnd Verksamhetsberättelse 2015 Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden Nämndens uppdrag 2015 Gymnasieskola inklusive gymnasiesärskola Utbildning av vuxna: grundläggande utbildning/gymnasial
Läs merReviderad budget 2016 (ombudgeteringar från 2015) Kultur- och fritidsnämnd
Reviderad budget 2016 (ombudgeteringar från 2015) Kultur- och fritidsnämnd Innehållsförteckning 1 Ombudgeteringar och tilläggsanslag... 3 1 Ombudgeteringar och tilläggsanslag DRIFTBUDGET Ramförändringar
Läs merKvalitetsanalys. Lärandesektion
Kvalitetsanalys Lärandesektion Lärandesektionens resultat Normer och värden Barnens/elevernas/de studerandes trivsel i förskola, fritidshem och skola ska öka samt målgruppen för verksamheten inom kultur
Läs merUng livsstil i Huddinge 2015 Kultur- och fritidsnämnden den 10 november 2015 - andra resultatredovisningen
Ung livsstil i Huddinge 2015 Kultur- och fritidsnämnden den 10 november 2015 - andra resultatredovisningen Av Ulf Blomdahl ulf.blomdahl@telia.com tel. 070/ 665 11 21 Stig Elofsson stig.elofsson@socarb.su.se
Läs merREGIONAL KULTURSKOLA Västmanlands län
REGIONAL KULTURSKOLA Västmanlands län BAKGRUND PUFFIMOK-ÖM (mars 2010-aug 2011) Gemensamma länsstudiedagar Nätverk mellan lärare Aktiviteter med elever Dela tjänster mellan kommuner Träffar med chefer
Läs mer