Kommentarer till halvårsbokslut och budgetprognos 3, Verksamheten under det första halvåret

Transkript

1 1(10) KFN 2010/0024 Kultur- och fritidsnämnden Kommentarer till halvårsbokslut och budgetprognos 3, 2010 Driftbudget Verksamheten under det första halvåret Anläggningar En ovanligt kall och snörik vinter innebar att organisationen på allvar fick bekänna färg. Edsvikens sjöisbana var återigen en folkfest, snötillgången innebar fina skidspår som kommuninvånarna flitigt använde. Konstgräsplanerna på Enebybergs IP och Stockhagen har med enstaka dagars uppehåll varit öppna för träning och matcher under hela vintern. På Djursholms IP har föreningen själva med viss hjälp av kommunen svarat för att hålla konstgräsplanen öppen. Eftersäsongen i ishallen på Enebybergs IP varade ända fram till midsommar. På grund av ispistens renovering stängdes ishallen på Stockhagen den sista mars. Utöver den normala verksamheten har halvåret präglats av flera stora investeringar. Förutom ispisten på Stockhagen har renoveringen av allvädersbanorna på Danderyds Gymnasium, belysningen på konstgräsplanerna på Enebybergs IP och i ishallen på Stockhagen påbörjats och beräknas vara klara under augusti/september. Danderyds Sportklubb har beviljats borgen för konstgräs på Danderydsvallen, arbetet påbörjades efter midsommar och beräknas vara klart under hösten. Skatebordytan på Djursholms IP har förbättrats och är tillstor glädje för många ungdomar. Föreningsdriften av Djursholms IP har försenats och beräknas starta under augusti. För inomhusidrotterna är situationen fortsatt mycket besvärlig, bristen på tider i fullstor hall innebär en klar begränsning i föreningarnas möjlighet att utveckla verksamheten. Projekteringen av den nya sporthallen pågår och när hallen blir färdigbyggd förbättras situationen betydligt. Inomhusbaden redovisar en liten minskning avseende besöksantalet, vilket till stor del kan tillskrivas vinterns möjligheter till utomhusaktiviteter. Föreningsstöd Föreningarnas aktivitet inom ramen för idrottslyftet är fortsatt mycket högt och kommunens nätverk bidrar med aktiviteter för såväl mellan- som högstadieskolorna. En modell för ett nytt bidragssystem har under våren presenterats för föreningslivet. Förslaget är utskickat för synpunkter och kommer att behandlas av Kulturoch fritidsnämnden under hösten. Ungdomsledarstipendium har delats ut till Johanna Algotsson Enebybergs IF konståkning och Per Jonas Trollsås Danderyds Sportklubb friidrott. s:\dokument\kfn\insyn kallelse\2010 kall insyn\insyn kall \10 halvårsbokslut o prognos 3 kfn.doc

2 2(10) Fritidsgårdar Verksamheten har förutom den öppna verksamheten genomfört många olika arrangemang i enlighet med den verksamhetsplan som man jobbar efter. Lan, tjejhelger, disco år 6, skidresor och olika pysselkvällar är exempel på populära aktiviteter. Tre dagar i veckan har personalen från ungdomscentrum på Träffpunkten besökt Mörbyskolan för att informera om fritidsgårdarnas verksamhet. Föräldravandringarna under fredags- och lördagskvällar med Fribergagården som bas har fungerat bra. Inom ramen för det uppsökande arbetet deltar fritidsgårdarna tillsammans med socialkontoret. Bibliotek Under februari 2010 invigdes det nya poolbiblioteket i Mörbybadet, ett samarbete med Medley som ger Medleys kunder tillgång till både barn och vuxenlitteratur samt mindre utställningar. Under sommaren när Mörbybadet håller stängt är böckerna från Poolbiblioteket flyttade till Kvarnparksbadet. RFID-tekniken (Radio Frequency Identification) har nu använts vid biblioteken i ett och ett halvt år. Andelen ärenden som sköts via självservice i automaterna är vid halvårsskiftet i genomsnitt 39 % för biblioteken tillsammans. Detta är en ökning från förra årets 30 %. Fortfarande hanteras hela 61 % av ärendena manuellt över disk. Ser man till de enskilda biblioteken varierar siffrorna stort. Vid huvudbiblioteket i Mörby centrum hanteras nu 61 % av ärendena via automaterna, en ökning från förra årets 48 %. Vid Djursholms bibliotek hanteras 27 % via automaterna, en liten ökning från förra året. Vid Stocksunds bibliotek hanteras 35 % via automaterna vilket ger en stor förbättring från förra årets siffra på endast 10 %. Vid Enebybergs bibliotek hanteras 18 % via automaterna vilket är en minskning med två procentandelar sedan förra året. Det finns bibliotek i Sverige som har en andel på 90 % via självservice och det är mot den nivån vi bör sträva för att frigöra personalens insatser till annat. Trådlöst Internet finns nu vid tre av kommunens bibliotek; huvudbiblioteket i Mörby centrum, Stocksunds bibliotek samt Djursholms bibliotek. Arbetet fortsätter med att förbättra skyltning och förnya ämnesavdelningarna vid biblioteken samt att komplettera inredningen. Under sommaren kommer ett rum för yngre ungdomar att inredas i Stocksunds bibliotek. Invigningen av detta är planerad till den 4 september i samband med Stocksunds torgs dag. Kulturskola och kulturstöd Barnkulturen har tagit större plats i skolorna, främst grundskolan. Med hjälp av medel från Kulturrådet har högstadieskolorna arbetat med Skapande Skola. Biblioteken har som vanligt ordnat barnteater för förskolorna. På sportlovet anordnades såväl konstläger som teaterläger. Kommunen har även detta år ingått i filmprojektet Filmgala Norr norra Stockholms ungdomsfilmfestival. Huvudarrangör i år är Norrtälje kommun och filmfestivalen kommer att hållas den 25 september. Barn och ungdomar får skicka in egna filmer att tävla med. I mellanviktskategorin förra året vann elever från Fribergaskolan. Kulturskolan fortsätter att ha många evenemang och här kommer Danderydsgården från och med hösten att ge ökade möjligheter. 2

3 3(10) Kulturstipendier och hedersplaketter har delats ut även i år. Sökanden fick som tidigare visa upp sig eller sina alster för jury och nämnd innan beslut togs. Stipendier och plaketter delades traditionsenligt ut under högtidliga former på Nationaldagen. Uppföljning av mål Inriktningsmål Mål (Obs kolla om färgerna stämmer) Nuläge, juni I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser. 2 Danderydsbor i alla åldrar kan idrotta och motionera i kommunen. Idrottsplatser och hallar, motions- och skidspår, sjöar och isar, skogs- och grönområden erbjuder invånarna möjlighet till idrott, motion och friluftsliv för främjande av god hälsa. 3 Danderyds kommun har en långsiktig planering av underhållet och bibehåller på så sätt värdet på kommunens realkapital. 4 Danderyds kommun har bidragsregler som är utformade för att främja breddverksamhet för ungdomar så att de uppmuntras att under hela sin tonårstid delta i idrott och motion. 5 Danderyds fritidsgårdar är attraktiva och drogfria mötesplatser för ungdomar i åldern år. 6 Genom förebyggande insatser minskar ANT-användningen (alkohol, narkotika, tobak) bland kommunens ungdomar. 7 Danderyds bibliotek är levande centrum för kultur, information och kunskap för alla åldrar. 8 Kultur- och musikskolor i Danderyd erbjuder eleverna en grundläggande utbildning av hög kvalitet i musik, dans, teater/drama, bild och form. 9 Alla Danderyds invånare har möjlighet till ett aktivt deltagande i kulturlivet 10 I Danderyd utgör Träffpunkt Enebyberg en självklar mötesplats för alla åldrar. Träffpunkten bidrar till social samvaro och trygghet. Grönt Definition till färger ovan. Grön måluppfyllelse överträffar budgeterad/förväntad nivå, gul måluppfyllelse enligt budget/förväntad nivå och röd måluppfyllelse underträffar budgeterad/förväntad nivå. 1 I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser. Förvaltningens bedömning är att samtliga programområden inom kultur- och fritidsnämnden bedriver en kostnadseffektiv verksamhet. Vi saknar en del jämförelse- 3

4 4(10) tal med andra kommuner, men ser en positiv utveckling i Danderyd. Den av kommunfullmäktige nyligen antagna kultur- och fritidsplanen ger tydlig struktur. 2 Danderydsbor i alla åldrar kan idrotta och motionera i kommunen. Idrottsplatser och hallar, motions- och skidspår, sjöar och isar, skogs- och grönområden erbjuder invånarna möjlighet till idrott, motion och friluftsliv för främjande av god hälsa. Förutsättningarna för att kunna idrotta och motionera i kommunen är mycket goda och kommuninvånarna är flitiga besökare av såväl idrottsplatser, motionsspår, inomhusanläggningar, bad mm. Statistik från Dagens Samhälle visar att flickor och pojkar i bidragsberättigad ålder ligger bland de högsta i landet avseende aktivitetstillfällen. Enligt SCB:s senaste medborgarundersökning ökar nöjdhetsindex för fritid för fjärde året i rad. Fritid idrott når index 73 och hamnar enligt prioriteringsmatrisen i området förbättra om möjligt. 3 Danderyds kommun har en långsiktig planering av underhållet och bibehåller på så sätt värdet på kommunens realkapital. Underhållsbudgeten är ett återkommande ämne på samtliga platschefsmöten vilket innebär att förvaltningen trots begränsade resurser har en bra kontroll över anläggningarnas status. En noggrann och uppmärksam personalgrupp innebär att det är ytterst sällan som det behövs någon akutinsats. 4 Danderyds kommun har bidragsregler som är utformade för att främja breddverksamhet för ungdomar så att de uppmuntras att under hela sin tonårstid delta i idrott och motion. Förslag till nya och förenklade bidragsregler kommer under hösten att presenteras för Kultur- och fritidsnämnden. Breddverksamhet och en prioritering på åldergruppen år kommer även fortsättningsvis att finnas med i de nya reglerna. 5 Danderyds fritidsgårdar är attraktiva och drogfria mötesplatser för ungdomar i åldern år. Under första halvåret har de tre fritidsgårdarna haft knappt besökare vilket innebär i genomsnitt 57 besökare per dag, exklusive kontakter utanför gården och rastverksamhet. Fribergagården och Djursholms fritidsgård svarar för ca 85 % av besökarna vilket för de två gårdarna innebär ett snitt på ca 75 besökare per dag. Flest besökare har verksamheten under eftermiddagarna (drygt 70 %)vilket framförallt gäller Djursholms fritidsgård och Fribergagården. Ungdomscentrum på Träffpunkten har en jämn fördelning mellan eftermiddagar och kvällar/helger men har inte samma förutsättningar att nå besökarna som övriga två gårdar. Antalet besökare kvällstid för Fribergagården och Djursholms fritidsgård når inte resultatmålet om 25 besökare i genomsnitt per kväll och helg utan för första halvåret är resultatet drygt 21 besökare. 6 Genom förebyggande insatser minskar ANT-användningen (alkohol, narkotika, tobak) bland kommunens ungdomar. Livsstilsstudien som genomförs vartannat år visar 2010 på tydliga trendbrott beträffande ungdomarnas konsumtion av såväl tobak som alkohol. Användningen av narkotika ligger på en total nivå oförändrad. Kommunens målsättning om minskad alkoholförbrukning är därmed uppnådd och det är glädjande att kunna konstatera 4

5 5(10) att ett långsiktigt och målmedvetet arbete har gett resultat. Ytterligare förbättring i måluppfyllelse kan nås genom fokuserad satsning på att nå ut till pojkar i gymnasiet där man ser en ökad användning av narkotika. 7 Danderyds bibliotek är levande centrum för kultur, information och kunskap för alla åldrar. Danderydsbor i alla åldrar har tillgång till närbelägna bibliotek i varje kommundel. Biblioteken erbjuder invånarna social samvaro, litteratur, kulturaktiviteter, information och ett varierat programutbud för alla åldrar. Invånarna ges möjlighet att delta i ett småskaligt kulturutbud av hög kvalitet. Drygt 90 % av biblioteksbesökarna är fortsatt nöjda med verksamheten som helhet och det finns i dagsläget inga signaler som tyder på en minskning av kundnöjdheten. Självservicen i biblioteksautomaterna med RFID-teknik bör i ännu högre grad än idag, kunna frigöra personalens insatser till annat. 8 Kultur- och musikskolor i Danderyd erbjuder eleverna en grundläggande utbildning av hög kvalitet i musik, dans, teater/drama, bild och form. Danderyds kulturskola och Nordenfeltska musikskolans kundenkäter visar på en nöjdhet med verksamheten på i nära 100 %. Nordenfeltska Musikskolan växer och får utökade lokaler i angränsning till nuvarande lokal invid Stocksunds bibliotek. 9 Alla Danderyds invånare har möjlighet till ett aktivt deltagande i kulturlivet. Medborgarundersökningen våren 2010 visar att NMI betygsindex för Fritid Kultur ökat med två enheter sedan den förra Medborgarundersökningen 2008, från 53 till 55. Huvudbiblioteket i Mörby centrum har under våren arrangerat författarbesök i samarbete med och sponsrat av Mörby centrums företagarförening. Djursholms och Stocksunds bibliotek har haft ett antal författarbesök arrangerade av respektive vänförening. Stocksunds bibliotek har arrangerat ett antal konserter i samarbete med Nordenfeltska musikskolan. Biblioteken har även under våren arrangerat ett antal barnteaterföreställningar för förskolorna. Danderyds kulturskola, Nordenfeltska musikskolan och de mindre musikskolorna har under året genomfört ett antal arrangemang öppna för publik. 10 I Danderyd utgör Träffpunkt Enebyberg en självklar mötesplats för alla åldrar. Träffpunkten bidrar till social samvaro och trygghet. En fortsatt mycket väl fungerandeverksamhet som sprider glädje till såväl ung som gammal. Under första halvåret har knappt besökt de olika kommunala verksamheterna. För Träffpunkt Enebyberg som helhet undantaget kyrkans förskola beräknas ungefär besök. Tyvärr påverkar för närvarande ombyggnaden av Eneby Torg besöksantalet negativt och det är högst troligt att resultatmålet avseende besöksantalet inte kommer att uppnås. 5

6 6(10) Resultatmål Mål Senaste utfall Målnivå Nämnd och administration 1 Totalbudget för kultur- och fritidsnämnden skall vara i balans 97 % 100 % 2-3 Anläggningar 1 SCB:s nöjdhetsindex för fritidsutbudet i kommunen skall enligt invånarna vara 72 2 Antal föreningar som regelbundet erbjuder verksamhet för funktionshindrade skall öka till lägst 4 3 Genomsnittet för granskningar avseende helhetsintrycket för idrottsanläggningar utomhus är lägst 3,3 på en skala mellan ett och fyra. 4 Genomsnittet för granskningar avseende helhetsintrycket för inomhusbad är lägst 3,6 på en skala mellan ett och fyra. 5 Underhållsplan uppdateras årligen 4 Föreningsstöd 1 Antalet aktiva är lägst st. 2 Antalet aktiva i åldern år är 29 % av totala antalet aktiva 5-6 Fritidsgårdar 1 Genomsnittet för granskningar avseende helhetsintrycket av verksamheten understiger inte 3,2 på en skala mellan ett och fyra. 2 Antalet besökare på fritidsgårdarna kvälls- och helgtid skall årligen öka med 10 % (våren st) 3 Alkoholförtäring bland högstadieelever i Danderyd minskar med 5 % kommande två åren 7 Bibliotek 1 Lägst 92 % av besökarna på biblioteken är nöjda med verksamheten som helhet. 2 Antal aktiva låntagare upp till 24 år ökar med lägst 1 %. 3 Antal besökare ökar med 1 %. 8-9 Kulturskola och kulturstöd 1 Lägst 95 % av deltagarna i kulturskolor är nöjda med verksamheten som helhet. 2 Antalet aktörer inom dans, drama och bild/form ökar till minst tre inom respektive genre NMI, nöjd medborgarindex, ökar från 53 till 57 avseende möjlighet till kulturaktiviteter i kommunen. 10 Träffpunkt Enebyberg 1 Genomsnittet för granskning avseende helhetsintrycket av verksamheten är lägst 3,6 på en skala mellan ett och fyra. 2 Antalet besökare skall jämfört med 2008 ( besök) öka med 5 % Plan uppdateras % 3,28 22 Minskar 93 % % , ,3 3,6 Plan uppdateras % 3,2 25 Minskar 92 % % ,

7 7(10) Anläggningar Förvaltningens bedömning är att resultatmålen kommer att uppnås Föreningsstöd Resultatmål 1 - Beslutar Kultur- och fritidsnämnden att införa nya bidragsregler kommer resultatmålet inte att vara aktuellt. Resultatmål 2 - Bedöms uppfyllas. Fritidsgårdar Resultatmål 2 - Uppfylls inte per halvåret men förvaltningen är optimistiska och tror att en fortsatt marknadsföring i kombination med ett bra verksamhetsutbud skall innebära att resultatmålet uppnås vid årets slut. Bibliotek Allt tyder på att resultatmålen kommer att uppnås. Kulturskola och kulturstöd Resultatmål 1- Resultatmålet är uppnått. Danderyds kulturskolas och Nordenfeltska musikskolans kundenkäter visar en nöjdhet med verksamheten på nära 100 %. Resultatmål 2 Förvaltningen föreslår att resultatmålet utgår tillsvidare. Resultatmål 3 - Målnivå för 2010 är 55. Medborgarundersökningen våren 2010 visar att NMI nöjd medborgarindex för Fritid Kultur ökat med två enheter sedan den förra Medborgarundersökningen 2008, från 53 till 55. Resultatmålet är därmed uppnått. Förhoppningsvis ökar nöjdhetsindex ytterligare när Danderydsgården står klar och fylls med verksamhet hösten Träffpunkt Enebyberg Ombyggnaden av Eneby Torg innebär en viss osäkerhet avseende besöksantalet. Resultatmålet kommer troligtvis inte att uppnås. Det ekonomiska utfallet under det första halvåret Utfallet första halvåret gentemot årsbudget uppgår till 48,8 % (kostnader 49,6 % och intäkter 53,8 %). Anläggningar och bad (47,7 %) visar en positiv avvikelse beror på att flera underhållsåtgärder kommer att belasta andra halvåret. Föreningsstöd (59,9 %) avviker negativt till följd av bristande periodisering beträffande bidrag samt hyresintäkter för första halvåret som inte fakturerats i tid. Biblioteken (47,3 %) har ett positivt utfall till följd av minskade bokinköp. Kulturskola och kulturstöd (39,5 %) uppvisar en betydande positiv avvikelse dels beroende på ännu ej använda projektmedel dels till följd av felaktigheter beträffande periodisering av utbetalning till Kulturskolan enligt avtal. Träffpunkt Enebyberg (52,3 %) negativ avvikelse då hyra för kvartal 3 felaktigt bokförts på perioden. 7

8 8(10) Förväntat budgetutfall samt måluppfyllelse för helåret 2010 De flesta av nämndens programområden uppvisar per halvåret ett positivt resultat i förhållande till periodbudget och förvaltningen bedömer att budget på övergripande nivå kommer att kunna hållas. Måluppfyllelsen kommer att vara god för de flesta verksamheter. På biblioteken kan viss försening inom IT-området märkas med anledning av vakanshållen tjänst i samband med föräldraledighet/tjänstledighet för att prova annat arbete. Tjänsten kommer att tillsättas under hösten Mål Prognos helår I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser. 2 Danderydsbor i alla åldrar kan idrotta och motionera i kommunen. Idrottsplatser och hallar, motions- och skidspår, sjöar och isar, skogs- och grönområden erbjuder invånarna möjlighet till idrott, motion och friluftsliv för främjande av god hälsa. 3 Danderyds kommun har en långsiktig planering av underhållet och bibehåller på så sätt värdet på kommunens realkapital. 4 Danderyds kommun har bidragsregler som är utformade för att främja breddverksamhet för ungdomar så att de uppmuntras att under hela sin tonårstid delta i idrott och motion. 5 Danderyds fritidsgårdar är attraktiva och drogfria mötesplatser för ungdomar i åldern år. 6 Genom förebyggande insatser minskar ANT-användningen (alkohol, narkotika, tobak) bland kommunens ungdomar. 7 Danderyds bibliotek är levande centrum för kultur, information och kunskap för alla åldrar. 8 Kultur- och musikskolor i Danderyd erbjuder eleverna en grundläggande utbildning av hög kvalitet i musik, dans, teater/drama, bild och form. 9 Alla Danderyds invånare har möjlighet till ett aktivt deltagande i kulturlivet 10 I Danderyd utgör Träffpunkt Enebyberg en självklar mötesplats för alla åldrar. Träffpunkten bidrar till social samvaro och trygghet. Grönt Definition till färger ovan. Grön måluppfyllelse överträffar budgeterad/förväntad nivå, gul måluppfyllelse enligt budget/förväntad nivå och röd måluppfyllelse underträffar budgeterad/förväntad nivå. 8

9 9(10) Det prognostiserade ekonomiska utfallet under 2010 Förvaltningen bedömer att budgeten för året kommer att hållas, med reservation för punkterna nedan: Anläggningar och föreningsstöd Förvaltningen ser i dagsläget inga tecken som innebär att man inte kommer att klara budgeten. Idrottslyftet och försäljning av istider innebär en volymökning som inte påverkar nettoresultatet. Fritidsgårdar En personalkostnad av engångskaraktär har påförts kostnaderna. Förvaltningen anser inte att den skall belasta programmet och avser att ta upp frågan med personalavdelningen som tidigare svarat för kostnaden. Träffpunkt Enebyberg Under förutsättning att den inskrivna verksamheten fortsatt har sex ungdomar inskrivna bedömer förvaltningen att man klarar budgeten. Bibliotek För Biblioteket ligger förbrukningen på drygt 47 % vid halvårsskiftet. Intäkterna har minskat jämfört med budget, delvis beroende på att Kyrkskolan sedan den 1 april och resten av innevarande år inte kommer att ha någon bibliotekarie. Biblioteken har samtidigt haft en viss återhållsamhet när det gäller inköp av böcker. Förvaltningen bedömer att biblioteken kommer att klara budgeten Åtgärder med anledning av särskilda uppdrag Inget att rapportera. Kommentarer till Investeringsredovisningen Anläggningar Projekt 8809 Servicebyggnad Djursholms IP Investeringen avslutad och byggnaden har tagits i bruk Projekt 8811 Belysning på konstgräsplan Enebybergs IP Investeringen pågår och beräknas vara klar under augusti. Bedöms ligga inom budget Projekt 8812 Belysning ishall Stockhagen Upphandlat och arbetet kommer att påbörjas under september. Bedöms ligga inom budget Projekt 8813 Kylbädd o rörbyten isbanor Stockhagen Investeringen pågår och beräknas vara klar under augusti. Bedöms ligga inom budget Projekt 8814 Allvädersbanor Danderyds gymnasium Investeringen pågår och beräknas vara klar under augusti. Bedöms ligga inom budget Projekt 9501 Maskininköp Traktor inköpt, inköp ismaskin pågår. Bedöms ligga inom budget 9

10 10(10) Bibliotekets investeringar avser nya informationsdiskar vid huvudbiblioteket och vid Djursholms bibliotek samt komplettering av sittmöbler. Dessa kommer att vara på plats under senhösten. Kompletterande inredning av Stocksunds bibliotek samt inredning av ett särskilt rum för yngre ungdomar pågår och ska vara klart till början av september månad. Investeringarna ligger inom budget. Inredning av Danderydsgården, allmänna utrymmen samt Kulturskolans del av lokalen, pågår och ska vara klar till invigningen den 31 augusti. Investeringarna ligger inom budget Birgitta Jacobsson Pernilla Elfstrand Björn Alkeby Eva Lunneborg 10