Miljö- och hälsoskyddsnämnden
|
|
- Ulla-Britt Abrahamsson
- för 5 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Utfa KF Nämndens Nämndens Prognos för m n kr budget v p underag omsutnings förändring ex/ omsutningsförändring 2019 Förändring Nämndens Prognos för Förändring Nämndens Prognos för Förändring jämfört med underag omsutnings- jämfört med underag omsutnings- jämfört med budget 2020 förändring nämndens underag 2021 förändring nämndens underag 10-ju ex/ 2020 ti budget ex/ 2021 ti budget ( 4-2) omsutnings omsutnings förändring (8-4) förändring (12-8) Driftverksamhet Kostnader 234,3 201,6 241,9 209,1 Tisyn/myndighetsutövning 110,3 105,3 115,8 116,9 Mijöövervakning 44,1 38,7 48,6 37,0 Mijöbiar 10,5 6,1 10,7 5,1 Energi och k imat 16,5 12,4 14,4 11,4 Gemensam verksamhet 35,1 38,4 38,4 38,0 Externfinansierade projekt 17,7 0,8 14,0 0, ,5 209,1 209,1 11,6 116,9 116,9-1,7 37,0 37,0-1,O 5,1 5,1-1,O 11,4 11,4-0,4 38,0 38,0 0,8 0,8 Intäkter(-) -126,8-96,1-128,7-107,3 Tisyn/myndighetsutövning -92,3-86,0-96,5-97,2 Mijöövervakning -13,5-9,4-11,6-9,4 Mijöbiar -2,7-4,6 Energi och kimat -2,6-0,6-2,6-0,6 Gemensam verksamhet -0,1 Externfinansierade projekt -15,6-13,3-11,2-107,3-107,3-11,2-97,2-97,2-9,4-9,4-0,6-0,6 Verksamhetens nettokostnader exk kap kostnad 107,5 105,5 113,2 101,8-3,7 101,8 101,8 avskrivningar 1,5 1,7 1,7 1,7 internräntor 1,7 1,7 Summa kostnader 235,9 203,3 243,6 210,8 Summa intäkter -126,8-96,1-128,7-107,3 7,5 210,8 210,8-11,2-107,3-107,3 Netto 109,1 107,2 114,9 103,5-3,7 103,5 103,5 4, 8 och 12 kommunfumäktiges budget redovisas endast kostnader/intäkter för nämndens egen verksamhet. Beräknade omsutningsförändringar ska anges av nämnden i verksamhetspanen och redovisas ti kommunstyresen. 5, 9 och 13 Prognos för omsutningsförändringar ti föjd av köp och försäjning av tjänster mean oika nämnder, externa transaktioner, kompetensfonden och mijömijarden redovisas här. Kommunfumäktiges besutade budget
2 Nämndens underag ti budget 2019 och inriktning för 2020 och 2021 Specifikation av förändringar i driftverksamheten (-)=ökade kostnader/minskade intäkter IMnkr Kostnader Intäkter! Netto Av kommunfumäktige besutad budget för ,3 96,11-107,21 Mijöbisarbete, enigt pan 1,0 Förstärkt kimatarbete, enigt pan 0,7 Förstärkt kommunikation och nya e-tjänster, enigt pan 2,0 Handingspan mikropaster, enigt pan 1,0 övervakning vatten, enigt pan 0,7 Håbarhetsstrateg, enigt pan 0,3 Av kommunfumäktige besutad pan för ,6 96,1j -101,51 Av nämnden beräknade förändringar 2019 Tisyn (öka brutto budget för tisyn. Detta ingick tidigare i omsutningsförändringar) -1 Höjd hyra om 3,2 mnkr pga. ombyggnationen av Tekniska Nämndhuset Förvatningen har inte utrymme för hyresökningen inom befintig rambudget. Av dessa 3,2 mnkr kan 1,2 mnkr finansieras genom ökade tisynsintäkter. Därför behöver förvatningen minst 2, O m n kr per år, från och med 2019, i ökad budgetram för att kara sitt uppdrag. Om rambudgeten inte utökas måste förvatningen genomföra besparingar på ej tisynsreaterad verksamhet, som är en mindre de av hea budgeten. -3,2 Av nämnden beräknade förändringar 2019 Tisyn (öka brutto budget för tisyn. Detta ingick tidigare i omsutningsförändringar) 1 Tisyn (ökade intäkter pga. höjd hyra, se förkaring ovan) 1,2 Nämndens underag ti budget för ,S 107,31-103,51 (ska överensstämma med av KF besutad pan för 2018) Av nämnden beräknade förändringar 2020 Av nämnden beräknade förändringar 2020 Pan ,8 107,31-103,51 Av nämnden beräknade förändringar 2021 Av nämnden beräknade förändringar 2021 Pan ,8 107,31-103,51
3 Kapitakostnader i ett tioårsperspektiv (öpande prisnivå, mnkr) Utfa2017 Budget Kapitakostnader Kapitakostnader på befintiga, ej avskrivna anäggningstigångar. Internränta o.o o.o Avskrivningar 1,5 1,7 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 Summa kapitakostnader 1,5 1,7 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 Kapitakostnader på nya investeringar i Pågående och besutade projekt Internränta Avskrivningar Summa kapitakostnader Kapitakostnader på nya investeringar i Paneringsprojekt, uppbunden investeringspan Internränta Avskrivningar Summa kapitakostnader Kapitakostnader på nya investeringar i nva instrument SLB. förvatninoen har inqa inversterinqsproiekt Nya paneringsprojekt Internränta Avskrivningar 0,3 0,5 0,7 0,9 1,2 1,4 1,6 1,8 1,8 1,8 Summa kapitakostnader 0,3 0,5 0,7 0,9 1,2 1,4 1,6 1,8 1,8 1,8 Totat, ink!. kapitakostnader på samtiga nya investeringar Internränta Avskrivninoar 1,5 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 Summa kapitakostnader 1,5 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 kapitakostnader
4 Investeringspan 2019 och kommande år Prognos (mnkr) Inventarier och maskiner Prognos Utfa/12017 Pan 2019 Pan 2020 Pan 2021 Pan 2022 Pan 2023 Pan 2024 Pan ,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 ' - 1,3 ~ 1, :14 nvent o maskiner
5 Nämnderna ska redovisa samtiga taxor och avgifter som nämnden besutar om. Redovisningen ska innehåa en kortfattad beskrivning av bakgrunden för avgiftsuttaget, ti exempe kopping ti agrum med mera, och grunderna för beräkning av avgifterna. Taxor och av_kifter --1 Tota Nuvarande intäkt Grund for Grund för Besut om Senast Panerad nivå 2017 avgiftsuttag (agrum, beräkning av Eventue taxaavgift Taxaavgift (namn) usterad ustering (kr) (mnkr) regemente etc.) taxaavgift indexregering fattas av Taxa for tisyn enigt jan 130 Mijöbaken 27 kap J mijöbaken 2018 kr/tim 45,7 B.a. pro p 1997/98:4 Nej KF de 2, s 286 ff ' Taxa för Stockhoms mijö~ och häsoskyddsnämnds tisynsverksamhet SSM FS (2012:5) enigt 1 jan 1130 Stråskyddsförordnin Sjävkostnad kan stråskyddsagen 2018 kr/tim gen (1988:293 ) 16a tas ut. N e' KF Kommentar Grundas på sjävkostnad A v gift som motsvarar senast faststäda tirnavgiften för tisyn enigt mi' ö baken Förordning Förordning (2007:156) 8 om 2007:156 8 om skyddmot skydd mot Tisyn enigt ag om internationea hot internationea hot internationea hot 1 jan 1130 mot människors mot människors mot människors häsa 2018 kr/tim 0,1 häsa. häsa. Sjävkostnad. Nej KF ' 25 Lagen (2006:1570) om skydd mot internationea hot mot människors häsa Taxa för Stockhoms mijö~ och Beräkning enigt häsosk')'ddsnämnds principerna i EGw kontro inom Avgifter för offentig förordningen ivsmedes~ och jan 1340 kontro av ivsmede 882/2004 om foderagstiftningen 2018 kr/tim 43,7 SFS (2006:1166) offentig kontro. Nej KF Förordning (2006:1165) om avgifter för offentig kontro av föder och animaiska biprodukter i ' A v gift som motsvarar senast faststäda tirnavgiften för tisyn "_iiw mijöbaken_._ Avgift utgår enigt kassificering av risk. Tirnavgift beräknad som sjävkostnad. i
Översyn och ändring av taxa för offentlig kontroll av livsmedel 2019 Dnr MBN2018/80/03. Miljö- och bygglovsnämndens beslut
SUNNE KOMMUN Mijö- och byggovsnämnden Mbn 92 PROTOKOLL Sammanträdesdaturr 2018-11-19 SUNNE.K_OMMUN' KOMMUNSmELSÉN'd Ink Avg 2018-11- 2 0 ^...^^.US _^^^.^i... Ida ^(16) ^ Översyn och ändring av taxa för
Läs merKulturnämnden: kulturförvaltningen
Uppföljning av budget 215 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos Driftverksamhet (-) = minskade kostnader/ökade
Läs merLokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Lilla Edets kommun
Lokaa föreskrifter för att skydda människors häsa och mijön för Lia Edets kommun besutade av kommunfumäktige den 14 december 2000 95. Med stöd av 9 kap. 7-8 och 10-13 mijöbaken (1998:808), 13, 17, 39-40
Läs merKulturnämnden: kulturförvaltningen
Förvaltningens/nämndens underlag till budget och plan och Utfall KF Nämndens Nämndens för Förändring Nämndens för Förändring Nämndens för Förändring mnkr budget vp underlag omslutnings- jämfört med underlag
Läs mer5. Roger Nordén, Ä:.' I
ÖVERKLAGAT BESLUT Kommunfuírnäktigo i Timrå kommuns besut den 24 augusti 2015, 112 _.í»-i,,0_. D0k.d 99749 Postadress Besöksadress Teeïon Teefax Expeditionstid Box 314 Backgränd 9 0611-46 06 00 0611-51
Läs merDetaljplan för Evelund
~ SJ\LJ\ Biaga KS 20131741 ~KOMMUN SALA KOMMUN 1 (4) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Detajpan för Eveund Saa kommun, Västmanands än.. ANSOKAN OM DETALJPLANEUPPDRAG Programområdets äge - -L 1 13 2 -- 5.7 2..
Läs merStadsdelsnämnd Rinkeby-Kista
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar (-) = minskade kostnader/ökade intäkter Mnkr Kostnader Intäkter Avskrivn Internränta Av nämnden redovisade omslutningsförändringar Anslag för nämndens verksamhet
Läs merl p2628oer: Ansökan om dispens från strandskyddet enligt 7 kap 15 Miljöbalken
ANSÖKAN 1 (4) om dispens från strandskydd en. 7 kap 15 Mijöbaken ÄNGELHOLMS KOMMi N Ansökan om dispens från strandskyddet enigt 7 kap 15 Mijöbaken Ansökan skickas ti Kommunstyresen Angehoms kommun 262
Läs merVerksamhetsberättelse 2010 Uppsökande Verksamhet med Munhälsobedömning
Verksamhetsberättese 2010 Uppsökande Verksamhet med Munhäsobedömning Det ska vara skönt att eva Aa som har bestående och omfattande behov av vård och omsorg, har rätt ti gratis munhäso bedömning och tandvård
Läs merSAM MANTRÄDESPROTOKOLL KO RELSEN ' _ MMUNSTY NR Sammanträdesdatum
SALA KOMMUN SAM MANTRÄDESPROTOKOLL &( F : s 7(11) HANDLING KO RELSEN ' _ MMUNSTY NR 48 2018 Sammanträdesdatum 2018-08-15 108 Försag naturreservat Hiingsberget, Saa kommun _ Dnr-2018/1117 1 INLEDNING. Hiingsberget
Läs mer:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR Miljönämnden 2019-09-13 11:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1908 1808 Verksamhetens intäkter 1 2 488 1 505 Verksamhetens kostnader 2,3-56 384-60 393 Avskrivningar och nedskrivningar
Läs merTillgänglighetsåtgärder i Tomtbergaskolan
BARN OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 20140316 GSN2014/145.252 1 (2) HANDLÄGGARE Hammarund, Bengt 08535 360 29 Bengt.Hammarund@huddinge.se Grundskenämnden Tigängighetsåtgärder
Läs merBilaga B Uppdragsmodell
Biaga B Uppdragsmode Genere uppdragsmode Uppdragsföde Faser P R O J E K T L E D N I N G Förberedese Genomförande Effekthemtagning Besutspunkter Initiera uppdraget Starta genomförande Överämna resutat och
Läs merl l l l l l l l l l l l l l l
VD-Förord. "En spännande start och ett spännande sut" Ja så kan man besiva verksamhetsåret 202, där vi i början av året påbörjade den sista deen i "Nordstreamprojektet". Ett arbete som varit mycket framgångsrikt
Läs merKOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 2012 2014
KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 212 214 VILHELMINA KOMMUN Miljö och byggnadsnämnden, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 94-14 e-post: miljobyggnadsnamnd@vilhelmina.se
Läs merEkonomisk rapport UN juli Barn och Utbildningsförvaltningen
Ekonomisk rapport UN juli 2019 Barn och Utbildningsförvaltningen Ek rapport juli Det överskott vi såg i maj har förstärkts till 2 mkr, trots ett stort oväntat semesterlönetillägg i juni. De förändringar
Läs mer12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004
Kommunens finanser 96 12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004 2002 2003 2004 Antal invånare, 31/12 118 581 119 340 119 927 Antal årsarbetare i kommunen enligt budget 9 111 9 100 9 336 Verksamhetens
Läs merResultat 4,6 0,0-0,1 4,6
1 (1) ASSR Årsredovisning sammanställning RR 728 Resultaträkning (mnkr) Årsvärden Avvikelse Förändring Utfall Budget Utfall budget/ utfall/utfall 1512 1512 1412 utfall % Regioninternt såld vård, avtal
Läs mer12:2 Kommunens verksamhetsredovisning 2003, mnkr
Kommunens finanser 96 12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2001-2003 2001 2002 2003 Antal invånare, 31/12 117 896 118 581 119 340 Antal årsarbetare i kommunen enligt budget 8 625 9 111 9 100 Verksamhetens
Läs merBilaga 2 Ekonomisk kalkyl
Översiktlig kalkyl för sopsug för tre avfallsslag samt avfallskvarn för matavfall Anläggningsdel Investering Kommentar Byggnad, miljoner kr 5-10 Utrustning, rör, inkast, miljoner kr 78-104 15 000-20 000
Läs merAngående ansökan om tillstånd till kameraövervak n i ng
REMISS 1 (1) Länsstyresen Skåne 2014-09-19 Dnr 211-23206-2014 Kontaktperson Förvatningsavdeningen Axe Starck 010-2241000 Ängehoms kmjm,~n 2014-09- 2 2 Angående ansökan om tistånd ti kameraövervak n i ng
Läs merMagnus Karlsson, kulturskolechef Mikael Carstensen, förvaltningschef Rita Österholm, förvaltningssekreterare
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Plats och tid Marnäsliden, våning 4, Ludvika, 13.30 14.45 ande ledamöter Mohammed Alkazhami (S), Ludvika Hag Lasse Persson (S), Ludvika Bengt Norrlén (S), Smedjebacken Boris
Läs merSAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-04-16. Astrakanen, tisdag 2013-04-16, kl 13:30-17:40
rnj BÅSTADS Sammanträdesdatum 2013-04-16 1(15) Pats och tid: Besutande: Astrakanen, tisdag 2013-04-16, k 13:30-17:40 Åsa Ragnarsson (M), ordförande Uno Johansson (C) Eddie Grankvist (BP) Ingea Stefansson
Läs merBudgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar) Period: Förvaltning: 117 Kr
Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar) Period: 201701-201713 Förvaltning: 117 Kr Nämndens budget Nämndens utfall Avvikelse inkl budgetjust. Drift och underhåll 19 626 200 000,00
Läs merBudget 2014. Kundnamn: Vattuormen 35-40 Brf
Budget 2014 Kundnamn: Vattuormen 35-40 Brf Förvaltare: LWA Fastighetsnummer: 12275 Medlemsnr: 17145 Budgetår: 2014 Adress: Garvar Lundins Gränd 5 Budgetens startmånad: 1 112 20 Stockholm Utfall t.o.m månad:
Läs merÅrsbudget 2018 för barn- och grundskolenämnden
1(5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Jonas Vehmonen Barn- och grundskolenämnden 2017-12-14 Årsbudget 2018 för barn- och grundskolenämnden Sammanfattning Barn- och grundskolenämndens budget för år 2018 uppgår till
Läs merSammantrådesdatum stadshuset, kl (ajournering )
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammantrådesdatum Sida Pats och tid stadshuset, k13.15-16.00 (ajournering 14.25-14.45) Besutande Ledamöter Catrin Humarker (M), ordförande Ewa F Thorstenson (M) Rune Larsson (M) Lars
Läs merReviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018
Ärendebeskrivning 1 (9) Enheten för Ekonomistyrning Handläggare Datum Diarienummer Agneta Gustavsson Veronica Hedlund Lundgren 2015-11-30 LK/152610 Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018
Läs merLägg konstgräs på grusplanen (kaninburen) vid Dagsvärmarens förskola - medborgarförslag
BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-26 FSN-2015/32.389 1 (2) HANDLÄGGARE Lundin, Tina tina.undin@huddinge.se Förskoenämnden Lägg konstgräs på gruspanen (kaninburen)
Läs merVi finns i M-huset Onk. kinik mottagning Hissar Hissar Hissar Kassa Entré Information Bomsteraffär Huvudentré Brachybehanding vid prostatacancer Apotek www.orebro.se/uso/onk Postadress: Onkoogiska kiniken
Läs merGymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén Gyllensten Ekonomi och verksamhet Utfall 31 mars och helårsprognos Utfallet tom mars månad är inte helt
Läs merDokumenthanteringsplan för Stiftelsen Kommunhus
STIFTELSEN KOMMUNHUS SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL \ 9(f 2009-08-27 51 Dokumenthanteringspan för Stiftesen Kommunhus Ekonom Björn Davidsson informerar om försag ti dokumenthanteringspan~ för stiftesen Kommunhus
Läs merGranskning av årsredovisning 2015
www.pwc.se Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Malena Wiklund Auktoriserad revisor 19 april 2016 Granskning av årsredovisning Östra Smålands Kommunalteknikförbund Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...
Läs mer2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Mål och Budget 2014 Valnämnden 2014-02-18 16 2/4 Valnämndens ansvarsområde Valnämnden är lokal valmyndighet och har ansvar i kommunen för frågor om val. Valnämnden har
Läs merBokslutsdokument RR KF BR. Folkhälsokommittén
Bokslutsdokument RR KF BR 2016-04-14 13:35 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1603 1503 Verksamhetens intäkter 1 0 258 Verksamhetens kostnader 2,3-7 874-8 305 Avskrivningar och nedskrivningar 4-1 -1 Verksamhetens
Läs mer5. Stimulanspaket för elever och pedagoger i grundskolan
Förslag till beslut Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 21-5-2 Ärende Beteckning 1. Informations- och frågestund BUN/21:4 Eftersom det saknades sidor i revisionsrapporten Skydd mot mutor och
Läs merTekniska nämnden UPPDRAG MÅLBESKRIVNING NÄMNDSPECIFIKA MÅL
Tekniska nämnden UPPDRAG Tekniska nämndens uppdrag är att fullfölja och genomföra kommunens åtagande och ansvar avseende: allmänna VA-anläggningar, allmänna gator och vägar inkl. GC-vägar, skötsel av statsbidragsberättigade
Läs merPreliminärt budgetförslag KFN 2015
Preliminärt budgetförslag KFN 2015 Utgångspunkter i budgetdirektiv Prisökning 2,0 % Interna kostnader KLK 2,0 % (1,0 %) Löneökning 2,5 % PO-pålägg 38,46 % Internränta 3,2 % (2,5 %) Internhyra 1,5 % Avtal
Läs merBilaga 2 Bokslutsdokument och noter
Sida 23(28) Bilaga 2 Bokslutsdokument och noter Bokslutsdokument RR KF BR Not Utfall Utfall Resultaträkning 1712 1612 Verksamhetens intäkter 1 119 194 89 192 Verksamhetens kostnader 2-5 213 230-5 026 834
Läs mer:14 Not Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR Kungälvs sjukhus 2018-01-18 12:14 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1712 1612 Verksamhetens intäkter 1 1 358 033 1 274 610 Verksamhetens kostnader 2-1 358 150-1 265 736 Avskrivningar
Läs merPM AVFALL TN Driftbudget för Dnr TN18/ Sammanfattning. Tomas Öhman
2018-09-20 Tomas Öhman asa.westerberg@ekero.se AVFALL TN Driftbudget för 2019-20211 Dnr TN18/6-0216 Sammanfattning Nollresultat budgeteras för samtliga år. Miljöstyrande taxa kommer fortsätta att implementeras.
Läs merIngående likvida medel och kortfristiga placeringar Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar
Bokslutsdokument RR KF BR Kungälvs sjukhus 2017-01-18 16:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1612 1512 Verksamhetens intäkter 1 1 274 610 1 196 250 Verksamhetens kostnader 2-1 265 736-1 196 368 Avskrivningar
Läs mer62 KoF.2013.0241. Budget 2014 med flerårsplan 2015 och 2016 samt investeringsbudget 2014-2018
ESLÖVS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 4 (11) Sammanträdesdatum 2013-09-04 Kultur- och fritidsnämnden 62 KoF.2013.0241 Budget 2014 med flerårsplan 2015 och 2016 samt investeringsbudget 2014-2018 Ärendebeskrivning
Läs merAgendan 8:50-10: Inköpssystem 8. Taxor och avgifter 7. Delårsrapport Ekonomi SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Agendan 8:50-10:20 9. Inköpssystem 8. Taxor och avgifter 7. Delårsrapport 20180831 6. Ekonomi Delårsrapport Tranås kommun Utfall & prognos Styrtal 20180831 KLF utfall 2018 för drift och investeringar
Läs mer1/ :57 Not Utfall Utfall Resultaträkning
1/3 Bokslutsdokument RR KF BR Kungälvs sjukhus 2018-04-18 08:57 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1803 1703 Verksamhetens intäkter 1 358 387 333 415 Verksamhetens kostnader 2,3-364 783-332 080 Avskrivningar
Läs merDefinitiv Budget 2015. Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014
Definitiv Budget 2015 Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014 Kommunallagen om budget Förslag till budget ska upprättas av kommunstyrelsen (KS) före oktober månads utgång Budgeten ska fastställas av
Läs merBESLUT E Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige f beslutar
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (43} _ SALA LEDNINGSUTSKOTTET KOMMUN Sammanträdesdatum 2018-03-20 Dnr 2016/844 Nb 59 Motion om ett första steg ti ökat bostadsbyggande i Saa kommun INLEDNING Urika Spärebo [S)
Läs merVarav 5 % av resultatenheternas. Resultatenheternas. resultat Överskott (-) bruttobudget bruttobudget 4 0.
Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr Visningsenheten Stadens gemensamma it-prislista 1 Resultatenheternas bruttobudget 2017 2 24,000 402,850 Varav 5 % av resultatenheternas bruttobudget
Läs merÅterinför namnet Drevviksstrand i stället för Östra Skogås svar på medborgarförslag väckt av Lars Andersson, Björn Engman, Bo Lundberg och Kim Wiking
KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2014-11-03 KS-2012/260.109 1 (3) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng viktoria.thonang@huddinge.se Kommunstyresen Återinför namnet Drevviksstrand i stäet för Östra
Läs merOBS! Tiden. KALLELSE. Kommunstyrelsens ledningsutskott. Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00. 1. Val av justerare.
NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. OBS! Tiden. Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Utskottens presidier och företrädare
Läs merr.j Uppvidinge Kallelse/underrättelse 2012-04-16 Miljö- och byggnadsnämnden Sammanträde med: Datum: 2012-04-26 Tid: KL 13.30
r.j Uppvidinge ~ KOMMUN Kaese/underrättese 2012-04-16 Sammanträde med: Mijö- och byggnadsnämnden Datum: 2012-04-26 Tid: KL 13.30 Pats: Kommunhuset Åseda, sa Våraskruv Ärende 1. Upprop Biaga 2. V a av justerare
Läs merKALLELSE KOMMUNSTYRELSEN
1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-06-16 VÄLKOMMEN Kommunstyresen i Höganäs kommun kaas ti sammanträde. Datum och tid: 2014-06-16, k 16:00 Pats: Stadshuset, gruvsaen Ledamot som är förhindrad att närvara
Läs merDOKUMENTHANTERINGSPLAN
VÄNERSBORGS KOMMUN Sid 10 Avd (motsv): Nämndförvatningen / Adm DOKUMENTHANTERINGSPLAN Reviderad 20091020 Nämndprotoko med kaeser, handingar PapperIT* O Förvaringspats Sorteringsform Garing Tidsfrist för
Läs merGymnasieantagna i Jämtland (exkl Strömsund) per den 30 juni
Gymnasieantagna i Jämtland (exkl Strömsund) per den 30 juni 1200 1062 1000 933 929 1018 Jämtlands Gymnasium 800 Friskolor 600 400 253 267 198 177 200 215 196 176 191 0 2012 2013 2014 2015 Övriga kommunala
Läs merDals-Eds kommun Årsbudget 2008 och planer Budget Planer Fastställd av Kommunfullmäktige
Budget 2008 Planer 2009-10 Fastställd av Kommunfullmäktige 2007-11-14 Sida 1 ÅRSBUDGET 2008 FLERÅRSPLANER 2009-2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. Sammanfattning 2. 2.. Kommunens Övergripande Mål...4. 3.
Läs merBilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden,
Sid 1 (5) 2019-02-18 Dnr 18ON63 Tjänsteskrivelse Handläggare Rolf Hammar Tfn 026-17 93 05 rolf.hammar@gavle.se Omvårdnadsnämnden Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden, december Resultaträkning
Läs merVerksamhetsberättelse 2009
1 Uppsökande Verksamhet 29 Verksamhetsberättese 29 Uppsökande Verksamhet med Munhäsobedömning Innehå Särskit Tandvårdsstöd i Västra Götaandsregionen 4 Personer med omfattande funktionshinder ska ha samma
Läs merBokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor
Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0
Läs merINTÄKTER Hyresintäkter, årsavgifter 3021 Årsavgifter 895 895 604 805 3073 Kabel/TV-avgift momsfri 27 28 20 28
Fastighetsnummer: 09748 Kundnamn: Stengodset 6 Brf v2.5 Budgetår: 2011 Medlemsnr: 17383 Adress: Bråvallagatan 3 113 36 Stockholm Fastighetsbeteckning: STENGODSET 6 Gå till Kontospec Gå till Kapitalbudget
Läs merKommunledningskontoret
Kommunledningskontoret Ordförande: Cecilia Lind Förvaltningschef: Eva Hallberg Ekonomi och verksamhet Prognos och analys av driftutfall Kommunledningskontoret prognostiserar ett underskott på 0,4 miljoner.
Läs merÅnge kommun Tekniska förvaltningva verksamhet. RESULTATRÄKNING (TKR) Not
Ånge kommun Tekniska förvaltningva verksamhet RESULTATRÄKNING (TKR) Not 2018 2017 2016 Verksamhetens intäkter 1 22 600 20 727 24 279 Jämförelsestörande intäkter 0 Verksamhetens kostnader 2-17 268-16 024-16
Läs merMånadsrapport per februari 2017
Idrottsförvaltningen Avdelningen för lednings- och verksamhetsstöd Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2017-03-15 IDN 2017-03-28 Handläggare Susanne Olsson Telefon: 08-508 28 426 Till Idrottsnämnden Månadsrapport
Läs merMotion 1986/87 :Skl75
Motion 1986/87 :Sk75 Jan Bergqvist m. f. (s) Försag ti sutig regering av statsbudgeten för budgetåret 1987/88, m. m. (kompetteringsprop.) ( 1986/87: 150) proposition 1986/87:150 (kompetteringsprop.) föreså
Läs merBarn- och ungdomsnämnden
Barn- och ungdomsnämnden Resultaträkning, exkl. kostenheten Belopp i mkr Budget juli /budget Verksamhetens intäkter 63,7 66,0 2,3 Personalkostnader -417,9-416,2 1,7 Lokalhyror -105,8-105,3 0,5 Köp av tjänster
Läs merÅrets resultat och budgetavvikelser
Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 20,6 mnkr vilket är 15,6 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos
Läs merDelårsrapport : Trelleborgs kommun
Delårsrapport 1 - : Trelleborgs kommun 1 (6) Kommunfullmäktige Datum -04-30 Delårsrapport 1 - : Trelleborgs kommun Kommunfullmäktige 31 mars 1 Inledning I enlighet med kommunfullmäktigens beslut från november
Läs merBudget 2015 med plan 2016 2017
Budget 2015 med plan 2016 2017 Antagen vid möte 2014-11-24 Vi vill vara realistiska det finns inte förutsättningar att nå ett överskott på 3 % för 2015 Sammanfattning LP, MP och KD säger nej till ett överskott
Läs merApr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL. Barn- och skolnämnden
Apr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL Barn- och skolnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Förvaltningsberättelse...4 Ekonomi...4 Resultat...4 Investeringar...5 Personal...6 Antal anställda...6 Hälsa och
Läs mer5 b) Budgetuppföljning t.o.m. augusti 2015 BESLUTSFÖRSLAG. Budgetuppföljning t.o.m. augusti 2015 har upprättats och skickats till Kommunstyrelsen.
5 b) BESLUTSFÖRSLAG Budgetuppföljning t.o.m. augusti 2015 Budgetuppföljning t.o.m. augusti 2015 har upprättats och skickats till Kommunstyrelsen. Styrelsen föreslås besluta: Ärendet läggs till handlingarna.
Läs merMotion 1982/83: 697. Thorbjörn Fälldin m. fl. Ökat sparande
7 Motion 1982/83: 697 Thorbjörn Fädin m. f. Ökat sparande Ett omfattande sparande inom den privata sektorn är av avgörande betydese för samhäets kapitabidning och därmed för den ekonomiska tiväxten. Genom
Läs mer~SALA ~ KOMM U N Uppföljning November 2012
~SALA ~ KOMM U N Uppföjning Nvember 2012 SALA KOMrvrUN Kmmunstyresens förvatning Ink. 2012-12- 1 2 Biaga KS 2012/ 82/10 1 Sammandrag beräknad avvikese Driftbudget Prgnsutvecking per månad, Beräknad Årsbudgetawikese
Läs merDelårsrapport 2 Kommunfullmäktige 2018
PROTOKOLLSUTDRAG 10:1 Kommunstyrelsen KS 194 Dnr KS/2018:273-042 2018-10-03 1/2 Delårsrapport 2 2018 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 1. godkänna rapporten Delårsrapport 2
Läs mer1 (5) Delårsrapport Arbetsmarknadsnämnden. Datum Delårsrapport Arbetsmarknadsnämnden Tertial
Delårsrapport 1-2016 1 (5) Arbetsmarknadsnämnden Datum 2016-05-14 Delårsrapport 1-2016 Arbetsmarknadsnämnden Tertial 1 2016 2 (5) 1 Årsprognos för nämndens driftresultat Enligt Migrationsverkets prognoser
Läs merNot Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408
Bokslutsdokument RR KF BR Närhälsan vårdvalsverksamhet Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 2 827 724 2 546 597 Verksamhetens kostnader 2-2 753 537-2 514 775 Avskrivningar
Läs merSAM MANTRÄD ES PROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum Försäljning av fastigheten Sala Silvergruva 1:881 i Mellandammen
f:s' ' ~~.. SALA KOMMUN SAM MANTRÄD ES PROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET Sammanträdesdatum 2014-03-04 13 (21) 54 Dnr 2014/356 Försäjning av fastigheten Saa Sivergruva 1:881 i Meandammen INLEDNING Fastigheten
Läs merTertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042
Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...
Läs merRamförslag 2011 för den fortsatta budgetdialogen. KS-2010/13. att anta föreslagna budgetramar för 2011 att gälla i det fortsatta budgetarbetet
Göran Nilsson FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens ordförande 2010-03-08 Kommunstyrelsen Ramförslag 2011 för den fortsatta budgetdialogen. KS-2010/13 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att anta
Läs merwww.pwc.se Revisionsrapport PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Augusti månad 2014 pwc
www.pwc.se Revisionsrapport PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Augusti månad 2014 pwc f Innehållsförteckning i. Sammanfattning... i a. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte, revisionsfråga
Läs merMaj 2019 MÅNADSRAPPORT MAJ. Barn- och skolnämnden
Maj 2019 MÅNADSRAPPORT MAJ Barn- och skolnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Förvaltningsberättelse... 4 Ekonomi... 4 Resultat... 4 Investeringar... 5 Personal... 6 Antal anställda... 6 Hälsa
Läs merSammanträdesprotokoll. Kommunala handikapprådet
södertäje kommun 04-15 2014-M-):() (15) ILedarnöter Iövriga närvarande!justera i Pats och tid för justering - - - -- - - HOHU------ - ---nho-oho-- - - n n- -- HooOH-- - -H"HO_O_.._,, U ITorsd~gen de~ 15
Läs merBilaga 1 Hässelby-Vällingby. Uppföljning av budget Tertialrapport 2 per den 31 augusti
Kostnader och intäkter (-) för strategiskt viktiga projekt eller projekt över 50 mnkr som ej är investeringar Ack. t.o.m. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Total Budget Prognos Plan Prognos Plan Prognos Plan
Läs merB?"e'n?ob-t-':nlobei?:??=?
TöREBODA OCH S, ESPROTOKOLL GUT?,LSPÅNGS KO?R Sammanträdesdatum Sida Nämnden för ekonomiadministration 20?7-02-13 1 Pats och tid Töreboda kornmurföus i Röda rummet, måndag den 13 februari 2017, kockan
Läs merMånadsrapport. Socialnämnden 2013-12-11
Månadsrapport Socialnämnden 2013-12-11 Innehållsförteckning 1 Budgetuppföljning och prognos per nämnd... 3 1.1 Genomförda och planerade åtgärder som är inräknade i prognosen samt ekonomisk effekt... 5
Läs merValnämnden /1. Tid: 14 januari 2014 kl. 16:00 Plats: Gustav Vasa, Kommunhuset Strängnäs. Föredragningslista
KALLELSE 2014-01-14 1/1 Valnämnden Tid: 14 januari 2014 kl. 16:00 Plats: Gustav Vasa, Kommunhuset Strängnäs Föredragningslista Mötets öppnande Upprop Val av justerare Fastställande av föredragningslista
Läs merFilm i Väst AB Bokslutsdokument RR KF BR (tkr)
Film i Väst AB Bokslutsdokument RR KF BR (tkr) Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning
Läs merHandläggare. Lena Henlöv 08-523 022 02. Svar på motion från folkpartiet "utvärdering av södertälje skol modell"
södertäje
Läs merFörändrad avgiftsmodell - hemtjänstinsatser
TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2017-02-23 Sida 1 (1) Diarienr AN 2016/00395-1.3.2 Sociala nämndernas förvaltning Jan Bäversten Epost: jan.baversten@vasteras.se Kopia till Kommunstyrelsen Äldrenämnden Förslag till
Läs merBudgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar) Period: Förvaltning: 117 Kr
Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar) Period: 201501-201514 Förvaltning: 117 Kr Nämndens budget Nämndens utfall Avvikelse inkl budgetjust. Drift och underhåll 18 095 683 000,00
Läs merKommunfullmäktige m.m.
Uppföljning av budget 26 - Tertialrapport 1 per den 3 april Nämndens Bokfört Prognos Varav i Avvikelse Av nämnden Av nämnden Mnkr budget för på årsutfall prognosen budget/ redovisade begärda 26 perioden
Läs merNot Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR Not Utfall Utfall Resultaträkning 1708 1608 Verksamhetens intäkter 1 412 018 398 661 Verksamhetens kostnader 2-419 307-400 438 Avskrivningar och nedskrivningar 4-5 856-5 129 Verksamhetens
Läs merRiktlinjer för hantering av investeringar och leasingavtal
1 (5) Typ: Riktlinje Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2104-11-12, 109 Uppdateras: 2017 Riktlinjer för hantering av investeringar och leasingavtal Innehållsförteckning 1. Bakgrund
Läs merBokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden
Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 298 33 562 Verksamhetens kostnader 2-2 624 004-2 462 301 Avskrivningar och nedskrivningar
Läs mer:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR Naturbruksstyrelsen 2018-04-19 07:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1803 1703 Verksamhetens intäkter 69 173 71 871 Verksamhetens kostnader -71 142-84 165 Avskrivningar och
Läs merwww.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Malin Kronmar augusti 2015 p wc
www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommuna revisor Main Kronmar augusti 05 p wc Granskning av inköpsrutiner och köptroheten mot everantörer Innehåsforteckning. Sammanfattning och revision
Läs merBudgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar) Period: Förvaltning: 117 Kr
Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar) Period: 201701-201708 Förvaltning: 117 Kr Nämndens budget Nämndens utfall Avvikelse inkl budgetjust. Drift och underhåll 18 989 900 000,00
Läs mer:05 Not Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR 2018-04-16 17:05 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1803 1703 Verksamhetens intäkter 222 723 216 418 Verksamhetens kostnader -226 723-217 797 Avskrivningar och nedskrivningar -1
Läs mer:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR 2017-09-19 07:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1708 1608 Verksamhetens intäkter 580 198 566 129 Verksamhetens kostnader -559 281-532 977 Avskrivningar och nedskrivningar -3
Läs merNot Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR Not Utfall Utfall Resultaträkning 1803 1703 Verksamhetens intäkter 1 169 071 157 996 Verksamhetens kostnader 2-176 078-163 092 Avskrivningar och nedskrivningar 4-2 399-2 153 Verksamhetens
Läs mer2011-08-19. Kommunstyrelsen. Månadsrapport juli 2011 Dnr KS/2011:158
2011-08-19 Kommunstyrelsen Månadsrapport juli 2011 Dnr KS/2011:158 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos
Läs merREGELBUNDEN INSPEKTION AV SKOLOR
REGELBUNDEN INSPEKTION AV SKOLOR SAMARBETE - VAD INSPEKTERAS - HUR FRAMSKRIDER INSPEKTIONEN OCH - HUR FRAMSKRIDER FORTSÄTTNINGSÅTGÄRDERNA Häsoinspektörernas svenskspråkiga skoningsdagar 8.-9.10.2014 Tammerfors
Läs mer