Kommunfullmäktige m.m.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktige m.m."

Transkript

1 Uppföljning av budget 26 - Tertialrapport 1 per den 3 april Nämndens Bokfört Prognos Varav i Avvikelse Av nämnden Av nämnden Mnkr budget för på årsutfall prognosen budget/ redovisade begärda 26 perioden efter vidtagna ingående prognos omslutnings- budgetåtgärder och prestations- förändringar justeringar före resultat- förändringar (1+4)-3 dispositioner Driftverksamhet Kostnader 2 723,5 72, ,1, -4,6-2,2 1, Intäkter (-) ,2-54, ,, 117,8 2,2-12, Netto 927,3 216,5 814,1, 113,2, -119, Investeringsplan Utgifter 1, 3,1 2, 8,, -8, Inkomster (-),,,,,, Netto 1, 3,1 2, 8,, -8, 1) Efter avstämning med anledning av nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar t.o.m. april 2) Bokfört från januari till aktuellt tertial inkl. periodiseringar. Skall överensstämma med delårsrapporten. 3) Prognosen skall avse samtliga för året beräknade kostnader/intäkter exklusive resultatdispositioner 4) Prestationsförändringar som nämnden beräknar erhålla budgetjustering för i tertialrapport 2 5) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar före resultatdisposition 7) Det förutsätts att nämnden inte begär tilläggsanslag för den löpande verksamheten 8) Resultatenheternas resultat från 25 överskott (-), underskott (+) 9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 27, (nämndens utgående balans/resultatfond 26) överskott (+) underskott (-) 8) och 9) Beloppen skall överensstämma med blankett 3.4a kolumner 4 och 6 Förvaltningschefens underskrift: :54 kfmm (blank3.1)

2 1. Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, stadsledningskontoret Uppföljning av budget 26 - Tertialrapport 1 per den 3 april Nämndens Bokfört Prognos Varav i Avvikelse Av nämnden Av nämnden R Mnkr budget för på årsutfall prognosen budget/ redovisade begärda e 26 perioden efter vidtagna ingående prognos omslutnings- budgetåtgärder och prestations- förändringar justeringar f före resultat- förändringar (1+4)-3 Öv dispositioner Un Driftverksamhet Kostnader 2 712,2 716, ,9, -3,7-2,6 1, Intäkter (-) ,3-54, ,7, 117,4 2,6-12, Netto 916,9 212,2 83,2, 113,7, -119, Investeringsplan Utgifter 1, 3,1 2, 8,, -8, Inkomster (-),,,,,, Netto 1, 3,1 2, 8,, -8, 1) Efter avstämning med anledning av nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar t.o.m. april 2) Bokfört från januari till aktuellt tertial inkl. periodiseringar. Skall överensstämma med delårsrapporten. 3) Prognosen skall avse samtliga för året beräknade kostnader/intäkter exklusive resultatdispositioner 4) Prestationsförändringar som nämnden beräknar erhålla budgetjustering för i tertialrapport 2 5) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar före resultatdisposition 7) Det förutsätts att nämnden inte begär tilläggsanslag för den löpande verksamheten 8) Resultatenheternas resultat från 25 överskott (-), underskott (+) 9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 27, (nämndens utgående balans/resultatfond 26) överskott (+) underskott (-) 8) och 9) Beloppen skall överensstämma med blankett 3.4a kolumner 4 och 6 Förvaltningschefens underskrift: :54 kf1 (blank3.1)

3 2. KF/KS kansli Uppföljning av budget 26 - Tertialrapport 1 per den 3 april Nämndens Bokfört Prognos Varav i Avvikelse Av nämnden Av näm Mnkr budget för på årsutfall prognosen budget/ redovisade begä 26 perioden efter vidtagna ingående prognos omslutnings- budg åtgärder och prestations- förändringar justeri före resultat- förändringar (1+4)-3 dispositioner Driftverksamhet Kostnader 11,3 4,5 12,2, -,9,4 Intäkter (-) -,9 -,2-1,3,,4 -,4 Netto 1,4 4,3 1,9, -,5, 1) Efter avstämning med anledning av nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar t.o.m. a 2) Bokfört från januari till aktuellt tertial inkl. periodiseringar. Skall överensstämma med delårsrapporten. 3) Prognosen skall avse samtliga för året beräknade kostnader/intäkter exklusive resultatdispositioner 4) Prestationsförändringar som nämnden beräknar erhålla budgetjustering för i tertialrapport 2 5) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar före resultatdisposition 7) Det förutsätts att nämnden inte begär tilläggsanslag för den löpande verksamheten 8) Resultatenheternas resultat från 25 överskott (-), underskott (+) 9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 27, (nämndens utgående balans/resultatfond 26) överskott (+) underskott (-) 8) och 9) Beloppen skall överensstämma med blankett 3.4a kolumner 4 och 6 Förvaltningschefens underskrift: :54 kf2 (blank3.1)

4 Uppföljning av budget 26 - Tertialrapport 1 per den 3 april Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos (-) = minskade kostnader/ökade intäkter Mnkr Kostnader Intäkter Netto Nämndens budget 2 723, ,2 927,3 Avvikelser mot nämndens budget Prestationsförändringar per verksamhet Ökade/minskade kostnader för..,,,,,,,,,,,,,,, Övrigt Ökade/minskade kostnader för..,,, ökade kostnader och intäkter för FOU-enheten 6, -6,, ökade kostnader och intäkter för juridiska avdelning 1,1-1,1, Ökade kostnader och intäkter för kommunikationsavd 1,3-1,3, Ökade kostnader och intäkter för kompetens fonden 82,4-82,4, Ökade kosntader och intäkter för KF/KS kansli,4 -,4,, Minskade kostnader/intäkter för:, Minskade kostnader och intäkter för Miljöavgiftsprojektet -1,6 1,6, Minskade kostnader och intäkter för Miljömiljardsprojektet -82,8 82,8,,,, Ökade kostnader för Stift.Vetenskapstadenl.KF-beslut 4,2, 4,2 Ökade kostnader för Globträdet enl..kf-beslut(25-4-6, 6) 1,5, 1,5 ökade intäkter för flyktingmottagning, -12, -12, Minskade kostnader för Agresso projektet -5,, -5, Finansiering av tjänst från socialtjänstförv till FOU-enheten,3,,3 Förbrukning av fonderade medel (Visningsenheten) 5,3, 5,3 Minskade investeringar -8, ökade kostnader för KF/KS,5,,5,,,, Förvaltningschefens/nämndens prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder (blankett 3:1 kolumn 3) 2 648, , 814,1 (fel Överensstämmer INTE med blank 3.1) Anvisning: Specificera avvikelsen enligt följande. Ökade/minskade kostnader för... Ökade/minskade intäkter genom att :54 avvikelser(blank3.2)

5 Uppföljning av budget 26 - Tertialrapport 1 per den 3 april Av nämnden redovisade omslutningsförändringar resp. begärda budgetjusteringar (-) = minskade kostnader/ökade intäkter Mnkr Kostnader Intäkter Av nämnden redovisade omslutningsförändringar Ökade kostnader/intäkter för: ökade kostnader och intäkter för FOU-enheten 6, -6, ökade kostnader och intäkter för juridiska avdelning 1,1-1,1 Ökade kostnader och intäkter för kommunikationsavd 1,3-1,3 Ökade kostnader och intäkter för kompetens fonden 82,4-82,4 Ökade kosntader och intäkter för KF/KS kansli,4 -,4,, Minskade kostnader/intäkter för: Minskade kostnader och intäkter för Miljöavgiftsprojektet -1,6 1,6 Minskade kostnader och intäkter för Miljömiljardsprojektet -82,8 82,8 Summa -2,2 2,2 (Summorna skall överensstämma med blank 3.1 kolumn 6) Mkr Kostnader Intäkter Tillstyrks Av nämnden begärda budgetjusteringar Ökade kostnader för Stift.Vetenskapstadenl.KF-beslut 4,2, Ökade kostnader för Globträdet enl..kf-beslut(25-4-6, 6) 1,5, ökade intäkter för flyktingmottagning, -12, Minskade kostnader för Agresso projektet -5,, Finansiering av tjänst från socialtjänstförv till FOU-enheten,3, Minskade investeringar -8,,,,,, Summa -79, -12,, :54 budgetjust.omsl.för.(blank3.3)

6 Uppföljning av budget 26 - Tertialrapport 1 per den 3 april Resultatenhetens namn Resultat- Varav 5 % av Resultat- Beräknat Beräknad enheternas resultat- enheternas resultat 26 ackumulerad (Intraprenader anges särskilt) bruttobudget enheternas resultat (exkl. resultatfond) resultatöverföring 26 bruttobudget från 25 Överskott (-) till Överskott (-) Underskott (+) Överskott (+) tkr Underskott (+) Underskott (-) Visningsenheten Summa resultatenheter :54 Resultatenheter (blank 3.4a)

7 Uppföljning av budget 26 - Tertialrapport 1 per den 3 april Uppföljning av resultatenheter Anvisningar för ifyllande av blankett 3.4a 1) Resultatenhetens namn (Intraprenader skall särskilt anges). 2) Resultatenhetens bruttobudget t.ex. beräknad ersättning (anges i tkr). 3) Här anges belopp som motsvarar 5 % av enhetens bruttobudget (anges i tkr). 4) Summan skall överensstämma med blankett 3.1 kolumn 8. 5) Avser hela resultatet (1 %) för år (exkl. resultatfond). 6) Skall överensstämma med blankett 3.1 kolumn 9. Observera att den ackumulerade resultatöverföringen ej får överstiga 5 % av resultatenhetens bruttobudget! (se blank 3.4a kolumn 3) Om blanketten inte räcker till kan flera rader infogas i tabellen. Kopiera formeln i kolumn 3. Resultatenheter (blank 3.4b)

8 Uppföljning av budget 26 - Tertialrapport 1 per den 3 april Kostnader och intäkter (-) för strategiskt viktiga projekt eller projekt över 5 mnkr som ej är investeringar Ack. t.o.m Total Budget Prognos Plan Prognos Beslutat Prognos Beslutat Prognos Mnkr (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (1) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Total Total Total Total Start- Avslutn. Start- Avslutn. (-) (-) (-) (-) (-) intäkt kostnad intäkt kostnad datum datum datum datum Projekt LIP, -166,2 166,2-166,2 98,2-98,2,,,, 58,1 49,9, 41, KLIMP 25-28, -1,7 1,6-1,6 2,5-8,1 21,4-1,7 21,4-1,7 42,9 42,9 42,9 42, ? Kompetensfonden 1 8,6-1 8,6 899, -899, 981,4-981,4,, 1, -1, -2, 2, -2, 2, MMD-projekt 95,8, 4,, 313,6,,,,,,,,, MMD-Lön, adm m.m. 2,6,,, 4,,,,,,,,, Miljömiljarden 98,4, 4,, 317,2,,,,,,,,, Nytt ekonomisystem (STIG) Upphandling -16,,,,,,,,,,, -15,, -16, Implementering -185,,,,,,,,,,, -25,, -2, Implementering/Konsolidering,, -49,, -49,,,,,,,,, -49, Miljöavgiftsprojektet 133,9 15, 154,2 138,1 136,8 12,7,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Summa 1 138,3-1 35, , -937,7 184,3-967, 21,4-1,7 31,4-2, , 2187, ,1 2188,5 Vid behov kan egna delsummeringar för grupper av projekt infogas. OBS att summaformeln kan behöva ändras. 1 och 2 Ackumulerad kostnad resp. intäkt t.o.m. 25 för projektet. 11 och 12 Totalt beslutad/beviljad kostnad resp. intäkt för projektet. 15 och 16 Datum projektet skall starta resp. avslutas enligt beslutet. 17 och 18 Prognos för projektets start- resp. slutdatum. Avikelser från beslutade (15 resp. 16) datum skall förklaras. Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet. Avvikelser gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt skall speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd :54 stora proj.ej inv.(blank3.5)

9 Uppföljning av budget 26 - Tertialrapport 1 per den 3 april Förändring av lokalinnehavet 26, samt ansökan om medel för avveckling/omstruktureringav lokaler Uppgiftslämnare: För varje lokal skall anges: Yta Löptid för Tidpunkt Årshyra Belopp som Beskrivning av Förändringen är Övriga kvm kontraktet då lokal kr söks för vad det sökta beskriven i kommentarer adress t.o.m. (datum) återlämnas avveckling beloppet avser lokalförsörjev. objektsnamn samt uppgift till värden eller ningsplanen fastighetsbeteckning om ev. upp- eller omstrukverksamhet sägning ändras turering*) Ja Nej Avveckling: Omstrukturering: Nyanskaffning: *) Skall överensstämma med nämndbeslut (blank 3.3) :54

10 Blankett avser nämnd som erhållit medel från miljömiljarden Uppföljning av budget 26 - Tertialrapport 1 per den 3 april Uppgifterna nedan kommenteras på den blankett som skickats ut i särskild ordning från miljömiljardskansliet till respektiv projektledare. Redovisade avvikelser kommenteras och analyseras Kostnader och investeringsutgifter (+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter Total (1) (2) (6) (7) (8) (9) (1) (11) (12) (13) (14) (15) (16) Beslut Plan (3) (4) (5) Summa Prognos Plan Avvikelse Prognos Plan Avvikelse Prognos Total Avvikel. Prognos Mnkr 24/25 26 fördyr- förskjut- övrigt avvikelser utgift 27 utgift 28 utgift utgift mot tot total enligt enligt ing ning (3 t.o.m. 5) 26 enligt 27 enligt 28 enl. KS utgift utgift KS KS 4/5 (2+6) KS 4/5 KS 4/5 beslut KS beslut (14+15) Investering i projekt:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Summa investeringar,,,,,,,,,,,,,,,, Kostnad för projekt:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Summa kostnader,,,,,,,,,,,,,,,, Summan ska överenstämma med det beloppsom lämnas till Miljömiljardskansliet, ta gärna kontakt med förvaltningens projektledare. 1. Fördelning av medel från miljömiljarden enligt beslut i KS , dnr / Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investerings- och kostnadsutgift för projektet (kolumn 15 och 16). 4. Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringutgiften (kolumn 15 och 16) och 13. Nämndens prognos. 14. Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt KS beslut Samma som (1). 15. Avser total avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 1 och 14) :54 miljömiljard(blank3.7)

11 Uppföljning av budget 26 - Tertialrapport 1 per den 3 april Medarbetarna Nämndens uppgifter om preciserat/konstaterat övertaliga under perioden Preciserat/konstaterat* övertaliga Lönesumma inkl pf Totalsumma pf Kompetensutveckling** totalt antal personer ange totalsumma ange totalsumma Kommentarer/förklaringar: Inom kontoret pågår översyn av organisationen i första hand inom administrativa avdelningen. Denne översyn förväntas resultera i att ca 1 befattningar dras in med övertalighet som konsekvens. Uppgiftslämnare: Anne-Marie Tingeborn Telefon: *Definition enligt omställningsavtalets 7 och 1 **Nämndens kostnader enl omställningsavtalets 1 och 2 Medarbetarna(blank3.8)

12 Uppföljning av budget 26 - Tertialrapport 1 per den 3 april Medarbetarna Nämndens redovisning av tillsvidareanställda, månadsavlönade, deltidsanställda Verksamhetsområde Totalt antal deltidsanställda Antal som önskar som är tillsvidareanställda ökad och månadsavlönade sysselsättningsgrad per verksamhetsområde per verksamhetsområde Administration 5 1 Beskriv i löpande text förslag till åtgärder för att öka sysselsättningsgraden: Krävs politiskt beslut för att utöka sysselsättningsgraden för sekreteraren i Skönhetsrådet. Uppgiftslämnare: Telefon: Medarbetarna(blank3.9)

13 Kommunfullmäktige m.m: KF1 Uppföljning av budget 26 - Tertialrapport 1 per den 3 April Specifikation av kommunstyrelsens/kommunfullmäktiges beslut om budgetjusteringar (redovisas av SLK, budgetstaben) (-) = minskade kostnader/ökade intäkter Mnkr Kostnader Intäkter Budget ,3-143, (KS ) Stockholms Akademiska Forum medges ett bidrag om 2,5 mnkr. 2,5 (KS ) Kommunstyrelsen anvisas,5 mnkr för att genomföra informationsinsatser om de nationella minoriteterna till stadens anställda och allmänheten.,5 (KF ) Merkostnad för ny princip för beräkning av partistöd. 12,3 Justering av budget 26 (KS ) Av nämnden redovisade omslutningsförändringar Ökade kostnader/intäkter för: Ekonomiavd 5,3-5,3 Internationella avd,6 -,6 Adm avd 6, -6, Internationella avdelningen 18,9-18,9 Kompetensfonden 899, -899, Miljömiljarden 4, -4, Miljöavgiftprojektet 146,9-146,9 LIP 166,2-166,2 KLIMP 1,6-1,6 Minskade kostnader/intäkter för: Juridiska avd avs utbildningsverksamheten -1,2 1,2 Budgetjustering Ökade kostnader för implementering av nytt ekonomisystem 49, Ökade kostnader för projekten informationsteknisk plattform och sammanhållen e-förvaltning 34, Justering av budget 26 (KF ) Ombudgetering från år 25 för rotlarnas verksamhet 11,8 (KS ) Ökade kostnader Stiftelsen IFS Rådgivningscentrum för företagsrådgivning under 26.,5 Nämndens budget 26 efter av KS/KF beslutade budgetjusteringar 2 712, ,3 Nämndens budget 26 efter av KS/KF beslutade budgetjusteringar Netto totalt 916,9 Mnkr Utgifter Inkomster Investeringsplan 26 1,, :54 kf1 KS-beslut

14 (-) = minskade kostnader/ökade intäkter Mnkr Kostnader Intäkter Nämndens investeringsplan 26 efter av KS/KF beslutad budgetjustering 1,, Nämndens investeringsplan 26 efter av KS/KF beslutad budgetjustering Netto totalt 1, :54 kf1 KS-beslut

15 Kommunfullmäktige m.m: KF2 Uppföljning av budget 26 - Tertialrapport 1 per den 3 April Specifikation av kommunstyrelsens/kommunfullmäktiges beslut om budgetjusteringar (redovisas av SLK, budgetstaben) (-) = minskade kostnader/ökade intäkter Mnkr Kostnader Intäkter Budget 26 11,3 -,9 Budget 26 efter av KS beslutade budgetjusteringar 11,3 -,9 Budget 26 efter av KS beslutade budgetjusteringar Netto totalt 1, :54 KF2-KS-beslut

Kulturnämnden: kulturförvaltningen

Kulturnämnden: kulturförvaltningen Uppföljning av budget 215 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos Driftverksamhet (-) = minskade kostnader/ökade

Läs mer

Bilaga 1 Hässelby-Vällingby. Uppföljning av budget Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Bilaga 1 Hässelby-Vällingby. Uppföljning av budget Tertialrapport 2 per den 31 augusti Kostnader och intäkter (-) för strategiskt viktiga projekt eller projekt över 50 mnkr som ej är investeringar Ack. t.o.m. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Total Budget Prognos Plan Prognos Plan Prognos Plan

Läs mer

Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta

Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta Kostnader och intäkter (-) för strategiskt viktiga projekt eller projekt över 5 mnkr som ej är investeringar Ack. t.o.m. 216 217 218 219 22 221 Budget Prognos Plan Prognos Plan Prognos Plan Prognos Plan

Läs mer

Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista

Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista Av nämnden redovisade omslutningsförändringar (-) = minskade kostnader/ökade intäkter Mnkr Kostnader Intäkter Avskrivn Internränta Av nämnden redovisade omslutningsförändringar Anslag för nämndens verksamhet

Läs mer

Varav 5 % av resultatenheternas. Resultatenheternas. resultat Överskott (-) bruttobudget bruttobudget 4 0.

Varav 5 % av resultatenheternas. Resultatenheternas. resultat Överskott (-) bruttobudget bruttobudget 4 0. Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr Visningsenheten Stadens gemensamma it-prislista 1 Resultatenheternas bruttobudget 2017 2 24,000 402,850 Varav 5 % av resultatenheternas bruttobudget

Läs mer

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör Kostnader och intäkter (-) för strategiskt viktiga projekt eller projekt över 50 mnkr som ej är investeringar Ack. t.o.m. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total Budget Prognos Plan Prognos Plan Prognos Plan

Läs mer

Bokfört per 30 april samt årsprognos i sammandrag m.m. Kostnader, intäkter respektive nettokostnad fördelat på verksamhetsområden

Bokfört per 30 april samt årsprognos i sammandrag m.m. Kostnader, intäkter respektive nettokostnad fördelat på verksamhetsområden Hässelby-Vällingby Stadsdelsnämnd 9.Bilaga 1 Ekonomiuppgifter till Stadsledningskontoret.xls Innehållsförteckning Tertialrapport 1 / 2008 Bokfört per 30 april samt årsprognos i sammandrag m.m. Kostnader,

Läs mer

Stadsdelsnämnd Norrmalm. Uppföljning av budget verksamhetsberättelse

Stadsdelsnämnd Norrmalm. Uppföljning av budget verksamhetsberättelse Resultatenhetens namn Resultat- Varav 5 % av Resultat- Resultat 2006 Ackumulerad enheternas resultat- enheternas (exkl. resultatfond) resultatöverföring (Intraprenader anges särskilt) bruttobudget enheternas

Läs mer

Stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan. Uppföljning av budget verksamhetsberättelse

Stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan. Uppföljning av budget verksamhetsberättelse Resultatenhetens namn Resultat- Varav 5 % av Resultat- Resultat 2006 Ackumulerad enheternas resultat- enheternas (exkl. resultatfond) resultatöverföring (Intraprenader anges särskilt) bruttobudget enheternas

Läs mer

Bilaga 3 Stadledningskontorets blanketter vb08sdn22

Bilaga 3 Stadledningskontorets blanketter vb08sdn22 Bilaga 3 Stadledningskontorets blanketter vb08sdn22 Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen Resultatenhetens namn Resultat- Varav 5 % av Resultat- Resultat 2008 Ackumulerad enheternas resultat- enheternas

Läs mer

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta Av nämnden redovisade omslutningsförändringar (-) = minskade kostnader/ökade intäkter Mnkr Kostnader Intäkter Av nämnden redovisade omslutningsförändringar Anslag för nämndens verksamhet Ökade kostnader/intäkter

Läs mer

Månadsrapport februari Förvaltningens förslag till beslut

Månadsrapport februari Förvaltningens förslag till beslut Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2015-03-10 Handläggare Jan Francke Telefon: 08-508 08 000 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Månadsrapport februari 2015 Förvaltningens förslag till beslut Stadsdelsnämnden godkänner

Läs mer

tillämpningsanvisning

tillämpningsanvisning STADSLEDNINGSKONTORET FINANSAVDELNINGEN DNR 109-2110/2010 SID 1 (10) 2010-11-01 tillämpningsanvisning regler för ekonomisk förvaltning RESULTATFONDER Bakgrund Tillämpningsanvisningen är ett förtydligade

Läs mer

Månadsrapport november 2016

Månadsrapport november 2016 Överförmyndarförvaltningen Tjänsteutlåtande Dnr 1.2-309/2016 Sida 1 (6) 2016-12-07 ÖFN 2016-12-14 8.1 Handläggare Tomas Sjölander Telefon: 08-508 29 732 Till Överförmyndarnämnden Förslag till beslut Uppföljningen

Läs mer

Stadsdelsnämnd Södermalm. Uppföljning av budget verksamhetsberättelse

Stadsdelsnämnd Södermalm. Uppföljning av budget verksamhetsberättelse Resultatenhetens namn Resultat- Varav 5 % av Resultat- Resultat 2007 Ackumulerad enheternas resultat- enheternas (exkl. resultatfond) resultatöverföring (Intraprenader anges särskilt) bruttobudget enheternas

Läs mer

Anslag för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder -30,7-37,4-6,7-37,4 Kostnader (-) -39,9-44,9-5,0-44,9 Intäkter 9,2 7,5-1,7 7,5

Anslag för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder -30,7-37,4-6,7-37,4 Kostnader (-) -39,9-44,9-5,0-44,9 Intäkter 9,2 7,5-1,7 7,5 Nämndens Nämndens Avvikelse Resultat- Överföring Nämndens Avvi Mnkr budget 2003 utfall 2003 budget/ enheternas av resultat- utfall 2003 bud inkl. budget- exkl. resultat- utfall resultat enheternas inkl.

Läs mer

Förvaltning: (CF) Stadsledningskontoret Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse

Förvaltning: (CF) Stadsledningskontoret Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse Förvaltning: (CF) Stadsledningskontoret Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse Nämndens budget 2007 inkl. budgetjusteringar Avvikelse budget/ Nämndens utfall 2007 exkl. resultatdispositioner Resultatenheternas

Läs mer

Tertialrapport 2 år 2011

Tertialrapport 2 år 2011 RINKEBY-KISTA STADSDELSFÖRVALTNING Handläggare: Klas Robinson (måluppföljningen) Sara Hallström (ekonomiavsnittet) Till Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1.2.1.- 490-2011 SID 1 (8) 2011-09-20

Läs mer

Månadsrapport november 2015

Månadsrapport november 2015 Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Ekonomiavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2015-12-08 Handläggare Linda Yacoub 08-50820032 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Månadsrapport november

Läs mer

Månadsrapport per maj 2012

Månadsrapport per maj 2012 IDROTTSFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR VERK SAMHETSSTÖD TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 101-855-2011 SID 1 (8) 2012-06-05 IDN 2012-06-12 Handläggare: Ingrid Widegren Telefon: 08-508 28 378 Till idrottsnämnden Förvaltningens

Läs mer

Månadsrapport per september 2010

Månadsrapport per september 2010 IDROTTSFÖRVALTNINGEN ADMINISTRATIVA AVDEL NINGEN Handläggare: Ingrid Widegren Telefon: 08-508 28 378 SID 1 (7) 2010-10-08 IDN 2010-10-26 Nr 14 Till idrottsnämnden Förslag till beslut Idrottsförvaltningen

Läs mer

Månadsrapport november 2016

Månadsrapport november 2016 Socialförvaltningen Administrativa avdelningen Dnr 1.3.1-812/2015 Sida 1 (5) 2016-12-07 Handläggare Peter Svensson Telefon: 08 508 25 075 Till Socialnämnden 2016-12-13 Månadsrapport november 2016 Förvaltningens

Läs mer

Budgetunderlag 2014-2016

Budgetunderlag 2014-2016 BESLUT 1 (1) 2013-03-01 Dnr 100-1157-13 Länsstyrelsen i Uppsala län Hamnesplanaden 3 751 86 Uppsala Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm Budgetunderlag Länsstyrelsens beslut Länsstyrelsen i

Läs mer

Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram

Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram Tjänsteskrivelse 1 (8) 2015-06-09 50TKommunledningskontoret Dnr KS 2015-172 Birgitta Hammar Kommunstyrelsen Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram KOMMUNLEDNINGSKONTORETS

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE. Yttrande över detaljplan för kv. Valand

TJÄNSTESKRIVELSE. Yttrande över detaljplan för kv. Valand TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-05-14 Diarienummer SE/2010:111 Yttrande över detaljplan för kv. Valand Förslag till beslut Nämnden för Service antar förvaltningens yttrande som sitt eget och överlämnar det

Läs mer

Månadsrapport per mars 2015

Månadsrapport per mars 2015 Idrottsförvaltningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2015-04-08 IDN 2015-04-14 Handläggare Susanne Olsson Telefon: 08-508 28 426 Till Idrottsnämnden Månadsrapport per mars 2015 Förvaltningens förslag till

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR BUDGET OCH BUDGETUPPFÖLJNING

BESTÄMMELSER FÖR BUDGET OCH BUDGETUPPFÖLJNING Nummer: 01:3 Blad: (1) BESTÄMMELSER FÖR BUDGET OCH BUDGETUPPFÖLJNING A. Nämndernas verksamhet Nämnders och styrelsens ansvar 1 Nämnd och styrelse är ansvarig för att av Kommunfullmäktige i budget beslutad

Läs mer

Dnr SN Tertial Servicenämnden. Tertial 2 behandlad av. Servicenämnden

Dnr SN Tertial Servicenämnden. Tertial 2 behandlad av. Servicenämnden Dnr SN -00108 1.2.4.1 Tertial 2 Servicenämnden Tertial 2 behandlad av Servicenämnden -09-19 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Strategiska målområden - indikatorer och uppdrag... 3 2.1 Ekologisk hållbarhet

Läs mer

Bilaga 1:1. Nämndernas redovisning av prognos och stadsledningskontorets synpunkter

Bilaga 1:1. Nämndernas redovisning av prognos och stadsledningskontorets synpunkter Bilaga 1:1 Nämndernas redovisning av prognos och stadsledningskontorets synpunkter Kommunfullmäktige m.m... 2 Revisorskollegiet... 3 Valnämnden... 3 Stadsdelsnämnderna... 4 Övergripande... 4 Pedagogisk

Läs mer

Månadsrapport per februari 2015

Månadsrapport per februari 2015 Idrottsförvaltningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2015-03-11 IDN 2015-03-17 Handläggare Susanne Olsson Telefon: 08-508 28 426 Till Idrottsnämnden Månadsrapport per februari 2015 Förvaltningens förslag till

Läs mer

Månadsrapport februari 2014

Månadsrapport februari 2014 Arbetsmarknadsförvaltningen Ekonomistaben Tjänsteutlåtande Sida 1 (9) -03-20 Handläggare Marianne Berg Ekbom Till Arbetsmarknadsnämnden den 1 april Ärende 14 Månadsrapport februari Förvaltningens förslag

Läs mer

Månadsrapport per maj 2018

Månadsrapport per maj 2018 Idrottsförvaltningen Administrativa avdelningen Dnr 01.02/220/2018 Sida 1 (6) 2018-06-11 IDN 2018-06-19 Handläggare Susanne Olsson Telefon: 08-508 28 426 Till Idrottsnämnden Månadsrapport per maj 2018

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Pajala kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 17 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2

Läs mer

Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS

Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS 2016.142 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2016-05-30 101 Resultatöverföring från 2015 års bokslut (KS 2016.142) Beslut Kommunstyrelsen föreslår att

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

Månadsrapport februari 2019

Månadsrapport februari 2019 Arbetsmarknadsförvaltningen Ekonomistaben Sida 1 (8) 2019-03-14 Handläggare Maria Uppström Telefon: 08-508 463 99 Till Arbetsmarknadsnämnden den 26 mars 2019 Ärende 6 Månadsrapport februari 2019 Arbetsmarknadsförvaltningens

Läs mer

GRANSKNING AV DELÅRSRAPPORT

GRANSKNING AV DELÅRSRAPPORT STADSREVISIONEN www.stockholm.se/revision Nr 1 November 2010 DNR 310-159/2010 Rapport 2010 GRANSKNING AV DELÅRSRAPPORT 2010-08-31 Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska

Läs mer

Månadsrapport för november 2009

Månadsrapport för november 2009 ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING EKONOMIAVDELNINGEN Handläggare: Lena Holmdahl Telefon: 08-508 20 030 SID 1 (6) 2009-12-08 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Månadsrapport för november

Läs mer

Sammanträdesdatum 2007-05-08

Sammanträdesdatum 2007-05-08 Gemensam nämnd för SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-05-08 Blad 1 (6) Plats och tid Forsgården, Gäddede, kl 10.00-14.30 Beslutande Övriga närvarande Bengt Bergqvist (s), ordförande Jan-Olof Andersson (m) Ardis

Läs mer

Dnr Ubn 2010/56 Budget och verksamhetsuppföljning per april 2010 och prognos för helår samhällsuppdraget

Dnr Ubn 2010/56 Budget och verksamhetsuppföljning per april 2010 och prognos för helår samhällsuppdraget TJÄNSTESKRIVELSE 1 (9) 2010-05-11 Utbildningsnämnden Dnr Ubn 2010/56 Budget och verksamhetsuppföljning per april 2010 och prognos för helår 2010 - samhällsuppdraget Förslag till beslut Utbildningsnämndens

Läs mer

Månadsrapport per september 2012

Månadsrapport per september 2012 IDROTTSFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR VERK SAMHETSSTÖD DNR 101-855-2011 SID 1 (7) 2012-10-09 IDN 2012-10-23 Handläggare: Ingrid Widegren Telefon: 08-508 28 378 Till idrottsnämnden Förvaltningens förslag

Läs mer

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Stadsdelsnämnd Norrmalm Stadsdelsnämnd Norrmalm Uppföljning av budget 2002 - Kvartalsrapport 3 per den 30 september Nämndens Bokfört Prognos Varav i Avvikelse Mnkr budget för på årsutfall prognosen budget/ 2002 perioden efter

Läs mer

Anvisningar för stimulansbidrag till utbyggnad av förskolelokaler

Anvisningar för stimulansbidrag till utbyggnad av förskolelokaler Utlåtande 2006: RIV (Dnr 308-181/2006) Anvisningar för stimulansbidrag till utbyggnad av förskolelokaler Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Beloppet för stimulansbidrag för

Läs mer

Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2017

Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2017 Tjänsteskrivelse 1 (7) Kommunledningsförvaltningen Birgitta Hammar 2017-10-04 Dnr KS 2017-821 Kommunstyrelsen Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2017 Förslag till

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

11-ÅRSKALKYL BRF SKÄPPLANDSGATAN 13-17 769625-6721 2013-06-14

11-ÅRSKALKYL BRF SKÄPPLANDSGATAN 13-17 769625-6721 2013-06-14 11-ÅRSKALKYL BRF SKÄPPLANDSGATAN 13-17 769625-6721 2013-06-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Grunduppgifter... 3 2 Föreningens anskaffningskostnad... 3 3 Finansiering... 4 4 Föreningens utgifter... 5 4.1 Drifts-

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos Missiv 1(3) Datum Diarienummer 2018-09-18 KS/2018:5 Handläggare Stefan Knutsson Tfn 0142-858 83 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2018-08-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt Mål och budget för år

Läs mer

Blankett för reviderad plan och budget för 2016 års verksamhetsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet

Blankett för reviderad plan och budget för 2016 års verksamhetsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet Dnr 9.1-11438/2015 Blankett för reviderad plan och budget för 2016 års verksamhetsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet 1. Uppgifter om organisationen 1a. Grunduppgifter Den ideella föreningens

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos Missiv 1(3) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2019-05-16 KS/2019:5 Handläggare Stefan Knutsson Tfn 0142-858 83 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2019-04-30 Sammanfattning Budgeterat resultat

Läs mer

5 Tertialrapport för Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

5 Tertialrapport för Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Sida 6 5 Tertialrapport 2 2016 för Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Beslut 1. Budgetjustering begärs hos kommunstyrelsen med 0,6 miljoner kronor för ökade prestationer inom omsorgs om personer med

Läs mer

Justering av köavgifter, Bostadsförmedlingen i Stockholm AB

Justering av köavgifter, Bostadsförmedlingen i Stockholm AB Utlåtande 2014: Rotel V (Dnr 316-573/2014) Justering av köavgifter, Bostadsförmedlingen i Stockholm AB Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 1. Köavgiften fastställs till en

Läs mer

Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun

Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun Linköping 2007-11-21 Kommunens revisorer Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun Inledning och bakgrund Om anläggningstillgångar ska bibehålla sitt värde och funktionalitet krävs omfattande

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 20,6 mnkr vilket är 15,6 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

KUN p 5 Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: KUN 2014/311

KUN p 5 Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: KUN 2014/311 KUN -04-24 p 5 Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: -04-15 KUN /311 Handläggare: Monica Lagergren Jenny Vanhainen Kulturnämndens månadsrapport mars 1 Förslag till

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos Missiv 1(3) Datum Diarienummer 2018-11-12 KS/2018:5 Handläggare Stefan Knutsson Tfn 0142-858 83 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2018-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt Mål och budget för år

Läs mer

Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2014 och prognos helår Samhällsuppdraget

Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2014 och prognos helår Samhällsuppdraget TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2014-05-20 Utbildningsnämnden Dnr Ubn 2014/83 Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2014 och prognos helår Samhällsuppdraget Förslag till beslut Utbildningsförvaltningens

Läs mer

STI SOLLENTUNA KOAAMUN Barn- och utbildningskontoret

STI SOLLENTUNA KOAAMUN Barn- och utbildningskontoret STI SOLLENTUNA KOAAMUN Barn- och utbildningskontoret Halina Jankowska Tjänsteutlåtande 2011-09-05 Sidan 1 av 2 Dnr 2011/52 BUN.104 Barn- och ungdomsnämnden Resultatprognos inkl. delårsrapport 2011 Förslag

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad 1 (10)

Sammanträdesdatum Blad 1 (10) Gemensam nämnd för närvård i Frostviken Blad 1 (10) 2010-11-30 Plats och tid Uddebo, Gäddede, kl 10.00-12.15 Beslutande Bengt Bergqvist (s), ordförande Bernt Söderman (c) Susanne Hansson (s), tjg ersättare

Läs mer

Delårsrapport 2 Kommunfullmäktige 2018

Delårsrapport 2 Kommunfullmäktige 2018 PROTOKOLLSUTDRAG 10:1 Kommunstyrelsen KS 194 Dnr KS/2018:273-042 2018-10-03 1/2 Delårsrapport 2 2018 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 1. godkänna rapporten Delårsrapport 2

Läs mer

Delårsrapport : Trelleborgs kommun

Delårsrapport : Trelleborgs kommun Delårsrapport 1 - : Trelleborgs kommun 1 (6) Kommunfullmäktige Datum -04-30 Delårsrapport 1 - : Trelleborgs kommun Kommunfullmäktige 31 mars 1 Inledning I enlighet med kommunfullmäktigens beslut från november

Läs mer

Månadsrapport juli 2016

Månadsrapport juli 2016 Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning Avdelningen för ekonomi- och verksamhetsutveckling Sida 1 (10) 2016-08-10 Till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd Månadsrapport juli 2016 Förvaltningens förslag till beslut

Läs mer

Avvikelser 1 Utf Avvikelse bud-utfall. Bud 2016 Prog Bud 2016 Jan- Jun

Avvikelser 1 Utf Avvikelse bud-utfall. Bud 2016 Prog Bud 2016 Jan- Jun 1 2016-07-22 Dnr V 2016/881 Naturvetenskapliga fakulteten Monika Bengtsson Ekonomisk rapportering per 2016-06-30 1. Sammanfattning Utf 2015 Utf 2016 Bud 2016 Avvikelse bud-utfall Bud 2016 Prog 1 2016 helår

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen (4) 265 Dnr KS/2017:99. Bokslutsprognos per

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen (4) 265 Dnr KS/2017:99. Bokslutsprognos per Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2017-11-13 1 (4) Sida 265 Dnr KS/2017:99 Bokslutsprognos per 2017-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt Mål och budget för år

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Månadsrapport per februari 2017

Månadsrapport per februari 2017 Södermalms stadsdelsförvaltning Administrativa avdelningen Tjänsteutlåtande Dnr 143-2017-1.2.1. Sida 1 (5) 2017-02-23 Handläggare Annegret Wallin Telefon: 08-508 12 023 Till Södermalms stadsdelsnämnd 2017-03-09

Läs mer

Slutredovisning av investeringsprojekt Hjortsbergsskolans kök och matsal. KS

Slutredovisning av investeringsprojekt Hjortsbergsskolans kök och matsal. KS kommunstyrelsen i Falkenberg 2018-01-16 26 Slutredovisning av investeringsprojekt Hjortsbergsskolans kök och matsal. KS 2013-313 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

1 (5) Delårsrapport Arbetsmarknadsnämnden. Datum Delårsrapport Arbetsmarknadsnämnden Tertial

1 (5) Delårsrapport Arbetsmarknadsnämnden. Datum Delårsrapport Arbetsmarknadsnämnden Tertial Delårsrapport 1-2016 1 (5) Arbetsmarknadsnämnden Datum 2016-05-14 Delårsrapport 1-2016 Arbetsmarknadsnämnden Tertial 1 2016 2 (5) 1 Årsprognos för nämndens driftresultat Enligt Migrationsverkets prognoser

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 6,5 mnkr vilket är 2,9 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos och budget

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (5) Miljönämnden Plats och tid: Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl.

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (5) Miljönämnden Plats och tid: Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. Sammanträdesprotokoll Sida 1 (5) Omfattning: 25 Plats och tid: Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13:00-16:15 Beslutande: Bengt Ferm (M) Ragnar Nilsson (C) Thomas Larsson (MP) Elise Arnell

Läs mer

Bilaga till ekonomisk månadsrapport för Socialnämnden, mars 2019

Bilaga till ekonomisk månadsrapport för Socialnämnden, mars 2019 Sid 1 (5) 2019-04-16 Dnr 19SON85 Tjänsteskrivelse Handläggare Rolf Hammar Tfn 026-17 93 05 rolf.hammar@gavle.se Socialnämnden Bilaga till ekonomisk månadsrapport för Socialnämnden, mars 2019 Allmänt om

Läs mer

Kommentarer till kvartalsbokslutet per 30 september samt ekonomisk prognos 2013

Kommentarer till kvartalsbokslutet per 30 september samt ekonomisk prognos 2013 2013-10-23 N 2013/180 Sektion ekonomi Budget och uppföljning Kansli N Lena Svensson, ekonomichef Kommentarer till kvartalsbokslutet per 30 september samt ekonomisk prognos 2013 Analys av det ekonomiska

Läs mer

Lars Haraldsson, chef för Miljö och bygglov Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare. Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna

Lars Haraldsson, chef för Miljö och bygglov Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare. Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna arbetsutskott 17 oktober 2006 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 17 oktober

Läs mer

Styrprinciper för Dals-Eds kommun.

Styrprinciper för Dals-Eds kommun. Styrprinciper för Dals-Eds kommun. Inledning Styrprinciperna reglerar ansvarsfördelningen i Dals-Eds kommun. Utgångspunkt för arbetet utifrån styrprinciperna ska vara decentralisering, helhetssyn och god

Läs mer

Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden,

Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden, Sid 1 (5) 2018-02-19 Dnr 17ON21 Tjänsteskrivelse Handläggare Rolf Hammar Tfn 026-17 93 05 rolf.hammar@gavle.se Omvårdnadsnämnden Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden, december 2017

Läs mer

Rundvirkesstiftelsen. Ansökan om stöd från Rundvirkesstiftelsen 1(6)

Rundvirkesstiftelsen. Ansökan om stöd från Rundvirkesstiftelsen 1(6) Rundvirkesstiftelsen Ansökan om stöd från Rundvirkesstiftelsen 1(6) På den här blanketten ansöker du om stöd från Rundvirkesstiftelsen. Rundvirkesstiftelsen har som ändamål att stödja verksamhet som är

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 15 (26)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 15 (26) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 15 (26) Kommunstyrelsens arbetsutskott -03-20 30 Månadsuppföljning februari, kommunstyrelsen (KS.055) Beslut Arbetsutskottet föreslår att Kommunstyrelsen godkänner

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

D.nr/2018: Handläggare Niklas Almhager Tel Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen månadsrapport per oktober 2018

D.nr/2018: Handläggare Niklas Almhager Tel Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen månadsrapport per oktober 2018 Handläggare Niklas Almhager Tel. 0152-29358 månadsrapport per oktober 2018 Driftredovisning (tkr) Utfall (U) Jan-okt 2018 Helår 2018 Budget Avvi kel s e Avvi kel s e (B) (B-U) exkl. sem.skuld Års - prognos

Läs mer

Ekonomiskt utfall och prognos efter februari 2017

Ekonomiskt utfall och prognos efter februari 2017 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Maria Engblom 2017-03-03 SKDN 2017/0046 0480-452902 Ekonomiskt utfall och prognos efter februari 2017 Förslag till beslut beslutar att lägga rapporten

Läs mer

1. Månadsuppföljning kommunstyrelsen juni 2015

1. Månadsuppföljning kommunstyrelsen juni 2015 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET -06-25 DNR KS.051 MI KARNSTEDT SID 1/2 CONTROLLER 08-587 851 13 MI.KARNSTEDT@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning kommunstyrelsen

Läs mer

Resultatöverföring av medel från 2018 till 2019, ombudgetering av investeringsram

Resultatöverföring av medel från 2018 till 2019, ombudgetering av investeringsram Tjänsteskrivelse 1 (5) Kommunledningsförvaltningen Linda Svensson 2019-02-12 Dnr KS 2018-858 Kommunstyrelsen Resultatöverföring av medel från 2018 till 2019, ombudgetering av investeringsram Förslag till

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS Datum 2009-10-19 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS SAMMANFATTNING Prognosen för helåret visar på ett överskott med 59,4 mnkr gentemot balanskravet. Det är en förbättring

Läs mer

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se 1 (4) 2010-05-17 Tjänsteskrivelse Dnr ÄON 11/23 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämndens delårsbokslut

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Lisbet Östberg Maj-Britt Åkerström 15 april 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Krokoms kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden,

Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden, Sid 1 (5) 2019-02-18 Dnr 18ON63 Tjänsteskrivelse Handläggare Rolf Hammar Tfn 026-17 93 05 rolf.hammar@gavle.se Omvårdnadsnämnden Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden, december Resultaträkning

Läs mer

Fredrik Rönning (S), ordförande Helena Andersson (S) Johan Eriksson, (S), tjänstgörande ersättare Jan Tholerus (C) Lotta Gunnarsson (M)

Fredrik Rönning (S), ordförande Helena Andersson (S) Johan Eriksson, (S), tjänstgörande ersättare Jan Tholerus (C) Lotta Gunnarsson (M) 1(6) Plats och tid Sammanträdesrum 1, tisdagen den 18 juni 2019 kl 11:15 11.45 Beslutande Ledamöter Fredrik Rönning (S), ordförande Helena Andersson (S) Johan Eriksson, (S), tjänstgörande ersättare Jan

Läs mer

Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015

Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015 2015-04-20 KS-2015/306.182 1 (4) HANDLÄGGARE Askerud, Carina 08-535 302 83 Carina.Askerud@huddinge.se Kommunstyrelsen Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015 Förslag till beslut Budgetuppföljningen

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2009 Eva Lagbo Bergqvist Ing-Marie Englund Erika Svensson Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4

Läs mer

Anmälan av ekonomisk uppföljning per februari. Sammanfattning Kontoret lämnar här månadsrapport per februari.

Anmälan av ekonomisk uppföljning per februari. Sammanfattning Kontoret lämnar här månadsrapport per februari. Dnr Dnr E-00499 Sida 1 (5) -02-14 Handläggare Mikaela Dahlberg Telefon: 08-508 27 125 Till Exploateringsnämnden -03-08 Anmälan av ekonomisk uppföljning per februari 1. Exploateringsnämnden beslutar att

Läs mer

Kommunledningskontorets ekonomirapporter 2014 per april

Kommunledningskontorets ekonomirapporter 2014 per april TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Åsa Bejvall 2014-05-23 KS 2014/0248 0480-45 01 11 Kommunstyrelsen Kommunledningskontorets ekonomirapporter 2014 per april Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Mar 2016

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Mar 2016 Månadsrapport Ekonomi och Personal Kommunstyrelse Mar 2016 Driftsredovisning... 4 Driftsredovisning per område/förvaltning... 5 Investeringsredovisning... 7 Avtalstrohet... 8 Hälsotal - total sjukfrånvaro...

Läs mer

Begäran om en uppdaterad kostnadskalkyl för nya Slussen Skrivelse från Tomas Rudin (S)

Begäran om en uppdaterad kostnadskalkyl för nya Slussen Skrivelse från Tomas Rudin (S) PM 2011:164 RI (Dnr 311-1315/2011) Begäran om en uppdaterad kostnadskalkyl för nya Slussen Skrivelse från Tomas Rudin (S) Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. Skrivelse

Läs mer

ST] SOLLENTUNA KOMMUN

ST] SOLLENTUNA KOMMUN ST] SOLLENTUNA KOMMUN NR^ Kommunledningskontoret Camilla Hulterström Tjänsteutlåtande 2013-05-15 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0253 KS-1 Diariekod: 104 Kommunstyrelsen Förstärkt månadsrapport per april för kommunstyrelsen

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport oktober 2013

Ekonomisk månadsrapport oktober 2013 Avdelningen för ekonomi, stadsmiljö och strategi Sida 1 (7) 2013-11-12 Handläggare: Pär Dahlqvist Telefon: 08 508 18 118 Till Farsta stadsdelsnämnd 2013-11-19 Ekonomisk månadsrapport oktober 2013 Förslag

Läs mer

Detaljbudget 2015 kommunstyrelsen

Detaljbudget 2015 kommunstyrelsen Detaljbudget 2015 kommunstyrelsen December 2014 2014-12-19 2 (7) Innehåll SAMMANFATTNING... 3 1. BAKGRUND... 3 2. DRIFTBUDGET... 3 2.1. Förutsättningar... 3 2.2. Förslag... 4 3. ANALYS... 5 4. INTERNA

Läs mer

Resultat 22 442 8 835

Resultat 22 442 8 835 Bilaga 4 Resultat och balansräkning va-verket år 2014 Resultaträkning (Redovisning i tkr) Verksamhetens intäkter 2014 2013 Brukningsavgifter 155 555 131 071 Anläggningsavgifter 30 200 69 906 Anläggningsavgifter

Läs mer

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 6 mars 2017

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 6 mars 2017 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 6 mars 2017 Sid Justering... 2 19 Årsredovisning 2016 för kommunen och kommunkoncernen... 3 20 Överföring

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Överförmyndarnämnden

Sammanträdesprotokoll Överförmyndarnämnden Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2018-04-17 Wärsjö rummet i kommunhuset kl. 14.00-16.00 Beslutande Helena Vestman (KD) ordförande Lennart Anderberg (SD) ledamot Tommy Håkansson (S) - ledamot Övriga

Läs mer