Bild: Robert Persson. Flerårsstrategi Fastställd av kommunfullmäktige
|
|
- Ann-Charlotte Karlsson
- för 8 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Bild: Robert Persson Flerårsstrategi Fastställd av kommunfullmäktige
2 Grafisk form och original: Adekvat Form AB, Tollered Tryck: Billes Tryckeri AB, Mölndal 2013
3 INLEDNING 2 Vision Flerårsstrategin i styrmodellen 3 Fortsatt utveckling 5 Särskilt fokus 2 MÅLUPPFYLLELSE 9 Prioriterade mål och indikatorer 9 FINANSIELL ÖVERSIKT 12 En framtidsutblick 13 Resultatbuget 13 Finansieringsbudget 14 Balansbudget 14 Sammanställning av investeringsplan 15 Sammanställning av driftbudget 12 NÄMNDERNAS UPPDRAG 16 Nämndernas budget och huvuduppdrag 23 Finansiering 16
4 Vision 2019 Alingsås är den moderna mötesplatsen med småstadens fördelar och storstadens möjligheter. Alingsås har en central roll i Västsveriges utveckling och satsar på hållbarhet och livskvalitet i hela kommunen. Alingsås har invånare år Antagen av kommunfullmäktige den 18 juni Flerårsstrategin i styrmodellen Kommunfullmäktige fastställer varje år en flerårsstrategi som omfattar de nästkommande tre årens verksamhet. Fullmäktiges programförklaring med fullmäktiges prioriterade mål är grunden för flerårsstrategin. I flerårsstrategin kopplas relevanta indikatorer för ekonomi, kvalitet och volym tillvart och ett av fullmäktiges prioriterade mål för att göra dem mätbara. Utgångspunkten är att fullmäktiges prioriterade mål ligger fast under hela mandatperioden, men om de skall revideras görs detta i flerårsstrategin. I flerårsstrategin fastställs också budgeten för det kommande året och de ekonomiska ramarna för de nästkommande två åren. Antagen av kommunfullmäktige den 25 maj Bild: Robert Persson 2 INLEDNING FLERÅRSSTRATEGI
5 Fortsatt utveckling Bärande idéer Vårt Alingsås börjar med människan och vi tar ansvar genom att skapa goda förutsättningar för arbete, utveckling och välfärd. Vi vill lägga grunden för ett rättvist och säkert samhälle som håller ihop, där människor kan känna trygghet, ta egna initiativ, förverkliga sina ambitioner och där familjen och det civila samhället står starka. En ansvarsfull politik slår inte bara vakt om det goda i dagens Alingsås, utan öppnar också för förnyelse. Alliansen vilar på värden som frihet, ansvar och rättvisa. Våra gemensamma värderingar Våra grundläggande idéer och värderingar bygger på tolerans och respekt för den enskilda individen och människors lika värde. Vi har tilltro till varje människas inneboende kraft, förmåga och vilja att ta ansvar för sitt liv. Vi har tilltro till varje människas inneboende kraft, förmåga och vilja att ta ansvar för sitt liv. Därför vill vi att beslut, som bara rör den enskilda individen, ska flyttas från de politiska sammanträdesrummen till människan själv. Det är först när den egna förmågan att ta ansvar inte räcker till, som politiken ska träda in. En förutsättning för ett medmänskligt och tryggt samhälle är att människor bryr sig om varandra. Alingsås kommun kan inte, och skall inte, ha monopol på att hjälpa människor som behöver stöd. Enskilda människor, kyrkor och samfund, föreningar, organisationer och näringsliv måste finnas med i detta arbete. Alingsås kommun ska självklart ta ett stort socialt ansvar när den egna förmågan inte räcker till. Som förtroendevalda ska vi företräda alingsåsarnas intressen. Det innebär inte att vi ska detaljreglera verksamheter eller utföra all service i kommunal regi. Tvärtom vill vi uppmuntra människors egna initiativ och ansvarstagande. Individen och familjen står i centrum för vår politik. Alliansens gemensamma förhållningssätt i politiken är att värna de grundläggande värderingarna samtidigt som vi söker ständig förnyelse av hur, och därmed med vilka verktyg, målen ska nås. God ekonomisk hushållning Vi använder oss av Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) prognoser när det gäller utvecklingen av skatteunderlaget och förändringar i utjämning och statsbidrag. SKL gör en sammanvägning av olika bedömares inklusive regeringens uppfattning om den samhällsekonomiska utvecklingen och kommer fram till en prognos över utvecklingen för kommunsektorn. För Alingsås del är den ekonomiska hushållningen god. För Alingsås del är den ekonomiska hushållningen god. Ansvar har tagits för att möta intäktsminskningar med kostnadssänkningar. En fortsatt god ekonomisk hushållning kommer att innebära behov av effektiviseringar och INLEDNING FLERÅRSSTRATEGI
6 produktivitetsökningar, samtidigt som fortsatt god kvalitet ska uppnås i verksamheterna. Detta är den grundläggande kommunala utmaningen nu och framöver. Det innebär att nya samverkansformer måste prövas, processerna bli effektivare, att verksamheterna utvecklas med hjälp av IT, att riktade besparingar kommer att genomföras och att verksamheter kan komma att avvecklas. Vi mäter huruvida vi uppnår god ekonomisk hushållning genom de fyra första indikatorerna under aktuellt prioriterat mål som är fastställda av kommunfullmäktige. Välfärdens kärna Att ge goda förutsättningar för de stora välfärdsområdena skola, förskola, äldreomsorg, individ- och familjeomsorg samt stöd till människor med funktionsnedsättning är också i fortsättningen basen för kommunens ansvar. Huvuddelen av kommunalskatten ska gå till dessa områden. Med de nämnda prioriteringarna som grund ser vi också behov av att kommunen är aktiv och drivande på en lång rad områden. Svenska kommuner har i en internationell jämförelse ett mycket brett ansvarsområde och ett modernt samhälle förutsätter många väl fungerande samhällsfunktioner. Genom klok politik och bred samverkan med det civila samhället individer, kyrkor, föreningar och företag ska Alingsås fortsätta att utvecklas. Genom klok politik och bred samverkan med det civila samhället individer, kyrkor, föreningar och företag ska Alingsås fortsätta att utvecklas. Bild: Andreas Molin 4 INLEDNING FLERÅRSSTRATEGI
7 Särskilt fokus Barn och ungdomar Skolan ska erbjuda en lugn miljö med fokus på kunskap. Lärarna har en nyckelroll i detta arbete. Skolan ska ge kunskaper och färdigheter så att alla elever, oavsett förutsättningar, ges möjlighet till maximal utveckling. Elevernas och föräldrarnas valfrihet och ansvarstagande kombinerat med stor frihet under ansvar för rektorer, lärare och övrig personal är en vinnande modell. Tydligt fokus på kunskap och färdigheter, en positiv värdegrund, omsorgsfull utvärdering, prioritering av skolan i kommunens budget och höjda lärarlöner är liksom kompetensutveckling centrala inslag. Alliansen satsar extra på lärarlöner utöver de centrala avtalen. Den nämnd som enskilt tillskjuts mest resurser inför 2014 är Barn- och ungdomsnämnden. Förutom en generell uppräkning tillför vi ytterligare 20 mnkr. Nuvarande nivåer bibehålls i verksamheterna vilket innebär att tidigare satsningar på de yngsta barnen ligger fast. Sommarskola införs från och med Alliansen satsar också extra på lärarlöner utöver de centrala avtalen. Alliansen ser det som en angelägen satsning och avser att framgent följa löneutvecklingen och vid behov göra ytterligare insatser. Barn- och ungdomsnämnden och Utbildningsnämnden får i uppdrag att se över avgångsbetygen i grundskolan respektive gymnasieskolan för att kartlägga orsakerna till de stora skillnaderna och vidta åtgärder för att de ska kunna minskas. Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att kartlägga orsakerna till den kraftiga standardkostnadsökningen inom förskolan och vidta åtgärder för att den ska kunna minskas. Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att införa sommarskola, i syfte att fler elever ska uppnå godkända betyg från åk 9, från och med Äldre Ytterligare en grupp som Alliansen prioriterar är de äldre. Vi har en välskött äldreomsorg i Alingsås. Samtidigt vet vi att demografin gradvis leder till ökad ef- terfrågan på såväl hemtjänst som särskilda boenden. Detta möter vi med en uppräkning på 8 mnkr och en ytterligare satsning på 5 mnkr. Socialstyrelsens ökade krav på bemanning finns också med i våra avvägningar och med vår satsning tar vi Socialstyrelsens intentioner i beaktande. Vi tar också höjd i vårt resultat för 2015 för att kunna förstärka bemanningen ytterligare. Vård- och äldreomsorgsnämnden får i uppdrag att inför införandet av socialstyrelsens bemanningskrav inom demensvården vidta lämpliga åtgärder för att reducera framtida kostnader. Miljö och energieffektivisering Klimat- och miljöarbetet inom kommunen utvecklas på en rad områden. Alingsås ligger långt framme och vårt arbete väcker nationellt intresse. Utvecklingen mot ett mera hållbart samhälle skall fortgå. Vi tillför medel för en fortsatt satsning på Passivhuscentrum och ger samtidigt uppdrag om att tillsammans med region och stat utveckla Passivhuscentrum till ett institut för hållbart byggande på nationell nivå. Organisatoriskt införlivar vi från 2014 verksamheten i ABAR för att stärka relationen till vår bolagskoncern. Klimat- och miljöarbetet i Alingsås ligger långt framme och väcker nationellt intresse. Alliansen fortsätter också arbetet med förbättrad vattenkvalité i sjön Anten. Ytterligare medel tillskjuts för att påskynda den inventering av enskilda avlopp som redan påbörjats. Detta är en angelägen satsning med syfte att vårda och förbättra kvalitén på de sjöar som utgör en ovärderlig resurs för Alingsås invånare och för våra turister. Miljöskyddsnämnden får i uppdrag att intensifiera inventeringen av enskilda avlopp runt sjön Anten. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utveckla Passivhuscentrum till ett institut för hållbart byggande. Samfinansiering skall sökas. Kommunstyrelsen får i uppdrag att organisatoriskt föra över Passivhuscentrum till ABAR från och med INLEDNING FLERÅRSSTRATEGI
8 Särskilt fokus Social omsorg och frivilliginsatser I ett fritt samhälle måste socialtjänsten finnas till hands när den behövs. Det är en viktig del i välfärdssamhället och en förutsättning för att skapa ett samhälle där alla individer kan känna sig trygga och ges goda möjligheter att utvecklas. Men framtidens välfärdsuppdrag kräver att vi också tar tillvara frivilliginsatserna i kommunen och tillsammans med dem skapar ett bättre Alingsås. Framtidens välfärdsuppdrag kräver att vi också tar tillvara frivilliginsatserna i kommunen. Kommunen startade för fyra år sen upp HomeStart där frivilliga familjekontakter besöker familjer i behov av lite extra stöd. Vi vill uppmuntra detta arbete och öronmärker därför ytterligare 0,3 mnkr vilket innebär totalt 0,5 mnkr för att detta förebyggande arbete ska kunna förstärkas. Vi ser också att vi behöver öka möjligheten för valfrihet inom det sociala området. Vidare permanentas Familjens Hus i Sollebrunn. Socialnämnden får i uppdrag att kartlägga de höga standardkostnaderna inom individ- och familjeomsorgen och vidta åtgärder för minska avvikelsen. Socialnämnden får i uppdrag att införa valfrihet inom ramen för Lagen om valfrihetssystem inom minst två verksamheter under Socialnämnden får i uppdrag att öka insatserna inom Homestart. Kultur och fritid Kommunen ska skapa goda förutsättningar för föreningar, enskilda och företag att verka inom idrotts- och fritidsområdet. Kommunen ska medverka till att nya idrottsanläggningar kommer till och ge bra stöd till idrotten och föreningslivet. Även studieförbundens fria och viktiga roll för folkbildningen skall stärkas. Kultur-och fritidsnämnden tillförs medel för ändamålet. Alingsås har en rik kulturhistoria att vårda och levandegöra. Vi tillför medel för att säkerställa ett gott omhändertagande av våra samlingar och mottagna donationer i en ändamålsenlig lokal. Studieförbundens fria och viktiga roll för folkbildningen skall stärkas. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att stärka föreningslivet med fokus på barn och unga. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att stärka folkbildningen genom ökade bidrag till studieförbunden. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att identifiera minst tre lämpliga områden för etablering av näridrottsplats och återkomma till kommunstyrelsen med förslag på finansiering. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att säkra museets samlingar på ett adekvat sätt och möjliggöra för offentlig visning. Arbete och näringsliv Samhällets utveckling är beroende av människors företagsamhet och skapande förmåga. Företagandet är samhällets motor drivkraften som genererar mervärde i form av ekonomisk tillväxt och det är förutsättningen för att samhället och människan ska kunna utvecklas. Därför ska åtgärder för att underlätta för individer att starta och driva företag fortsätta och utvecklas. Samarbetet mellan skola och näringsliv genom våra programråd skall fortsätta. Det gemensamma arbetet inom destinationsrådet och rådet för industri och tjänstenäring skall även det fortgå. Dialog med det nystartade Framtid Alingsås med tillhörande föreningsråd skall ske löpande under året. Vår kommunala service och vårt bemötande gentemot företagare måste förbättras. Gemensamma utvecklingsprojekt skall sökas tillsammans med det lokala näringslivet och vi reserverar upp särskilda medel under kommunstyrelsen för att finansiera strategiska åtaganden inom samhällsbyggnad och näringsliv. Lågkonjunkturen har försvårat för alla, som inte redan är inne på arbetsmarknaden, att få jobb. Ungdomar har självfallet haft extra svårigheter när före- 6 INLEDNING FLERÅRSSTRATEGI
9 tag inte kan anställa. Kommunen kan tillsammans med bland andra Arbetsförmedlingen och det lokala näringslivet göra stora insatser för främst unga och för dem som uppbär försörjningsstöd. Tydliga framgångar har nåtts i detta arbete och mer behöver göras. Vi tillför ökade resurser för att öka antalet kommunala sommarjobb som en viktig del i att ge ungdomar bättre möjlighet att stärka sin framtida position på arbetsmarknaden. Kommunen kan göra stora insatser för främst unga tillför ökade resurser för att öka antalet kommunala sommarjobb. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i dialog med det lokala näringslivet stärka kommunens attraktionskraft. Miljöskyddsnämnden får i uppdrag att vidta ytterligare åtgärder för att förbättra bemötandet i myndighetsutövningen. Socialnämnden får i uppdrag att utöka antalet kommunalt finansierade sommarjobb. Socialnämnden får i uppdrag att ytterligare intensifiera arbetet med att reducera försörjningsstödskostnaderna främst för unga. Övergripande styrning och ekonomisk planering Alingsås har en bra och välskött kommunal ekonomi. För att detta ska kunna gälla också i framtiden måste vi nu lägga kraft på att kombinera service av hög kvalitet med bibehållet skatteuttag och rimliga avgifter. Detta kräver ständiga prioriteringar, stort fokus på effektivitet, återhållsamhet med åtaganden som inte är värdeskapande för medborgarna och öppenhet för nya lösningar. Konkurrens genom kundval eller upphandling är avgörande medel för bra verksamhet till låg kostnad. Att kommunen lämnar utrymme för många aktörer att få driva olika verksamheter är bra för både mångfalden i samhället och kommunens egen ekonomi. Inte minst eftersom Alingsås är en växande kommun är det viktigt att inte kommunen själv tar på sig att anlägga och driva allt nytt som behöver finnas i framtiden. Mark och fastigheter som kommunen inte behöver ur ett långsiktigt perspektiv ska man överväga att sälja. Vi behöver även vidta åtgärder för att öka långsiktigheten i den ekonomiska och verksamhetsmässiga planeringen. En del i kommunens framtida tillväxt är exploateringsverksamheten. En exploateringsprocess löper ofta under flera år och med stora risk- och osäkerhetsfaktorer. För att säkerställa att kommunens exploatering sker med varsamhet och noggrannhet i takt med våra behov behöver riktlinjer för verksamheten tas fram. Alingsås kommun har tack vare en klok ekonomisk politik ett gott läge för 2014 men också för de mer långsiktiga utmaningarna. Närliggande behov har kunnat tillgodoses utan att den långsiktiga beredskapen försämrats. Såväl kommande pensionsutbetalningar som de demografiska utmaningarna är sådant ingen kommun kan bortse ifrån. Från Alliansens sida tar vi dessa utmaningar på allvar. För 2014 har vi ett resultat som tillsammans med årets avskrivningar skall kunna finansiera nödvändiga investeringar. För åren därefter väljer vi att inte redan nu inteckna hela det tänkta budgetutrymmet för att på så sätt skapa möjlighet att i kommande ekonomiska beslut möta utmaningar inom äldreomsorgen och skolan. Konkurrens genom kundval eller upphandling är avgörande medel för bra verksamhet till låg kostnad. Vår linje ligger fast; Alingsåsarnas rättmätiga behov av kvalité i de kommunala verksamheterna kräver en fortsatt styrka i de kommunala finanserna. Kommunstyrelsen får i uppdrag att se över samtliga tillköp inom kollektivtrafiken i syfte att reducera kostnader eller föra över ansvaret till huvudmannen för kollektivtrafiken. Kommunstyrelsen får i uppdrag att se över hyresmodellen och komma med förslag på kostnadsreducerande förändringar. FABS och Alingsåshem skall medverka till att uppdraget kan genomföras. INLEDNING FLERÅRSSTRATEGI
10 Kommunstyrelsen får i uppdrag att stärka internkontrollen och tillsynen över kommunens samlade verksamhet. Kommunstyrelsen får i uppdrag att aktivt säkerställa budgetföljsamheten för samtliga nämnder. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram förslag på riktlinjer för kommunens exploateringsprocess med utgångspunkt i god ekonomisk hushållning. Huvudprincipen för förslaget skall vara att eventuella över- eller underskott skall hanteras och stanna inom exploateringsverksamheten för att minimera all påverkan på kommunens övriga verksamheter. Kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra en marknadsmässig värdering av kommunens samlade fastighetsbestånd. FABS och Alingsåshem skall medverka till att uppdraget kan genomföras. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utveckla och uppdatera Tillgänglighetsdatabasen. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utveckla fler e-tjänster i syfte att skapa större medborgarnytta och effektivisering av kommunens verksamhet. FÖR ALLIANSEN I ALINGSÅS Daniel Filipsson (m) Eva Mattsson-Hill (Fp) Stefan Svensson (Kd) Staffan Albinsson (c) 8 INLEDNING FLERÅRSSTRATEGI
11 Prioriterade mål och indikatorer Nuläge enligt årsredovisning 2012 Utveckling = Indikatorn är oförändrad eller går i rätt riktning. = Indikatorn är under bevakning. = Indikatorn utvecklas i fel riktning. = Visar positiv utveckling (ökning) = Visar positiv utveckling (minskning) = Visar bibehållen nivå/utvecklingshastighet I ALINGSÅS ÄR DET TRYGGT, SÄKERT OCH VÄLKOMNANDE Medborgarnas upplevelse av hur tryggt det är i kommunen skall förbättras Andelen elever som känner trivsel och trygghet i skolan skall öka Antalet brott skall minska Befolkningsmängden skall öka I ALINGSÅS FINNS GODA MÖJLIGHETER TILL ARBETE OCH FÖRETAGANDE Medborgarnas upplevelse av arbetsmöjligheterna i kommunen skall förbättras Antalet nystartade/nyetablerade företag skall bli fler Kommunens näringslivsranking skall förbättras Självförsörjningsgraden skall öka I ALINGSÅS FINNS DET ATTRAKTIVA BOENDEMÖJLIGHETER Medborgarnas nöjdhet med bostadssituation i kommunen skall förbättras Medborgarnas nöjdhet med att bo och leva i kommunen skall bibehållas eller förbättras Antalet nybyggda bostäder av olika upplåtelseform och storlek skall bli fler I ALINGSÅS RÅDER GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING GRUNDAD PÅ EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING Nettokostnaderna skall inte öka snabbare än summan av skatteintäkter och statsbidrag Ekonomiskt resultat skall uppgå till minst 2 % av skatteintäkter och statsbidrag Kvalitén i relation till redovisad kostnad skall öka Årets investeringar skall självfinansieras genom resultat och avskrivningar Andelen verksamhet som sker på entreprenad och/eller i köpt verksamhet skall öka MÅLUPPFYLLELSE FLERÅRSSTRATEGI
12 Prioriterade mål och indikatorer I ALINGSÅS BYGGER VÄLFÄRDEN PÅ GOD SERVICE, HÖG KVALITET OCH TILLGÄNGLIGHET Medborgarnas upplevelse av bemötande och tillgänglighet i kommunen skall förbättras Företagsklimatet enligt nöjd-kund-index skall förbättras Fysisk tillgänglighet i kommunen skall förbättras Nöjd-medarbetar-index skall höjas I ALINGSÅS FINNS DET VALFRIHET OCH SJÄLVBESTÄMMANDE Antalet kommunala tjänster med valmöjligheter skall bli fler Antalet verksamheter som omfattas av lagen om valfrihetssystem skall bli fler I ALINGSÅS UTVECKLAS VÅRDEN OCH OMSORGEN FÖR INDIVIDENS BEHOV Nöjd-kund-index inom hemtjänsten skall höjas Nöjd-kund-index inom äldreboenden skall höjas I ALINGSÅS GER UTBILDNING KUNSKAPER FÖR EN DYNAMISK FRAMTID Föräldrars nöjdhet med sitt barns förskola/skola skall förbättras Andelen elever som är nöjda med sin skolmiljö och undervisning skall öka Andelen elever i åk 9 behöriga till gymnasieskolan skall öka Andelen gymnasieelever med fullständiga avgångsbetyg skall öka I ALINGSÅS HAR VI ETT RIKT OCH STIMULERANDE KULTUR-, IDROTTS- OCH FÖRENINGSLIV Medborgarnas nöjdhet med kommunens fritids- och föreningsutbud skall förbättras Medborgarnas nöjdhet med kommunens idrotts- och motionsanläggningar skall förbättras Medborgarnas nöjdhet med kommunens kulturverksamhet skall förbättras Nettokostnaden per aktivitet skall minska 10 MÅLUPPFYLLELSE FLERÅRSSTRATEGI
13 I ALINGSÅS SKAPAR INFRASTRUKTUREN MÖJLIGHETER FÖR TILLVÄXT Medborgarnas upplevelse av infrastrukturen i kommunen skall förbättras Antalet meter gång- och cykelvägar skall öka Skattekraften i förhållande till riksgenomsnittet skall höjas I ALINGSÅS SKAPAR VI GODA LIVSMILJÖER GENOM LÅNGSIKTIGT HÅLLBAR UTVECKLING Andelen återvunnet material i förhållande till total mängd hushållsavfall skall öka Vatten- och luftföroreningarna skall minska Antalet resor med kollektivtrafiken skall öka Gång- och cykeltrafikens andel vid val av transportmedel skall öka I ALINGSÅS MINSKAR VI VÅR MILJÖPÅVERKAN GENOM ENERGIEFFEKTIV OMSTÄLLNING Utsläpp av växthusgaser per invånare skall minska Total energianvändning per invånare skall minska Andelen förnyelsebar energi för uppvärmning, transporter och industriella processer skall öka Antalet energieffektiva byggnader skall bli fler MÅLUPPFYLLELSE FLERÅRSSTRATEGI
14 En framtidsutblick Bild: Robert Persson Den ekonomiska utvecklingen har under årets början varit fortsatt svag såväl internationellt som här på hemmaplan. Förhoppningarna om en stabilare tillväxt har dock gradvis stärkts. Återhämtningen kommer initialt att bli svag. Sveriges BNP i år växer med 1,1 %, marginellt mer än tillväxten på våra viktigaste exportmarknader. Det är samma låga tillväxttal som I år, liksom i fjol, beräknas BNP i EU-länderna sammantaget backa något. Konjunkturen i Europa håller på att bottna och en försiktig återhämtning inleds under hösten. Risken för ny oro på finansiella marknaderna är dock inte undanröjd. Tillväxten i svensk ekonomi kan återföras på en fortsatt relativt stark utveckling av inhemsk efterfrågan. Hushållens ekonomi är i grunden robust. Realinkomsterna fortsätter växa 2 till 3 % årligen trots uppbromsningen i svensk ekonomi. Hushållens sparande är rekordstort samtidigt som förmögenhetsvärden i form av bostadspriser och aktiekurser fortsätter uppåt. Hushållen har under det senaste halvåret också blivit mer optimistiska om framtiden. I juli nåddes i Konjunkturbarometern det högsta värdet på drygt två år angående hushållens förväntningar om svensk ekonomis utveckling på 12 månaders sikt. Även synen på den egna ekonomin förstärks. Det mesta tyder därför på att hushållens konsumtionsutgifter växer i snabbare takt framöver. Investeringarna spås också en bättre utveckling än i år. Den främsta orsaken är att näringslivets investeringar upphör att minska och i stället börjar växa. Omsvängningen förutsätts bli särskilt påtaglig för investeringar i byggnader och anläggningar. Mycket talar för att det från 2015 blir bättre fart i svensk ekonomi. Bedömningen för åren utgår från att resursutnyttjandet i den svenska ekonomin normaliseras och att arbetslösheten gradvis tar sig ner från 8,1 % till 6,5 % På Sveriges viktigaste exportmarknader beräknas BNP växa med omkring 2,5 % för åren , vilket är snabbare än 2014 men i nivå med tillväxten mellan 1990 och För att svensk ekonomi ska återhämta sig krävs också fortsatt draghjälp från inhemsk efterfrågan och inte minst att hushållens konsumtionsutgifter växer i snabbare takt. Bedömningen är att hushållens sparande sjunker i takt med att läget på arbetsmarknaden förbättras. När ekonomin når jämvikt 2016 är arbetsmarknadsläget och löneutvecklingen i samklang med en inflation på 2 %. Källa: Makronytt. augusti 2013 (SKL) 12 FINANSIELL ÖVERSIKT FLERÅRSSTRATEGI
15 Resultatbudget mnkr Bokslut Budget Budget Ram Ram Verksamhetens intäkter kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansnetto Resultat före extraordinära poster Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Årets resultat Årets resultat, exklusive tomtförsäljning Finansieringsbudget mnkr Bokslut Budget Budget Ram Ram Den löpande verksamheten Årets resultat Justering för av- och nedskrivningar Justering för gjorda avsättningar Justering för övriga ej likvidpåverkande poster Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital Ökning/minskning kortfristiga fordringar Ökning/minskning förråd och varulager Ökning/minskning kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investering i anläggningstillgångar Försäljning av anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyupptagna lån Amortering av skuld Utbetalning av nya och garantipensioner Minskning av långfristiga fordringar Ökning långfristiga fordringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur Årets kassaflöde FINANSIELL ÖVERSIKT FLERÅRSSTRATEGI
16 Balansbudget mnkr Bokslut Budget Budget Ram Ram TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital, avsättningar och skulder Sammanställning av investeringsplan tkr Budget Plan Plan Plan Plan Kommunstyrelse Teknisk nämnd Summa investeringar FINANSIELL ÖVERSIKT FLERÅRSSTRATEGI
17 Sammanställning av driftbudget tkr Budget Budget Ram Ram VÅRD- OCH ÄLDREOMSORGSNÄMND Kommunbidrag Förändring av eget kapital SOCIALNÄMND Kommunbidrag Förändring av eget kapital UTBILDNINGSNÄMND Kommunbidrag Förändring av eget kapital BARN- OCH UNGDOMSNÄMND Kommunbidrag Förändring av eget kapital KULTUR OCH FRITIDSNÄMND Kommunbidrag Förändring av eget kapital MILJÖSKYDDSNÄMND Kommunbidrag Förändring av eget kapital SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND SAMHÄLLSBYGGNADSKONTOR Kommunbidrag Förändring av eget kapital EXPLOATERING Kommunbidrag Förändring av eget kapital KOMMUNSTYRELSE Kommunbidrag Förändring av eget kapital ÖVERFÖRMYNDARNÄMND Kommunbidrag Förändring av eget kapital TEKNISK NÄMND TEKNISK FÖRVALTNING Kommunbidrag Förändring av eget kapital AVFALL Kommunbidrag Förändring av eget kapital VA-VERK Kommunbidrag Förändring av eget kapital Summa kommunbidrag totalt FINANSIELL ÖVERSIKT FLERÅRSSTRATEGI
18 Nämndernas budget och huvuduppdrag Vård- och äldreomsorgsnämnden Vård- och äldreomsorgsnämndens målgrupper är äldre människor (över 65 år), människor med demens, människor som behöver hemsjukvård eller hemtjänst samt människor i livets slutskede. Vård- och äldreomsorgsnämnden ansvarar för de personer över 65 år som inte är självförsörjande och som har sitt boende ordnat via nämnden. Vård- och äldreomsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter för sina målgrupper enligt socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen och vad som i övrigt i lag eller annan författning sägs om socialnämnd. Vård- och äldreomsorgsnämnden fullgör också kommunens uppgifter enligt lagarna om färdtjänst och riksfärdtjänst, bostadsanpassningsbidrag, medicintekniska hjälpmedel och vårdhjälpmedel. BUDGET VÅRD- OCH ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN Budget Ram Ram tkr Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Kommunbidrag Finansnetto Årest resultat Socialnämnden Socialnämndens målgrupper är barn- och unga, familjer, människor som inte är självförsörjande, människor med funktionshinder, missbrukare, samt personer under 65 år med sociala eller psykosociala behov. Socialnämnden ansvarar för personer över 65 år som inte är självförsörjande och som inte har ett boende via vård- och äldreomsorgsnämnden. Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter för sina målgrupper enligt socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen och vad som i övrigt i lag eller annan författning sägs om socialnämnd. Socialnämnden utför också kommunens uppgifter enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, lag om vård av unga, lag om vård av missbrukare, samt insatser inom den kommunala psykiatrin. BUDGET SOCIALNÄMNDEN Budget Ram Ram tkr Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Kommunbidrag Finansnetto Årets resultat NÄMNDERNAS UPPDRAG FLERÅRSSTRATEGI
19 Utbildningsnämnden Utbildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn, ungdom och vuxna. Nämndens uppgifter omfattar gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning inklusive gymnasiesärskola och särskola för vuxna. Nämnden ansvarar för uppdragsutbildning, svensk undervisning för invandrare, flyktingmottagning och invandrarfrågor. Nämnden har i de senare delarna att stödja, informera samt följa upp övriga nämnders arbete. Nämnden har till uppgift att ge ekonomiskt bistånd till flyktingar enligt socialtjänstlagen. BUDGET UTBILDNINGSNÄMNDEN Budget Ram Ram tkr Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Kommunbidrag Finansnetto Årets resultat Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden svarar för förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg, skolbarnsomsorg, förskoleklass, grundskola och grundsärskola. Verksamheterna styrs genom skollag, förordningar och allmänna råd samt kommunens mål och riktlinjer. Barn- och ungdomsnämndens vision är lust att lära. Verksamhetens övergripande mål är att alla barn och elever ska nå målen för utbildningen. BUDGET BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Budget Ram Ram tkr Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Kommunbidrag Finansnetto Årets resultat NÄMNDERNAS UPPDRAG FLERÅRSSTRATEGI
20 Nämndernas budget och huvuduppdrag Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden är kommunens samordnande och verkställande organ för kultur- och fritidsverksamhet. Nämnden verkar för ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv. Att genom delaktighet och samverkan skapa förutsättningar för en god folkhälsa utifrån en mellanmänsklig hållbar utveckling samt motverka social, ekonomisk och kulturell segregation. Den prioriterade målgruppen är barn och unga. Nämnden skall genom dialog med kommunens övriga aktörer, civilsamhället, det lokala föreningslivet och folkbildningsförbunden stödja, utveckla och samverka för det goda livet. BUDGET KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Budget Ram Ram tkr Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Kommunbidrag Finansnetto Årets resultat Miljöskyddsnämnden Miljöskyddsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom miljöhälsoskydds- och livsmedelsområdena samt de övriga uppgifter som enligt lag skall fullgöras av den kommunala nämnden inom miljö- och hälsoskyddsområdet. BUDGET MILJÖSKYDDSNÄMNDEN Budget Ram Ram tkr Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Kommunbidrag Årets resultat NÄMNDERNAS UPPDRAG FLERÅRSSTRATEGI
21 Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet, är kommunens samordnande och verkställande organ för markfrågor och exploateringsverksamhet samt ansvarar för naturvårdsplanering. Nämnden fullgör också de övriga uppgifter som enligt lag eller annan författning skall fullgöras av den kommunala nämnden inom plan- och byggnadsväsendet. BUDGET SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Budget Ram Ram tkr Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Kommunbidrag Finansnetto Årets resultat BUDGET EXPLOATERING Budget Ram Ram tkr Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Finansnetto Resultat före extraordinära poster Årets resultat Eget kapital vid årets slut Eget kapital vid årets slut reduceras årligen med tkr, som lämnas över till Finansiering, enligt KF NÄMNDERNAS UPPDRAG FLERÅRSSTRATEGI
22 Nämndernas budget och huvuduppdrag Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens verksamhet är indelad i två delar: ledningsuppdraget samt produktionsuppdraget. I ledningsuppdraget ingår ett övergripande ansvar för hela kommunkoncernen. Styrelsen skall ha uppsikt över samtliga nämnders och bolags verksamhet samt svara för koncernens och kommunens samlade ekonomi-, finans-, personal- och planeringsverksamhet samt annan administration. Kommunstyrelsen skall kontinuerligt utvärdera kommunkoncernens samlade verksamhet och verka för att de gemensamma resurserna används så effektivt som möjligt. Styrelsen har ett övergripande ansvar för kommunens styrmodell. BUDGET KOMMUNSTYRELSEN Budget Ram Ram tkr Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Kommunbidrag Finansnetto Årets resultat Överförmyndarnämnden Överförmyndarnämnden handhar och beslutar, med den begränsning som anges i 3 kap 9 i kommunallagen (1991:900), i ärenden som enligt lag eller annan författning ankommer på överförmyndarnämnd samt handhar de uppgifter i övrigt avseende överförmyndarväsendet i kommunen, som är att hänföra till förvaltning och verkställighet. BUDGET ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Budget Ram Ram tkr Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar 0 0 Verksamhetens nettokostnader Kommunbidrag Årets resultat NÄMNDERNAS UPPDRAG FLERÅRSSTRATEGI
23 Tekniska nämnden Tekniska nämnden är kommunens samordnande och verkställande organ för trafik, parkering, parker, lekplatser, allmän platsmark och skötsel av tätortsnära natur. Tekniska nämnden är också huvudman för de allmänna VA-anläggningarna och för kommunens avfallshantering. Tekniska nämnden fullgör de trafikuppgifter som avses i 1 lagen (1991:1675) om nämnder för vissa trafikfrågor samt ansvarar för trafiksäkerhetsarbetet. BUDGET TEKNISK FÖRVALTNING Budget Ram Ram tkr Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Kommunbidrag Finansnetto Årets resultat BUDGET AVFALL Budget Ram Ram tkr Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Finansnetto Årets resultat Förändring av eget kapital Eget kapital vid årets slut NÄMNDERNAS UPPDRAG FLERÅRSSTRATEGI
24 Nämndernas budget och huvuduppdrag BUDGET VATTEN OCH AVLOPP (VA) Budget Ram Ram tkr Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Kommunbidrag Finansnetto Årets resultat Förändring av eget kapital Eget kapital vid årets slut Bild: Robert Persson 22 NÄMNDERNAS UPPDRAG FLERÅRSSTRATEGI
25 Finansiering mnkr Budget Ram Ram INTÄKTER Kommunalskatt Statsbidrag Externa inkomsträntor Övriga intäkter Summa externa intäkter Kalkylerad pensioner Ränta kommunlån Ränta eget kapital Summa interna intäkter Summa intäkter KOSTNADER Pensionskostnader Externa finansiella kostnader Övriga kostnader 20 Summa externa kostnader Utbetalade kommunbidrag Ränta på återställningsfond + flykt.fond Summa interna kostnader Summa kostnader Resultat Förändring av egna kapital Förändring av eget kapital NÄMNDERNAS UPPDRAG FLERÅRSSTRATEGI
26 24 NÄMNDERNAS UPPDRAG FLERÅRSSTRATEGI Bild: Anders Kristensson
27
28 Postadress: Alingsås kommun, Alingsås Besöksadress: Rådhuset, Stora torget Tel: , Fax:
Miljöskyddsnämndens Flerårsstrategi
Miljöskyddsnämndens Flerårsstrategi 2014-2016 1 Innehållsförteckning Övergripande verksamhetsbeskrivning... 3 Nämndens åtagande... 4 Nyckeltal... 5 Internkontroll... 6 Driftbudget... 8 Investeringsbudget...11
Läs merBild: Robert Persson. Flerårsstrategi Antagen av Kommunfullmäktige den 10 december 2014, 165
Bild: Robert Persson Flerårsstrategi 2015 2017 Antagen av Kommunfullmäktige den 10 december 2014, 165 INLEDNING 2 Vision 2019 2 Flerårsstrategin i styrmodellen 3 Ansvar för framtidens Alingsås 5 Särskilt
Läs merFÖRSLAG till FLERÅRSSTRATEGI
FÖRSLAG till FLERÅRSSTRATEGI 2013 2015 Inledning Att bygga ett samhälle utgår från grundläggande ideologiska värderingar. Socialdemokratins syn på frihet för alla människor, att alla människor är jämlika
Läs merProtokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens 117 2 117 Flerårsstrategi 2014-2016 Alingsås kommun...4 3 Plats och tid Rådslaget, Rådhuset, Alingsås kl 9.00-9.25 Paragrafer 117 Beslutande Daniel Filipsson (M), ordförande Joakim Järrebring
Läs merFinansiella ramar Invånarantalet i kommunen som ligger till grund för de finansiella ramarna är 6720.
Dnr 9016/129.109 Budget 2017 och plan 2018 2019 Utdebitering Skattesatsen för år 2017 fastställs till kronor 23:15 per skattekrona God ekonomisk hushållning Finansiella mål Att de löpande intäkterna täcker
Läs mer2019 Strategisk plan
2019 Strategisk plan Styrmodell Styrmodellen beskriver övergripande hur den kommunala verksamheten i kommunen ska styras, följas upp och utvärderas. Syftet är att vi skall nå de mål som kommunfullmäktige
Läs merBudget 2018 och plan
1(8) Budget 2018 och plan 2019-2021 Antagen av: Kommunfullmäktige Antagningsdatum: 2017-06-19 Diarienummer: 2017/51 2(8) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och
Läs mer(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400
Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012
Läs mer2017 Strategisk plan
2017 Strategisk plan Styrmodell Styrmodellen beskriver övergripande hur den kommunala verksamheten i kommunen ska styras, följas upp och utvärderas. Syftet är att vi skall nå de mål som kommunfullmäktige
Läs merResultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)
Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46
Läs merVerksamhetsplan för utskrift (Barn och utbildning)
Verksamhetsplan för utskrift - 2019 (Barn och utbildning) Målområden Indelning Beskrivning Ansvarig Övergripande Attraktiv kommun Externt Här känner sig alla välkomna. Här är det enkelt, här är det möjligt
Läs merVerksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna
Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och
Läs merINNEHÅLLSFÖRTECKNING
Budget 2014 Flerårsplan 2015-2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tilläggsbudget 3 Tilläggsbudget sammanställning 6 Lönepotten 2014-2016 7 Driftbudget 2014-2016 8 Resultatbudget 2014-2016 9 Balansbudget 2014-2016
Läs merBudget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020
Budget 2018, plan 2019 och 2020 Innehåll God ekonomisk hushållning i Storumans kommun 2018... 1 Resultat- och balansräkning... 2 Driftbudget... 3 Finansieringsanalys/Kassaflödesanalys... 4 God ekonomisk
Läs merFÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS
FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS TORSÅS KAN BÄTTRE. Det spelar roll vem som styr och leder kommunen. Här kan du läsa om några av de politiska prioriteringar
Läs merBudget 2019 samt plan 2020 och Budget 2019, plan 2020 och 2021
Budget 2019, plan 2020 och 2021 Innehåll God ekonomisk hushållning i Storumans kommun 2019... 1 Resultat- och balansräkning... 2 Driftbudget... 3 Finansieringsanalys/Kassaflödesanalys... 4 God ekonomisk
Läs merC 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400
KOMMUNFAKTA ANTAL INVÅNARE 1 JANUARI (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 PERSONAL 1 JANUARI (antal) POLITISK STÄLLNING 2014 Parti Mandat 1200 1000 800 600 Antal
Läs merSammanfattning av kommunens ekonomi
Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 Sunne KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en
Läs merKommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN
Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN 2017-2018 Innehåll Sida Sammanställning Kommunstyrelsens ändringar 2 Resultatbudget, total verksamhet 3 Finansieringsbudget, total verksamhet
Läs merBudget 2018 och plan
Budget 2018 och plan 2019 2021 7.1 OFÖRÄNDRAD SKATTESATS Verksamhetsplanen 2018 2021 bygger på en oförändrad skattesats på 21:87 kr. 7.2 SKATTEPROGNOS FÖR ALE KOMMUN Ale kommuns skatteprognos för åren
Läs merResultatbudget 2016, opposition
Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46
Läs merÖsteråker skärgårdskommunen en unik livsmiljö
ÖSTERÅKERS KOMMUN Kommunstyrelsens förslag (KS 93/2010) 1(5) Rev. 2010-03-16 Rev. 2010-03-24 Dnr. KS 2009.43 041 Vision 2020 för Österåkers kommun Österåker skärgårdskommunen en unik livsmiljö Framtidstro
Läs merProgram. för vård och omsorg
STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer
Läs merFoto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!
Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de
Läs merEkonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017
1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Jan Lorichs Ekonomichef Kommunstyrelsen Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer
Läs merPeriodrapport Ekonomisk sammanfattning April
Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr
Läs merupptäcks och stöd ges direkt. Samtidigt vill vi ge skolor möjlighet att bygga ut ett tvålärarsystem.
I juni 2018 lade Socialdemokraterna fram sitt förslag till budget till kommunfullmäktige. Den lägger en grund för att ta tag i Linköpings utmaningar och är en budget vi står bakom. I denna budget redogör
Läs merNämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden
Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4
Läs mer(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400
Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000
Läs merPlanera, göra, studera och agera
5 Planera, göra, studera och agera Mål- och resursplanen innehåller den beslutade visionen, inriktningsmål, förväntade resultat och ekonomiska förutsättningar. Därutöver finns lag, författning, åtaganden
Läs merFlerårsstrategi. för Alingsås kommun 2014 2016
Flerårsstrategi för Alingsås kommun 2014 2016 Visionen 2019 - boende, arbete, lärande Alingsås är den moderna mötesplatsen med småstadens fördelar och storstadens möjligheter. Alingsås har en central roll
Läs mer31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN
31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION
Läs merÄrende: Kommunplan med årsbudget 2015 och utblick
YRKANDE 1 Möjligheten att få välja förskola/skola och hemtjänstutövare är en rättighet som ger gävleborna makten att själva avgöra vilken förskola/skola eller hemtjänstutövare som fungera bäst för dem.
Läs merBygg- och miljötillsynsnämnden
2019 Bygg- och miljötillsynsnämnden Verksamhetsplan 2019-2021 Innehållsförteckning Vallentuna - här växer människor och företag...3 Nämndens uppgift...5 Kommunens strategiska inriktningar och mål...6 Här
Läs merGranskning av delårsrapport
Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5
Läs merKommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5
Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar
Läs merVÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten
Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten VÅRD & OMSORG Gäller perioden 2006-01-01 2008-12-31 enligt beslut i kommunfullmäktige 2005-12-18 153 1 Förord I denna plan för Vård & Omsorg redovisas
Läs merMiljö- och samhällsbyggnadsnämnden
2017 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Verksamhetsplan 2017-2019 Innehållsförteckning Vallentuna - här växer människor och företag...3 Nämndens uppgift...4 Kommunens strategiska inriktningar och mål...5
Läs merVision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa
Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige
Läs merTillsammans skapar vi vår framtid
Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om
Läs merFlerårsstrategi 2013 Verksamhetsplan INVESTERINGSPLAN Förslag till kommunstyrelsen efter AU:s sammanträde 2 maj
Flerårsstrategi 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 INVESTERINGSPLAN 2013-2017 Förslag till kommunstyrelsen efter AU:s sammanträde 2 maj Kommunbudget 2012 www.alingsas.s Flerårsstrategi 2013 Innehåll Inledning
Läs merLERUM BUDGET lerum.sd.se
LERUM BUDGET 2019 lerum.sd.se Det som överskuggar hela budgeten är att få en välfungerande kärnverksamhet (skola barn- och äldreomsorg). För att möjliggöra detta och skapa en långsikt stark ekonomi krävs
Läs merVimmerby byggt från grunden. Vänsterpartiets kommunala budget 2018
Vimmerby byggt från grunden Vänsterpartiets kommunala budget 2018 Vänsterpartiet i Vimmerby 2017 En svår situation Dåliga förhållanden för kommunens anställda, men ändå höga kostnader Liksom många kommuner
Läs merVerksamhetsplan
Verksamhetsplan 2017-2019 Budget 2017 Överförmyndarnämnden Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen -----------------------------------------------------------------
Läs mer30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN
30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION
Läs merSTRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~
STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik
Läs mer1(9) Budget och. Plan
1(9) Budget 2016 och Plan 2017-2018 2(9) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, bygger sin samverkan på en gemensam målsättning att få fart på utvecklingen
Läs merSå gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?
Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning
Läs merRESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018
RESULTATBUDGET 2015 2015 2016 2017 2018 NÄMNDERNAS NETTOKOSTNADER -2 794,6-3 091,6-3 080,5-3 169,8-3 285,6 Avskrivningar -155,0-162,4-161,0-167,0-174,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -2 949,6-3 254,0-3 241,5-3
Läs merAntagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45
Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Inledning Kommunens skolor och förskolor skall erbjuda en bra arbetsmiljö och lärandemiljö för elever och personal. De nationella målen för förskolan och skolan
Läs merUtvecklingsstrategi Vision 2025
Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,
Läs merVerksamhetsförändringar 2020 och framåt
Verksamhetsförändringar 2020 och framåt 2020 jämfört med 2019 Inflationskompensation 5 000 Inget val -450 Politikerutbildning -200 Nödvattenplan -300 Muntligt berättande o sagobygden -1 000 Anläggningsinriktning
Läs merSammanfattning av kommunens ekonomi
Sammanfattning av kommunens ekonomi 1 2 Sunne kommun Det här är en kortfattad information om hur kommunens ekonomi fungerar. zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zhar Sunne en bra ekonomi? zuppfyllde
Läs merStrategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker
Strategisk inriktning 2016-2019 Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet - i Vingåker Politisk plattform Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna tar gemensamt ansvar för att leda Vingåkers
Läs merMakroNytt. Stabilt skatteunderlag trots bräcklig konjunktur. Gradvis stärkta förhoppningar. Inhemsk efterfrågan håller uppe svensk konjunktur
MakroNytt Nummer 2/2013 2013-08-15 Dnr SKL 13/0013 Samhällsekonomiska nyheter från sektionen för ekonomisk analys Stabilt skatteunderlag trots bräcklig konjunktur Den ekonomiska utvecklingen har under
Läs merNorrköpings kommun budget Ett rättvist Norrköping
Norrköpings kommun budget 2015 Ett rättvist Norrköping Förslag till budget 2015 och flerårsplaner 2016 2018 för Norrköpings kommun Norrköpings kommun budget 2015 Ett rättvist Norrköping Norrköping är
Läs merRESULTATBUDGET. Budgetberedningens förslag. Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak besl. juni
RESULTATBUDGET tak 2019 2018 besl. juni 2018 2019 2020 2021 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -3 347,0-3 507,3-3 512,9-3 688,9-3 819,5 Avskrivningar -206,0-205,0-215,0-228,0-240,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER
Läs merRESULTATBUDGET. Förslag till Budget/plan (M)(L)(C)(MP)(KD)
RESULTATBUDGET tak 2019 2018 besl. juni 2018 2019 2020 2021 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -3 347,0-3 507,3-3 507,2-3 660,5-3 784,4 Avskrivningar -206,0-205,0-215,0-228,0-240,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER
Läs merSOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret
SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret Tjänsteutlåtande 2012-03-30 Anders Nilfjord Sidan 1 av 2 Ekonomichef Dnr 2012/18 BUN. Barn- och ungdomsnämnden Budget 2013 inklusive verksamhetsplan Förslag
Läs merMånadsuppföljning januari mars 2018
Resultatet uppgår till 24 mkr för mars månad. Nettokostnaderna har t.o.m. mars tagit i anspråk 24 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 25 %. Hittills under året har kommunen investerat för 46 mkr. Samtliga
Läs merFör att förbättra service och tillgänglighet i plan- bygg och miljöfrågor inrättas en särskild reception på samhällsbyggnadsförvaltningen.
BUDGETEN I SAMMANDRAG Resultat Det budgeterade resultatet uppgår till 8,8 mkr varav 3,8 mkr avser intäkter från exploateringsverksamheten. Resultatet är tillräckligt för att nå kommunens övergripande ekonomiska
Läs merSocialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets budget med fokusområden
Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets budget med fokusområden 2016-2019 Inledning Den förändrade styr- och ledningsmodell som kommunen nu inför anser vi tre partier är väldigt bra och
Läs merUppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18
Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.
Läs merINGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag
INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag 2015-2018 Uppsala är en bra stad att bo och leva i, men: Stora grupper i förskola och skola Segregation Bostadsbrist Arbetslöshet hög konkurrens om
Läs merIntegrationsprogram för Västerås stad
för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort
Läs merLednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011
Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...
Läs merGranskning av delårsrapport 2014
Granskningsrapport Granskning av delårsrapport 2014 Höörs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning 2 2.3 Revisionskriterier
Läs merDRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004
DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 KOMMUNSTYRELSE Intäkter -1 898-2 419-2 026 Kostnader 36 984 37 273 35 497 Nettokostnader 35 086 34 854 33 471 SERVICEAVDELNING Intäkter -7 945-8
Läs merVad har dina skattepengar använts till?
Vad har dina skattepengar använts till? Jan Bohman (s) kommunstyrelsens ordförande Åsa Granat kommundirektör Kommunens organisation Kommunfullmäktige Värdegrundsberedning Barn och bildningsnämnd Fritidsnämnd
Läs merNäringslivsstrategi för Strängnäs kommun
1/6 Beslutad: Kommunfullmäktige 2015-11-30 182 Gäller fr o m: 2015-11-30 Myndighet: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS/2015:234-003 Ersätter: - Ansvarig: Näringslivskontoret Näringslivsstrategi för Strängnäs
Läs merBUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN
ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att
Läs merTrafiknämndens verksamhetsplan 2013
2012-11-08 Dnr TN 2012-49 Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 - årsbudget - 2012-11-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING _Toc340145143 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Årsbudget... 4 Bilaga 1: Resultaträkning,
Läs merEkonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun
RAPPORT 1(7) 2010-05-04 KS-118/2010 Handläggare, titel, telefon Claes-Göran Magnell, ekonomidirektör 011-15 34 41 Kommunfullmäktige Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun Förslag till beslut
Läs merSocialdemokraterna i Klippans kommun
Socialdemokraterna i Klippans kommun Handlingsprogram 2015-2018 Vår vision för kommunen Den socialdemokratiska ideologin och politiken syftar till att skapa ett samhälle där alla människor oavsett bakgrund
Läs merÅRSREDOVISNING Kortversion KIL.SE
ÅRSREDOVISNING 2017 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2017 Så här använde vi skattepengarna och det här är på gång 2018. VIKTIGA HÄNDELSER 2017 Befolkningen ökade med 110 personer. Vecka
Läs merSverigedemokraterna i Mölndals förslag till budget och plan
Sverigedemokraterna i Mölndals förslag till budget och plan 2019-2021 Sverigedemokraternas budget i ett par punkter: SD Mölndal satsar på en skola där alla barn får samma elevpeng oavsett föräldrarnas
Läs merDelårsrapport jan - okt , Lunnevads folkhögskola
www.lio.se Delårsrapport jan - okt 2009 563, Lunnevads folkhögskola Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS REFLEKTION Folkbildningen, genom studieförbunden och folkhögskolorna, uppvisar fortsatt en imponerande
Läs merEn regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.
En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-27 Mer trygghet för Sveriges äldre Sverige är världens bästa land att åldras i. Alliansregeringens
Läs merÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE
ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan
Läs merFlerårsstrategi Verksamhetsplan Fastställd av kommunfullmäktige , 129
= Flerårsstrategi 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 INVESTERINGSPLAN 2013-2017 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-06-20, 129 Förord ANSVAR FÖR ALINGSÅS Välfärd på alingsåsarnas villkor Alliansens politik
Läs merMiljöpartiets förslag till mål och budget för Strängnäs kommun 2018
Miljöpartiets förslag till mål och budget för Strängnäs kommun 2018 Prognos 2017 Av kommunfullmäktiges fem målområden så är likt föregående år endast ett uppfyllt, ekonomimålet. Målen för utbildning, vård
Läs merVision 2030 Burlövs kommun
Vision 2030 Burlövs kommun Den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv, utveckling och kultur. Målorden för Burlövs kommun är: Trygg & nära, Grön & skön, Liv & rörelse Alla som bor och vistas i Burlövs
Läs merMiljöpartiets förslag till mål och budget för Strängnäs kommun 2019
Miljöpartiets förslag till mål och budget för Strängnäs kommun 2019 Prognos 2018 Av kommunfullmäktiges fem målområden så är likt de senaste åren endast ett uppfyllt, ekonomimålet. Målen för utbildning,
Läs merGranskning av delårsrapport 2016
Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund
Läs merReglemente för socialnämnden
1(5) Reglemente för socialnämnden Detta reglemente är beslutat av kommunfullmäktige den 28 februari 2011, 102. Utöver vad som anges i kommunallagen (1991:900) och i Trelleborgs kommuns reglemente med gemensamma
Läs merStrategiska planen
Strategiska planen 2015 2020 Strategisk plan Datum för beslut: 2015-04-08 Kommunledningskontoret Reviderad: Beslutsinstans: Giltig till: 2020 Innehållsförteckning 1. Så styrs Vännäs kommun... 4 2. Vad
Läs merVerksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag
Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,
Läs merStyrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun
Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun Riktlinjer för integration av nya svenskar Dokumentet har skapats i samverkan med förvaltningar och bolag i Alingsås kommun samt med Arbetsförmedlingen
Läs merEkonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15
Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista
Läs merEn sammanfattning av årsredovisningen för 2014
Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket
Läs merInledning. Skattesats. Sverigedemokraterna Strängnäs ledord är PRIORITERINGAR & TRYGGHET!
Inledning Sverigedemokraterna Strängnäs ledord är PRIORITERINGAR & TRYGGHET! Vi avser inte att göra några ändringar i majoritetens förslag till budgetramar. Vi anser att det finns utrymme att omprioritera
Läs merTertialuppföljning Januari april 2014
Tertialuppföljning Januari april Resultat januari april och prognos Storumans kommun Resultaträkning Tkr Kommunen Budget Kommunen ens jan-apr jan-apr 2013 avvikelse mot budget Verksamhetens intäkter 51
Läs merBILAGA 7 Målbilaga Delår 2018
BILAGA 7 Målbilaga Delår 2018 Kommunfullmäktige Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Målredovisning... 3 Kommunfullmäktige, Målbilaga Delår 2018 2(8) 1 Inledning 2 Målredovisning Övergripande mål Danderyd
Läs merUtvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden
Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Förslag 2015-02-25 Inledning Dokumentet innehåller dels en beskrivning av kommunens reviderade styrmodell och dels förslag till
Läs merVerksamhetsplan
Verksamhetsplan 2019-2021 2019 ARVIKA STADSHUS AB /Moderbolaget/ ARVIKA LOKAL OCH MARK AB FASTIGHETS AB NYA ARVIKA GJUTERI Innehåll Kommunövergripande styrning erings- och uppföljningsprocessen -------------------------------------------------------------------
Läs merKommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi
Fokus: Mölndal Län: Västra Götalands läns kommuner (ovägt medel) Kommungruppering: Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data
Läs merBilaga 1 Dnr SN 2013/298. Socialnämndens strategi för. VÅRD och OMSORG. Gäller från och med
Bilaga 1 Dnr SN 2013/298 Socialnämndens strategi för VÅRD och OMSORG Gäller från och med 2014-01-01 1 Förord Denna strategi för vård och omsorg redovisar den övergripande och långsiktiga inriktningen för
Läs merBudget Finansborgarrådets förslag The Capital of Scandinavia
Budget 2015-2017 Finansborgarrådets förslag The Capital of Scandinavia Konjunkturen Beräknad BNP-tillväxt på 1,8 procent 2014 och 3 procent under 2015 Svag efterfrågan i omvärlden dämpar exporten Återhämtningen
Läs merSkolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument
Skolplan 2009 2 Skolplanen kommunalt styrdokument Enligt skollagen ska det i varje kommun finnas en skolplan som visar hur kommunens skolverksamhet ska formas och utvecklas. Av skolplanen ska framgå hur
Läs merProtokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens 23-27 2 23 Tillfällig senareläggning av beslut om flerårsstrategi...4 24 Översyn av föreningsbidragen i kommunen som helhet...5 25 Kommunens samlade åtaganden 2013-2015, utifrån nämndernas
Läs mer