FÖRSLAG till FLERÅRSSTRATEGI

Transkript

1

2 FÖRSLAG till FLERÅRSSTRATEGI Inledning Att bygga ett samhälle utgår från grundläggande ideologiska värderingar. Socialdemokratins syn på frihet för alla människor, att alla människor är jämlika och att vi alla ställer upp solidariskt för varandra har alltid varit vår ledstjärna. En grundtanke om alla människors lika värde. Ett samhällsbygge med dessa utgångspunkter förutsätter en stark och levande demokrati för människors delaktighet och inflytande. Det sker genom att våra valda politiska företrädare tar ansvar och genomför det som man utlovat. Vi socialdemokrater har över tid genom reformer tagit ansvar och genomfört omställningar i samhället med våra värderingar som grund. Det innebär att vi i Alingsås idag trots att mycket har uppnåtts ser brister som med vårt sätt att se det måste rättas till och förbättras. Inriktning Med FN:s barnkonvention i grunden vill vi stärka villkoren för barn och unga. Det sker bl.a. genom att förbättra skolans möjligheter till att ge goda kunskaper och tillgodose barnomsorgens ökande behov. De äldres villkor behöver ständigt förbättras och ökande volymer tillgodoses. Genom ett ännu mer aktivt socialt arbete vill vi öka möjligheten till jämställdhet och integration i samhället. Arbete åt alla, inte minst de unga, är ett av socialdemokratins huvudmål som vi kommer att fortsätta verka för även på det kommunala planet. Miljöfrågorna är vår tids stora utmaning. Arbetet med att förbättra miljön måste ske på alla plan med stor kraft och alla måste känna ansvar för dessa frågor. Kultur och fritidsfrågornas stora betydelse i ett samhälle kan inte nog betonas. I en fortsatt positiv samhällsutveckling måste därför dessa frågor alltid vara med som en naturlig del. Mot bakgrund av detta måste det politiskt demokratiska systemet ta fullt ansvar. Det får inte skrivas bort i avtal eller lämnas över till den s.k. marknaden att bestämma. Vi socialdemokrater kan som exempel inte tänka oss att se de äldre som behöver vård som kunder på en marknad. Vi har större respekt för människor än så. Av den anledningen föreslår vi i flerårsstrategin förändring av målen som gäller konkurrensutsättning. Det kan för oss aldrig vara ett självändamål att lägga ut verksamheter på entreprenad. Vi föreslår också av samma skäl avskaffande av utmaningsrätten som är direkt odemokratisk då bestämmanderätten över utmanade verksamheter endast tillfaller inblandade företag. Inte kommunen, inte enskilda individer. Vi tror på en stark offentlig sektor som tillgodoser människors behov på lika villkor. Kommunens bolag utgör också viktiga instrument för kommunen att bygga ett hållbart samhälle socialt, ekonomiskt och miljömässigt. Viktiga redskap också som en del i kommunens aktiva näringslivsarbete.

3 Inriktningen i förslaget är att upprätthålla en god kvalitet i alla våra verksamheter och där så är möjligt öka den. Barnen och ungdomarna ska ha stöd och hjälp att klara kunskapskrav för vidare studier eller arbete. De äldre skall få en god vård och de sociala åtagandena skall ske med hög professionalitet och stor integritet. Förslag Vi satsar i på att tillgodose resurser för utökning och bibehållen kvalitet i förskola/skola och ej tillgodosedda resurser inom äldreomsorgen. Vi fullföljer också vårt tidigare krav om att erbjuda sommarjobb till alla ungdomar mellan år som inte kan få det på annat sätt. Kostnader för försörjningsstöd och interkommunala ersättningar för gymnasieelever föreslås överföras till kommunstyrelsen då dessa är marginellt påverkbara och bör därför inte belasta verksamheterna vid eventuella förändringar. För att klara ytterligare reformutrymme utöver beslutad ram föreslår vi intäktsförstärkningar på mkr. Intäktsförstärkningarna består av slopat vårdnadsbidrag, införande av parkeringsavgifter, minskade kapitaltjänstkostnader och effektivare kapitalförvaltning se bilaga). Förslaget sätter också en övre gräns för investeringar på 100 mkr. Med målet budget i balans och ett finansiellt mål om ett resultat på 2 % av samtliga intäkter ges ett reform utrymme i storleksordning 30 mkr. Nya utmaningar vi står inför och som måste börja planeras för nu är b la. de stora generationsväxlingar som måste ske, både bland kommunens egna anställda men också i samhället som helhet. Fokus måste läggas på att möta kraven på kompetens för vår egen del men också i förhållande till vår omvärld. Ökat samarbete mellan olika parter i vårt samhälle är nödvändigt för att klara våra åtaganden till medborgarna som exempelvis förbättrad folkhälsa. Att klara våra stora åtaganden kräver att vi uppträder som en bra arbetsgivare för våra anställda och att nya medarbetare vill komma till oss. Vi vill tillsammans med de fackliga organisationerna arbeta för heltid en rättighet, deltid en möjlighet som norm. Vi måste också visa att orimliga tidsgränser för visstidsanställningar arbetas bort att timanställningar avsevärt begränsas och att arbetstagare med funktionsnedsättning får en positivare behandling vid nyanställningar.

4 Prioriterade mål med indikatorer I Alingsås är det tryggt, säkert och välkomnande Medborgarnas upplevelse av hur tryggt det är i kommunen skall förbättras Andelen elever som känner trivsel och trygghet i skolan skall öka Antalet brott skall minska Befolkningsmängden skall öka i enlighet med visionen I Alingsås finns goda möjligheter företagande och arbete för alla Medborgarnas upplevelse av arbetsmöjligheterna i kommunen skall förbättras Antalet nystartade/nyetablerade företag skall bli fler Kommunens näringslivsarbete skall förbättras Självförsörjningsgraden skall öka I Alingsås finns det attraktiva boendemöjligheter Medborgarnas nöjdhet med bostadssituationen i kommunen skall förbättras Medborgarnas nöjdhet med att bo och leva i kommunen skall förbättras Antalet nybyggda bostäder av olika storlek och upplåtelseformer skall bli fler I Alingsås finns ett öppet demokratiskt samhälle som kännetecknas av mångfald Speciella tillgänglighetsprojekt skall genomföras GR:s högsta kvalitet på integrationsarbete skall uppnås Delaktigheten i demokratiprojekt skall öka I Alingsås säkerställer vi verksamheternas utveckling genom solidarisk finansiering Ekonomiskt resultat skall uppgå till minst 2 % av skatter och statsbidrag Kvalitetsuppföljningen skall öka Huvuddelen av verksamheterna skall bedrivas i egen regi Kapitalförvaltningen skall förbättras genom effektivare hantering

5 I Alingsås bygger välfärden på god service, hög kvalitet och tillgänglighetsprojekt Medborgarnas upplevelse av bemötande och tillgänglighet i kommunen skall förbättras Företagsklimatet enligt nöjd-kund-index skall förbättras Fysisk tillgänglighet i kommunen skall förbättras Nöjd-medarbetar-index skall höjas I Alingsås utvecklas vården och omsorgen för individens behov Nöjd-index inom hemtjänsten skall höjas Nöjd-index inom äldreboenden skall höjas Nöjd-index inom socialomsorg skall höjas I Alingsås ser vi till barnens bästa för en trygg och säker uppväxt Kommunen skall ha nolltolerans mot barnfattigdom Kommunen skall ha nolltolerans mot mobbing Kulturinsatser för barn och ungdomar skall öka I Alingsås ger utbildning kunskaper för en dynamisk framtid Föräldrars nöjdhet med sitt barns förskola/skola skall förbättras Andelen elever som är nöjda med sin skolmiljö och undervisning skall öka Andelen i åk 9 behöriga till gymnasieskolan skall öka Andelen gymnasieelever med fullständiga avgångsbetyg skall öka I Alingsås har vi ett rikt och stimulerande kultur, idrotts- och föreningsliv Medborgarnas nöjdhet med kommunens fritids- och föreningsutbud skall förbättras Medborgarnas nöjdhet med kommunens idrotts- och motionsanläggningar skall förbättras Medborgarnas nöjdhet med kommunens kulturverksamhet skall förbättras I Alingsås skapar infrastrukturen möjligheter för tillväxt Medborgarnas nöjdhet med infrastrukturen i kommunen skall förbättras Antalet meter gång- och cykelvägar skall öka Antalet nyetableringar skall öka

6 I Alingsås skapar vi goda livsmiljöer genom hållbar utveckling socialt, ekonomiskt och ekologiskt Andelen återvunnet material i förhållande till total mängd hushållsavfall skall öka Vatten- och luftföroreningarna skall minska Antalet resor med kollektivtrafiken skall öka Gång- och cykeltrafikens andel vid val av transportmedel skall öka Totala mängden avfall skall minska Upphandling av miljöklassade varor och tjänster skall öka I Alingsås minskar vi vår miljöpåverkan genom energieffektiv omställning Utsläpp av växthusgaser per invånare skall minska Total energianvändning per invånare skall minska Andelen förnyelsebar energi för uppvärmning, transporter och industriella processer skall öka Antalet energieffektiva byggnader skall bli fler

7 Förslag utöver ram VÄN: satsningar mot bakgrund av ökat antal äldre 8 mkr SOC: - UN: - BOU: satsning enligt redovisat behov 20 mkr KOF: förbättring av föreningsbidragen 1,5 mkr 3,6 mkr MN: - SBN: - KS: sommarjobb till alla år, gång ocykelväg 7,5 mkr - 1,4 mkr 1,9 mkr kapitaltj. invest ÖN: utökad verksamhet 0,5 mkr TN: -

8 Socialdemokraternas förslag till budget 2013 Resultatbudget Verksamhetens intäkter - kostnader* Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansnetto Resultat före extraordinära poster Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Årets resultat Årets resultat, exklusive fastighetsförsäljn *Fördelat till verksamheterna netto 1 819, , ,1 Pensionskostnader som ej täcks av KP 36,0 37,8 43,4 Avgår finansiell del av pensioner -2,7-2,7-3,6 Avgår kapitalkostnader -61,3-64,9-68,6 Intäktsförstärkning -13,0-13,0-13,0 "ökade kostnader" 33,2 35,3 37,7 Summa 1 812, , , Vård- och äldreomsorgsnämnd 8,0 8,1 8,3 Barn- och ungdomsnämnd 20,0 20,3 20,7 Kultur- och fritidsnämnd 1,5 5,1 5,2 Kommunstyrelse 7,5 6,1 8,0 Överförmyndarnämnd 0,5 0,5 0,5 Sänkt internränta -4,3-4,9-5,0 33,2 35,3 37,7

9 Kommunfullmäktige föreslås besluta: att slopa vårdnadsbidraget att införa parkeringsavgifter i Alingsås centrum att upphäva beslutet om utmaningsrätt att kostnader för försörjningsstöd och interkommunala ersättningar överförs till Kommunstyrelsen att fastställa en övre gräns för investeringar om 100 mkr att fastställa skattesatsen till 21:36 att fastställa den Socialdemokratiska flerårsstrategin

10 Bilaga Intäktsförstärkningar slopat vårdnadsbidrag parkeringsavgifter minskade kapitaltjänstkostnader effektivare verksamhet- och kapitalförvaltning 2 mkr 4 mkr 2 mkr 5 mkr Exempel frågor för effektivare verksamhets- och kapitalförvaltning avgifter statsbidrag skattenivå inköp försäljning upplåning utlåning kassaflöde eget kapital nivå m.m. räntor prognoser lagerhållning skattebaser långsiktighet ekonomiskt ekonomisk hållbarhet koncerngemensamt fonder bidrag stat, EU placeringar kontroll samfinansieringar ekonomikompetens politiker, ekonomer

11