Flerårsstrategi 2013 Verksamhetsplan INVESTERINGSPLAN Förslag till kommunstyrelsen efter AU:s sammanträde 2 maj
|
|
- Anna Åberg
- för 7 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Flerårsstrategi 2013 Verksamhetsplan INVESTERINGSPLAN Förslag till kommunstyrelsen efter AU:s sammanträde 2 maj Kommunbudget
2 Flerårsstrategi 2013 Innehåll Inledning 3 Ekonomiska sammanställningar Resultatbudget 7 Finansieringsbudget 7 Balansbudget 8 Sammanställning av driftbudget 9 Sammanställning av Investeringsplan 10 Vision och prioriterade mål 11 per nämnd Vård- och äldreomsorgsnämnd 14 Socialnämnd 15 Utbildningsnämnd 16 Barn- och ungdomsnämnd 17 Kultur- och fritidsnämnd 18 Miljöskyddsnämnd 19 Samhällsbyggnadsnämnd 20 Samhällsbyggnadskontor 20 Exploatering 21 Kommunstyrelse 22 Överförmyndarnämnd 23 Teknisk nämnd 24 Gata, park/natur 24 Avfall 25 Va-verk 26 Finansiering 27 Bilaga: Indikatorer med nuläge 2
3 Flerårsstrategi 2013 Inledning Riktlinjer för budgetarbetet Arbetet med ramarna styrs enligt styrmodell för Alingsås, antagen av kommunfullmäktige den 25 maj 2011, 79. Här framgår bl. a att kommunfullmäktige varje år fastställer en flerårsstrategi som omfattar de nästkommande tre årens verksamhet. Fullmäktiges programförklaring med fullmäktiges prioriterade mål är grunden för flerårsstrategin. En avstämning har gjorts av det ekonomiska läget i förhållande till beslutad ram och plan för kommande år. Ekonomisk översikt Resultatbudget balanskrav Enligt kommunallagens 8 kapitel, 4-5 fastslås att budgeten skall upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna (balanskravet). Om kostnaderna för ett visst räkenskapsår överstiger intäkterna skall det negativa resultatet regleras och det redovisade egna kapitalet återställas senast efter tre år. Balanskravet skall emellertid betraktas som en miniminivå. Vägledande bör istället kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning vara. För att inte oförutsedda händelser skall tvinga fram besparingar i ordinarie verksamhet och den planerade investeringsvolymen skall klaras av utan att låneskulden ökar behöver Alingsås kommun ett årligt resultat som är betydligt högre än noll. Den budgeterade förändringen av det egna kapitalet uppgår till 50 mnkr för år För 2014 och 2015 planeras positiva resultat på 60 mnkr respektive 65 mnkr. Den del av balanskravet som gäller budgeten är således uppfyllt under perioden. Finansieringsbudget - god ekonomisk hushållning Finansieringsbudgeten visar likvidflödet. Under hela perioden planeras positiva kassaflöden. För 2013 planeras ett kassaflöde på 15 mnkr, för 2014 planeras ett kassaflöde på 28 mnkr och för 2015 ett kassaflöde på 33 mnkr. Balansbudget pensionsskuld och soliditet Drift- och investeringsbudgetens effekt på tillgångar, skulder och eget kapital framgår av balansbudgeten. Anläggningstillgångarna ökar under planperioden eftersom investeringarna överstiger avskrivningarna. Raden avsättningar på skuldsidan består till största del av avsättningar gjorda för att mildra effekten av när ansvarsförbindelsen skall börja betalas ut samt av pensionsskuld intjänad från och med 1 januari Den individuella delen, dvs den del av pensionsavsättningen som den anställde själv får placera, utbetalas året efter intjänandet och återfinns som en del av raden kortfristiga skulder. Soliditeten, som visar hur stor del av tillgångarna som finansieras med eget kapital, ökar under planperioden. Ekonomiska förutsättningar Beräkningen av skatteintäkter och generella statsbidrag är baserad på den prognos som lämnades av Sveriges Kommuner och Landsting den 16 februari 2012 (Cirkulär 12:06). Denna prognos visar ökade intäkter med ca 1 mnkr 2013 och minskade intäkter med ca 2 mnkr 2014 jämfört med den prognos som låg till underlag för flerårsstrategi Utdebiteringen uppgår till 21:36 kronor per skattekrona, vilket är oförändrat jämfört med Inga förändringar av utdebiteringen planeras under perioden. 3
4 Flerårsstrategi 2013 Flerårsstrategins utformning Kommunens ledningsfilosofi anger en strävan att föra ut ansvar och befogenheter i organisationen. Styrmodellens syfte är att omsätta politisk vilja i praktisk verklighet för Alingsås kommuns invånare. Utifrån de prioriterade målen och ekonomisk ram skall respektive nämnd beskriva sina åtaganden. I styrmodell för Alingsås, beslutad av kommunfullmäktige 25 maj 2011, 79, finns detta mer utförligt beskrivet. Flerårsstrategin är uppdelat i två huvuddelar där den första innehåller kommunens vision, prioriterade mål med tillhörande indikatorer. Den första delen innehåller också ekonomiska sammanställningar i form av finansiella rapporter, driftbudget samt investeringsplan. I den andra delen presenteras varje enskild ansvarsenhet utifrån de rubriker som anges i styrmodellen. Styrmodell en hjälp för läsaren Kommunfullmäktige antog den 25 maj 2011, 79, en styrmodell. Flerårsstrategin innehåller en beskrivning av respektive ansvarsenhet utifrån två huvudrubriker som anges nedan: 1. Verksamhetsbeskrivning. En beskrivning över ansvarsenhetens verksamheter där volymuppgifter kan ingå. 2. Driftbudget för år 1, och ekonomiska ramar för år 2 och år 3 presenteras i form av en resultatbudget, där kommunbidraget utgör enhetens driftanslag. 4
5 Flerårsstrategi 2013 En framtidsutblick Kommunernas ekonomi Källa: Makronytt. februari 2012 (SKL) Den ekonomiska utvecklingen har varit ytterligt svag under slutet av 2011 i stora delar av Europa. Den svaga utvecklingen har bidragit till ett påtagligt fall i svensk export och industriproduktion. Men trots den försvagning som skett uttrycker idag många industriföretag en större optimism om framtiden än tidigare. Även andra tecken tyder på att oron för eurons framtid och risken för en akut skuldkris har lättat något. Bedömning är att tillväxten i svensk ekonomi tillfälligt stannat av, men att den återigen växer nästa kvartal. Tillväxten blir dock framöver väsentligt svagare än under 2010 och Arbetslösheten kommer därför stiga något. Lägre sysselsättning håller tillbaka skatteunderlaget, men andra faktorer som ökade pensioner verkar i motsatt riktning. Det oväntat stora fallet i export och industriproduktion under fjärde kvartalet 2011 innebär att bedömningen av BNP dras ner för I december beräknades att BNP skulle öka med 1,2 procent Nu förutses en ökning med 1,0 procent. Denna utveckling baseras på att produktionen ligger kvar på i stort sett samma nivå första kvartalet i år som fjärde kvartalet Därefter ökar BNP med ungefär 2 2,5 procent, räknat på årsbasis. Med en svag BNP-tillväxt 2012 på bara en procent försvagas de offentliga finanserna. SKL räknar med att överskottet var 0,3 procent av BNP föregående år men att den offentliga sektorn både i år och 2013 uppvisar ett svagt underskott på två tiondels procent av BNP. Under åren fortsätter resursutnyttjandet att stiga i svensk ekonomi. Det är liktydigt med en ekonomisk tillväxt som är starkare än normalt. En del i denna utveckling är den internationella utvecklingen. Bedömningen är att tillväxten i omvärlden ökar efter Inte minst gäller det Europa. De omfattande statsfinansiella problem som många länder brottas med sätter dock begränsningar för tillväxten. Under åren som följer på 2013 förutsätts arbetslösheten gradvis ta sig ner till 6 procent år Denna nivå på arbetslösheten förutsätts vara förenlig med Riksbankens mål om en inflation på 2 procent. Det är den nivå på arbetslösheten då arbetsmarknaden kan sägas vara i balans då varken låg- eller högkonjunktur råder. Befolkningsutveckling i Alingsås I vision 2019 sätts målet invånare för år Nedan visas den målprognos som gäller. Prognosen visar en jämn befolkningsökning men även om kommunen har en jämn befolkningsökning framöver så finns det variationer inom de olika åldersintervallen. Ökat antal invånare innebär ökade skatteintäkter men ställer också större krav på de kommunala verksamheterna. Folkmängd fördelat på ålderskategorier Ålder w Summa
6 Flerårsstrategi 2013 Bebyggelse Källa: Bostadsprogram , antaget av KS den 15 augusti 2011, 172. I takt med att befolkningen har ökat har också bostadsbyggandet blivit allt mer omfattande. Under perioden byggdes flest bostäder under 2006 då 279 nya bostäder tillkom i kommunen. Under 2011 färdigställdes ca 50 bostäder i Alingsås kommun. Kommunens främsta ambition inom bostadsplaneringen har varit att öka bostadsförsörjningen. Vision 2019 är vägvisaren för den här ambitionen. För att nå visionens mål om invånare år 2019 behöver 1500 bostäder byggas under perioden Det finns ett generellt behov av små och billiga hyresrätter som kan tillfredställa bostadsbehovet för många äldre och singelhushåll. Förhoppningsvis kan små och billiga hyresrätter även möjliggöra för fler ungdomar att stanna kvar i Alingsås. Det råder även brist på billiga småhus, stora hyresrätter samt bostäder med hög tillgänglighet. Olika former av markbostäder behövs för att gruppen barnfamiljer ska kunna öka enligt målprognosen. Bostäder bör byggas i goda kollektivtrafiklägen. Då gruppen äldre bedöms växa relativt kraftigt behövs även satsningar på särskilda bostäder för äldre. Den planerade bostadsproduktionen är i bostadsprogrammet för perioden cirka 785 bostäder, fördelat över tre år. Den planerade bostadsproduktionen för de därefter nästkommande tre åren, , är cirka 555 bostäder. Detta innebär att byggnation av i genomsnitt 220 bostäder påbörjas per år. Fördelningen av småhus och bostäder i flerbostadshus är jämn. Det innebär att byggnationen av småhus ökar alltjämt. Fördelningen mellan bostadsrätter och hyresrätter bland lägenheterna i flerbostadshus är mer osäker, men under bedöms byggnation av cirka 370 bostäder i flerbostadshus påbörjas. Tillväxten i ekonomin och situationen på bostadsmarknaden har stor betydelse för om bostäder byggs eller ej och därför är bedömningen av bostadsproduktionen något osäker. Det största utbyggnadsområdet är Stadsskogen där uppskattas området kunna rymma upp mot 1000 bostäder i olika upplåtelseformer. Andra större utbyggnadsområden är bland annat östra Ängabo, kvarteret Ljuset och Kv. Vimpeln mfl. 6
7 Ekonomiska sammanställningar Resultatbudget Bokslut Plan (mnkr) Verksamhetens intäkter - kostnader* Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansnetto Resultat före extraordinära poster Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Årets resultat Årets resultat, exklusive fastighetsförsäljn *Fördelat till verksamheterna netto Pensionskostnader som ej täcks av KP Avgår finansiell del av pensioner Avgår kapitalkostnader Reaförlust, fonder 15, Summa Finansieringsanalys Bokslut (mnkr) Den löpande verksamheten Årets resultat Justering för av- och nedskrivningar Justering för gjorda avsättningar Justering för övriga ej likvidpåverkande poster Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital Ökning/minskning kortfristiga fordringar Ökning/minskning förråd och varulager Ökning/minskning kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investering i anläggningstillgångar Försäljning av anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyupptagna lån Amortering av skuld Utbetalning av nya och garantipensioner Minskning av långfristiga fordringar Ökning långfristiga fordringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde
8 Ekonomiska sammanställningar Balansbudget Bokslut (mnkr) Tillgångar Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital, avsättningar och skulder
9 Ekonomiska sammanställningar Sammanställning av driftbudget 2013, ar 2014 och 2015 Belopp i tkr Vård- och äldreomsorgsnämnd Kommunbidrag Förändring av eget kapital Socialnämnd Kommunbidrag Förändring av eget kapital Utbildningsnämnd Kommunbidrag Förändring av eget kapital Barn- och ungdomsnämnd Kommunbidrag Förändring av eget kapital Kultur- och fritidsnämnd Kommunbidrag Förändring av eget kapital Miljöskyddsnämnd Kommunbidrag Förändring av eget kapital Samhällsbyggnadsnämnd Samhällsbyggnadskontor Kommunbidrag Förändring av eget kapital Exploatering Kommunbidrag Förändring av eget kapital Kommunstyrelse Kommunbidrag Förändring av eget kapital Överförmyndarnämnd Kommunbidrag Förändring av eget kapital Teknisk nämnd Gata, park/natur Kommunbidrag Förändring av eget kapital Avfall Förändring av eget kapital VA-verk Kommunbidrag Förändring av eget kapital Summa totalt Varav kommunbidrag Varav förändring av eget kapital
10 Ekonomiska sammanställningar Sammanställning av investeringsplan Tkr 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Vård- och äldreomsorgsnämnd Socialnämnd Utbildningsnämnd Barn- och ungdomsnämnd Kultur- och fritidsnämnd Miljöskyddsnämnd Samhällsbyggnadsnämnd Samhällsbyggnadskontor Exploatering Kommunstyrelse Överförmyndarnämnd Teknisk nämnd Gata, park/natur Avfall VA-verk Summa investeringar
11 Vision och prioriterade mål Vision 2019 Alingsås är den moderna mötesplatsen, med småstadens fördelar och storstadens möjligheter. Alingsås har en central roll i Västsveriges utveckling och satsar på hållbarhet och livskvalitet i hela kommunen. Alingsås har invånare år prioriterade mål med indikatorer I Alingsås är det tryggt, säkert och välkomnande Medborgarnas upplevelse av hur tryggt det är i kommunen skall förbättras Andelen elever som känner trivsel och trygghet i skolan skall öka Antalet brott skall minska Andelen nyinflyttade som trivs skall öka Befolkningsmängden skall öka I Alingsås finns goda möjligheter till arbete och företagande Medborgarnas upplevelse av arbetsmöjligheterna i kommunen skall förbättras Antalet nystartade/nyetablerade företag skall bli fler Kommunens näringslivsranking skall förbättras Självförsörjningsgraden skall öka I Alingsås finns det attraktiva boendemöjligheter Medborgarnas nöjdhet med bostadssituation i kommunen skall förbättras Medborgarnas nöjdhet med att bo och leva i kommunen skall bibehållas eller förbättras Antalet nybyggda bostäder av olika upplåtelseform och storlek skall bli fler I Alingsås råder god ekonomisk hushållning grundad på effektiv resursanvändning Nettokostnaderna skall inte öka snabbare än summan av skatteintäkter och statsbidrag Ekonomiskt resultat skall uppgå till minst 2 % av skatteintäkter och statsbidrag Kvalitén i relation till redovisad kostnad skall öka Andelen verksamhet som sker på entreprenad och/eller i köpt verksamhet skall öka 11
12 Vision och prioriterade mål I Alingsås bygger välfärden på god service, hög kvalitet och tillgänglighet Medborgarnas upplevelse av bemötande och tillgänglighet i kommunen skall förbättras Företagsklimatet enligt nöjd-kund-index skall förbättras Fysisk tillgänglighet i kommunen skall förbättras Nöjd-medarbetar-index skall höjas I Alingsås finns det valfrihet och självbestämmande Antalet kommunala tjänster med valmöjligheter skall bli fler Antalet verksamheter som omfattas av lagen om valfrihetssystem skall bli fler Andelen aktiva val hos brukare skall öka I Alingsås utvecklas vården och omsorgen för individens behov Nöjd-kund-index inom hemtjänsten skall höjas Nöjd-kund-index inom äldreboenden skall höjas Nöjd-kund-index inom social omsorg skall höjas I Alingsås ger utbildning kunskaper för en dynamisk framtid Föräldrars nöjdhet med sitt barns förskola/skola skall förbättras Andelen elever som är nöjda med sin skolmiljö och undervisning skall öka Andelen elever i åk 9 behöriga till gymnasieskolan skall öka Andelen gymnasieelever med fullständiga avgångsbetyg skall öka I Alingsås har vi ett rikt och stimulerande kultur, idrotts- och föreningsliv Medborgarnas nöjdhet med kommunens fritids- och föreningsutbud skall förbättras Medborgarnas nöjdhet med kommunens idrotts- och motionsanläggningar skall förbättras Medborgarnas nöjdhet med kommunens kulturverksamhet skall förbättras Nettokostnaden per aktivitet skall minska I Alingsås skapar infrastrukturen möjligheter för tillväxt Medborgarnas upplevelse av infrastrukturen i kommunen skall förbättras Antalet meter gång- och cykelvägar skall öka Skattekraften i förhållande till riksgenomsnittet skall höjas I Alingsås skapar vi goda livsmiljöer genom långsiktigt hållbar utveckling Andelen återvunnet material i förhållande till total mängd hushållsavfall skall öka Vatten- och luftföroreningarna skall minska Antalet resor med kollektivtrafiken skall öka Gång- och cykeltrafikens andel vid val av transportmedel skall öka 12
13 Vision och prioriterade mål I Alingsås minskar vi vår miljöpåverkan genom energieffektiv omställning Utsläpp av växthusgaser per invånare skall minska Total energianvändning per invånare skall minska Andelen förnyelsebar energi för uppvärmning, transporter och industriella processer skall öka Antalet energieffektiva byggnader skall bli fler 13
14 Vård- och äldreomsorgsnämnd Vård- och äldreomsorgsnämnd Verksamhetsbeskrivning Inom vård- och äldreomsorgsnämndens verksamhet pågår arbetet med att strukturera om äldreboendeplatser. Omstruktureringen har medfört att antalet serviceboenden halverats sedan 2004 samtidigt som trygghetsboenden och gruppbostäder för dementa byggts ut. Hemtjänsttimmarna har sedan 2008 ökat med 8 10 procent per år. Den stora ökningstakten av hemtjänsttimmar beror framförallt på att fler äldre med behov av äldreomsorg har hemtjänst än tidigare. Avveckling av serviceboenden och ett uttalat fokus på kvarboende har medfört att ökningen av hemtjänst är betydligt större än den demografiska förändringen. Inom äldreomsorgen pågår även arbetet att öka valfriheten för de äldre, sedan 2006 finns möjlighet att välja utförare och var fjärde mottagare av hemtjänst har 2012 valt en privat hemtjänstutförare. Ytterligare områden som möjligheterna utreds att arbeta för ökad valfrihet är för äldreboendeverksamheten och för matdistributionen inom hemtjänsten. Driftbudget Belopp i tkr Bokslut Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Kommunbidrag Finansnetto Resultat före extraordinära poster Extraordinära poster Förändring av eget kapital Eget kapital vid årets slut
15 Socialnämnd Socialnämnd Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ska, under hänsynstagande till människors ansvar för sin och andras sociala situation, inriktas på att frigöra och utveckla enskilda och gruppers resurser. Grundläggande förhållningssätt för nämndens arbete ska, där myndighetsbeslut inte kräver annat, vila på principen om kommunal service utan föregående utredning och biståndsbedömning. Det förebyggande arbetet är centralt och prioriterat i nämndens verksamhet liksom nödvändigheten av samverkan och gemensam planering med andra förvaltningar och myndigheter. Socialnämndens uppdrag är att ansvara för kommunens verksamheter för funktionshinder, individ- och familjeomsorg samt arbetsmarknadsfrågor. Inom dessa områden ger socialnämnden insatser i form av råd, service och stöd till barn, ungdomar och vuxna, enskilda och familjer. Nämnden arbetar med myndighetsutövning som styrs av flera lagar som lagen om stöd service till vissa funktionshindrade (LSS), socialtjänstlagen (SoL), lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Driftbudget Belopp i tkr Bokslut Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Kommunbidrag Finansnetto Resultat före extraordinära poster Extraordinära poster Förändring av eget kapital Eget kapital vid årets slut
16 Utbildningsnämnd Utbildningsnämnd Verksamhetsbeskrivning Utbildningsnämnden svarar för; Alströmergymnasiet, Integrationsavdelningen och Vuxnas lärande. Alströmergymnasiet hade, vid läsårsstarten hösten 2011, ca: 1100 elever fördelade på 12 nationella program, samt Introduktionsprogrammet. Gymnasiesärskolan erbjuder en fyraårig utbildning till dem som har rätt till skolformen. Här finns individuella program samt tre nationella/specialutformade program. Integrationsavdelningens huvudsakliga uppgift är nyanländas etablering. Avtalet för Alingsås kommun omfattar årligen 80 personer som blir anvisade till kommunen. Avdelningen ansvarar, tillsammans med socialnämndens Individ- och familjeavdelning, för de ensamkommande barn som kommunen tar emot. En del av avdelningens arbete är att arbeta strategiskt med integrationsfrågor för ett kommunövergripande perspektiv. Vuxenutbildningen erbjuder grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, SFI (svenska för invandrare) och Särvux. Lernia är extern anordnare av vuxenutbildning och ansvarar även för betygssättning. Campus Alingsås erbjuder såväl IKT-baserade (Informations- och kommunikationsteknikbaserade), som närundervisade eftergymnasiala kurser och utbildningar i samverkan med högskolor, universitet och andra utbildningsanordnare i landet. Driftbudget Belopp i tkr Bokslut Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Kommunbidrag Finansnetto Resultat före extraordinära poster Extraordinära poster Förändring av eget kapital Eget kapital vid årets slut
17 Barn- och ungdomsnämnd Barn- och ungdomsnämnd Verksamhetsbeskrivning Barn- och ungdomsnämnden svarar för förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg, skolbarnsomsorg, förskoleklass, grundskola och grundsärskola. Verksamheterna styrs genom skollag, förordningar och allmänna råd samt kommunens mål och riktlinjer. Barn- och ungdomsnämndens vision är lust att lära. Verksamhetens övergripande mål är att alla barn och elever ska nå målen för utbildningen. Verksamhet bedrivs i hela kommunen. Det finns 35 förskolor, 16 grundskolor varav 13 med fritidshem och 4 inkluderade grundsärskolor i kommunal regi. Det finns 10 fristående förskolor och 3 fristående grundskolor med fritidshem. Driftbudget Belopp i tkr Bokslut Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Kommunbidrag Finansnetto Resultat före extraordinära poster Extraordinära poster Förändring av eget kapital Eget kapital vid årets slut Styrtal Verksamhet Antal barn/- elever, skrivna i Alingsås Utfall 2011 Antal barn/- elever, skrivna i Alingsås 2012 Antal barn/- elever, skrivna i Alingsås 2013 Antal barn/- elever, skrivna i Alingsås 2014 Antal barn/- elever, skrivna i Alingsås 2015 Förskola Fritidshem Pedagogisk omsorg Grundskola Antal vårdnadsbidrag per månad/andel Antal vårdnadsbidrag per månad/andel Antal vårdnadsbidrag per månad/andel Antal vårdnadsbidrag per månad/andel Antal vårdnadsbidrag per månad/andel Vårdnadsbidrag 70 (7 % av 1-2 åringar) 70 (7 % av 1-2 åringar) 70 (7 % av 1-2 åringar) 70 (7 % av 1-2 åringar) 17
18 Kultur- och fritidsnämnd Kultur- och fritidsnämnd Verksamhetsbeskrivning Kultur- och fritidsnämnden är kommunens samordnande och verkställande organ för kulturoch fritidsverksamhet. Nämnden verkar för ett rikt och varierat kultur och fritidsliv. Genom delaktighet och samverkan skapa förutsättningar för en god folkhälsa utifrån en mellanmänsklig hållbar utveckling samt motverka social, ekonomisk och kulturell segregation. Den prioriterade målgruppen är barn och unga. Nämnden skall genom dialog med kommunens övriga aktörer, civilsamhället, det lokala föreningslivet och folkbildningsförbunden stödja, utveckla och samverka för det goda livet. Driftbudget Belopp i tkr Bokslut Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Kommunbidrag Finansnetto Resultat före extraordinära poster Extraordinära poster Förändring av eget kapital Eget kapital vid årets slut
19 Miljöskyddsnämnd Miljöskyddsnämnd Verksamhetsbeskrivning Miljöskyddsnämnden är en myndighetsnämnd med uppgift att utöva tillsyn och kontroll inom miljö- och hälsoskydds- samt livsmedelsområdet för att se till att lagstiftningen följs. De viktigaste lagarna för nämndens myndighetsutövning är miljöbalken och livsmedelslagstiftningen. Utöver detta har nämnden i uppdrag att informera om gällande lagstiftning. Som verktyg i myndighetsutövningen ingår bland annat tillståndsprövning, inspektioner och kontroll samt miljöövervakning. Driftbudget Belopp i tkr Bokslut Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Kommunbidrag Finansnetto Resultat före extraordinära poster Extraordinära poster Förändring av eget kapital Eget kapital vid årets slut
20 Samhällsbyggnadsnämnd - samhällsbyggnadskontor Samhällsbyggnadsnämnd Verksamhetsbeskrivning Verksamheten kan delas in samhällsbyggnad och exploatering. Samhällsbyggnad svarar för den formella fysiska planeringsprocessen: översiktsplanering, detaljplanering och bygglovgivning, samt naturvård. Nämnden svarar för god byggnadskultur och en estetisk tilltalande stads- och landskapsmiljö. Exploateringsverksamheten medverkar på uppdrag till att attraktiva bostads- och industriområden iordningsställs i kommunen. Samhällsbyggnadskontor Driftbudget Belopp i tkr Bokslut Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Kommunbidrag Finansnetto Resultat före extraordinära poster Extraordinära poster Förändring av eget kapital Eget kapital vid årets slut
21 Samhällsbyggnadsnämnd - exploatering Exploatering Driftbudget Belopp i tkr Bokslut Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Kommunbidrag Finansnetto Resultat före extraordinära poster Extraordinära poster Förändring av eget kapital* Eget kapital vid årets slut Utbetalnings-/Inbetalningsplan Belopp i tkr Plan Plan Plan Utgifter Utbyggnad Exploateringsområden Inkomster Övriga inkomster (ej tomtförsäljning) Summa netto ut-/inbetalning Intäkter och kostnader från exploateringsprojekt Belopp i tkr Plan Plan Plan Intäkter till resultaträkning Tomtförsäljning Avgår bokfört värde Nettointäkt till resultaträkning
22 Kommunstyrelse Kommunstyrelse Verksamhetsbeskrivning Kommunstyrelsens verksamhet är indelad i två delar: ledningsuppdraget samt produktionsuppdraget. I ledningsuppdraget ingår ett övergripande ansvar för hela kommunkoncernen. Styrelsen skall ha uppsikt över samtliga nämnders och bolags verksamhet samt svara för koncernens och kommunens samlade ekonomi-, finans-, personal- och planeringsverksamhet samt annan administration. Kommunstyrelsen skall kontinuerligt utvärdera kommunkoncernens samlade verksamhet och verka för att de gemensamma resurserna används så effektivt som möjligt. Styrelsen har ett övergripande ansvar för kommunens styrmodell. I produktionsuppdraget ingår ansvaret för kommungemensamma uppgifter samt att ge god service till både invånarna och de kommunala verksamheterna. Kommunstyrelsen ansvarar för stora delar av kommunens centrala administration och har även rollen att samordna och utveckla denna mot ökad effektivitet. Därtill kommer ett antal centrala verksamheter som är av så övergripande karaktär att de handhas av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen leder bland annat även arbetet med att stärka varumärket Alingsås, utveckla strategier för boende, arbete och lärande. Driftbudget Belopp i tkr Bokslut Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Kommunbidrag Finansnetto Resultat före extraordinära poster Extraordinära poster Förändring av eget kapital Eget kapital vid årets slut Investeringsbudget Belopp i tkr 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Nämnders samlade investeringar Image- och expansionsinv Summa
23 Överförmyndarnämnd Överförmyndarnämnd Verksamhetsbeskrivning Överförmyndarnämndens verksamhet är indelad i tre delar: Nämnden är tillsynsmyndighet för gode män, förvaltare och förmyndare. Nämnden bereder ärenden om god man och förvaltare inför beslut i tingsrätten och nämnden rekryterar gode män och förvaltare. Det finns ca 400 personer som har god man och ca 30 personer som har förvaltare i Alingsås. Varje år tillkommer ca 75 nya uppdrag, samtidigt som ungefär lika många avslutas. 65% av de som har god man är under 65 år. Driftbudget Belopp i tkr Bokslut Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Kommunbidrag Finansnetto Resultat före extraordinära poster Extraordinära poster Förändring av eget kapital Eget kapital vid årets slut
24 Teknisk nämnd gata, park/natur Teknisk nämnd Verksamhetsbeskrivning Tekniska nämnden planerar, anlägger, driver och underhåller kommunens gatunät, parkeringsplatser samt övriga allmänna platser såsom torg, parker och naturmark med fokus på trafiksäkerhet, tillgänglighet, trygghet, variationsrikedom och en för invånarna i övrigt god miljö. Detta är den verksamhet som är skattefinansierad. Nämnden bedriver också avgiftsfinansierad verksamhet som omfattar avfallshantering och vatten- och avloppshantering enligt lagen om allmänna vattentjänster. Avfallshanteringen omfattar hushållsavfall enligt bestämmelserna i miljöbalken och den lokala renhållningsordningen samt drift av Bälinge deponi, där även visst industriavfall tas om hand. Inom VA-området produceras och distribueras dricksvatten samt tas avloppsvatten om hand och renas i avloppsreningsverk eller dagvattenanläggningar. För samtliga områden eftersträvas ekologiskt och ekonomiskt hållbara lösningar med hög grad av kretsloppsanpassning. Gata, park/natur Driftbudget Belopp i tkr Bokslut Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Kommunbidrag Finansnetto Resultat före extraordinära poster Extraordinära poster Förändring av eget kapital Eget kapital vid årets slut Investeringsbudget Belopp i tkr Plan Plan Plan Plan Nämndens totala investeringar Summa
25 Teknisk nämnd avfall Avfall Driftbudget Belopp i tkr Bokslut Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Kommunbidrag Finansnetto Resultat före extraordinära poster Extraordinära poster Förändring av eget kapital Eget kapital vid årets slut Återställningsfond Bäling Deponi
26 Teknisk nämnd va-verk Va-verk Driftbudget Belopp i tkr Bokslut Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Kommunbidrag Finansnetto Resultat före extraordinära poster Extraordinära poster Förändring av eget kapital Eget kapital vid årets slut
27 Finansiering Finansiering Bokslut Plan Mnkr INTÄKTER Kommunalskatt Statsbidrag Externa inkomsträntor Summa externa intäkter Kalkylerad pensioner Ränta kommunlån Ränta eget kapital Summa interna intäkter Summa intäkter KOSTNADER Pensionskostnader Externa finansiella kostnader Övriga kostnader Summa externa kostnader Utbetalade kommunbidrag Ränta eget kapital 6 Ränta på återställningsfond+flykt.fond Summa interna kostnader Summa kostnader Resultat Förändring av ansvarsenheternas egna kapital Förändring av eget kapital Intäkter Skatteintäkter och generella statsbidrag ökar med 52 mnkr år 2013 jämfört med budget För 2014 ökar de med 66 mnkr och under 2015 ökar de med 74 mnkr. Ränta på kommunlån är en del av den kapitalkostnad ansvarsenheterna betalar för sina investeringar. Räntan på kommunlånet följer Sveriges Kommuner och Landstings rekommenderade räntesats för internränta. För perioden gäller räntesatsen 2,9 %. Kostnader De utbetalade kommunbidragen ökar med 49 mnkr år 2013 jämfört med Under ökar de med 42 mnkr respektive 57 mnkr. 27
28 Bilaga: Indikatorer med nuläge I Alingsås är det tryggt, säkert och välkomnande Medborgarnas upplevelse av hur tryggt det är i kommunen skall förbättras Mätning: SCB:s medborgarundersökning, (index NRI skala 1-100) Tre frågor ställs kring trygghet, utgör en del i Nöjd-Region-Index. Nuläge 2011 Alingsås 58 Medel riket 60 Kommunstorlek Andelen elever som känner trivsel och trygghet i skolan skall öka Mätning: Gemensam enkätundersökning i Göteborgsregionens skolor, (index 1-100) Samtliga elever i årskurserna 2, 5, 8 och 2:an på gymnasiet tillfrågas om upplevelsen av trivsel och trygghet i skolan. Nuläge ÅK 2 ÅK 5 ÅK 8 Gymn Alingsås 95 Medel GR 96 Alingsås 90 Medel GR 92 Alingsås 90 Medel GR 91 Alingsås 86 Medel GR 90 Antalet brott skall minska Mätning: Uppgift från Polisen i Alingsås Nuläge 2010 Antal anmälda brott Andelen nyinflyttade som trivs skall öka Ny mätning behöver tas fram där nya invånare i Alingsås kommun tillfrågas om hur de trivs. Befolkningsmängden skall öka Mätning: Antal invånare per den 31 december, källa SCB Nuläge 2010 Antal I Alingsås finns goda möjligheter till arbete och företagande
29 Bilaga: Indikatorer med nuläge Medborgarnas upplevelse av arbetsmöjligheterna i kommunen skall förbättras Mätning: SCB:s medborgarundersökning, (index NRI skala 1-100) En fråga ställs kring arbetsmöjligheter på rimligt avstånd, utgör en del i Nöjd-Region-Index Nuläge 2011 Alingsås 52 Medel riket 47 Kommunstorlek Antalet nystartade/nyetablerade företag skall bli fler Mätning: Uppgift från Futurum (hämtat från upplysningscentralen). Nuläge 2010 Antal registrerade under året 269 Kommunens näringslivsranking skall förbättras Mätning: Svenskt näringsliv, kommunranking Rankingen innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika tungt. Den tyngst vägande delen i rankingen är företagens bedömning av det sammanfattande omdömet om företagsklimatet i kommunen. Nuläge 2011 Ranking 50 Självförsörjningsgraden skall öka Mätning: Beräknas utifrån dagbefolkningen (antalet personer som arbetar i Alingsås kommun) i förhållande till nattbefolkningen (boende) i förvärvsarbetande ålder. Nuläge 2010 Alingsås 77,0 % (uppskattning) I Alingsås finns det attraktiva boendemöjligheter Medborgarnas nöjdhet med bostadssituation i kommunen skall förbättras Mätning: SCB:s medborgarundersökning, (index NRI skala 1-100) Tre frågor ställs kring bostäder, utgör en del i Nöjd-Region-Index Nuläge 2011 Alingsås 59 Medel riket 59 Kommunstorlek Medborgarnas nöjdhet med att bo och leva i kommunen skall bibehållas eller förbättras Mätning: SCB:s medborgarundersökning, (index NRI total skala 1-100) Tre frågor ställs kring helhetsbedömningen av kommunen som en plats att bo och leva på, sammanfattande betygsindex Nöjd-Region-Index Nuläge 2011
30 Bilaga: Indikatorer med nuläge Alingsås 68 Medel riket 61 Kommunstorlek Antalet nybyggda bostäder av olika upplåtelseform och storlek skall bli fler Mätning: Intern uppgift i kommunen, behöver kompletteras med storlekar under Nuläge 2010 Totalt 72 -varav flerbostadshus 23 - varav bostadsrätter 23 - varav hyresrätter 0 -varav småhus 49 I Alingsås råder god ekonomisk hushållning grundad på effektiv resursanvändning Nettokostnaderna skall inte öka snabbare än summan av skatteintäkter och statsbidrag Mätning: Beräkning av summan skatteintäkter och generella statsbidrag i förändring från föregående år respektive verksamhetens nettokostnader (inklusive finansnetto) i förändring från föregående år. Nuläge Skatteintäkter och Utfall 2010 Enligt flerårsstrategi 2012 Prognos generella statsbidrag 4,0% 2,7% 0,7% 2,8% 3,4% Verksamhetens nettokostnader (inklusive finansnetto) 6,1% 5,4% 1,1% 1,9% 2,5% Nuläge Ekonomiskt resultat skall uppgå till minst 2 % av skatteintäkter och statsbidrag Utfall 2010 Enligt flerårsstrategi 2012 Prognos Alingsås 5,2% 2,8% 2,2% 3,0% 3,9% Kvalitén i relation till redovisad kostnad skall öka - Förskolan Mätning: Avvikelsen från standardkostnaden (standardkostnad är den kostnad kommunen skulle ha haft och om verksamheten bedrevs till en i riket genomsnittlig ambitions och effektivitetsnivå och med hänsyn till kommunens egna strukturella faktorer enligt kostnadsutjämningen). I relation till föräldrarnas nöjdhet med sitt barn förskola under målet I Alingsås ger utbildning kunskaper för en dynamisk framtid. Nuläge 2010 Avvikelse från standardkostnad
31 Bilaga: Indikatorer med nuläge - Grundskola Mätning: Öppna jämförelser, grundskolan. Vid framtagandet av effektivitetstalet har kommunens sammanvägda resultat vägts ihop med kommunens kostnad i form av avvikelsen från standardkostnaden (standardkostnad är den kostnad kommunen skulle ha haft och om verksamheten bedrevs till en i riket genomsnittlig ambitions och effektivitetsnivå och med hänsyn till kommunens egna strukturella faktorer enligt kostnadsutjämningen). Måttet visar rankingen bland Sveriges kommuner. Nuläget är hämtat från rapporten 2011, de flesta mått som vägts samman avser dock året innan, dvs Avvikelsen från standardkostnaden i effektivitetstalet baseras på ett genomsnitt under fem år ( ). Även avvikelsen från standardkostnaden föregående år redovisas separat. Nuläge 2010 Ranking 30 Avvikelse från standardkostnad ,8% - Gymnasieskola Mätning: Öppna jämförelser, gymnasieskolan. Avvikelsen redovisar skillnaden mellan kommunens faktiska värde avseende andel elever som fullföljer gymnasieutbildningen inom fyra år (avser hemkommunen dvs. oavsett huvudman för skola eller elevens studieort) och det modellberäknade värdet i procentenheter. Det modellberäknade värdet bygger på en regressionsmodell som visar samvariationen mellan elevernas resultat och ett antal bakgrundsfaktorer. Bakgrundsfaktorerna är meritvärdet från grundskolan, föräldrarnas utbildningsnivå, utländsk bakgrund, familjesammansättning samt familjens disponibla inkomst. Måttet visas dels som procent och dels som rankingen bland Sveriges kommuner. Samt avvikelsen från standardkostnaden (standardkostnad är den kostnad kommunen skulle ha haft och om verksamheten bedrevs till en i riket genomsnittlig ambitions och effektivitetsnivå och med hänsyn till kommunens egna strukturella faktorer enligt kostnadsutjämningen). Nuläge 2010 Avvikelse från modellberäknat värde -4,3 (ranking 256) Avvikelse från standardkostnad ,0% - Äldreomsorg Mätning: Öppna jämförelser, vård och omsorg om äldre. Ranking bland Sveriges kommuner efter procentandel inom hemtjänsten respektive särskilt boende som sammantaget är nöjda med hjälpen. Samt avvikelsen från standardkostnaden (standardkostnad är den kostnad kommunen skulle ha haft och om verksamheten bedrevs till en i riket genomsnittlig ambitions och effektivitetsnivå och med hänsyn till kommunens egna strukturella faktorer enligt kostnadsutjämningen). Nuläge 2010 Ranking hemtjänst 142 Ranking särskilt boende 149 Avvikelse från standardkostnad ,5%
32 Bilaga: Indikatorer med nuläge - Individ- och familjeomsorg Mätning: Avvikelsen från standardkostnaden (standardkostnad är den kostnad kommunen skulle ha haft och om verksamheten bedrevs till en i riket genomsnittlig ambitions och effektivitetsnivå och med hänsyn till kommunens egna strukturella faktorer enligt kostnadsutjämningen). Avvikelsen får sedan ställas i relation något kvalitetsmått ur det kundindex för socialomsorg under målet I Alingsås utvecklas vården och omsorgen för individens behov som behöver arbetas fram under Nuläge 2010 Avvikelse från standardkostnad ,0% Andelen verksamhet som sker på entreprenad och/eller i köpt verksamhet skall öka Mätning: Svenskt näringslivs, kommunranking. Andelen entreprenader i privat drift av kommunens totala verksamhet (bolagiserad kommunal verksamhet ingår inte i måttet). Svenskt näringsliv hämtar uppgifterna från kommunernas räkenskapssammandrag. Nuläge 2009 Alingsås 9,04% I Alingsås bygger välfärden på god service, hög kvalitet och tillgänglighet Medborgarnas upplevelse av bemötande och tillgänglighet i kommunen skall förbättras Mätning: SCB:s medborgarundersökning, (index NMI skala 1-100) Fyra frågor ställs kring bemötande och tillgänglighet (avser kontakt med tjänstemän eller annan personal), utgör en del i Nöjd-Medborgar-Index Nuläge 2011 Alingsås 57 Medel riket 58 Kommunstorlek Företagsklimatet enligt nöjd-kund-index skall förbättras Mätning: Öppna jämförelser. Företagsklimat 2011, insikt en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning (mätningen genomförd under 2010) Nuläge 2011 Alingsås 58 Medel riket 66 GR-snitt 63 Högt betyg enligt SKL:s bedömning 70-81
33 Bilaga: Indikatorer med nuläge Fysisk tillgänglighet i kommunen skall förbättras Mätning: Enkelt avhjälpta hinder EAH, (index skala 1-100) Källa kommun- och landstingsdatabasen (Kolada). Sammanlagt värde på fysisk tillgänglighet i kommunen utifrån olika funktionshinder. Kommunen genomför egna undersökningar av enkelt avhjälpta hinder på exempelvis sportanläggningar, bibliotek och kommunhus och får ett sammanvägt index. Nuläge 2010 Alingsås 40 Medel riket 55 Medel GR, de som mätt 51 Nöjd-medarbetar-index skall höjas Ny mätning. Måttet kommer att tas fram ur den personalenkät personalavdelningen arbetar med och vara en sammanvägning av flera olika mätvärden ex. jämställdhet, kompetensutveckling, ledarskap och lönebildning. I Alingsås finns det valfrihet och självbestämmande Antalet kommunala tjänster med valmöjligheter skall bli fler Nuläge 2010: Valfrihet finns inom hemtjänst, särskilt boende (önskemål), personlig assistans, förskola, grundskola och gymnasieskola. Antalet verksamheter som omfattas av lagen om valfrihetssystem skall bli fler Nuläge 2010: En verksamhet; hemtjänsten (inklusive delegerad hälso- och sjukvård) Andelen aktiva val hos brukare skall öka Ny mätning behöver utarbetas, mätning av aktiva val oavsett om brukaren valt kommunen eller privat alternativ. I Alingsås utvecklas vården och omsorgen för individens behov Nöjd-kund-index inom hemtjänsten skall höjas Mätning: Nationell brukarundersökning som genomförs av socialstyrelsen med hjälp av statistiska central byrån. Brukarnas omdöme om hjälpen och omvårdnaden i sin helhet från hemtjänsten (index skala 1-100). Nuläge 2010
34 Bilaga: Indikatorer med nuläge Alingsås 78 Medel riket 77 Medel GR 76 Nöjd-kund-index inom äldreboenden skall höjas Mätning: Nationell brukarundersökning som genomförs av socialstyrelsen med hjälp av statistiska central byrån. Brukarnas omdöme om hjälpen och omvårdnaden i sin helhet inom särskilt boende (index skala 1-100). Nuläge 2010 Alingsås 72 Medel riket 72 Medel GR 73 Nöjd-kund-index inom social omsorg skall höjas Ny mätning. En ny mätning behöver tas fram där brukarna inom socialnämndens verksamheter tillfrågas. I Alingsås ger utbildning kunskaper för en dynamisk framtid Föräldrars nöjdhet med sitt barns förskola/skola skall förbättras Ny mätning. En ny mätning behöver tas fram där föräldrarna tillfrågas om nöjdheten med sitt barns förskola eller skola. Andelen elever som är nöjda med sin skolmiljö och undervisning skall öka Mätning: Gemensam enkätundersökning i Göteborgsregionens skolor, (index 1-100) Samtliga elever i årskurserna 2, 5, 8 och 2:an på gymnasiet tillfrågas om sin bedömning av skolmiljön samt upplevelser av kunskap och lärande i skolan. Skolmiljön Nuläge 2011 ÅK 2 Alingsås 73 Kunskap & Lärande Nuläge 2011 ÅK 2 Alingsås 95 Medel GR 75 Medel GR 95 ÅK 5 Alingsås 73 ÅK 5 Alingsås 91 Medel GR 71 Medel GR 90 ÅK 8 Alingsås 64 ÅK 8 Alingsås 79 Medel GR 62 Medel GR 79 Gymn 2 Alingsås 60 Gymn 2 Alingsås 72 Medel GR 70 Medel GR 77 Andelen elever i åk 9 behöriga till gymnasieskolan skall öka Mätning: Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada) Uppgiften avser samtliga skolor belägna i kommunen. Nuläge 2010 Alingsås 92,1 Medel riket 88,1
35 Bilaga: Indikatorer med nuläge Medel GR 91,6 Andelen gymnasieelever med fullständiga avgångsbetyg skall öka Mätning: Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada) Andel elever som fullföljer sin utbildning inom 4 år, (uppgifterna avser elever i gymnasieskolan folkbokförda i kommunen oavsett huvudman för skola eller elevens studieort). Nuläge 2010 Alingsås 75,6 Medel riket 76,6 Medel GR 78,1 I Alingsås har vi ett rikt och stimulerande kultur, idrotts- och föreningsliv Medborgarnas nöjdhet med kommunens fritids- och föreningsutbud skall förbättras Mätning: SCB:s medborgarundersökning, (index NRI skala 1-100) Fem frågor ställs kring fritidsmöjligheterna, utgör en del i Nöjd-Region-Index. Nuläge 2011 Alingsås 64 Medel riket 59 Kommunstorlek Medborgarnas nöjdhet med kommunens idrotts - och motionsanläggningar skall förbättras Mätning: SCB:s medborgarundersökning, (index NMI skala 1-100) Tre frågor ställs kring idrotts- och motionsanläggningar, utgör en del i Nöjd-Medborgar-Index. Nuläge 2011 Alingsås 58 Medel riket 59 Kommunstorlek Medborgarnas nöjdhet med kommunens kulturverksamhet skall förbättras Mätning: SCB:s medborgarundersökning, (index NMI skala 1-100) Tre frågor ställs kring kulturverksamheten, utgör en del i Nöjd-Medborgar-Index. Nuläge 2011 Alingsås 59 Medel riket 60 Kommunstorlek Nettokostnaden per aktivitet skall minska Mätning: Nettokostnader enligt kostnader och intäkter per huvudverksamhet i relation till antal.
Flerårsstrategi Verksamhetsplan Fastställd av kommunfullmäktige , 129
= Flerårsstrategi 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 INVESTERINGSPLAN 2013-2017 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-06-20, 129 Förord ANSVAR FÖR ALINGSÅS Välfärd på alingsåsarnas villkor Alliansens politik
Läs merMiljöskyddsnämndens Flerårsstrategi
Miljöskyddsnämndens Flerårsstrategi 2014-2016 1 Innehållsförteckning Övergripande verksamhetsbeskrivning... 3 Nämndens åtagande... 4 Nyckeltal... 5 Internkontroll... 6 Driftbudget... 8 Investeringsbudget...11
Läs merKommunbudget Flerårsstrategi Verksamhetsplan INVESTERINGSPLAN Fastställd av kommunfullmäktige , 156
Kommunbudget Flerårsstrategi Verksamhetsplan - INVESTERINGSPLAN -2016 Fastställd av kommunfullmäktige 2011-11-23, 156 Flerårsstrategi Innehåll Inledning 3 Ekonomiska sammanställningar Resultatbudget 7
Läs merFinansiella ramar Invånarantalet i kommunen som ligger till grund för de finansiella ramarna är 6720.
Dnr 9016/129.109 Budget 2017 och plan 2018 2019 Utdebitering Skattesatsen för år 2017 fastställs till kronor 23:15 per skattekrona God ekonomisk hushållning Finansiella mål Att de löpande intäkterna täcker
Läs merFÖRSLAG till FLERÅRSSTRATEGI
FÖRSLAG till FLERÅRSSTRATEGI 2013 2015 Inledning Att bygga ett samhälle utgår från grundläggande ideologiska värderingar. Socialdemokratins syn på frihet för alla människor, att alla människor är jämlika
Läs merKommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi
Fokus: Mölndal Län: Västra Götalands läns kommuner (ovägt medel) Kommungruppering: Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data
Läs merBudget 2018 och plan
Budget 2018 och plan 2019 2021 7.1 OFÖRÄNDRAD SKATTESATS Verksamhetsplanen 2018 2021 bygger på en oförändrad skattesats på 21:87 kr. 7.2 SKATTEPROGNOS FÖR ALE KOMMUN Ale kommuns skatteprognos för åren
Läs merVerksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna
Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och
Läs merKommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN
Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN 2017-2018 Innehåll Sida Sammanställning Kommunstyrelsens ändringar 2 Resultatbudget, total verksamhet 3 Finansieringsbudget, total verksamhet
Läs merKommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi
Fokus: Älmhult Län: Kronobergs län (ovägt medel) Kommungruppering: Kommuner i tätbefolkad region (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun-
Läs merResultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)
Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46
Läs mer(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400
Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012
Läs merResultatbudget 2016, opposition
Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46
Läs merC 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400
KOMMUNFAKTA ANTAL INVÅNARE 1 JANUARI (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 PERSONAL 1 JANUARI (antal) POLITISK STÄLLNING 2014 Parti Mandat 1200 1000 800 600 Antal
Läs merFinansiell analys - kommunen
Finansiell analys - kommunen Vara kommuns årsresultat budgeteras till 6,2 mkr år, 11,1 mkr år, 11,6 mkr år och 11,8 mkr år. Nettoinvesteringarna år uppgår till 80,5 mkr inklusive beräknad ombudgetering
Läs merUPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS
UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6
Läs merLERUM BUDGET lerum.sd.se
LERUM BUDGET 2019 lerum.sd.se Det som överskuggar hela budgeten är att få en välfungerande kärnverksamhet (skola barn- och äldreomsorg). För att möjliggöra detta och skapa en långsikt stark ekonomi krävs
Läs merGranskning av delårsrapport 2014
Granskningsrapport Granskning av delårsrapport 2014 Höörs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning 2 2.3 Revisionskriterier
Läs merFör att förbättra service och tillgänglighet i plan- bygg och miljöfrågor inrättas en särskild reception på samhällsbyggnadsförvaltningen.
BUDGETEN I SAMMANDRAG Resultat Det budgeterade resultatet uppgår till 8,8 mkr varav 3,8 mkr avser intäkter från exploateringsverksamheten. Resultatet är tillräckligt för att nå kommunens övergripande ekonomiska
Läs merDRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004
DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 KOMMUNSTYRELSE Intäkter -1 898-2 419-2 026 Kostnader 36 984 37 273 35 497 Nettokostnader 35 086 34 854 33 471 SERVICEAVDELNING Intäkter -7 945-8
Läs merPreliminär Bokslutsrapport December 2016
Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.
Läs merMånadsuppföljning januari mars 2018
Resultatet uppgår till 24 mkr för mars månad. Nettokostnaderna har t.o.m. mars tagit i anspråk 24 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 25 %. Hittills under året har kommunen investerat för 46 mkr. Samtliga
Läs merKommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi
Fokus: Högsby Län: Kalmar län (ovägt medel) Kommungruppering: Pendlingskommuner (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen
Läs merFörutsättningar och omvärldsbevakning
Förutsättningar och omvärldsbevakning 2.1 HÅLLBARHETENS TRE DIMENSIONER Mål för god ekonomisk hushållning i Ale kommun ska medverka till att varje generation tar ansvar för sin konsumtion av kommunal verksamhet
Läs mer31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN
31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION
Läs merFinansiell analys kommunen
Finansiell analys kommunen Årets resultat budgeteras till 1, mkr och nettoinvesteringarna uppgår till 15,9 mkr varav ombudgetering 59,8 mkr. Årets resultat motsvarar 1,4 procent av skatteintäkter och generella
Läs merLaholms kommun. Rapport från granskning av årsbokslut Magnus Helmfrid Lina Josefsson Sofie Gydell
Laholms kommun Rapport från granskning av årsbokslut 2016 Magnus Helmfrid Lina Josefsson Sofie Gydell Resultatanalys 30,6 Kommunens totala utfall i jämförelse med budget och föregående år (mnkr) 19,5 13,1
Läs merSTRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun
STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA i Robertsfors Kommun ... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Attraktiv kommun med hög livskvalitet. KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELFAKTORER
Läs merÖvergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun
1 1. 2009-11-24 Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun 2010-2012 Vision, inriktningsmål och ekonomiska mål för verksamhetsplan 2010-2012 Fastställd av fullmäktige 2009-11-18 Dnr 5/2009 U:\Ekonomiavdelningen\Ekonomichef\VP\VP
Läs merEn sammanfattning av årsredovisningen för 2014
Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket
Läs merFinansiell analys kommunen
Finansiell analys kommunen Budget 2010, plan 2011-2013 Årets resultat 2010 budgeteras till 19,3 mkr och nettoinvesteringarna inklusive beräknad ombudgetering uppgår till 123,6 mkr. Årets resultat motsvarar
Läs merGranskning av delårsrapport
Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5
Läs merBudget 2018 och plan
1(8) Budget 2018 och plan 2019-2021 Antagen av: Kommunfullmäktige Antagningsdatum: 2017-06-19 Diarienummer: 2017/51 2(8) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och
Läs merKommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi
Fokus: Högsby Län: Kalmar län Kommungruppering: Pendlingskommuner Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen (www.kolada.se) Printdate:
Läs merLedningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)
Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat
Läs merÖrkelljunga kommun - kommunövergripande styrkort
Örkelljunga kommun - kommunövergripande styrkort 2018 2019 Framgångsfaktorer Trygghet Hållbar tillväxt Möjliggöra upplevelser (inom natur, miljö, hälsa, fritid och kultur) Definition Upplevd och statistik
Läs merKonkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer
Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.
Läs merEkonomisk rapport april 2019
TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2019-04-24 Kommunstyrelseförvaltningen 1 (3) Torstein Tysklind Ekonomichef 08-578 29730 torstein.tysklind@tyreso.se Diarienummer 2019/KS 0022 001 Kommunledningsutskottet
Läs merVision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa
Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige
Läs merLERUM BUDGET lerum.sd.se
LERUM BUDGET 2019 lerum.sd.se Det som överskuggar budgeten är att få en välfungerande kärnverksamhet / skola barnäldreomsorg. För att möjliggöra en stark ekonomi krävs följande åtgärder: Vi ser idag att
Läs merRESULTATBUDGET. Budgetberedningens förslag. Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak besl. juni
RESULTATBUDGET tak 2019 2018 besl. juni 2018 2019 2020 2021 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -3 347,0-3 507,3-3 512,9-3 688,9-3 819,5 Avskrivningar -206,0-205,0-215,0-228,0-240,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER
Läs merRESULTATBUDGET. Förslag till Budget/plan (M)(L)(C)(MP)(KD)
RESULTATBUDGET tak 2019 2018 besl. juni 2018 2019 2020 2021 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -3 347,0-3 507,3-3 507,2-3 660,5-3 784,4 Avskrivningar -206,0-205,0-215,0-228,0-240,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER
Läs merUppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021
DANDERYDS KOMMUN Majoritetsförslag 1 (7) Kommunstyrelsen Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021 Majoriteten har tagit fram ett inriktningsförslag
Läs merBild: Robert Persson. Flerårsstrategi 2014 2016. Fastställd av kommunfullmäktige 2013-10-30 146
Bild: Robert Persson Flerårsstrategi 2014 2016 Fastställd av kommunfullmäktige 2013-10-30 146 Grafisk form och original: Adekvat Form AB, Tollered Tryck: Billes Tryckeri AB, Mölndal 2013 INLEDNING 2 Vision
Läs merBUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN
ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att
Läs merMånadsuppföljning januari juli 2015
Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av
Läs merBudgetrapport 2013-2015
1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2
Läs mer30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN
30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION
Läs merSå gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?
Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning
Läs merInformation om preliminär bokslutrapport 2017
Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-01-29 16 Information om preliminär bokslutrapport 2017 KS 2018/3 Beslut Kommunstyrelsen noterar informationen. Sammanfattning av ärendet Ekonomikontoret
Läs merBudgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut
1 Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun 2017 - beslut 2 Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 2015 2016 2017 2018 2019
Läs merÅrets resultat och budgetavvikelser
Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 20,6 mnkr vilket är 15,6 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos
Läs merbokslutskommuniké 2013
Ärende 29 bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2013 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs
Läs merDelårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige
Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens
Läs mer(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400
Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000
Läs merBudget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020
Budget 2018, plan 2019 och 2020 Innehåll God ekonomisk hushållning i Storumans kommun 2018... 1 Resultat- och balansräkning... 2 Driftbudget... 3 Finansieringsanalys/Kassaflödesanalys... 4 God ekonomisk
Läs merGranskning av delårsrapport 2015
Granskningsrapport Fredrik Ottosson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2015 Höörs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,
Läs merBUDGET 2012 EKONOMISK PLAN
KALIX KOMMUN BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN 2013 2014 Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning i kommunen Politisk programförklaring Vision Strategiska områden Medborgar- och brukarperspektiv Tillväxt-
Läs mer12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004
Kommunens finanser 96 12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004 2002 2003 2004 Antal invånare, 31/12 118 581 119 340 119 927 Antal årsarbetare i kommunen enligt budget 9 111 9 100 9 336 Verksamhetens
Läs mer12:2 Kommunens verksamhetsredovisning 2003, mnkr
Kommunens finanser 96 12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2001-2003 2001 2002 2003 Antal invånare, 31/12 117 896 118 581 119 340 Antal årsarbetare i kommunen enligt budget 8 625 9 111 9 100 Verksamhetens
Läs merBudget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0
Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens
Läs merBokslutskommuniké 2014
Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs
Läs merBoksluts- kommuniké 2007
s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt
Läs merDelårsrapport 31 augusti 2011
Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt
Läs merFINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012
FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 EKONOMISK SAMMANFATTNING 2009-2012 Sammandrag driftbudget 2009-2012 Belopp netto tkr Bokslut Budget Budget Budget Plan Plan 2007 2008 2009 2010
Läs merKommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi
Fokus: Älmhult Län: Kronobergs län (ovägt medel) Kommungruppering: Kommuner i tätbefolkad region (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun-
Läs merPeriodrapport Ekonomisk sammanfattning April
Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr
Läs merGranskning av delårsrapport 2016
Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2016 Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1
Läs merDelårsrapport tertial 1 2014
Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...
Läs merÅrets resultat och budgetavvikelser
Årets resultat och budgetavvikelser Årets uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 6,5 mnkr vilket är 2,9 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos och budget
Läs merKALLELSE. Datum
KALLELSE Datum 2016-11-03 Sida 1(1) Utbildningsnämnden Utbildningsnämnden kallar härmed till sammanträde måndag 21 november 2016, kl. 17:30 i kommunkontoret sammanträdesrum A för att behandla följande
Läs merRegion Gotlands styrmodell
Samhälle Verksamhet områden Social Ekonomisk Ekologisk Kvalitet Medarbetare Ekonomi (6 st) (7 st) (5 st) (4 st) (4 st) (6 st) Mätvärden/ indikatorer Verksamhetsplaner Gotland är Östersjöregionens mest
Läs merBokslutsprognos 2013-10-31
1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013
Läs merEN SAMMANFATTNING AV ÅRSREDOVISNINGEN FÖR 2013
EN SAMMANFATTNING AV ÅRSREDOVISNINGEN FÖR 2013 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1 406 miljoner kronor och utförs av 2 525 medarbetare (vilket motsvarar 2 295 årsanställda), som på olika sätt
Läs merMånadsrapport per april 2016 med årsprognos för Täby kommun
KOMMUNLEDNINGSKONTORET Gunvor Lindberg Kommunstyrelsen 2016-06-07 Månadsrapport per april 2016 med årsprognos för Täby kommun Det prognostiserat resultat för år 2016 som baseras på utfallet per april uppgår
Läs merIntroduktion ny mandatperiod
Introduktion ny mandatperiod Kommunens ekonomi 9 januari 2019 Uppdrag Ekonomi Ekonomistyrning, kontroll Löpande redovisning, t.ex. leverantörsreskontra, kundreskontra, kassafunktion Upprättar månads- delårsrapporter
Läs merSÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012
SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012 En sammanfattning av årsredovisningen DET EKONOMISKA RESULTATET För femtonde året i rad hade kommunen ett positivt resultat. Överskottet var 5,9 miljoner kronor och berodde
Läs merBudget 2016 och plan
Budget 2016 och plan 2017 2019 7.1 OFÖRÄNDRAD SKATTESATS Verksamhetsplanen 2016 2019 bygger på en oförändrad skattesats på 21:87 kr. 7.2 SKATTEPROGNOS FÖR ALE SKL:s skatteprognos för åren 2015-2019 enligt
Läs merKELP Bilaga till Strategi- och budgetplan Kommunfullmäktiges beslut
KELP 2010 2012 Bilaga till Strategi- och budgetplan 2010 Kommunfullmäktiges beslut 2009-11-18 Innehållsförteckning KELP 2010 2012 2 Bilagor Bilaga 1 Driftbudget på anslagsnivå Bilaga 2 Finansförvaltning
Läs merGranskning av delårsrapport 2016
Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund
Läs merUppföljning och prognos. Mars 2018
Uppföljning och prognos Mars 2018 1 Innehåll Periodens resultat och helårsprognos... 3 Resultaträkning... 4 Driftbudgetavräkning... 5 Kommentarer till marsresultatet och prognos 2018... 6 2 Uppföljning
Läs merDnr: KS 2009/19. Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012
Dnr: KS 2009/19 Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012 Förord Förutsättningarna för budget 2010 är svårare än någon gång tidigare. Finanskris och lågkonjunktur har medfört att prognoserna för kommunens
Läs merInternbudget Barn- och utbildningsnämnden
Internbudget 2019 Barn- och utbildningsnämnden 1 Barn- och utbildningsnämndens internbudget 2019 Nämndens uppdrag Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för att förverkliga nationella och kommunala mål
Läs merEkonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15
Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista
Läs merBudget 2019 samt plan 2020 och Budget 2019, plan 2020 och 2021
Budget 2019, plan 2020 och 2021 Innehåll God ekonomisk hushållning i Storumans kommun 2019... 1 Resultat- och balansräkning... 2 Driftbudget... 3 Finansieringsanalys/Kassaflödesanalys... 4 God ekonomisk
Läs merJämförelsetal. Östersunds kommun
Jämförelsetal Östersunds kommun Mars 215 Innehåll Sammanfattning... 3 Uppdrag och bakgrund... 3 Syfte... 3 Iakttagelser... 3 1.Inledning... 4 Uppdrag och bakgrund... 4 Revisionsfråga... 4 Avgränsning...
Läs merEn sammanfattning av årsredovisningen för 2013
En sammanfattning av årsredovisningen för 2013 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1 406 miljoner kronor och utförs av 2 525 medarbetare (vilket motsvarar 2 295 årsanställda), som på olika sätt
Läs merbokslutskommuniké 2011
bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén
Läs mer3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.
NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. Utskottens presidier och företrädare för de partier som inte har en ledamotplats
Läs merTabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges
Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2013 2014 2015 2016 2017 2018 BNP* 1,3 1,9 2,9 3,2 2,3 1,9 Sysselsättning, timmar* 0,4 2,1 1,5 1,1 0,7 0,4 Öppen
Läs merRESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018
RESULTATBUDGET 2015 2015 2016 2017 2018 NÄMNDERNAS NETTOKOSTNADER -2 794,6-3 091,6-3 080,5-3 169,8-3 285,6 Avskrivningar -155,0-162,4-161,0-167,0-174,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -2 949,6-3 254,0-3 241,5-3
Läs merBUDGET 2019 DÄRFÖR MÅSTE KOMMUNEN GÅ MED PLUS
VÅ R G E M E N S A M M A PLÅNBOK 2019 E n ko r t fa t t ad i n fo r m a t i o n o m å r s b u d g e t e n Läs årsbudgeten i sin helhet osthammar.se/ kommunensbudget BUDGET 2019 Inkomster Utgifter Resultat
Läs merTrafiknämndens verksamhetsplan 2013
2012-11-08 Dnr TN 2012-49 Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 - årsbudget - 2012-11-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING _Toc340145143 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Årsbudget... 4 Bilaga 1: Resultaträkning,
Läs merKommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5
Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar
Läs merVerksamhetsplan
Verksamhetsplan 2017-2019 Budget 2017 Överförmyndarnämnden Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen -----------------------------------------------------------------
Läs merBudget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat
Datum 2015-09-29 Handläggare Jan Öhlin Direkttelefon 0380-51 88 61 E-postadress jan.ohlin@nassjo.se Kommunstyrelsen Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat Sammanfattning
Läs merBOKSLUTSINFORMATION - PRELIMINÄRT RESULTAT FÖR ÅR 2018
BOKSLUTSINFORMATION - PRELIMINÄRT RESULTAT FÖR ÅR 2018 Inledning Revisionen kommer att granska det färdiga bokslutet samt årsredovisning och koncernredovisning under mars månad. Ekonomiavdelningen bedömer
Läs merBokslutsprognos
1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2012-03-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2012 är 10,5 mkr.
Läs merVerksamhetsplan Skolna mnden
Verksamhetsplan 2018-2020 Skolna mnden 3 (10) INNEHÅLL SKOLNÄMNDEN... 4 Verksamhetsansvar... 4 Uppdrag... 4 Organisation... 4 Verksamhet 2018-2020... 5 Ekonomi... 5 Mål och indikatorer... 6 Perspektiv
Läs merINNEHÅLLSFÖRTECKNING
Budget 2014 Flerårsplan 2015-2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tilläggsbudget 3 Tilläggsbudget sammanställning 6 Lönepotten 2014-2016 7 Driftbudget 2014-2016 8 Resultatbudget 2014-2016 9 Balansbudget 2014-2016
Läs mer