KALIX KOMMUN. Vision och kommunövergripande mål. Budgetförslag 2019 Ekonomisk plan Vision. Kalix Omtänksamhet och Framtidstro

Transkript

1 Budgetförslag 219 Ekonomisk plan Vision och kommunövergripande mål Vision Kalix Omtänksamhet och Framtidstro Kommunövergripande mål Ett öppet, tolerant och jämlikt Kalix där alla människor ska ha förutsättningar att leva ett bra liv. Ett attraktivt och hållbart Kalix utifrån människors behov och med hänsyn till miljön. KALIX KOMMUN

2 Budgetförslag 219 Ekonomisk plan Budgetförslag 219 Ekonomisk plan Styrande beslut, god ekonomisk hushållning samt förutsättningar Skattesats år 219 Den kommunala skattesatsen är oförändrad och uppgår för år 219 till 22,55 k. Utgiftstak år , % av beräknade skatteintäkter, utjämning och statligt stöd. God ekonomisk hushållning Enligt kommunallagen skall kommuner ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. I denna budget fastställer kommunfullmäktige i Kalix de finansiella och verksamhetsmässiga målen som ligger till grund för uppföljning och värdering av god ekonomisk hushållning i kommunen för år 219. Det finansiella perspektivet anger de ekonomiska förutsättningarna eller ramarna för verksamhet som kommunen bedriver medan verksamhetsperspektivet anger kommunens förmåga att bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. Det är en svår uppgift att göra en sammanvägd värdering av huruvida en kommun har god ekonomisk hushållning eller inte under ett specifikt år. Det finns ingen kommunövergripande mall att stödja sig på. Hänsyn skall tas såväl till de finansiella som till de verksamhetsmässiga aspekterna. Finansiella resultatmått har funnits under lång tid ex årets resultat, soliditet, skuldsättningsgrad, budgetavvikelse m fl är kända begrepp sedan länge. Även dessa är ibland ifrågasatta som indikatorer för en god ekonomisk förvaltning bl a beroende på i vilken konjunktur ekonomin är i och beroende på vilket utgångsläge en kommun har. Dessutom är det kanske inte ett enskilt år som ska utvärderas utan istället ett längre perspektiv. För att säkerställa den framtida välfärden och en positiv utveckling i Kalix kommun krävs en hållbar ekonomisk utveckling. Omvänt innebär en svag ekonomi begränsningar i möjligheten att utveckla den kommunala verksamheten. Finansiellt knutna mål med betydelse för god ekonomisk hushållning Ekonomisk kontroll över tiden. Varje generation bör bära kostnaderna för den service som den generationen konsumerar. Det innebär att resultatnivån över tiden måste säkerställa förmågan att även i framtiden producera service på nuvarande nivå. Ett överskott i verksamheten skapar ett handlingsutrymme för att utveckla den kommunala verksamheten. Målsättningen är därför att årets resultat minst skall uppgå till 2 % av skatteintäkter och statsbidrag över en rullande femårsperiod. Minimikravet under enskilt år är kommunallagens balanskrav, det vill säga att årets intäkter skall överstiga kostnaderna. De formulerade styrtalen ger möjlieet att under besvärliga konjunkturtider göra avkall på överskottsmålet, men a andra sidan krävs betydligt starkare resultat under övriga år i femårsperioden för att infria den fastlagda ekonomiska målsättningen. Årets resultat i Kalix kommun skall, under en femårsperiod, uppgå till minst 2 % av skatteintäkter och statsbidrag. Ekonomisk kontroll under verksamhetsåret. En grundläggande förutsättning för en gynnsam utveckling av ekonomin är att verksamhets- och ekonomistyrning är tydlig så att nämnder, styrelser och förvaltningar håller sina tilldelade budgetar. Ett viktigt instrument för information om verksamhetsutvecklingen är månadsrapporteringen till kommunstyrelsen. Detta ger goda förutsättningar för kommunstyrelsen att utöva sin uppsiktsplikt. Uppföljningen av nämndernas driftföljsamhet samt avvikelse mot budgeterat resultat genomförs månatligen, dock ej per den sista januari samt den sista juli. Dessa uppföljningar redovisas till kommunstyrelsen. Kommunen kan påverka sina räntekostnader genom att minska låneskulden, amortera. Ju lägre låneskuld desto lägre räntekostnader får kommunen samt att det av budget inte behöver avsättas lika stora belopp för att klara räntekostnaderna. Kalix kommuns mål är att årligen amortera minst 5 miljoner kronor. Verksamhetsanknutna mål med betydelse för god ekonomisk hushållning Lika viktiga som de finansiella resultatanknutna målen för god ekonomisk hushållning är ett effektivt och ändamålsenligt användande av kommunens resurser i verksamheten och att resurserna är rätt anpassade utifrån demografin. De verksamhetsmässiga resultatmålen är än svårare att värdera mot god ekonomisk hushållning än de finansiella resultatmålen. Nyckelorden är kvalitet, effektivitet och kundnytta som alla är besvärliga att mäta på ett objektivt och rättvist sätt. Antagna av Kommunfullmäktige Att öka inflyttningsnettot. Att minska ej utnyttjade lokalytor. Att anpassa resurserna efter jämförbara nyckeltal, för kommungruppen. Minska inköp och användning av produkter med innehåll av ämnen med negativ påverkan på människors hälsa och ekosystem. Minska klimatpåverkan från Kalix kommuns verksamheter. Budgetdirektiv år 219 För lönekompensation tkr avsatt och kommer att fördelas ut till respektive nämnd/styrelse. Budgeten innehåller ingen kompensation för allmän prisstegring. Minskning av låneskulden sker via likviditeten. Särskilda anslag har tilldelats kommunstyrelsen med 1 tkr, socialnämnden 1 tkr samt till samhällsbyggnadsnämnden med 1 1 tkr. De särskilda anslaget på samhällsbyggnadsnämnden, 1 tkr, är en fortsatt satsning på lokaltrafiken samt 1 tkr för skrotbilsinsamlingen. Ramförändring har skett för kommunstyrelsen med tkr; utbildningsnämnden ; samhällsbyggnadsnämnden +4 5 tkr; fritids- och kulturnämnden med +47 tkr samt att socialförvaltningen har tilldelats en ramutökning med tkr.

3 Budgetförslag 219 Ekonomisk plan Budgetförslag 219 Ekonomisk plan Investeringsbudget Den totala investeringsbudgeten för 219 exklusive externfinansiering uppgår till tkr fördelat enligt följande; samhällsbyggnadsnämnden, 49 5 tkr; utbildningsnämnden 5 75 tkr; socialnämnden 4 5 tkr; kommunstyrelsen 3 5 tkr samt fritids- och kulturnämnden med 3 1 tkr. Om behov av likviditet finns, kan VA-försörjning externfinansieras med 15 tkr. Skatter och utjämning Kommunens skatteintäkter beror till stor del på hur många invånare kommunen har, ju fler invånare ju mer pengar kommer från skatte- och utjämningssystemet. Kommunens folkmängd uppgick till personer vilket var en minskning på 56 personer. 216-års minskning var 25 personer. Budget 219 samt plan bygger på skatteprognosen som kom i februari 218 vilken uppgick till tkr. Beräkningen bygger på egna antaganden for befolkningsutvecklingen vilket tidigare år antagits uppgå till minus 5 personer. För 219 års budgetarbete är antagandet reviderat till minus 25 personer. Befolkning samt befolkningsprognos år Balanskrav Kommunen har inga underskott att återställa per den sista december 217. Resultat Budgetförslaget innebär sammantaget under den treåriga planperioden att resultatöverskottet beräknas uppgå till 46,2 mkr. För år 219 innebär budgeterat resultat att nettokostnaderna och finansnettot uppgår till 99, % av beräknade skatteintäkter och utjämning. För 219 har en lönepott på tkr lagts till. Även för åren 22 och 221 uppgår lönepotten till tkr. Ingen uppräkning för prisökningar har skett. För 219 har satsningar på mkr gjorts.

4 Budgetförslag 219 Ekonomisk plan tsuagettorsiag IM 9 tkonomisk plan Fördelning av pengarna 219 PEN 3/ GEM/LÖNE AVSK FIN 5% 1% FOK 3% SBN 5% Nämnder/styrelse/finansblock Kommunstyrelsen Budgetram, tkr 219 2: Nettobudgetram Löneökning KS Löneökning ofördelat Verksamhetsförändringar Återläggning Särskilda anslag Ramförändringar Särskilda anslag Summa Kommunstyrelsen Kommunövergripande ramförändringar, tkr Löneuppräkning, kommunövergripande Verksamhetsförändringar, tkr Verksamhetsförändringar Kommunstyrelsen Ramförändringar, tkr 219 Samverkan -5 Effektivisering -6 Hyra Sjöbovillan 1 Aktiv utveckling och bevakning 319 Lokalbanken 4 KS till förfogande 7 Överförmyndaren Ramförändringar Kommunstyrelsen Totalt KS UTBN SBN FOK SOC GEM/LÖNE PEN AVSK FIN Kommunstyrelsen KS 71 Utbildningsnämnden UTBN 347 Samhällsbyggnadsnämnden SEN 5 Fritid- och kulturnämnden FOK 32 Socialnämnden SOC 415 Gemensamt samt löneuppräkning -16 och -17 GEM/CONE 31 Pensionskostnad PEN 29 Avskrivningar AVSK 59 Finansnetto FIN 8 Välfärdsmiljoner -8 3 Särskilda anslag, tkr Kapitaltäckning KIAB 1 Särskilda anslag Kommunstyrelsen Investeringar, tkr 219 Ram Investeringar Kommunstyrelsen riktade satsningar

5 Budgetförslag 219 Ekonomisk plan Buck etförslag 219 Ekonomisk plan Samhällsbyggnadsnämnden Vision Budgetram, tkr 219 Nettobudgetram Kalix Löneökning Omtänksamhet och Framtidstro Återläggning Särskilda anslag Ramförändringar Kommunövergripande mål Särskilda anslag Ett öppet, tolerant och jämlikt Kalix där alla människor ska ha förutsättningar att Summa Samhällsbyggnadsnämnden ,.. 64-a leva ett bra liv. Ett attraktivt och hållbart Kalix utifrån människors behov och med hänsyn till miljön. Verksamhetsförändringar, tkr 219 Verksamhetsförändringar Samhällsbyggnadsnämnden Kommunstyrelsens mål Antagna i Kommunfullmäktige Ramförändringar, tkr Att öka inflyttningsnettot. Effektivisering -4 Vinterväghållning Att öka mångfalden och toleransen. Lokalvård 6 Internhyressystemet Förbättra näringslivsklimatet i kommunen. Ramförändringar Samhällsbyggnadsnämnden 4 5 Särskilda anslag, tkr 219 Skrotbilsinsamling 1 Lokaltrafik Särskilda anslag Samhällsbyggnadsnämnden 1 1 CM Investeringar, tkr 2 19 GC* Småbåtshamnar* Resecentrum 3V* 12 Utemiljöer förskolor/skolor* Utemiljöer Socialförvaltningen* 5 Vägar* Parker/Grönområden/Lekplatser* Infrastruktur nytt bostadsområde* 3 Gymnastik och samlingslokaler* 35 F-huset* 1 Ram Summa Samhällsbyggnadsnämnden 49 5 VA-försörjning Investeringsram Summa VA-försörjning, extern finansiering Summa Samhällsbyggnadsnämnden inkl VAförsörjning 64 5 * riktade satsningar

6 Budgetförslag 219 Ekonomisk plan Budgetförslag 219 Ekonomisk plan Vision Kalix Omtänksamhet och Framtidstro Kommunövergripande mål Ett öppet, tolerant och jämlikt Kalix där alla människor ska ha förutsättningar att leva ett bra liv. Ett attraktivt och hållbart Kalix utifrån människors behov och med hänsyn till miljön. Samhällsbyggnadsnämndens mål Antagna i Kommunfullmäktige Optimera resursanvändningen för att minska kostnaderna i verksamheten. Skapa fler och bättre boendemiljöer. - Medverka till att skapa ett bra företagsklimat i kommunen. Utbildningsnämnden Budgetram, tkr Nettobudgetram Löneökning Verksamhetsförändringar Återläggning Särskilda anslag 218 Ramförändringar 219 Särskilda anslag 219 Summa Utbildningsnämnden Verksamhetsförändringar, tkr 219 Verksamhetsförändringar Utbildningsnämnden Ramförändringar, tkr 219 A.2A, Kost 61 Arbetskläder 2 Effektivisering -3 4 Ramförändringar Utbildningsnämnden Särskilda anslag, tkr 219 Särskilda anslag Utbildningsnämnden Investeringar, tkr 219 Ram Investeringar Utbildningsnämnden :

7 tsuagerrorsiag ZU19 tkonomisk plan zuzu-zuzi Budgetförslag 219 Ekonomisk plan Vision Fritids- och kulturnämnden Budgetram, tkr 219 Kalix Nettobudgetram Omtänksamhet och Framtidstro Löneökning Verksamhetsförändringar Kommunövergripande mål Återläggning Särskilda anslag Ett öppet, tolerant och jämlikt Kalix där alla människor ska ha förutsättningar att Ramförändringar leva ett bra liv. Särskilda anslag Ett attraktivt och hållbart Kalix utifrån människors behov och med hänsyn till miljön. Summa Fritids- och kulturnämnden :I 476 Utbildningsnämndens mål Antagna av Kommunfullmäktige Ökad kunskapsnivå hos alla barn elever. Verksamhetsförändringar, tkr 219 Verksamhetsförändringar Fritidsoch kulturnämnden - Ökad motivation och lust att lära. Ramförändringar, tkr 219, Effektivisering -3 Alla barn/elever ska bemötas och få utvecklas utifrån sina förutsättningar. Fixarn 1 Aktiviteter funktionshindrade 12 Bottenvikens skärgård 2 Skärgårdstrafik 15 Turistinformation 2 Ramförändringar Fritids- och kulturnämnden 47 Särskilda anslag, tkr 219 Bidrag Nyborgs sportklubb 5 5 SO Särskilda anslag Fritids- och kulturnämnden Investeringar, tkr 219 A Fortsatt renovering Björknäs* Ridhus* 19 Pumpstation* 4 Ismaskin* 1 3 Ram Summa Fritids- och kulturnämnden ; * riktade satsningar

8 Budgetförslag 219 Ekonomisk plan Budgetförslag 219 Ekonomisk plan Vision Kalix Omtänksamhet och Framtidstro Kommunövergripande mål Ett öppet, tolerant och jämlikt Kalix där alla människor ska ha förutsättningar att leva ett bra liv. Ett attraktivt och hållbart Kalix utifrån människors behov och med hänsyn till miljön. Fritids- och kulturnämndens mål Antagna av Kommunfullmäktige Kommunens invånare oavsett kön, ålder, etnicitet och funktionshinder har en jämställd, meningsfull och utvecklande fritid. - Kommunens invånare, oavsett förutsättningar, erbjuds regelbundna möjligheter att aktivt delta i kultursammanhang och dr ta del av ett varierat utbud av kulturupplevelser av hög kvalitet. Kommunens invånare upplever delaktighet i våra verksamheter och i den gemensamma utvecklingen av framtiden. - Förbättra förutsättningarna för föreningars och organisationernas verksamhet. Socialnämnden Budgetram, tkr Nettobudgetram Löneökning Återläggning Särskilda anslag 218 Ramförändringar 219 Särskilda anslag Summa Socialnämnden , 1139 Verksamhetsförändringar, tkr Verksamhetsförändringar Socialnämnden Ramförändringar, tkr 219 Kost 39 Lokalkostnad 55 Arbetskläder 2 Visningsrum 2 Ramutökning 4 25 Ramförändringar Socialnämnden 5 59 Särskilda anslag, tkr 219 r Verksamhetsmedel kvinnojour 1 Särskilda anslag Socialnämnden 1 Investeringar, tkr 219 Arbetskläder* 4 1 Ram Investeringar Socialnämnden

9 Budgetförslag 219 Ekonomisk plan Budgetförslag 219 Ekonomisk plan Vision Kalix Omtänksamhet och Framtidstro Kommunövergripande mål Ett öppet, tolerant och jämlikt Kalix där alla människor ska ha förutsättningar att leva ett bra liv. Ett attraktivt och hållbart Kalix utifrån människors behov och med hänsyn till miljön. Socialnämndens mål Antagna av Kommunfullmäktige Att öka möjligheten att bo kvar hemma. - Att öka användningen av evidensbaserad praktik. - Att öka det nära ledarskapet som är väl förankrat i verksamheten och med medarbetare som är delaktiga och har inflytande över sitt arbete. Att minska utanförskapet. Skatteintäkter och statsbidrag, tkr Skatteintäkter och statsbidrag, tkr Invånare Invå'nare J Skatteintäkter Skatteintäkter Summa kommunalskatt a Statsbidrag Inkomstutjämning Kostnadsutjämning Regleringsbidrag/avgift Strukturbidrag LSS-utjämning Summa statsbidrag 'i cle! Summa skatteintäkter och statsbidrag j-g ,g. Kommunal fastighetsavgift TOTALT :zy,9

10 Sammanställning, tkr Nettoram, tkr Kommunstyrelsen Lönepott, 217 Lönepott, 218 Lönepott, 219 Nettobudget -18 exkl Faktiska Lönelöneökn -17 löneökn ökningar och : Särskilda anslag -18 Preliminär nettobudget Ram- Särskilda förändr anslag exkl kaptj Utbildningsnämnden ' Samhällsbyggnadsnämnden Fritids- och kulturnämnden ' Socialnämnden ' Summa: ' Finansblock: Pensionskostnader PO-pålägg Avskrivningar Finansnetto Välfärdsmiljoner Total summa heisue empfsjes mutans Fritids- och kulturnämnden uopuulgus6umpignn eumins uoplaugusbu!upllq311 '6eisue empisaps hl hl t..) Ko O hl 1.1 r 1,4 (-' 1" to s O p, o O 18 O (pi Q i p o '7--) O o o Ul O o O

11 Budgetförslag 219 Ekonomisk plan Budgetförslag 219 Ekonomisk plan Ramförändringar, tkr Ramförändringar, tkr Kommunövergripande Löneuppräkning, kommunövergripande Summa ramförändringar inkl löneökningar Kommunstyrelsen 219 Samverkan -5 Effektivisering -6 Hyra Sjöbovillan 1 Aktiv utveckling och bevakning 319 Lokalbanken 4 KS till förfogande 7 Överförmyndaren 15 Summa Kommunstyrelsen Utbildningsnämnden 219 Kost 61 Arbetskläder 2 Effektivisering -3 4 Summa Utbildningsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden 219 Effektivisering -4 Vinterväghållning 2 6 Lokalvård 6 Internhyressystemet 17 Summa Samhällsbyggnadsnämnden 4 5 Fritids- och kulturnämnden 219 Effektivisering -3 Fixarn 1 Aktiviteter funktionshindrade 12 Bottenvikens skärgård 2 Skärgårdstrafik 15 Turistinformation 2 Summa Fritids- o kulturnämnden 47 Socialnämnden 219 Kost 39 Lokalkostnad 55 Arbetskläder 2 Visningsrum 2 Ramutökning 4 25 Summa Socialnämnden 5 59 Summa ramförändringar exkl löneuppräkning 4 939

12 Budgetförslag 219 Ekonomisk plan Budgetförslag 219 Ekonomisk plan Resultatbudget, tkr Balansbudget, mkr 219 fl 219 D Verksamhetens intäkter Anläggningstillgångar Verksamhetens kostnader Likvida medel Pensionskostnader Omsättningstillgångar Avskrivningar Verksamheternas nettokostna- Summa tillgångar der i2g233, -1. Cig-B Eget kapital/skulder Budgetförändringar Eget kapital Särskilda anslag Årets förändring Särskilda anslag Summa eget kapital Löneökningar Övriga ramförändringar Avsättningar 8 E RO- Verksamhetsanpassningar Verksamheternas intäkter Långfristiga skulder Verksamheternas kostnader ef- Kortfristiga skulder ter budgetförändringar exkl av- Summa skulder skr Verks nettokostnad inkl avskr ase )-:,93 7 Y.33 Summa skulder och eget kapital L 31 4 L 35.9 Skatter och statsbidrag Kommunal fastighetsavgift Summa skatter och statsbidrag J. OU :(1.6 1_ Välfärdsmiljoner 8 8 Finansnetto Årets resultat före extraordinära kostnader Nettokostnadsandel 99,% 98,% 98,%

13 Budgetförslag 219 Ekonomisk plan Budgetförslag 219 Ekonomisk plan Finansieringsbudget, tkr Investeringsbudget, tkr Löpande verksamheten 219 Samhällsbyggnadsnämnden 717 Resultat före extraordinära poster Justering för avskrivningar GC* Kassaflöde från den löpande Småbåtshamnar* verksamheten k; Resecentrum JV* 12 Utemiljöer förskolor/skolor* Utemiljöer Socialförvaltningen* 5 Investeringsverksamheten Vägar* Investeringar i materiella anläggnings- Parker/Grönområden/Lekplatser* tillgångar Infrastruktur nytt bostadsområde* 3 Kassaflöde från investerings- Gymnastik- och samlingslokaler* 35 verksamheten : We F-huset* 1 Ram Summa Samhällsbyggnadsnämnden Finansieringsverksamheten Nyupplåning, VA investeringar VA-försörjning Amortering Investeringsram Kassaflöde från finansierings- Summa VA-försörjning, extern finansiering verksamheten Summa Samhällsbyggnadsnämnden inkl VA- Årets kassaflöde , 236 försörjning V3 3:6 3 Utbildningsnämnden H hl, Arbetskläder* 3 5: Ram Summa Utbildningsnämnden t! Ii \ Socialnämnden phr,, 219 2',..7 Arbetskläder* 4 Le's, Ram Summa Socialnämnden

14 Budgetförslag 219 Ekonomisk plan Fritids- och kulturnämnden i Fortsatt renovering Björknäs* Ridhus* 19 Pumpstation* 4 Ismaskin* 1 3 Ram Summa Fritids- och kulturnämnden 3 1 :, n b'cio :P Yht: Y:Y Kommunstyrelsen 219 u 2 Ram Summa Kommunstyrelsen 3 5 'jk.5.5 Inv Sammanställning kommunen, totalt plan 219 INVESTERINGSRAM SBN VA- försörjning, extern finansiering INVESTERINGSRAM UTB INVESTERINGSRAM SOC INVESTERINGSRAM FOK INVESTERINGSRAM KS Summa kommunen exkl VA ,9' SSC Summa VA, extern finansiering Summa kommunen inkl VA * riktade satsningar