VARJE FÖRSLÖSAD SKATTEKRONA ÄR EN STÖLD FRÅN FOLKET

Transkript

1 KS/2018:1988

2 VARJE FÖRSLÖSAD SKATTEKRONA ÄR EN STÖLD FRÅN FOLKET Orust är en fantastisk plats med levande landsbygd och vacker skärgård en inspirerande plats att bo, verka och leva på. Vi har ett starkt näringsliv och ett sprudlande föreningsliv och har alla möjligheter att vara en av världens bästa platser att slå rot på. Samtidigt har vi skolor som inte levererar resultat i form av elever med godkända betyg. Personal inom våra vård- och omsorgsyrken, och våra brukare, känner en växande oro. Personal inom omsorgen dras med höga sjuktal pga hög arbetsbelastning och brist på återhämtningstid. Mannen som citeras i rubriken var Fritz Gustav Möller, socialminister i Per Albin Hanssons regering. 1

3 Ideologisk utgångspunkt Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn. Vi betraktar oss som ett mittenalternativ och ett tredje block i svensk politik. Vi kombinerar strävandet efter social- och ekonomisk grundtrygghet med värdekonservativa idéer. Det övergripande målet med partiets verksamhet är att återskapa ett folkhem som i så hög grad som möjligt är präglat av trygghet, välstånd, demokrati och en stark inre solidaritet samt sammanhållning. Demokrati Att all offentlig makt i Sverige ska utgå från folket är den mest centrala av Sverigedemokraternas principer. Vi bekämpar alla rörelser och idéer och som vilar på antidemokratisk grund och försvarar alla individers grundläggande människovärde och alla folks rätt till självständighet och demokratisk utveckling. Vi förordar också starkare inslag av direktdemokrati och ställer oss positiva till fler beslutande folkomröstningar på både lokal, regional och nationell nivå. 2

4 Inledning Budgetförslaget för 2020 med plan för 2021 och 2022 har tagits fram av Sverigedemokraterna för Orust kommun. Sverigedemokraternas budget bygger i stora delar på kommunstyrelsens förslag. Vårt förslag innehåller dock ingen skattesänkning och verksamheternas pris- och löneindexökningar bygger på SKL:s bedömning. Investeringsnivån är lägre i Sverigedemokraternas budget på grund av att kommunen har stora lån och Sverigedemokraterna vill se denna nivå som en inriktning för att inte den höga låneskuld som kommunen har ska bli ännu större men ändå försöka hantera de investeringar som måste göras. Resultatnivån budgeteras högre än de finansiella målen på grund av kommunsektorns osäkra ekonomiska prognos som SKL bedömt samt att Sektor omsorg inte har en budget i balans. Budgetförändringar jämfört med kommunstyrelsens förslag Budgeten bygger på en bibehållen skattesats på 23,36 kr under hela planperioden. Pris- och löneökningsindex budgeteras högre och följer SKL:s rekommendation. Den totala investeringsnivån (netto) begränsas till högst 135 mkr år 2020, 90 mkr år 2021 och 180 mkr år Under planperioden väntas en nyupplåning krävas med cirka 124 mkr. Nyupplåningen sker år 2020 och År 2021 är självfinansieringsgraden mer än 100 % och då kan låneskulden minskas med 7 mkr. Fyra nya lekplatser ska färdigställas (se nedan) och ingå i investeringsbudgeten med totalt 4,5 mkr. Två mindre lekplatser med ett färre antal redskap som riktar sig till boende i närområdet och som ska ses som ett komplement till hemmaleken. Närlekplatsens innehåll sträcker sig till ca 3 5 aktiviteter och innehåller exempelvis en kompisgunga, lekhus, sandlåda och en mindre lekställning samt sittplatser. Lekplatsens rumslighet bör vara småskalig och ombonad och med tanke på åldersgrupp bör det finnas skugga mitt på dagen. Lekplatsen bör vara tillgänglighetsanpassad i så stor utsträckning som möjligt. En bra koppling till omgivande mark och växtlighet är mycket positiv. Målgruppen för denna typ av lekplats är 1 6 år. Budget: 1,5 mkr Två områdeslekplatser vilka ska erbjuda varierande och spännande lek. Lekplatsen ska vara en samlingspunkt för barn och vuxna från ett större geografiskt område. Innehållet är ca 5 10 aktiviteter av varierad storlek. Lekplatsen kan exempelvis innehålla balanslek, vattenlek, gungor, klätterställning, rutsch, lekställning, hängmattor, sandlåda. Lekplatsen bör delas upp i olika delar enligt on stage, off stage och back stage -princip. Tillgängligheten ska vara god med hänsyn till flera funktionsnedsättningar. Gräsytor i anslutning till lekplatsen kan integreras för att skapa en större lekmiljö. Områdeslekplatsen riktar sig till ett bredare åldersspann än närlekplatsen, 1 12 år. Budget: 3,0 mkr 3

5 Finansiella mål Finansiella mål Årsresultat exkl. extraordinära poster och affärsdrivande verksamhet av verksamhetens nettokostnader Budget Budget Plan Plan ,5% 4,7% 4,5% 4,7% Kommunens soliditet (inkl. pensionsskuld före 1998) 0,2% 3,6% 6,3% 8,7% Kommunens likviditetsnivå inkl. checkräkningskredit ska normalt motsvara i storleksordningen en månads utbetalningar (brutto) Självfinansieringsgraden av nettoinvesteringar 107,1% 77,0% 115,8% 60,3% Riktade uppdrag Utgångspunkten är att de riktade uppdragen ska genomföras under planperioden om inget annat anges. Sektor ledning och verksamhetsstöd a) Förtydliga de ekonomiska styrprinciperna med tydligare budgetrutiner och ansvarsfördelning. Sektor samhällsutveckling b) Utreda hur införandet av en ny Gata, parkavdelning skulle kunna genomföras och vad kostnaden skulle bli. Skatteintäkter Skatteintäkter Budget Budget Plan Plan Skatteintäkt (mkr) 798,2 808,9 824,3 850,6 Skatteintäktsutveckling (%) 0,0% 1,3% 1,9% 3,2% Kommunens skatteintäkter beräknas öka med 1,3 % 2020 jämfört med 2019 års budget. Ofördelad budget och omräkning till löpande pris Kommunens löneökningar och prisökningar är enligt SKL:s beräkningar. Prisindex kommunal verksamhet Personalkostnad 2,5% 3,3% 3,4% 3,1% Övrig förbrukning 2,3% 2,6% 2,6% 2,6% 4

6 Ofördelad budget Budget Budget Budget (mkr) Löneökningar -30,8-51,6-71,6 Lokalhyror, inkl kapitalkostnader -3,4-5,8-8,1 Kost och städ -1,3-2,7-4,1 Köp av plats hos enskild utförare på Orust -1,0-1,9-2,9 Köp av plats i annan kommun -1,5-2,9-4,4 Skolskjuts -0,8-1,7-2,5 Kapitalkostnader utanför lokalhyran (år 2020 inkl 2019) 3,1 2,7 2,5 Övrig priskompensation, 2,4 % -4,5-9,0-13,5 Summa: -40,1-72,9-104,4 Pris och lön ,9 Summa: -47,3-80,2-111,7 Driftsbudget Driftsbudget 5 Budget Budget Plan budg Plan budg Politisk verksamhet -12,8-12,2-12,2-12,6 Sektor ledning och verksamhetsstöd -55,3-54,4-54,4-53,9 Sektor lärande -383,2-374,7-374,9-372,9 Sektor omsorg -365,2-356,5-342,8-336,2 Sektor samhällsutveckling -57,5-56,5-56,5-55,9 Sektor miljö och bygg -8,7-8,7-8,7-8,6 Affärsdrivande Vatten och avlopp 0,0 0,0 0,0 0,0 Affärsdrivande Renhållning 0,0 0,0 0,0 0,0 Affärsdrivande Fjärrvärmeverk -0,7-0,7-0,7-0,7 Affärsdrivande Teknisk service 0,0 0,0 0,0 0,0 Ofördelad effektivisering, uppdrag till kommundirektör 0,0 4,0 8,0 12,0 Ofördelad budget (lön. pris, kap, hyra, lokalv, kost) -18,9-47,3-80,2-111,7 Summa nämndsverksamhet -902,4-907,0-922,3-940,4 Pensionskostn/skuldförändr. avseende semesterlön/arbetsgivaravg. -26,7-26,4-29,5-29,3 Försäljning fastigheter, reavinst 1,0 1,0 1,0 0,0 Återlagda kapitalkostnader (internränta) 21,0 17,0 17,2 17,6 Kommunstyrelsens medel till förfogande 0,0-1,0-1,0-1,0 Summa nettokostnad -907,0-916,4-934,6-953,1 Skatteintäkter 798,2 808,9 824,3 850,6 Generella statsbidrag 135,2 157,5 163,6 161,6 Välfärdsmiljarderna, flyktingvariabler 3,7 2,2 0,0 0,0 Finansiella intäkter 2,4 2,4 2,4 2,4 Finansiella kostnader -10,0-12,0-14,5-17,0 Årets resultat 22,5 42,6 41,3 44,4

7 Affärsdrivande verksamhet - Vatten och avlopp (VA) Budgeten innebär en taxehöjning av de fasta och rörliga brukningsavgifterna med högst 8% respektive år under planperioden. Vatten och avlopp Budget Budget Plan Plan Intäkter 42,9 45,4 48,2 51,3 Kostnader -42,9-45,4-48,2-51,3 Resultat efter justering över- /underuttag 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultatfond 2,9 2,9 2,9 2,9 Investeringsfond 22,8 22,8 22,8 22,8 Räkenskaper Resultatbudget Budget Budget Plan Plan Verksamheternas intäkter 367,6 383,8 389,8 395,9 Verksamheternas kostnader , , , ,7 Kapitalkostnader 21,0 17,0 17,2 17,6 Verksamheternas nettokostnader -907,0-916,4-934,6-953,1 Skatteintäkter 798,2 808,9 824,3 850,6 Generella statsbidrag 135,2 157,5 163,6 161,6 Flyktingmottagande 3,7 2,2 0,0 0,0 Finansiella intäkter 2,4 2,4 2,4 2,4 Finansiella kostnader -10,0-12,0-14,5-17,0 Resultat före extraordinära poster 22,5 42,6 41,3 44,4 Årets resultat 22,5 42,6 41,3 44,4 Balansbudget Budget Budget Plan Plan Anläggningtillgångar 1 328, , , ,4 Omsättningstillgångar 196,6 222,5 230,5 221,3 Summa tillgångar 1 525, , , ,7 Eget Kapital 310,2 352,8 394,0 438,5 Avsättningar 106,8 118,7 131,1 141,8 Långfristiga skulder 961, , , ,7 Kortfristiga skulder 146,8 134,9 122,5 111,8 Skulder och avsättningar 1214,8 1275,3 1273,8 1348,3 Summa eget kapital, avsättningar & skulder 1525,0 1628,1 1667,8 1786,7 6

8 Kassaflödesbudget Budget Budget Plan Plan Årets resultat 22,5 42,6 41,3 44,4 Avskrivningar 63,2 61,4 63,0 64,2 Summa löpande vht före förändring av kapitalbindning 85,7 104,0 104,3 108,6 Summa förändring av kapitalbindning 0,0 0,0 0,0 0,0 Medel från den löpande verksamheten 85,7 104,0 104,3 108,6 Investeringar, skattefinansierade -118,6-135,0-90,0-180,0 Exploateringskostnad pågående projekt -15,2-16,7-8,5 9,1 Prisfaktor ,1-3,6-4,7-12,3 Medel från investeringsverksamheten -136,9-155,3-103,3-183,2 Omsättning lån 95,0 105,0 198,0 100,0 Nyupplåning 0,0 55,0 0,0 69,0 Förutbetalda anslutningsavgifter Vatten och avlopp 19,8 5,5 5,5 5,5 Minskning långfristiga skulder/amortering/omsättning -105,0-105,0-205,0-100,0 Finansieringsverksamheten 9,8 60,5-1,5 74,5 Årets kassaflöde -41,5 9,2-0,5 0,0 Likvida medel vid årets början 47,5 6,0 15,2 14,7 Likvida medel vid årets slut 6,0 15,2 14,7 14,7 Förslag till kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att: 1. Godkänna kommunstyrelsens förslag till budget 2020 med plan för 2021 och 2022 dock med nedanstående justeringar. 2. Fastställa skattesatsen till 23,36 kr per skattekrona för 2020, vilket innebär en bibehållen skatt under hela budgetåret och planperioden. 3. Pris- och löneökningsindex budgeteras högre och följer SKL:s rekommendation enligt Sverigedemokraternas budgetförslag. 4. Investeringsbudgeten för år 2020 uppgår till högst 135 miljoner kronor samt preliminärt för 2021 till högst 90 miljoner kronor och för 2022 till högst 180 miljoner kronor. 5. Kommunstyrelsen får i uppdrag att färdigställa fyra nya lekplatser till en investeringskostnad med högst 4,5 miljoner kronor enligt Sverigedemokraternas budgetförslag. 6. Kommunstyrelsen under år 2020 har rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder under år 2020, med totalt 55 miljoner kronor. 7. Fastställa resultat-, kassaflödes- samt balansbudget för år 2020 med plan för 2021 och 2022 enligt Sverigedemokraternas budgetförslag. 8. Fastställa de finansiella målen för åren enligt Sverigedemokraternas budgetförslag. 9. Fastställa ökningen av VA-taxan till högst 8 % per år under planperioden och det gäller både den rörliga och fasta taxan. 7

9 8