Vind i seglen med Orustalliansen. INRIKTNINGSBUDGET 2016 med plan

Transkript

1 Vind i seglen med Orustalliansen INRIKTNINGSBUDGET 2016 med plan

2 Det skapar vi genom En tydlig politisk ledning som tar fullt ekonomiskt ansvar. En kommunstyrelse som beslutar och styr verksamheternas ekonomi. En professionell förvaltning med förmåga att anpassa kommunal service utifrån aktuella behov. Sänkt skatt 50 öre senast Försäljning av alla kommunens verksamhetsfastigheter med möjlighet till förhyrning. Snabba, öppna och billiga fibernät över hela ön för arbete, bildning och nöje. Kommunalt VA-Bolag. Samägt måltidsbolag Orust-Tjörn för kostnadseffektiv och bra mat till omsorg och skola.

3 Övergripande mål Fler Orustbor, en växande kommun. En kommunal ekonomi i balans. God kommunal service till innevånare, företag och besökare. En kunskapsskola som ser varje elev. Ansvarstagande för våra äldre och de som behöver extra stöd. En attraktiv kommunal arbetsgivare med jämställda arbetsplatser och goda villkor. Goda regionala kommunikationer, ny bro till fastlandet. Orust med en unik miljö och ett levande hav.

4 Budget 2016 och plan mkr Skatteintäkt/statsbidrag Intäkter/avgifter Summa intäkter Marknadsföring för Fler nya Orustbor Verksamhetskostnad Effektivisering Hyreskostnad Ränteintäkter Övriga kostnader Summa kostnader Markförsäljning Resultat Reavinst fastighet Avskrivning värmeverk -75

5 Budget 2016 och plan Affärsdrivande verksamhet Affärsdrivande Vatten o Avlopp Intäkt Kostnad Fjärrvärmeverk (Ellös) Renhållning

6 Investeringar 2016 Iordningställande av Henåns skola. Färdigställa igångsatta projekt. Investeringsram 90 miljoner kronor

7 Investeringar VA-verk västra Orust finansierat av VA-kollektivet : mkr 106 mkr. Skattekollektivets investeringar sker genom självfinansiering.

8 Lån 2016 Samtliga lån lösta!

9 Åtgärder 2016 Marknadsföringskampanj av Orust som en attraktiv bosättningsort. Äventyrslekplats, roliga aktiviteter även för de lite större. Skapa minst 100 nya hyresrätter, äldre och trygghetsboenden samt vårdplatser genom markanvisning till fastighetsbolag. Verkställa det redan beslutade Familjens hus. Införa Lagen om Valfrihetssystem, LOV i Orust kommun. Införa Solnamodellen för att underlätta steget till ett arbete. Industrimark till företagande. Gymnasieskola i samverkan med våra grannkommuner. Ändamålsenliga skyddskläder efter behov till förskolans personal. Slopa nettokostnadsredovisning och redovisa intäkter och kostnader.

10 Vind i seglen med Orustalliansen Nu vänder vi skutan! Översiktlig process - Försäljning av Verksamhetsfastigheterna

11 Översiktlig process - Försäljning av Verksamhetsfastigheterna Kommunen kontaktar bank för Rådgivning från deras Corp-avdelning om stöd vid avveckling av kommunens verksamhetsfastigheter Bankens Corp-avdelning har tillgång till all nödvändig kompetens för analys och tekniska, juridiska fastighetsfrågor Bankens Corp-avdelningen presenterar våra aktuella fastigheter i samarbete med kommunens processledare utsedd av KS.

12 Översiktlig process - Försäljning av Verksamhetsfastigheterna Villkoren och metodiken för försäljningen fastställs och beslutas av KS De aktuella fastigheterna med villkor och metodik presenteras för den svenska och internationella fastighets och kapitalmarknaden och bästa offert väljs enligt LOU.

13 Vind i seglen med Orustalliansen Nu vänder vi skutan!

14 Yrkande - Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med presenterad inriktningsbudget, att fastställa resultat-, finansierings- samt balansbudget för år 2016 med plan för 2017 och 2018, att fastställa de finansiella målen för år 2016, att fastställa skattesatsen till 22,71 kr per skattekrona, vilket innebär en oförändrad skattesats jämfört med 2015,

15 Yrkande - Förslag till beslut forts. att uppdra till kommunstyrelsen att löpande ansvara för fördelningen av budgeten till verksamheterna inklusive de kommungemensamma effektiviseringarna, att fastställa investeringsbudget för år 2016 samt preliminära investeringsramar för 2017 och 2018, att fastställa internräntan till 2,4 %, att kommunstyrelsen redan nu under 2015 förbereder arbetet med att sälja alla verksamhetsfastigheter så att Orust Kommun är skuldfri 2016