NULÄGE MÅL OCH BUDGET KS-SAMK

Transkript

1 NULÄGE MÅL OCH BUDGET KS-SAMK

2 VAD HÄNDER NU? 29 oktober Kommunstyrelse sammanträde 12 november Kommunstyrelse sammanträde 19 november Kommunfullmäktige heldag Internbudget beslutad senast 31 dec i nämnd

3 NULÄGE mnkr 50 mnkr 112 mnkr 198 mnkr mnkr Skattenetto 5,6 miljarder kronor Nuvarande verksamhetskostnader 5,2 miljarder kronor Volymfördelning 198 miljoner kronor 0 % i pris och lönekompensation Resultatmål 2 % är 112 mnkr Utrymme att fördela Resultatmål 2% Volymförändr Verksamhetskostn Skattenetto 50 mnkr kvar att fördela Skatter 2019 Kostn 2019

4 VART KOMMER KOMMUNENS INTÄKTER IFRÅN? 6% 3% 4% Skatt 7% 0,3%; Finansiella Taxor och avgifter Bidrag Ca 80% är skatteintäkter och de uppgår till 5,6 miljarder 80% Utbildning till andra kommuner Övrigt

5 SKATTENETTO Skattenetto Bokslut Budget Prognos Budget Plan Plan Skatteintäkter (inkl avräkning) Allmän kommunalskatt Avräkning Generella statsbidrag och utjämning Inkomstutjämning Kostnadsutjämning Införandebidrag Regleringsavgift/bidrag LSS Övriga generella statsbidrag Fastighetsavgift Summa skattenetto

6 EXEMPEL PÅ SATSNINGAR 10 öre på skatten +/- motsvarar 30,3 mnkr Checkökning grundskola 2 % ger ca 23 mnkr Checkökning förskola 2 % ger 14 mnkr Checkökning SÄBO 2 % ger ca 9 mnkr Checkökning hemtjänst 2 % ger ca 4 mnkr Pris- och lönekomp 1 % ger ca 54,5 mnkr satsningar ca 50 mnkr Investeringsutrymme ,3 mdkr, kvar att fördela 250 mnkr Begärda investeringar 269 mnkr

7 Kommunstyrelsen KF Revision -160 Klimat och sårbarhetsanalys -600 Vercity Digital strategi Utökad ledning stadsutveckling Strategisk planering, samordning, uppföljning och analys av stadsutveckling Bevaka och samordna östlig förbindelse Höja kunskapsnivån i organisationen om gestaltning, arkitektur och utformning av offentliga platser Konsten att skapa stad Digitalisera detaljplaner -550 Summa Arbets- och företagsnämnd Bostadsförsörjning nyanlända Grundl vuxenutb - minskad volym Digitaliseringsprojekt Dödsbohandläggning -600 Summa Fritidsnämnden Digitala bokningar och bidragshantering -200 Funkisfestival -75 Upp- och nedmontering fotbollstält Förvaringskostnader fotbollstält -250 Fler kolloplatser -100 Summa Kulturnämnden Digitala bokningar och bidragshantering -100 Indexuppräkning Dieselverkstan -140 Systemutveckling av registersystemet Imagevoult -150 Målinriktad verksamhet för funktionsvarierade -500 Satsning strömmad film -400 Värdera konstsamlingen -200 Summa

8 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Digitalisera detaljplaner -550 Summa -550 Natur och trafiknämnden Kommunikation medborgare Sköta naturen Summa Socialnämnden Stödboende barn och unga Stödboende vuxna Hembesök för förstagångsföräldrar -800 Ensamkommande ungdomar m sociala problem Hyressättning socialt boende Gruppboende Korttidsvistelse Hemtjänst, ledsagning och avlösning, konstruktion och check Daglig verksamhet, minskad volym 800 Daglig verksamhet -800 Handläggning dödsboärenden 630 Överföring till äldrenämnden 770 Summa Utbildningsnämnden Lägre volymer barn och undomar Lägre programpeng gymnasiet 372 Förstärkning utbildningsenheten -400 Systemstöd och digitalisering -250 Värdegrund, inflytandefrågor och individanpassning -250 Kartläggning förskoleklass svenska och matematik -250 Äldrenämnden Hemtjänst minskade volymer Ökade checkbelopp hemtjänst, ledsagning och avlösning Ökat checkbelopp dagverksamhet -830 Minskad volym dagverksamhet 830 Lägre volym särskilt boende Lägre platskostnader säbo avtal Överföring av budget från socialnämnden -770 Hälsofrämjande insatser öppna platser -840 Kvalitet i myndighetsutövningen sommartid -400 Summa

9 PO-PÅLÄGG Nuvarande PO-pålägg (för alla) VÄLFÄRD SAMHÄLLS- SERVICE VÄLFÄRD SKOLA ÖVRIGA 1. Arbetsgivaravgifter Ålderspensionsavgift 10,21 10,21 10,21 10,21 Efterlevandepensionsavgift 0,70 0,70 0,70 0,70 Sjukförsäkringsavgift 4,35 4,35 4,35 4,35 Arbetsskadeavgift 0,20 0,20 0,20 0,20 Föräldraförsäkringsavgift 2,60 2,60 2,60 2,60 Arbetsmarknadsavgift 2,64 2,64 2,64 2,64 Allmän löneavgift 10,72 10,72 10,72 10,72 S:a arbetsgivaravgifter enligt lag 31,42 31,42 31,42 31,42 MÅL OCH BUDGET baserad på lönestruktur utifrån utfall av pensionsgrundande inkomst 2017 Total summa för 2019 Po-påslag Belopp Po-påslag Befintligt förslag Befintligt förslag Nytt förslag Nytt förslag Förändring Välfärd samhällsservice ,08% ,58% Välfärd skola ,08% ,22% Övriga ,08% ,53% Summa Avtalsförsäkringar Omställningsförsäkring (KOM-KL) 0,00 0,00 0,00 0,00 Tjänstegrupplivförsäkring (TGL-KL) 0,04 0,04 0,04 0,04 Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS-KL) 0,00 0,00 0,00 0,00 Trygghetsförsäkr arbetsskada (TFA-KL) 0,01 0,01 0,01 0,01 Avgiftsbefrielseförsäkring (AFA), inkl. löneskatt 0,00 0,00 0,00 0,00 S:a avtalsförsäkringar 0,05 0,05 0,05 0,05 3.Pension (kollektivavtalad) Avgiftbestämd del (under tak) 4,50 4,50 4,50 4,50 + löneskatt (24,26 %) 1,09 1,09 1,09 1,09 Pensionskostnad över tak 4,04 1,22 4,15 6,01 *+ löneskatt (0,2426 %) 0,98 0,30 1,01 1,46 S:a kollektivavtalad pension 10,61 7,11 10,75 13,06 S:a PO-pålägg 42,08 38,58 42,22 44,53 Skillnad jämfört med nuvarande -3,50 0,14 2,45

10 TILLKOMMANDE INVESTERINGAR 45 MKR 2019 Förslag från nämnderna tillkommande medel år , mnkr Tidigare beslutad projektbud Förslag nytt beslut Ny projektbudget Årsbudget ( tillkommande medel) Projekt Inkomster Utgifter Inkomster Utgifter Inkomster Utgifter => Enheten för fastighetsförvaltning /KS Komponentutbyten år ,0 0,0 0,0 0,0-50,0-50,0 0,0-50,0-50,0 0,0 0,0 0,0-50,0 0,0 Velamsund och Nyckelviken 0,0 0,0 0,0 0,0-9,0-9,0 0,0-9,0-9,0 0,0-3,0-3,0-3,0 0,0 Summa enheten för fastighetsförvaltning/ KS 0,0 0,0 0,0 0,0-59,0-59,0 0,0-59,0-59,0 0,0-3,0-3,0-53,0 0,0 Välfärd skola/ks Inventarier 0,0 0,0 0,0 0,0-40,0-40,0 0,0-40,0-40,0 0,0 0,0 0,0-40,0 0,0 Summa Välfärd skola/ks 0,0 0,0 0,0 0,0-40,0-40,0 0,0-40,0-40,0 0,0 0,0 0,0-40,0 0,0 Natur- och trafiknämnden Cykelpaket 0,0 0,0 0,0 0,0-9,0-9,0 0-9,0-9,0 0,0 0,0-4,5-4,5 0,0 Betongsugggor 0,0 0,0 0,0 0,0-1,0-1,0 0-1,0-1,0 0,0-1,0 0,0 0,0 0,0 Infartsparkeringar 0,0 0,0 0,0 0,0-12,0-12,0 0-12,0-12,0 0,0-4,0-4,0-4,0 0,0 Trafiksignaler 0,0 0,0 0,0 0,0-1,8-1,8 0-1,8-1,8 0,0-0,6-0,6-0,6 0,0 Mensättravägen GCbana 0,0 0,0 0,0 0,0-14,0-14,0 0-14,0-14,0 0,0-14,0 0,0 0,0 0,0 Saltsjöbadsvägen ,0 0,0 0,0 0,0-8,0-8,0 0-8,0-8,0 0,0-8,0 0,0 0,0 0,0 Trafiksäkerhetsarbeten ,0 0,0 0,0 0,0-9,0-9,0 0-9,0-9,0 0,0 0,0-4,5-4,5 0,0 Skyltning av naturreservat 0,0 0,0 0,0 0,0-0,5-0,5 0-0,5-0,5 0,0-0,5 0,0 0,0 0,0 Reinvestering gatubelysning ,0 0,0 0,0 0,0-20,0-20,0 0-20,0-20,0 0,0 0,0 0,0-20,0 0,0 Utegym ,0 0,0 0,0 0,0-1,8-1,8 0-1,8-1,8 0,0 0,0 0,0-1,8 0,0 Utbyggn dagvattensystem i Östervägen 0,0 0,0 0,0 0,0-2,5-2,5 0-2,5-2,5 0,0-2,5 0,0 0,0 0,0 Nyckelvikens brygga år ,0 0,0 0,0 0,0-6,0-6,0 0-6,0-6,0 0,0-0,7-5,3 0,0 0,0 Reinvestering konstruktionsbyggnader ,0 0,0 0,0 0,0-16,0-16,0 0-16,0-16,0 0,0 0,0 0,0-16,0 0,0 Reinvestering vägnät ,0 0,0 0,0 0,0-30,0-30,0 0-30,0-30,0 0,0 0,0 0,0-30,0 0,0 Brantvägen 0,0-14,0-14,0 0,0-4,0-4, ,0-4,0 0,0 0,0 0,0 Reinvestering lekplatser 0,0-10,0-10,0 0,0-20,0-20, ,0-5,0-5,0-10,0 0,0 Utveckling Nyckelviken och Velamsund 0,0 0,0 0,0 0,0-6,0-6,0 0,0 0,0-6 0,0-2,0-2,0-2,0 0,0 Summa Natur- och trafiknämnden 0,0-24,0-24,0 0,0-161,6-161,6 0,0-179,6-185,6 0,0-42,3-25,9-93,4 0,0 Totalt tillkommande investeringar 677,4-663,3 14,1 512, ,6-509, , ,9-495,7 7,0-267,3 31,4-276,9-4,0

11 TILLKOMMANDE EXPLOATERINGSPROJEKT 222 MKR 2019 Tidigare beslutad projektbud Förslag nytt beslut Ny projektbudget Årsbudget ( tillkommande medel) Projekt Inkomster Utgifter Inkomster Utgifter Inkomster Utgifter => Exploateringsenheten Nacka/KS Solvägen - Älta C, etapp E 0,0 0,0 0,0 0,0-3,7-3,7 0,0-3,7-3,7 0,0-3,0-0,7 0,0 0,0 Hasseludden vårdboende 1,0-1,0 0,0 4,0-4,0 0,0 5,0-5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Saltängen Fasanvägen 1,7-1,8-0,1 0,7-0,6 0,1 2,4-2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Delplan 1, Älta C, etapp A och B [9630] 15,3-58,9-43,6 9,9-17,4-7,5 25,2-76,3-51,1 0,0-4,0-3,5 0,0 0,0 Pylonen Dp Detaljplan 0,0-0,9-0,9 0,0-1,5-1,5 0,0-2,4-2,4 0,0-2,0 0,0 0,0 0,0 Amperen Dp Detaljplan 0,0-0,9-0,9 0,0-1,3-1,3 0,0-2,2-2,2 0,0-1,0 0,0 0,0 0,0 Volten Dp Detaljplan 0,0-0,9-0,9 0,0-1,3-1,3 0,0-2,2-2,2 0,0-1,0 0,0 0,0 0,0 Kraftledning Norra Boo HP 0,0-0,3-0,3 0,0-1,2-1,2 0,0-1,5-1,5-1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Beviljade medel tidigt skede (år ) 0,0-78,5-78,5 0,0-20,0-20,0 0,0-98,5-98,5 0,0 0,0 0,0-20,0 0,0 Boo Gårds skola - Galärvägen [9431] 0,0-13,1-13,1 0,0-20,6-20,6 0,0-33,7-33,7 0,0-5,0-8,0-8,0 0,0 Norra Skuru [9104] 136,2-136,4-0,2 0,0-20,0-20,0 136,2-156,4-20,2 0,0-20,0 0,0 0,0 0,0 Dalkarlsvägen Ripvägen [9374] 37,4-39,6-2,2 13,8-3,0 10,8 51,2-42,6 8,6 11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa Exploateringsenheten Nacka/ KS Exploateringsenheten Nacka stad/ks 191,6-332,3-140,7 28,4-94,6-66,2 220,0-426,9-206,9 10,0-36,0-12,2-28,0 0,0 Svindersviks Skola 0,0 0,0 0,0 2,3-2,3 0,0 2,3-2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Södra Nacka Strand - dp 4, etapp 1 20,4-12,6 7,8 103,0-187,5-84,5 123,4-200,1-76,7-11,0-37,5-35,5 0,0 Centrala Nacka 16 (Rotorfabriken) 6,9-8,6-1,7 0,0-8,8-8,8 6,9-17,4-10,5-9,0 0,0 0,0 0,0 Norra Nobelberget 3,0-3,0 0,0 3,8-3,8 0,0 6,8-6,8 0,0-2,0-2,0 2,0 2,0 0,0 Finntorp Furuvägen 2,2-2,2 0,0 0,9-0,9 0,0 3,1-3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Västra Nacka Strand- dp 5, kaj 2,5-2,5 0,0 4,1-4,1 0,0 6,6-6,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Norra Nacka Strand - dp 3, etapp 1 20,9-21,0-0,1 153,9-150,3 3,6 174,8-171,3 3,5 3,0-3,0 5,0 0,0-1,0 Jarlaberg Jarlabergsvägen 4 2,3-2,4-0,1 25,5-18,1 7,4 27,8-20,5 7,3 19,0-12,0 0,0 0,0 Ryssberget 3,1-4,1-1,0 20,0-10,0 10,0 23,1-14,1 9,0-1,0 15,0-2,0-2,0 Sickla Industriväg 0,0-51,3-51,3 15,2 0,0 15,2 15,2-51,3-36,1 5,0 5,0 5,0 0,0 Nya gatan, Centrala Nacka 1b 424,5-111,4 313,1 155,7-234,5-78,8 580,2-345,9 234,3-176,0 100,0-2,0-1,0 Järlahöjden bildningskvarteren 0,0-9,4-9,4 0,0-14,7-14,7 0,0-24,1-24,1-3,0-7,0-5,0 0,0 0,0 Lillängen 0,0 0,0 0,0 0,0-2,4-2,4 0,0-2,4-2,4-1,0-1,0 0,0 0,0 0,0 Beviljade medel tidigt skede (år ) 0,0-78,5-78,5 0,0-30,0-30,0 0,0-108,5-108,5 0,0 0,0-30,0 0,0 Summa exploateringsenheten Nacka stad/ks 485,8-307,0 178,8 484,4-667,4-183,0 970,2-974,4-4,2-3,0-186,0 72,5-62,5-4,0

12 LÅNESKULDEN ÖKAR

13