Färgelanda kommun Övergripande verksamhetsplan Vision, inriktningsmål och ekonomiska mål för verksamhetsplan
|
|
- Elisabeth Forsberg
- för 5 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Färgelanda kommun Övergripande verksamhetsplan Vision, inriktningsmål och ekonomiska mål för verksamhetsplan Fastställd av KF , Dnr 2010/48
2 Organisationsstruktur Färgelanda kommun Valbohem AB Fullmäktige Beredning för utbildning, omsorg m.m. Myndighetsnämnd Valnämnd Kommunstyrelse Beredning för utveckling, planering m.m. Beredning för budget och bokslut Kommunchef och Stab Sektor Barn och Utbildning Sektor Omsorg Sektor Kultur och Fritid Sektor Service Barnomsorg Äldreomsorg Gemensam administration Grundskola Individ- och familjeomsorg VA-Renhållning Gymnasieskola Ledningskontor LSS Teknik och arbetsmarknad och Bygg Medlemsavgift Kost och Städ 2
3 Övergripande verksamhetsplan Innehållsförteckning Innehållsförteckning Inriktning och mål för utveckling av Färgelanda kommun 4 Ekonomiska mål och kommunbidrag 9 Driftbudget 11 Investeringsbudget 12 Resultatbudget 13 Finansieringsbudget 13 Balansbudget 14 Skatter, generella bidrag och utjämning 15 Sida 3
4 Inriktning och mål för utveckling av Färgelanda kommun Övergripande verksamhetsplan FÄRGELANDA EN ATTRAKTIV KOMMUN ATT BO OCH LEVA I Inriktning och mål för utveckling av Färgelanda kommun Inledning: Färgelanda kommun leds av målstyrning. Det innebär att Kommunfullmäktige fastställer de övergripande målen samt delar ut ekonomiska ramar för sektorerna i kommunens samtliga verksamheter. De övergripande målen bygger på Färgelanda kommuns vision och tanken att sträva efter demokrati, delaktighet och öppenhet. Färgelanda kommuns vision är som en ledstjärna, hur vi vill att medborgaren i framtiden ska se sin kommun, de leds av 6 övergripande mål: UTVECKLING I HELA KOMMUNEN FÄRGELANDA EN FÖRETAGARKOMMUN SKOLA OCH OMSORG I TIDEN FÄRGELANDA - EN MILJÖKOMMUN DEMOKRATI OCH DELAKTIGHET EKONOMI I BALANS 4
5 Övergripande verksamhetsplan Inriktning och mål för utveckling av Färgelanda kommun ÖVERGRIPANDE MÅL: UTVECKLING I HELA KOMMUNEN Människor med engagemang är grunden för att en kommun som Färgelanda skall kunna utvecklas. Företag, föreningsliv och boendemiljö är viktiga för utvecklingen. Det engagemang som finns skall tas till vara för att driva kommunen framåt. Attraktiva boendemiljöer ökar förutsättningarna för inflyttning till kommunen. en för landsbygdsutvecklingsområden i strandnära (LIS) områden ger nya möjligheter att skapa attraktiva boenden för kommunens invånare Inriktningsmål: Vända befolkningstrenden och öka invånarantalet Bostadsbyggandet skall öka Färgelanda kommuns invånare ska känna stolthet över den plats man bor på Färgelanda kommun ska ha ett rikt föreningsliv och mångkulturellt utbud Med invånarnas behov som utgångspunkt skall Färgelanda kommun arbeta för en aktiv och medveten kultur och fritid I samarbetet med kultur- och idrottsföreningar skall vi se dem som en viktig faktor för kommunens framtida utveckling. Fokus skall ligga på barn och ungdom Med ett välmående kultur och föreningsliv i Färgelanda kommun skapas en god livskvalitet för kommuninvånarna Uppdrag till Välfärdsberedningen: Arbeta med Cultural planning som metod. Uppdrag till Serviceberedningen: Ta fram utvecklingsplan för kommunens olika delar Serviceberedningen får i uppdrag att i samråd med kommuninvånarna ta fram en utvecklingsplan för kommunens olika delar. Ta fram en plan för byggande i Ellenö Ellenöområdet har en stor potential för utveckling som bostadsort. På kommunens mark finns möjlighet att skapa ett sjönära bostadsområde. Serviceberedningen får i uppdrag att arbeta vidare med de planer som krävs för utveckling av området i samråd med lokalbefolkning och markägare. Uppdrag till Kommunstyrelsen: Arbeta aktivt för att öka tillgängligheten till bredband och mobiltelefoni i hela kommunen Arbeta för fler utförare inom barnomsorg skola och äldreomsorg Kommunal service skall finnas nära dig Uppdrag till Valbohem AB: ÖVERGRIPANDE MÅL: FÄRGELANDA EN FÖRETAGAR- KOMMUN Företagen är motorn i samhället och det lokala entreprenörskapet är avgörande för en livskraftig kommun med många arbetstillfällen. Kommunen skall arbeta med entreprenörskap som förhållningssätt och se det som ett möjligt alternativ. Vi vill att bärkraftiga småföretag skall utgöra en viktig del av Färgelandas framtid. Inriktningsmål: Arbeta för ett mer företagarvänligt klimat för att öka företagandet. Uppmuntra och underlätta för entreprenörer att starta nya företag och förverkliga sina idéer. Antalet arbetstillfällen skall öka i de privata företagen Ta vara på den industrikompetens som finns i kommunen Resultatmål: Färgelanda kommun skall finnas bland de 100 bästa kommunerna i Svenskt Näringslivs ranking Uppdrag till Serviceberedningen: Utreda förutsättningarna för Innovation Färgelanda - ett centrum för entreprenörskap. Innovation Färgelanda är en fortsättning på entreprenörskap i skolan och Ung Företagsverksamhet. En inkubator för nya företag. Uppdrag till Kommunstyrelsen: Införa fritt val i hemtjänsten Skapa goda kontakter med företagen Arbeta aktivt med näringslivsfrågor Arbeta aktivt för att öka tillgängligheten till bredband och mobiltelefoni i hela kommunen Fler kommunala verksamheter läggs ut på entreprenad Arbeta med en aktiv energirådgivning till företag Öka samarbetet mellan skola och näringsliv Arbeta med entreprenörskap i skolan Färdigplanera industriområden Valbohem AB skall erbjuda ett attraktivt boende för alla, från unga till seniorer Höja boendekvaliteten på Valbohems befintliga fastighetsbestånd 5
6 Inriktning och mål för utveckling av Färgelanda kommun Övergripande verksamhetsplan ÖVERGRIPANDE MÅL: SKOLA OCH OMSORG I TIDEN Alla invånare skall ha tillgång till service på rimligt avstånd oavsett var man bor. Människor är olika och har olika behov vid olika perioder i livet. Trivsel och trygghet är grunden för ett gott resultat, att ständigt motarbeta mobbing och andra missförhållanden är och skall vara en självklarhet. Kommunen skall vara öppen för alternativa utförare och se dem som ett naturligt komplement och en möjlighet till valfrihet. Framtidens äldreomsorg bygger på att man skall bo kvar i sin hemmiljö så länge som möjligt. Vi ska via hembesök, förebyggande arbete och ökad kompetens i ett tidigt skede upptäcka ev. behov. Det skall finnas seniorboende och trygghetsboende för de som vill flytta till en bekvämare eller anpassad bostad som ett komplement till det särskilda boendet. Inriktningsmål: Skola och omsorg nära dig. Inriktningsmål i äldreomsorgen: Varje person ska ha ett gott liv det ska ge liv till åren och inte bara år till livet. Inriktningsmål skola: Varje elev ska ges förutsättningar för största möjliga utveckling. Resultatmål: Efter att demensboendet färdigställts kunna erbjuda trygghetsboende på Lillågården. Fler valmöjligheter inom skola och omsorg. Alla elever som slutar grundskolan skall ha gymnasiebehörighet Uppdrag till Kommunstyrelsen: Genomföra skolplanen i den takt ekonomin tillåter med fokus på: Samverkan för att på ett aktivt sätt motverka mobbing, förtryck och rasism. Varje elev skall ges förutsättningar för största möjliga utveckling Arbetsro i skolan Erbjuda tre språkval Elevernas ansvar och inflytande Främja samarbetet hem och skola Samarbete skola näringsliv Uppdrag utöver skolplanen: Arbeta för fler valmöjligheter för skola och barnomsorg Arbeta för ett gott samarbete med friskolor i kommunen. Uppstart av den planerade familjecentralen Arbeta med genomförandet av äldreomsorgsplanen innebärande: 1. Ett komplett äldrecenter i Högsäter 2. Ett demenscenter i Färgelanda tätort 3. Hemrehabilitering 4. En gemensam hemvårdsorganisation 5. Utvecklat anhörigstöd 6. En vidareutvecklad palliativ vård Uppdrag utöver äldreomsorgsplanen: Införa matlagning för äldreomsorgen på varje boende Införa LOV i hemtjänsten Utveckla innehållet i äldreomsorgen som sysselsättning, utevistelse och naturliga mötesplatser. Införa parboendegaranti. Individ- och familjeomsorg Arbeta med förebyggande insatser. Samarbete med skola och barnomsorg Uppdrag till Välfärdsberedningen: Informera om möjligheterna med LOV och Barnomsorgspeng Ta fram en plan för elev och föräldrainflytande/engagemang i skolan Utreda behovet av trygghetsboende i kommunen 6
7 Övergripande verksamhetsplan Inriktning och mål för utveckling av Färgelanda kommun ÖVERGRIPANDE MÅL: FÄRGELANDA EN MILJÖKOMMUN Inriktningsmål: Främja en hållbar utveckling Resultatmål: Främja en långsiktig hushållning med mark, vatten och värdefulla naturområden samt en giftfri miljö. Färgelanda kommun ska på olika sätt verka för en fossilfri och effektiv energianvändning samt miljövänlig energiproduktion, i hela kommunens geografiska område. Utveckling bör ske bl.a. av vindkraft, biogas och solenergi. Uppdrag till Kommunstyrelsen: Kommunen skall ha en aktiv energirådgivning, till nytta för allmänhet, företag, organisationer och kommunens egna verksamheter. I kommunens egna verksamheter ska senast år 2012 all uppvärmning vara helt fossilfri. I kommunens egna verksamheter ska all el som används vara Grön el. Kommunens egen måltidsverksamhet ska utvecklas för att minska klimatpåverkan. Kontinuerlig energieffektivisering ska ske i kommunens egna lokaler och verksamheter. Vid ny-, om och tillbyggnader av kommunens egna lokaler ska energiförbrukningen understiga byggnormens krav med minst 20%. Införa cyklar i de kommunala verksamheterna som komplement till bil i tärorterna. ÖVERGRIPANDE MÅL: DEMOKRATI OCH DELAKTIGHET Vår kommun skall präglas av ömsesidigt förtroende, jämställdhet, inflytande och ansvar. Dialog, delaktighet och inflytande i samhället är en grundläggande förutsättning för folkhälsan. Inflytande och möjligheter att påverka den egna livssituationen har ett starkt samband med hälsa och livskvalitet. Inriktningsmål: Ökad dialog med kommuninvånarna. All verksamhet skall genomsyras av ett barnperspektiv enligt FN:s barnkonvention. Beredningarnas arbete med utvecklingsplaner skall ske i dialog med kommuninvånarna Resultatmål: Elev- och föräldrainflytandet skall öka i skola och barnomsorg Ökat brukarinflytande i kommunens verksamheter Ökad delaktighet och ansvar för personalen genom att utveckla resultatenheterna och Lean-arbetet. Jämställda arbetsvillkor och löner för kvinnor och män. Fler heltidstjänster i omsorgen. 7
8 Inriktning och mål för utveckling av Färgelanda kommun Övergripande verksamhetsplan ÖVERGRIPANDE MÅL: EKONOMI I BALANS En stabil ekonomi ger reformutrymme, bättre möjligheter att utveckla kommunen och nå uppsatta mål. Inriktningsmål: En långsiktigt hållbar ekonomi i balans Resultatmål: Årets resultat skall vara 1,5-2,5 % av skatter och avgifter Uppdrag till - och bokslutsberedningen: Ta fram en strategi för en långsiktigt hållbar ekonomi i balans med utvecklingsmöjlighet för kommunen. Utreda hur industrifastigheterna förvaltas avgränsat från kommunens övriga verksamhet i ett eget bolag. Översyn av budgetprocessen. Uppdrag till Kommunstyrelsen: Att anpassa varje verksamhet till ekonomin. Se till att resurserna används effektivt, till exempel genom Lean-tänkande. Utveckla resursfördelningsmodeller och möjligheter till resultatenheter 8
9 Övergripande verksamhetsplan Ekonomiska mål och kommunbidrag EKONOMISKA MÅL & KOMMUNBIDRAG Finansiella förändringar Från planeringsförutsättningarna i slutet på april till dags datum har följande finansiella förändringar skett inom skatteintäkter och generella statsbidrag (exkl skattehöjning). År Beräkning eringsförutsättningar Förändring ,1 Mkr 295,3 Mkr +3,8 Mkr ,8 Mkr 300,8 Mkr +2,0 Mkr ,9 Mkr 308,2 Mkr +1,7 Mkr Skatteintäkterna och de generella statsbidragen prognostiseras öka med 3,8 Mkr enligt SKL, ökningen beror främst på ett tillfälligt statsbidrag till kommunerna under år 2011 med 2,1 miljarder samt kompensation för höjt grundavdrag för pensionärer med 4,9 miljarder kronor. Förutsatt att befolkningsutvecklingen blir enligt prognosen (2011, pers). Finansiella intäkter och kostnader Kommunens investeringsbudget för 2011 uppgår till 11,5 Mkr. Kommunen klarar att finansiera investeringar på cirka 15 Mkr med egna medel utan att ta upp nya lån. Dock förutsätts då att kommunens resultatbudget håller. Upplåningsbehovet för perioden är avhängt graden av självfinansiering av investeringarna men får uppgå till högst ett belopp som motsvarar i budgeten beslutade investeringar. Investeringar År Beräkning eringsförutsättningar 2010 (beslutade 2010) tkr tkr tkr tkr tkr tkr tkr En mer detaljerad investeringssammanställning återfinns i slutet av dokumentet. Pensionsavsättning Kommunen har i bokslutet 2009 en pensionsskuld som uppgår till 156 Mkr inkl löneskatt. Pensionsskulden ligger utanför balansräkningen och är framräknad av KPA, den avser intjänade pensionsförpliktelser t.o.m. år Pensionsförpliktelser intjänade därefter tas över resultaträkningen. Beräkningar som gjorts visar på att utbetalningarna av 40- talisternas pensioner når sin kulmen Det prognostiseras inte någon avsättning till pensionsskulden inom planperioden. 9
10 Ekonomiska mål och kommunbidrag Övergripande verksamhetsplan Resultat För planeringsperioden är utgångspunkten att skattesatsen höjs med 1,50 procentenheter till 23,19 %. För att klara balanskravet samt erhålla en långsiktig sund ekonomi i kommunen bör det finansiella överskottet uppgå till 1,5 2,5 % av skatteintäkter och generella statsbidrag, vilket för perioden innebär följande nivåer: År Överskott Beräknat överskott* ,7 7,9 Mkr 11,2 Mkr ,8 8,0 Mkr 7,9 Mkr ,9 8,2 Mkr 13,6 Mkr * Här ingår även återställande av tidigare års underskott (en tredjedel av 2009 års underskott = 2,8 Mkr samt en tredjedel av det befarade underskottet 2010 exkl reaförlust = 3,8 Mkr) Finansiella mål och bokslutsberedningen har tagit fram 3 finansiella mål för verksamhetsplanen Måltyp Mål Utfall 2008 Utfall Överskott 1,5% - 2,5% 0,6% -6,2% 3,6% 2,5% 4,2% Likviditet >10 Mkr 24 Mkr 26 Mkr 14 Mkr 20 Mkr 35 Mkr Soliditet > 50 % 57 % 42% 40% 42% 46% Överskottsmålet är för att klara balanskravet samt erhålla en långsiktig sund ekonomi. Likviditetsmålet medför att kommunen har en hög betalningsberedskap. Soliditeten anger kommunens stabilitet eller förmåga att motstå förluster, (EK / Tillg) (Under 2010 kommer soliditeten troligen sjunka då kommunens resultat prognostiseras bli 12 Mkr). Kommunbidrag Nedan redovisas en aggregerad sammanställning över kommunbidraget, en mer specificerad återfinns på nästa sida Kommunfullmäktige 2,5 2,6 2,6 Kommunstyrelse och Stab 17,7 17,7 18,0 Sektor Barnomsorg / Utbildning 122,6 126,3 124,5 Serktor Omsorg 104,0 106,2 108,5 Sektor Kultur och Fritid 12,0 12,2 12,4 Sektor Service 48,5 48,9 49,7 Summa verksamheter 307,3 313,9 315,7 10
11 Övergripande verksamhetsplan Driftbudget Driftbudget Belopp i tkr Kostnad Intäkt Netto Netto Netto Nämnd/Förvaltning/Sektor/Enhet Kommunfullmäktige Kommunstyrelse och Stab Sektor Barnomsorg/Utbildning varav Barnomsorg varav Grundskola varav Gymnasieskola varav Ledningskontor Sektor Omsorg varav Äldreomsorg varav IFO varav LSS varav Ensamkommande flyktingbarn Sektor Kultur och Fritid Sektor Service varav Servicekontor varav IT, växel och vaktmästeri varav Teknik och arbetsmarknad varav och Bygg varav VA- och Renhållning varav Medlemsavgifter varav Kost och Städ Summa verksamheten Finansiering Arbetsgivaravgifter m.m Pensionskostnader Personalomkostnadspåslag (PO) Intern ränta Summa efter finansiering Skatteintäkter Preliminär slutavräkning innevarande år Inkomstutjämningsbidrag Kostnadsutjämningsavgift Avgift för LSS-utjämning Kommunal fastighetsavgift Införandebidrag Regleringsbidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader Årets resultat
12 Investeringsbudget Övergripande verksamhetsplan Investeringsbudget Belopp i tkr KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige KOMMUNSTYRELSEN, KOMMUNLEDNING & STAB Kommunkontor Inventarier & Ergonomiska arbetsplatser SEKTOR BARNOMSORG / UTBILDNING Skola / Undervisning Inventarier / IT SEKTOR OMSORG Äldreomsorg Hjälpmedel / Inventarier / Sängar / IT / Larm IFO Inventarier / IT LSS Inventarier / Sängar / IT SEKTOR KULTUR OCH FRITID Nytt datasystem Bibliotek 100 Kultur- och fritidsadm, inventarier Kulturskola/musikskola, inventarier SEKTOR SERVICE Kost och Städ Inventarier, Städutrustning Totalförsvar och samhällsskydd Säkerhetsarbete Ekonomiavdelning Inventarier It-avdelning Datautrustning, gemensamma system Arbetsdatorer Gemensam adm kontor Inventarier Industrifastigheter Exploateringsfastighet Reparation bro Ödeborg Miljö- och byggkontor Dataprogramadm system, digitala kartor Inventarier Gymnasial vuxenutbildning / Påbyggnad Inventarier Enskilda vägar Asfaltering gångväg Färgelanda - Ödeborg 400 Asfaltering gångväg Högsäter - Genevi 60 Gång- och cykelväg Färgelanda - Stigen Centralförråd Maskiner och utrustning (Fast o anläggn) Garageportar, staket centralförråd (Fast o anläggn) Internhyresfastigheter Idrottshall Högsäter 750 Ombyggnad kök Lillågården 500 Oförutsett investeringsbehov Belysning (Fast o anläggn) Fjärrvärme Vattenförsörjning Vatten och avlopp Gemensam verksamhet Huvudledningar SUMMA varav avgiftskollektiv
13 Övergripande verksamhetsplan Resultatudget/Finansieringsbudget Resultatbudget Belopp i Mkr Bokslut Verksamhetens intäkter 57,6 54,1 60,4 61,0 61,5 Verksamhetens kostnader -352,7-327,9-346,3-354,8-357,1 Avskrivningar -11,5-13,0-14,8-14,8-14,8 Verksamhetens nettokostnader -306,6-286,8-300,7-308,7-310,4 Skatteintäkter 224,4 220,9 232,8 242,9 253,6 Slutavräkning skatteintäkter -7,9 0,0 1,0 0,0 0,0 Generella statsbidrag och utjämning 72,8 70,6 80,4 75,6 72,8 Finansiella intäkter 0,5 0,8 0,4 0,8 0,8 Finansiella kostnader -1,1-1,8-2,7-2,7-3,1 Resultat före extraordinära poster -17,9 3,8 11,2 7,9 13,6 Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Periodens resultat -17,9 3,8 11,2 7,9 13,6 Nettokostnadsandel (%) Bokslut Verksamheten 102,0% 93,9% 91,0% 92,3% 90,6% Avskrivningar 4,0% 4,4% 4,7% 4,6% 4,5% Finansnetto 0,2% 0,3% 0,7% 0,6% 0,7% Resultat -6,2% 1,3% 3,6% 2,5% 4,2% Finansieringsbudget Bokslut Belopp i Mkr DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Periodens resultat -17,9 3,8 11,2 7,9 13,6 Justering för av- och nedskrivningar 11,5 13,0 14,8 14,8 14,8 Justering för gjorda avsättningar 2,1 1,0 0,2 0,8 0,8 Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital -4,4 17,7 26,2 23,5 29,3 Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar -7,9 Ökning(-)/minskning(+) förråd, lager och exploateringsfastigheter Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder 25,0 Kassaflöde från den löpande verksamheten 12,8 17,7 26,2 23,5 29,3 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i materiella anläggningstillgångar -62,1-22,8-11,5-10,2-5,7 Försäljning av materiella anläggningstillgångar 3,1 Investering i finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten -59,0-22,8-11,5-10,2-5,7 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån 47,3 5,0 0,0 0,0 0,0 Amortering av skuld -6,1-1,8-4,9-7,9-7,9 Ökning långfristiga fordringar 6,6 Minskning av långfristiga fordringar 0,2 Ökning långfristig skuld (NÄRF) Kassaflöde från finansieringsverksamheten 47,7 3,4-4,9-7,9-7,9 Periodens kassaflöde 1,5-1,7 9,8 5,5 15,7 Likvida medel från årets början 24,4 14,4 4,4 14,2 19,6 Likvida medel vid periodens slut 25,8 12,7 14,2 19,6 35,3 13
14 Balansbudget Övergripande verksamhetsplan Balansbudget Belopp i Mkr Bokslut TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 241,8 264,4 265,0 260,4 251,3 Finansiella anläggningstillgångar 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 Summa anläggningstillgångar 250,4 273,0 273,6 268,9 259,8 Omsättningstillgångar Förråd, lager och exploateringsfastigheter Fordringar 28,2 14,5 28,2 28,2 28,2 Kassa och bank 25,8 12,7 14,2 19,6 35,3 Summa omsättningstillgångar 54,1 27,2 42,4 47,8 63,5 SUMMA TILLGÅNGAR 304,4 300,2 315,9 316,8 323,3 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 127,3 139,0 126,5 134,4 148,1 därav periodens resultat -17,9 3,8 11,2 7,9 13,6 Avsättningar Avsättningar pensioner 7,7 8,4 8,1 8,8 9,4 Avsättningar löneskatt 1,9 2,0 2,0 2,1 2,3 Övriga avsättningar 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Summa avsättningar 9,8 10,7 10,3 11,1 11,9 Skulder Långfristiga skulder 81,2 86,8 93,0 85,1 77,2 Kortfristiga skulder 86,1 63,7 86,1 86,1 86,1 Summa skulder 167,3 150,5 179,1 171,2 163,3 S:A EGET KAPITAL OCH SKULDER 304,4 300,2 315,9 316,8 323,3 Soliditet 41,8% 46,3% 40,0% 42,4% 45,8% Ansvarsförbindelser Pensionsförpliktelser 156,0 156,1 158,5 158,5 Borgensförbindelser 116,1 131,1 131,1 131,1 14
15 Övergripande verksamhetsplan Skatter, generella bidrag och utjämning Belopp i tkr Skatter, generella bidrag och utjämning Bokslut Skatteintäkter Slutavräkning Slutavräkning Slutavräkning Slutavräkning Inkomstutjämningsbidrag Kostnadsutjämning Regleringsbidrag/avgift Införandebidrag LSS-utjämning Fastighetsavgift Tillfälligt konjunkturstöd Totalt Antal invånare 1/11 året innan
Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun
1 1. 2009-11-24 Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun 2010-2012 Vision, inriktningsmål och ekonomiska mål för verksamhetsplan 2010-2012 Fastställd av fullmäktige 2009-11-18 Dnr 5/2009 U:\Ekonomiavdelningen\Ekonomichef\VP\VP
Läs merFärgelanda kommun Övergripande verksamhetsplan Vision, inriktningsmål och ekonomiska mål för verksamhetsplan
Färgelanda kommun Övergripande verksamhetsplan 2012-2014 Vision, inriktningsmål och ekonomiska mål för verksamhetsplan 2012-2014 Fastställd av KF 2011-11-16 178 Dnr 2011/272 Organisationsstruktur Färgelanda
Läs merVerksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna
Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och
Läs merFinansiella ramar Invånarantalet i kommunen som ligger till grund för de finansiella ramarna är 6720.
Dnr 9016/129.109 Budget 2017 och plan 2018 2019 Utdebitering Skattesatsen för år 2017 fastställs till kronor 23:15 per skattekrona God ekonomisk hushållning Finansiella mål Att de löpande intäkterna täcker
Läs merKommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN
Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN 2017-2018 Innehåll Sida Sammanställning Kommunstyrelsens ändringar 2 Resultatbudget, total verksamhet 3 Finansieringsbudget, total verksamhet
Läs merResultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)
Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46
Läs merNothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER
Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt
Läs mer30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN
30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION
Läs merResultatbudget 2016, opposition
Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46
Läs merResultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001
Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER
Läs merDelårsrapport tertial 1 2014
Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...
Läs merDRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004
DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 KOMMUNSTYRELSE Intäkter -1 898-2 419-2 026 Kostnader 36 984 37 273 35 497 Nettokostnader 35 086 34 854 33 471 SERVICEAVDELNING Intäkter -7 945-8
Läs merBudget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020
Budget 2018, plan 2019 och 2020 Innehåll God ekonomisk hushållning i Storumans kommun 2018... 1 Resultat- och balansräkning... 2 Driftbudget... 3 Finansieringsanalys/Kassaflödesanalys... 4 God ekonomisk
Läs mer31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN
31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION
Läs merExtraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879
RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER
Läs merBudget 2019 samt plan 2020 och Budget 2019, plan 2020 och 2021
Budget 2019, plan 2020 och 2021 Innehåll God ekonomisk hushållning i Storumans kommun 2019... 1 Resultat- och balansräkning... 2 Driftbudget... 3 Finansieringsanalys/Kassaflödesanalys... 4 God ekonomisk
Läs merDelårsbokslut 2010 Januari - juni med helårsprognos
2010-08-24 Delårsbokslut 2010 Januari - juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Sammanfattning Delårsbokslutet är en uppföljning av resultatet under januari-juni 2010 med helårsprognos. Kommunens
Läs merRESULTATBUDGET. Budgetberedningens förslag. Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak besl. juni
RESULTATBUDGET tak 2019 2018 besl. juni 2018 2019 2020 2021 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -3 347,0-3 507,3-3 512,9-3 688,9-3 819,5 Avskrivningar -206,0-205,0-215,0-228,0-240,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER
Läs merRESULTATBUDGET. Förslag till Budget/plan (M)(L)(C)(MP)(KD)
RESULTATBUDGET tak 2019 2018 besl. juni 2018 2019 2020 2021 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -3 347,0-3 507,3-3 507,2-3 660,5-3 784,4 Avskrivningar -206,0-205,0-215,0-228,0-240,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER
Läs merBudget 2018 och plan
Budget 2018 och plan 2019 2021 7.1 OFÖRÄNDRAD SKATTESATS Verksamhetsplanen 2018 2021 bygger på en oförändrad skattesats på 21:87 kr. 7.2 SKATTEPROGNOS FÖR ALE KOMMUN Ale kommuns skatteprognos för åren
Läs merDelårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige
Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens
Läs merINNEHÅLLSFÖRTECKNING
Budget 2014 Flerårsplan 2015-2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tilläggsbudget 3 Tilläggsbudget sammanställning 6 Lönepotten 2014-2016 7 Driftbudget 2014-2016 8 Resultatbudget 2014-2016 9 Balansbudget 2014-2016
Läs merBilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484
Läs merBUDGET 2012 EKONOMISK PLAN
KALIX KOMMUN BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN 2013 2014 Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning i kommunen Politisk programförklaring Vision Strategiska områden Medborgar- och brukarperspektiv Tillväxt-
Läs mer(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400
Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012
Läs merMånadsuppföljning januari mars 2018
Resultatet uppgår till 24 mkr för mars månad. Nettokostnaderna har t.o.m. mars tagit i anspråk 24 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 25 %. Hittills under året har kommunen investerat för 46 mkr. Samtliga
Läs merEkonomiska rapporter
Ekonomiska rapporter 1. Resultaträkning (utfall januari-april) 2. Resultaträkning (helårsprognos) 3. Kassaflödesanalys 4. Balansräkning 5. Resultat och prognos per nämnd, förvaltning och bolag 6. Investeringsuppföljning
Läs merLedningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)
Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat
Läs merRESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018
RESULTATBUDGET 2015 2015 2016 2017 2018 NÄMNDERNAS NETTOKOSTNADER -2 794,6-3 091,6-3 080,5-3 169,8-3 285,6 Avskrivningar -155,0-162,4-161,0-167,0-174,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -2 949,6-3 254,0-3 241,5-3
Läs merBudget 2018 och plan
1(8) Budget 2018 och plan 2019-2021 Antagen av: Kommunfullmäktige Antagningsdatum: 2017-06-19 Diarienummer: 2017/51 2(8) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och
Läs merBudget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat
Datum 2015-09-29 Handläggare Jan Öhlin Direkttelefon 0380-51 88 61 E-postadress jan.ohlin@nassjo.se Kommunstyrelsen Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat Sammanfattning
Läs merPreliminär Bokslutsrapport December 2016
Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.
Läs merBokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor
Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0
Läs merFinansiell analys - kommunen
Finansiell analys - kommunen Vara kommuns årsresultat budgeteras till 6,2 mkr år, 11,1 mkr år, 11,6 mkr år och 11,8 mkr år. Nettoinvesteringarna år uppgår till 80,5 mkr inklusive beräknad ombudgetering
Läs merInformation om preliminär bokslutrapport 2017
Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-01-29 16 Information om preliminär bokslutrapport 2017 KS 2018/3 Beslut Kommunstyrelsen noterar informationen. Sammanfattning av ärendet Ekonomikontoret
Läs merMånadsuppföljning januari juli 2015
Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av
Läs merFilm i Väst AB Bokslutsdokument RR KF BR (tkr)
Film i Väst AB Bokslutsdokument RR KF BR (tkr) Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning
Läs merFärgelanda kommun. Delårsrapport per 31 augusti 2011
Färgelanda kommun Delårsrapport per 31 augusti Organisationsstruktur Färgelanda kommun Valbohem AB Fullmäktige Beredning för utbildning, omsorg m.m. Myndighetsnämnd Valnämnd Kommunstyrelse Beredning för
Läs merNot Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408
Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138
Läs merFör att förbättra service och tillgänglighet i plan- bygg och miljöfrågor inrättas en särskild reception på samhällsbyggnadsförvaltningen.
BUDGETEN I SAMMANDRAG Resultat Det budgeterade resultatet uppgår till 8,8 mkr varav 3,8 mkr avser intäkter från exploateringsverksamheten. Resultatet är tillräckligt för att nå kommunens övergripande ekonomiska
Läs merBokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden
Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 298 33 562 Verksamhetens kostnader 2-2 624 004-2 462 301 Avskrivningar och nedskrivningar
Läs merEkonomi. -KS-dagar 28/1 2015-
Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster
Läs merBudgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut
1 Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun 2017 - beslut 2 Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 2015 2016 2017 2018 2019
Läs merTrafiknämndens verksamhetsplan 2013
2012-11-08 Dnr TN 2012-49 Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 - årsbudget - 2012-11-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING _Toc340145143 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Årsbudget... 4 Bilaga 1: Resultaträkning,
Läs merResultat 4,6 0,0-0,1 4,6
1 (1) ASSR Årsredovisning sammanställning RR 728 Resultaträkning (mnkr) Årsvärden Avvikelse Förändring Utfall Budget Utfall budget/ utfall/utfall 1512 1512 1412 utfall % Regioninternt såld vård, avtal
Läs merDelår april Kommunfullmäktige KF
Delår april Kommunfullmäktige KF -06-11 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 3 Delårsbokslut... 3 Ekonomiska rapporter... 9 Kommunfullmäktige, Delår april 2(10) Förvaltningsberättelse Delårsbokslut
Läs merFinansiell analys kommunen
Finansiell analys kommunen Årets resultat budgeteras till 1, mkr och nettoinvesteringarna uppgår till 15,9 mkr varav ombudgetering 59,8 mkr. Årets resultat motsvarar 1,4 procent av skatteintäkter och generella
Läs merBoksluts- kommuniké 2007
s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt
Läs mer:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR Miljönämnden 2019-09-13 11:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1908 1808 Verksamhetens intäkter 1 2 488 1 505 Verksamhetens kostnader 2,3-56 384-60 393 Avskrivningar och nedskrivningar
Läs merNot Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR Not Utfall Utfall Resultaträkning 1708 1608 Verksamhetens intäkter 1 412 018 398 661 Verksamhetens kostnader 2-419 307-400 438 Avskrivningar och nedskrivningar 4-5 856-5 129 Verksamhetens
Läs mer:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR Naturbruksstyrelsen 2018-04-19 07:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1803 1703 Verksamhetens intäkter 69 173 71 871 Verksamhetens kostnader -71 142-84 165 Avskrivningar och
Läs mer:05 Not Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR 2018-04-16 17:05 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1803 1703 Verksamhetens intäkter 222 723 216 418 Verksamhetens kostnader -226 723-217 797 Avskrivningar och nedskrivningar -1
Läs mer:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR 2017-09-19 07:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1708 1608 Verksamhetens intäkter 580 198 566 129 Verksamhetens kostnader -559 281-532 977 Avskrivningar och nedskrivningar -3
Läs merNot Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR Not Utfall Utfall Resultaträkning 1803 1703 Verksamhetens intäkter 1 169 071 157 996 Verksamhetens kostnader 2-176 078-163 092 Avskrivningar och nedskrivningar 4-2 399-2 153 Verksamhetens
Läs merIngående likvida medel och kortfristiga placeringar Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar
Bokslutsdokument RR KF BR Kungälvs sjukhus 2017-01-18 16:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1612 1512 Verksamhetens intäkter 1 1 274 610 1 196 250 Verksamhetens kostnader 2-1 265 736-1 196 368 Avskrivningar
Läs merRedovisningsprinciper
1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och
Läs merC 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400
KOMMUNFAKTA ANTAL INVÅNARE 1 JANUARI (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 PERSONAL 1 JANUARI (antal) POLITISK STÄLLNING 2014 Parti Mandat 1200 1000 800 600 Antal
Läs mer:09 Not Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR Habilitering & Hälsa 2017-04-20 16:09 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1703 1603 Verksamhetens intäkter 216 418 208 792 Verksamhetens kostnader -217 797-207 086 Avskrivningar
Läs merBudget 2019, plan KF
2019, plan 2020-2022 KF 2018-11-26 Innehållsförteckning Inledning... 3 Finansiella nyckeltal... 6 Drift- och investeringsramar... 7 Resultat- och balansbudget... 10 2 Inledning Kommunfullmäktige beslutade
Läs merKELP Bilaga till Strategi- och budgetplan Kommunfullmäktiges beslut
KELP 2010 2012 Bilaga till Strategi- och budgetplan 2010 Kommunfullmäktiges beslut 2009-11-18 Innehållsförteckning KELP 2010 2012 2 Bilagor Bilaga 1 Driftbudget på anslagsnivå Bilaga 2 Finansförvaltning
Läs merResultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003
BILAGA 1 Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003 Specialdestinerade statsbidrag 2 126 2 146 2 202 2 259 Övriga intäkter 3 289 3 296 3 348 3 401 Verksamhetens intäkter 5 415 5 442 5 550 5 660 Personalkostnader
Läs merFinansiell analys kommunen
Finansiell analys kommunen Budget 2010, plan 2011-2013 Årets resultat 2010 budgeteras till 19,3 mkr och nettoinvesteringarna inklusive beräknad ombudgetering uppgår till 123,6 mkr. Årets resultat motsvarar
Läs merBudget 2011 Plan 2012-2014
Alliansens och DSPs Finansplan 2011 Plan 2012-2014 Landstingsstyrelsen 8 nov 2010 Sid 1 Innehållsförteckning Driftbudget, tkr.ii II t II,_ " III II II'II II 3 Resultatbudget, mkr 7 Finansieringsbudget,
Läs merLERUM BUDGET lerum.sd.se
LERUM BUDGET 2019 lerum.sd.se Det som överskuggar hela budgeten är att få en välfungerande kärnverksamhet (skola barn- och äldreomsorg). För att möjliggöra detta och skapa en långsikt stark ekonomi krävs
Läs mer(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400
Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000
Läs merBilaga 2 Bokslutsdokument och noter
Sida 23(28) Bilaga 2 Bokslutsdokument och noter Bokslutsdokument RR KF BR Not Utfall Utfall Resultaträkning 1712 1612 Verksamhetens intäkter 1 119 194 89 192 Verksamhetens kostnader 2-5 213 230-5 026 834
Läs mer1(9) Budget och. Plan
1(9) Budget 2016 och Plan 2017-2018 2(9) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, bygger sin samverkan på en gemensam målsättning att få fart på utvecklingen
Läs mer2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos
2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.
Läs mer31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN
31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION
Läs merDelårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum
Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer
Läs mer:14 Not Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR Kungälvs sjukhus 2018-01-18 12:14 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1712 1612 Verksamhetens intäkter 1 1 358 033 1 274 610 Verksamhetens kostnader 2-1 358 150-1 265 736 Avskrivningar
Läs merKommunstyrelsens förslag Budget
2013-12-02 Kommunstyrelsens förslag Budget 2014-2016 Resultatbudget 2013 2014 2015 2016 Verksamhetens nettokostnader, ink löneök -488 797-312 -512 496-522 572 Avskrivningar -23 931-23 931-23 931-23 931
Läs merExternredovisning i kommunsektorn 4,5 hp
Externredovisning i kommunsektorn 4,5 hp Provmoment: Ten1 Ladokkod: 21EK1B Tentamen ges för: Administratörsprogrammet, startår 2016 Kod: Tentamensdatum: 2017-11-02 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Kommunal
Läs merVerksamhetsförändringar 2020 och framåt
Verksamhetsförändringar 2020 och framåt 2020 jämfört med 2019 Inflationskompensation 5 000 Inget val -450 Politikerutbildning -200 Nödvattenplan -300 Muntligt berättande o sagobygden -1 000 Anläggningsinriktning
Läs merDelårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland
Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS KOMMENTAR Måste tyvärr justera helårsbedömningen från minus 5 mkr till minus 10 mkr. Orsakerna är
Läs merDelårsrapport. Vilhelmina. Tertial Kommunstyrelsen, VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel:
Tertial 2 2018 Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 Innehållsförteckning 1 Kommuninformation... 3 2 Ekonomi... 3 2.1 Redovisningsprinciper...
Läs merALTERNATIV BUDGET 2011 EKONOMISK PLAN
KALIX KOMMUN ALTERNATIV BUDGET 2011 EKONOMISK PLAN 2012 2013 Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning i kommunen Politisk programförklaring Vision 1 Övergripande mål Medborgar- och brukarperspektiv
Läs mer52% 64% 76% 86% 84% 87% 82% 90% 90% 85% 120% 100% 80% 60% 40% 20% Åk09 Åk10 Åk11 0% NA NI SA EK ES TE HU FT VF BF EE HA BA VO HV NB RL HT IN JGY Årskull 11 100% 80% 60% 40% 20% 0% 160 140 135 138 120
Läs merMål och budget 2017 med plan Diarienr KS 2016/65 Antagen av kommunfullmäktige, KF
Mål och budget 2017 med plan 2018-2020 Diarienr KS 2016/65 Antagen av kommunfullmäktige, KF 63 2016-06-20 2 Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet
Läs mer5. Bokslutsdokument och noter
5. Bokslutsdokument och noter Bokslutsdokument RR KF BR Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd Resultaträkning 1708 1608 Verksamhetens intäkter 1 187 055 108 619 Verksamhetens kostnader 2-6 473 945-5 934
Läs merSammanställd redovisning
Ludvika kommun Utbildningscentrum LudvikaHem AB 100 % Energi 28,6 % Kraft AB 42 % GGAB 100 % Elförsäljning Elnät Sammanställd redovisning Allmänt En betydande andel av den kommunala verksamheten bedrivs
Läs merLERUM BUDGET lerum.sd.se
LERUM BUDGET 2019 lerum.sd.se Det som överskuggar budgeten är att få en välfungerande kärnverksamhet / skola barnäldreomsorg. För att möjliggöra en stark ekonomi krävs följande åtgärder: Vi ser idag att
Läs mer1/ :57 Not Utfall Utfall Resultaträkning
1/3 Bokslutsdokument RR KF BR Kungälvs sjukhus 2018-04-18 08:57 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1803 1703 Verksamhetens intäkter 1 358 387 333 415 Verksamhetens kostnader 2,3-364 783-332 080 Avskrivningar
Läs mer2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312
Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar
Läs merBUDGET Kommunstyrelsens budgetberednings förslag
Kommunledningskontoret 2005-05-04 BUDGET 2006 Komplement Kommunstyrelsens budgetberednings förslag Driftbudget 2006 Investeringsbudget 2006-2010 BESLUTSORDNING Kommunstyrelsen 2005-05-31 Kommunfullmäktige
Läs merEkonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15
Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista
Läs merExternredovisning i kommunsektorn 4,5 hp
Externredovisning i kommunsektorn 4,5 hp Provmoment: Ten1 Ladokkod: 21RV2A Tentamen ges för: Administratörsprogrammet, startår 2015 Kod: Tentamensdatum: 2016-11-04 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Kommunal
Läs merÅrsredovisning 2017 för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
8 (46) Protokoll från Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, 2018-01-25 2 Årsredovisning 2017 för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd Diarienummer HSNG 2018-00012 Beslut 1. Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Läs merTabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges
Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2013 2014 2015 2016 2017 2018 BNP* 1,3 1,9 2,9 3,2 2,3 1,9 Sysselsättning, timmar* 0,4 2,1 1,5 1,1 0,7 0,4 Öppen
Läs merRiktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv
1 (10) Kommunledningskontoret 2013-04-10 Dnr Ks 2013- Ekonomiavdelningen Birgitta Hammar Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv
Läs merLandstingets finanser
5 Landstingets finanser Landstingets finanser Avsnittet behandlar lanstingets ekonomi. I tabellerna har i vissa fall en uppdelning skett mellan landstinget och hela landstingskoncernen där samtliga landstingsägda
Läs merKommunplan S-gruppens förslag. Verksamheternas nettokostnader. Nämndernas uppräkning, mnkr
Kommunplan 2015-2017 S-gruppens förslag Verksamheternas nettokostnader Nämndernas uppräkning, mnkr 2015 2016 2017 Budget Plan Plan Indexuppräkning, löner och pris 39 50 59 Effektiviseringar -20-25 -29
Läs merUPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS
UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6
Läs merDelårsrapport 2 2014-08-31
Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt
Läs merLaholms kommun. Rapport från granskning av årsbokslut Magnus Helmfrid Lina Josefsson Sofie Gydell
Laholms kommun Rapport från granskning av årsbokslut 2016 Magnus Helmfrid Lina Josefsson Sofie Gydell Resultatanalys 30,6 Kommunens totala utfall i jämförelse med budget och föregående år (mnkr) 19,5 13,1
Läs merExternredovisning i kommunsektorn 4,5 hp
Externredovisning i kommunsektorn 4,5 hp Provmoment: Ten1 Ladokkod: 21RV2A Tentamen ges för: Administratörsprogrammet, startår 2014 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2015-11-06 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel:
Läs merDelårsrapport vårdvalsverksamheten mars 2017
13 (22) Protokoll från Primärvårdsstyrelsen, 2017-04-24 28 Delårsrapport vårdvalsverksamheten mars 2017 Diarienummer PVV 2017-00019 Beslut 1. Primärvårdsstyrelsen godkänner delårsrapport mars 2017. Sammanfattning
Läs merPreliminärt bokslut 2013
Preliminärt bokslut 2013 Kommunstyrelsen 2014-02-04 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2013... 3 Preliminärt bokslut 2013... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...
Läs merTertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042
Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...
Läs merModeraterna i Forshaga-Ullerud
Moderaterna i Forshaga-Ullerud Budgetförslag 2019 Budget 2019 2(13) Moderaterna i Forshaga-Ullerud anser att den budget som majoriteten föreslår för 2019 är ett förslag som på många sätt är bra. Dock ser
Läs mer