Kvartalsrapport för perioden 1 januari 30 september 2010

Transkript

1 1(12) KS 2010/0220 Kvartalsrapport för perioden 1 januari 30 september 2010 Verksamheten t.o.m. tredje kvartalet Den nya lagen om valfrihetssystem, LOV, har införts för hemtjänsten och familjerådgivning under våren Utredning pågår om eventuellt införande av LOV för särskilda boendeformer inom äldreomsorgen. Tillsammans med övriga nordostkommuner, exklusive Täby, utreds vilka verksamheter inom LSS-området, som kan upphandlas enligt LOV istället för LOU. Samtliga länets kommuner har tillsammans med Länsstyrelsen i Stockholms län och Migrationsverket enats om att ta emot ytterligare 200 ensamkommande asylsökande flyktingbarn. För Danderyd innebär detta att kommunen förbinder sig att erbjuda 10 platser för flyktingbarn, varav tre alltid öppna för asylsökande barn. I nuläget har Danderyd 12 barn inom avtalet. Danderyds kommun har en överenskommelse med Migrationsverket att ta emot 35 flyktingar per år och under de första tre kvartalen har 20 flyktingar tagits emot. Tillgången på bostäder begränsar mottagandet. Från 1 december 2010 kommer Arbetsförmedlingen att ta över ansvaret från kommunerna när det gäller flyktingar i åldern år med en arbetsförmåga på minst 25 procent. Kommunerna kommer fortsättningsvis att ha ansvar för övriga grupper. När det gäller boende, samhällsinformation, SFI, skola samt barnomsorg kommer kommunerna även i fortsättningen att ansvara för detta för samtliga flyktingar. Genomsnittligt antal hushåll som får försörjningsstöd per månad har ökat något under de första tre kvartalen 2010 jämfört med samma period Kostnaderna har ökat med 1,6 %. Antalet hemtjänsttimmar fortsätter att öka och helårsprognos bedöms till timmar vilket är timmar eller knappt 8 % mer än budgeterat. Antalet ärenden har under tredje kvartalet ökat med ca 30 personer, knappt fem procent. Elektroniskt system för tidsregistrering och förenklad nyckelhantering i hemtjänsten har upphandlats. Under november inleds ett pilotprojekt och systemet beräknas vara helt genomfört under första kvartalet Planering för överflyttning av dagverksamheten 26:an för personer med demenssjukdom till Klingsta äldreboende pågår.

2 2(12) Arbetet med planering av ett nytt gruppboende inom handikappomsorgen pågår i samverkan mellan socialkontoret och tekniska kontoret samt med föräldrar till de ungdomar som är aktuella för inflyttning. Inom hemtjänsten och äldreboendena har ett stort antal medarbetare påbörjat fortbildningssatsningen inom Projektet Äldreliv nu i höst. Satsningen förväntas kraftigt öka andelen personal med undersköterskekompetens. I slutet av augusti invigdes Danderydsgården, kommunens nya kulturella mötesplats, med bland annat uppträdanden från Kulturskolan och talare från Hembygdsföreningen. I september 2010 fanns ca 100 lediga platser inom förskola och familjedaghem, av totalt ca platser. I Enebyberg finns endast ett fåtal platser lediga. I Djursholm finns lediga platser vid ett flertal förskolor. I Danderyd och Stocksund finns lediga platser endast vid ett fåtal förskolor. Under 2010 avvecklas paviljongerna vid Hildingavägens förskola, Ekebyskolans fritidshem och Rosenvägens förskola. I SKL s Öppna Jämförelser grundskola placerar sig Danderyd på första plats när det gäller sammanvägt resultat med avseende på betyg, andel behöriga till gymnasieskolan, resultat på nationella prov mm. I Öppna jämförelser gymnasieskola placerar sig Danderyd fortsatt högt när det gäller betyg, andel med grundläggande behörighet samt andel som påbörjar studier inom tre år. När det gäller avslutad gymnasieutbildning inom tre år har andelen sjunkit ytterligare. Genomströmning inom fyra år har dock förbättrats. Danderyds gymnasium har påbörjat planeringen för GY 2011 som införs i hela landet from hösten I den nya gymnasieskolan begränsas möjligheterna att bedriva undervisning på specialutformade program. Vidare införs en gemensam gymnasieprislista inom Stockholms län från 1 januari Mot bakgrund av att Danderyds gymnasium har en omfattande andel specialutformade program kommer Danderyd att praktisera den nya prislistan successivt på nyantagna elever from hösten Bullerkartläggning av kommunen har genomförts och nytt åtgärdsprogram ska fastställas av tekniska nämnden. Upphandlingen av VA-debitering och vattenmätarbyten har slutförts. Roslagsvatten kommer även fortsättningsvis att handha debiteringen och Norrvatten fick uppdraget avseende vattenmätarbyten. Kommunfullmäktige har antagit de två detaljplanerna för Mörby Centrum samt godkänt avtal med Diligentia, Vägverket och SL. Planer och avtal har överklagats. Kommunstyrelsen har beslutat att hos regeringen begära notifiering av genomförandeavtalet. Förslag till underlag kommer att redovisas för arbetsutskottet och kommunstyrelsen under oktober månad.

3 Första utbyggnadsetappen av handelsområdet Enebyängen pågår och invigning sker i oktober. En andra mindre etapp byggs under nästa år med beräknad invigning april Kommunfullmäktige fastställde vid sammanträde nu gällande Översiktsplan för Danderyds kommun. Kommunstyrelsen har , KS , beslutat att ge kommunledningskontoret i uppdrag att utarbeta ett beslutsunderlag inför kommunfullmäktiges prövning av översiktsplanens aktualitet. Vidare ska kommunledningskontoret ge förslag på hur arbetet med de i Översiktsplanen angivna utvecklingsområdena skall bedrivas samt att utreda förutsättningarna för hur E 18 skall kunna tunnelförläggas/överdäckas. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade på sammanträdet att inför fullmäktiges prövning av översiktsplanens aktualitet översända planen på remiss till samtliga nämnder inklusive Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd. Införandet av ärendehanteringssystemet W3D3 är försenat. Detta beror dels på att rekrytering av arkivarie/systemförvaltare inte har slutförts och dels på att arbetet avseende kommungemensamma mallar, processer osv försenats. Antalet ärenden inom bygglovverksamheten har ökat med cirka 25 % jämfört med motsvarande period Inom kultur- och fritidsnämndens verksamhet har en rad investeringar slutförts. Det gäller renoveringen av ishallen och utebanan på Stockhagen, friidrottsbanorna på Danderyds gymnasium samt belysningen på Enebybergs IP. Danderyds Sportklubbs investering avseende konstgräsplanerna på Danderydsvallen blev klar i månadsskiftet september/oktober. Den 1 juli tog FC Djursholm över driftansvaret för Djursholms IP. Inom tekniska nämndens fastighetsverksamhet pågår en rad större investeringsprojekt. Arbetet med Brageskolans tillbyggnad påbörjades i juni 2010 och denna bedöms vara färdigställd till skolstart hösten Björkdungens förskola beräknas vara färdigställd våren När det gäller Tranholmens förskola pågår projektering. Detaljplanen har överklagats till högre instans efter det att länsstyrelsen beslutat att inte bifalla överklagan. Om- och tillbyggnaden av Rosenvägens förskola beräknas vara färdig i oktober Projektet avser en tillbyggnad av förskolan med ytterligare två avdelningar samt en ombyggnad av befintligt kök. Under programarbetet gällande Fribergaskolan har konstaterats att projektets totala kostnad väsentligt överstiger tidigare bedömning. Ett förslag till etappindelning av projektet föreligger och fullmäktige har beslutat att etapp 1-2 ska genomföras till en kostnad av 35 miljoner kronor. 3(12)

4 Tekniska kontoret har genomfört en om- och tillbyggnad av Ekebyskolan. Lokalerna var klara för inflyttning till höstterminen (12) Vid pågående arbeten med översvämningsskyddet vid Nora Strand har förorenad mark påträffats. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor har beslutat att sanering av mark ska genomföras där grävning sker samt där vall och spont sätts upp. Projektet har beviljats bidrag motsvarande saneringskostnaden, ca 3 miljoner kronor, från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Periodens resultat Resultaträkning, miljoner kronor Kvartal 3 Kvartal 3 Kvartal 3 Kvartal 3 Kvartal Verksamhetens nettokostnader -964,1-945,7-926,3-863,7-842,7 Skatte- och statsbidragsintäkter 1 015,6 968,9 954,6 897,3 875,2 Extern medelsförvaltning 7,8 8,8-1,6 13,3 8,1 Finansförvaltning, övrigt 2,2-3,1-6,2-6,7-4,4 Periodens resultat 61,5 28,9 20,5 40,2 36,2 Nettokostnaders andel av skatt 94,9% 97,6% 97,0% 96,3% 96,3% Utveckling av nettokostnader (%) 1,9% 2,1% 7,2% 2,5% - do, exklusive semesterlön 3,5% Resultatet t.o.m. tredje kvartalet är ett överskott, en ökning av det egna kapitalet, med 61,5 miljoner kronor. Det är 32,6 miljoner kronor bättre i jämförelse med samma period föregående år. Ökningstakten, inklusive förändring av semesterlöneskuld, vad gäller verksamhetens nettokostnader är 1,9 %. Motsvarande ökningstakt exklusive semesterlöneskuld uppgår till 3,5 %. Skatteintäkterna har samtidigt ökat med 4,8 %. Skatteintäkternas ökningstakt skall bedömas utifrån att de innehåller ett tillfälligt konjunkturstöd för Av bilaga framgår resultaträkning. Verksamhetens nettokostnader Verksamhetens nettokostnad, miljoner kronor Kvartal 3 Kvartal 3 Kvartal 3 Kvartal 3 Kvartal 3 Kvartal Nämndernas nettokostnad ,9-980,4-967,8-913,8-870,7./. Kapitalkostnad 90,3 92,5 94,1 86,3 84,4 Försäljningar 3,7 0,0 0,0 28,6 4,7 Pensioner, netto -20,6-19,5-16,0-23,8-18,0 Produktionens resultat 29,0 10,1-1,7 5,0-0,6 PO-diff och div korrigeringar 8,5 4,3 1,9 0,7 2,0 Nettokostnader exklusive avskrivning -911,0-893,0-889,5-817,0-798,2 0,0 Avskrivningar -53,1-52,7-50,8-47,8-44,4 Verksamhetens nettokostnader -964,1-945,7-940,3-864,8-842,6 0,0

5 Verksamhetens nettokostnad uppgick t.o.m. det tredje kvartalet till 964,1 miljoner kronor. Det är en ökning med 18,4 miljoner kronor eller 1,9 % i jämförelse med samma period (12) Nämndernas nettokostnader, miljoner kronor 3:e kvartalet :e kvartalet 2009 Nettokostnad % av Nettokostnad % av milj kr budget milj kr budget Kommunstyrelse 36, ,8 86 Revision 0,6 63 0,5 54 Överförmyndarnämnd 1,0 69 1,1 81 Byggnadsnämnd 5,3 75 5,3 83 Teknisk nämnd 65, ,5 54 Kultur- och fritidsnämnd 46, ,4 74 Barn- och utbildningsnämnd 515, ,6 73 Socialnämnd 351, ,1 70 Nämndernas nettokostnader 1 021, ,3 68 Nämndernas nettokostnader uppgick t.o.m. tredje kvartalet till 1 021,9 miljoner kronor vilket motsvarar 74 % av den beslutade årsbudgeten. Nämndernas nettokostnader t.o.m. tredje kvartalet är 41,6 miljoner kronor eller 4,24 % högre än motsvarande period Samtliga nämnder har av budgetmedlen förbrukat 75 % eller lägre efter 3 kvartal. Lägst förbrukning av budget visar Kultur- och fritidsnämnden, Revision samt Överförmyndare. Produktionsorganisationens resultat Produktionsstyrelsens verksamheter redovisar ett positivt resultat om 11,8 miljoner kronor t.o.m. 3:e kvartalet 2010 vilket är bättre än utfallet för motsvarande period föregående år. Med hänsyn till förändringen av semesterlöneskulden noteras istället ett positivt resultat om 29 miljoner kronor vilket är väsentligt bättre än samma period Förändring semesterskuld påverkar per 30/ resultatet positivt. Eftersom semester har tagits ut under sommaren har skulden till personalen minskat och därmed reducerat semesterkostnaden med 17,2 miljoner kronor. Prognosen för helåret 2010, eftersom semesterlöneskulden kommer att upparbetas under Q4, beräknas bli 1,5 miljoner kronor.

6 Produktionsorganisationens resultat, miljoner kronor 6(12) Kvartal 3 Kvartal 3 Kvartal 3 Kvartal 3 Kvartal Förskolor 1,2-2,4-1,3-0,3 1,2 Skolor 12,8 8,8-3,2 6,0 1,7 Äldreomsorg -1,8-1,5 2,4-0,5-0,1 Gemensamt -0,4-0,6 0,4-0,2-0,1 Resultat exkl semesterlöneskuld 11,8 4,3-1,7 5,0 2,1 Förändring semesterlöneskuld 17,2 5,6 Resultat inkl semesterlöneskuld 29,0 9,9 Framför allt verksamhetsområde ungdom och skola visar ett väsentligt bättre utfall för tredje kvartalet 2010 i jämförelse med Det är 4 miljoner kronor bättre än samma period ifjol. Även ansvarsområdet förskola visar en positiv avvikelse mot budget. Äldre- och funktionshindrade respektive gemensam ledning visar även i år en negativ avvikelser mot periodbudgeten. Investeringsverksamhet Kommunens nettoinvesteringar uppgick t.o.m. 3:e kvartalet till 91,7 miljoner kronor. Investeringsnivån är 46,1 miljoner kronor högre jämfört med samma period 2009, vilket är dubbelt så högt. Genom att det ligger ett ambitiöst program för perioden gällande investeringar behöver samtliga nämnder säkerställa styrningen av investeringsverksamheten. Investeringar, miljoner kronor Kvartal 3 Kvartal 3 Kvartal 3 Kvartal 3 Kvartal Kommunstyrelsen 1,7 0,8 4,6 3,7 1,5 Byggnadsnämnd 0,0 0,2 0,0 0,5 0,0 Teknisk nämnd 78,4 33,0 76,2 49,5 148,5 Kultur- och fritidsnämnd 9,7 9,9 3,9 8,7 3,4 Socialnämnd 0,8 0,2 0,0 0,0 0,0 Produktionsstyrelse 1,2 1,6 3,5 1,4 3,5 summa investeringsutgifter 91,7 45,6 88,2 63,8 156,9 Nedan framgår kostnad t.o.m. tredje kvartalet för de större investeringsobjekten vilka återfinns inom tekniska nämnden: Större objekt teknisk nämnd Björkdungens förskola (Klingsta) 20,4 Danderydsgården 5,0 Rosenvägen, förskola 12,6 Brageskolan 7,5 Ekebyskolan 7,4 Nora strand översvämningsskydd 9,2 41,7

7 Exploateringsverksamhet 7(12) Investeringar, miljoner kronor Kvartal 3 Kvartal 3 Kvartal Kommunstyrelsen 1,5 0,6 0,0 Byggnadsnämnd 0,8 1,3 Teknisk nämnd 11,2 8,7 22,7 summa exploateringssutgifter 12,7 10,1 24,0 Utfallet i perioden omfattar främst utgifter inom tekniska nämnden för Eneby torg 3,3 miljoner kronor, Enmans väg 2,5 miljoner kronor samt bullerskärmar E18 4,4 miljoner kronor. Utgifter för Mörby Centrum uppgår till 1,0 miljon kronor inom ramen för kommunstyrelsen samt 0,2 miljoner kronor inom ramen för tekniska nämnden. Finansnetto Kommunens finansförvaltning redovisar t.o.m. 3:e kvartalet ett överskott på 10 miljoner kronor. Finansnetto, miljoner kronor Kvartal 3 Kvartal 3 Kvartal Ränta på likvida medel och utdeln 5,0 3,7 2,0 Extern medelsförvaltning, netto 7,8 8,8-3,4 Räntebidrag 0,1 0,2 0,3 delsumma 12,9 12,7-1,1 transport 12,9 12,7-1,1 Kostnadsräntor -1,4-6,0-5,3 Ränta på pensionsskuld -1,5-1,0-1,4 Finansnetto 10,0 5,7-7,8 Utfallet förklaras av aktieutdelningar om 3,1 miljoner kronor från i huvudsak Sörab och en fortsatt positiv utveckling av extern medelsförvaltning. Banklånen har minskat med 46 miljoner kronor sedan Q I utfallet för 2009 ingick samtidigt felperiodiserade kostnadsräntor om 2,3 miljoner kronor. Extern medelsförvaltning Den externa medelsförvaltningens bokföringsmässiga resultat i perioden ger ett överskott med 7,8 miljoner kronor. Det bokförda värdet på de förvaltade tillgångarna uppgick till 191,9 miljoner kronor den 30 september.

8 Marknadsvärde, miljoner kronor 8(12) Förvaltare 31-dec sep-10 Förändring Förändring Q3-09 Carlson, räntebärande 111,5 115,6 4,1-5,4 Carlson, sv aktier 27,5 32,4 4,9 3,5 Vanguard 61,8 59,2-2,6-4,6 summa 200,8 207,2 6,4-6,5 Portföljernas marknadsvärde har sedan årsskiftet ökat med 7,4 miljoner kronor eller 3,7 %. Ökningen fördelas på samtliga depåer utom Vanguard vilken omfattas av utländska aktier. Prognos för helår 2010 Med utgångspunkt från inlämnade prognoser i anslutning till kvartalsrapporter per 30 september 2010 noteras en prognostiserad avvikelse med 14,4 miljoner kronor för nämndernas nettokostnader. Avvikelsen förklaras av tekniska nämndens ökade kostnader för vinterväghållning. Avvikelsen uppgår till 14,0 miljoner kronor. Detta uppvägs främst av en positiv avvikelse inom socialnämnden gällande lägre verksamhetsvolymer inom verksamhetsområdet äldreomsorg. Barn- och utbildningsnämnden redovisar en prognostiserad negativ avvikelse bl a på grund av större andel barn med längre vistelsetid i förskola. Nämndernas nettokostnader 2010, miljoner kronor Bokslut Prognos Budget Budget- 3:e kvartal helår helår avvikelse Kommunstyrelse 36,5 51,3 52,4 1,1 Revision 0,6 0,9 0,9 0,0 Överförmyndarnämnd 1,0 1,5 1,5 0,0 Byggnadsnämnd 5,3 7,4 7,0-0,4 Teknisk nämnd 65,7 97,8 87,8-10,0 Kultur- och fritidsnämnd 46,3 66,7 67,2 0,5 Barn- och utbildningsnämnd 515,5 698,4 690,6-7,8 Socialnämnd 351,0 480,3 482,5 2,2 Nämndernas nettokostnad 1 021, , ,0-14,4 Avgår internränta -37,2-50,0-54,0-4,0 Externa nettokostnader 984, , ,0-18,4 Kommunstyrelsen Prognosen för kommunstyrelsens verksamheter baseras främst på vakanser eller försenade rekryteringar inom kommunledningskontoret. Tekniska nämnden Avvikelsen för tekniska nämnden förklaras av prognostiserade kostnader för vinterväghållning 2010 som bedöms uppgå till 21 miljoner kronor mot den genomsnittsbudget om 7,0 miljoner kronor som ingår i budget.

9 Fastighetsavdelningen prognostiserar med ökade vinterkostnader vilka kommer att balanseras mot minskade insatser för planerat underhåll. Nivån på underhållet bedöms likväl kunna klaras med medel ur fastighets- och miljölyftet. Barn- och utbildningsnämnden Nämndens prognostiserade nettokostnad beräknas bli 7,8 miljoner kronor högre än budgeterat. Avvikelsen är störst inom programområde barnomsorg, 9,4 miljoner kronor. Avvikelsen förklaras av att andelen barn med den högsta vistelsetiden är högre än budgeterat. Även antalet inskrivna barn inom förskola bedöms ligga över budgeterad nivå. Det medför att kostnaden för skolpeng överskrider budget med 7,6 mnkr. Vidare bedöms tillkommande momskostnad, vilken är obudgeterad, till enskilda förskolor uppgå till drygt 1,2 miljoner kronor per helår. Antalet föräldrar som utnyttjar vårdnadsbidraget var 12 under första halvåret mot budgeterat drygt 30. Detta ger lägre kostnader för helåret 2010 med ca 0,2 miljoner kronor. Socialnämnden Nämnden prognostiserar ett positivt årsutfall med 2,2 miljoner kronor som förklaras av lägre kostnader och prestationer för särskilda boenden och med intäkter gällande statsbidrag för mottagande av flyktingbarn. Störst nettoöverskott prognostiseras inom äldreomsorgen. Antalet hemtjänsttimmar förväntas öka till timmar vilket är fler än budgeterat. Antal äldreboendeplatser förväntas bli 256 årsplatser vilket är sju färre än budgeterat. Detta innebär jämfört med början av 2009 en fortsatt minskning av antalet platser under Ett större nettoöverskott prognostiseras också inom handikappomsorg. Detta beror på lägre genomsnittskostnader för både daglig verksamhet och boende för vuxna. Även insatser riktade mot barn förväntas visa ett överskott. Ökade nettokostnader prognostiseras för behandlingshem för vuxeninsatser. Byggnadsnämnden Avvikelsen mot budgeterad nettokostnad beror på att nämnden bedömer att intäkterna inom bygglov-och planverksamheterna bedöms bli lägre än budgeterat. 9(12) Årets resultat Kommunens resultat beräknas uppgå till 23,6 miljoner kronor, exklusive fastighets- och miljölyftet. Resultatet avstämt mot balanskravet uppgår till 28,1 miljoner kronor.

10 10(12) Produktionsstyrelsen prognostiserar ett årsresultat om 6,4 miljoner kronor (4,9 miljoner kronor exkl förändring semesterlöneskuld) vilket är 8,3 miljoner kronor bättre än budgeterat resultat. Resultat 2010, miljoner kronor Bokslut Prognos Rev budget Kvartal 3 helår helår avvikelse Nämndernas externa nettokostnader -932, , ,0-22,9 Produktionens resultat 29,0 6,4-1,9 8,3 Pensioner, po mm -15,4-23,7-30,6 6,9 Diverse intäkter 7,8 17,8 15,0 2,8 Avskrivningar -53,1-70,5-75,0 4,5 Verksamhetens nettokostnader -964, , ,5-0,4 Skatteintäkter och utjämning 1 015, , ,0 16,7 Extern medelsförvaltning 7,8 10,5 10,0 0,5 Finansnetto 2,2 1,3-11,2 12,5 Årets resultat 61,5 23,6-5,7 29,3 Balanskravskorrigeringar 11,0 4,5 14,9-10,4 Balanskravsmässigt utfall 72,5 28,1 9,2 18,9 Balanskravskorrigeringar Återföring av fastighets- o miljölyft Försäljning av fastigheter och bostadsrätter -3,7-13,7-5,0-8,7 Va-verkets resultat 1,6 3,0 5,0-2,0 Gamla pensionsutbetalningar inkl löneskatt 20,9 25,7 24,9 0,8 Externa medelsförvaltningens resultat -7,8-10,5-10,0-0,5 11,0 4,5 14,9-10,4 Det balanskravsmässiga utfallet beräknas ge ett överskott med 28,1 miljoner kronor. Utfallet är 18,9 miljoner kronor bättre än budgeterat. Investeringar Det investeringsprogram som kommunfullmäktige har beslutat om i budgetbesluten för 2009 och 2010 utgör ett omfattande program. Bland större investeringsprojekt ingår ett flertal förskolor som bland annat avser att ersätta nuvarande provisoriska lösningar.

11 Investeringar 2010, miljoner kronor 11(12) Bokslut Prognos Budget Kvartal Kommunstyrelsen 1,7 2,6 3,2 Byggnadsnämnd 0,0 0,3 0,3 Teknisk nämnd 78,4 135,1 211,9 Kultur- och fritidsnämnd 9,7 14,5 14,5 Socialnämnd 0,8 1,1 1,1 Produktionsstyrelsen 1,1 1,9 3,5 investeringsutgifter 91,7 155,5 234,5 Även om investeringsverksamheten normalt har sin tyngdpunkt under andra halvåret så ger periodutfallet fortfarande indikationer på en risk för förseningar i investeringsverksamheten. Prognosen ligger förhållandevis konstant jämfört med halvårsprognosen. Det bedöms dock vara positivt att tekniska nämnden annonserat avvikelse i ett tidigt skede. De investeringsobjekt som prognostiseras större avvikelser är Brageskolan 27,6 miljoner kronor, Björkdungens förskola 23,3 miljoner kronor samt Stocksundsgården 7,1 miljoner kronor. Kommunstyrelsen fattade beslut om riktlinjer för exploateringsredovisning, 16, , vilket påverkar kommunens investeringsverksamhet. Detta genom att de anläggningar som kommunen ansvarar för aktiveras som en tillgång i kommunens balansräkning. Det gäller exempelvis anläggningar i form av gator- och vägar, VA-anläggningar, torg och parker. Exploatering 2009, miljoner kronor Bokslut Prognos Budget Kvartal Kommunstyrelsen 1,5 2,1 0,0 Byggnadsnämnden 0,0 0,0 0,0 Teknisk nämnd 11,2 19,7 44,0 exploateringsutgifter 12,7 21,8 44,0 De stora exploateringsprojekten omfattar Mörby centrum, Enmans väg och Eneby torg. För Mörby centrum bedöms det främst omfatta planerings- och utredningsutgifter för innevarande år. s yttrande bedömer att den uppföljning och analys som lämnas i kvartalsbokslutet per 30 september ger indikationer på god kostnadskontroll i verksamheten. Nämndernas prognoser visar på en marginell förbättring jämfört med halvårsprognosen. Två nämnder, visar fortfarande större negativa avvikelser mot budget. Kommunens utfall för perioden och den samlade prognosen visar dock på en successiv förbättring över året. Det beror på att centrala poster som avsättning pensioner, finansnettot samt ett

12 bättre utfall för skatteintäkterna ger ett stärkt resultat jämfört med tidigare prognoser. Mot bakgrund av den fortsatt svaga återhämtningen för skatteintäkterna och det tillfälliga konjunkturstödet, vilket successivt reduceras, gäller fortsatt en strikt budgetdisciplin och försiktighet i nya åtaganden som innebär tillkommande kostnader. Av nämndernas inrapporterade material framgår inga signaler om att verksamhetsmålen kommer att avvika från budgeterade nivåer s förslag till beslut föreslår kommunstyrelsen 1 Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till kvartalsbokslut per 30 september Kommunstyrelsen uppdrar till nämnderna att mot bakgrund av bedömning av det ekonomiska läget 2011 iakttaga stor försiktighet när det gäller nya åtaganden mm. 3 Kommunstyrelsen anmäler kvartalsbokslut och prognos 3 till kommunfullmäktige för kännedom. 12(12) Johan Haesert Kommundirektör Cecilia von Sydow Cecilia Lövrup Ekonomichef Controller Bilagor Resultatrapport och balansrapport.