UPPFÖLJNING - INTERN KONTROLL 2016

Transkript

1 UPPFÖLJNING - INTERN KONTROLL 2016 Plan för intern kontroll P U Hälso- och sjukvårdsnämnden Medborgarperspektivet 1. Nöjda medborgare 12 Verksamhetsperspektivet 2. En effektiv verksamhet med hög kvalitet : Direkt åtgärd krävs! Minimera riskerna. 9-12: Reducera riskerna! Åtgärdas, bör tas med i internkontrollplan. 4-8: Håll under uppsikt! Uppmärksamhet krävs. 1-3: Inget agerande krävs! Vi accepterar riskerna. Snitt 10 men delmålen om förtroende för vården, upplevda tillgängligheten samt den jämlika vården bedöms ha en högre vikt i utvärderingen. Medel 11 men delmålen runt tillgänglighet och patientsäkerhet väger högt Verksamhetsperspektivet 3. En drivande utvecklingsaktör 9 Medel 7 men delmålen om den kliniska forskningen och samspelet med kommuner väger högre Medarbetarperspektivet 4. Kompetenta, stolta och motiverade medarbetare 12 Medarbetarperspektivet 5. Verksamhet och resultat i fokus 12 Ekonomiperspektivet 6. Långsiktigt stark ekonomi 9 Resultat för 2016 är är +8,5 mkr jmf budget men risken att ekonomin inte håller sig inom budgetens ramar framåt är hög och därför bedöms utfallet till en 9:a Attesthantering inkl. behörigheter 3 inga avvikelser Skattelagstiftning Ingen uppföljning gjord 2016 Fakturering 6 Uppföljning av fastställd budget/plan Bisysslor i/u i/u Kompetensförsörjning 6 Upphandling i/u i/u Verkställighet beslut 6 3 Månatliga rapporteringar i nämnden

2 Medborgarperspektivet 1. Nöjda medborgare Nämnd/Förvaltning/Bolag: För rapportering i enlighet med RS uppsiktsplikt ska en samlad riskbedömning göras för det obligatoriska kontollområdet. 4 Allvarlig Kännbar Lindrig Försumbar Konsekvens / 1 Osannolik 2 Mindre sannolik 3 Möjlig 4 Sannolik Mål Region Skåne Förtroendet ska öka Den upplevda tillgängligheten ska öka Den jämlika och jämställda hälsan ska öka Medborganas makt ska öka Medborgarnas kännedom om Region Skåne och dess politiska ledning ska öka Medborgarnas kunskap om/deltagande i kulturlivet i Skåne ska öka Som underlag för den samlade bedömningen enligt ovan ska riskbedömning göras för vart och ett av de av fullmäktige angivna målen samt av de för verksamheten relevanta kontrollområdena. Förtroendet ska öka Förtroende för Hälso-sjukvård i din region/landsting 12 Vårdbarometern Årligen C Ståhl HS Verksamhetsberättelse Hälso- och sjukvårdsbarometern har utvecklats utifrån tidigare Vårdbarometern och har Det första resultatet med från och med 2016 ett den nya Hälso- och nytt upplägg med en sjukvårdbarometern mixad publiceras den 16 datainsamlings metod. februari Därför är det inte möjligt att göra jämförelser med föregående mätning. Den upplevda tillgängligheten ska öka Medborgaren har tillgång till den sjukvård jag behöver 12 Vårdbarometern Årligen C Ståhl HS Verksamhetsberättelse Hälso- och sjukvårdsbarometern har utvecklats utifrån tidigare Vårdbarometern och har Det första resultatet med från och med 2016 ett den nya Hälso- och nytt upplägg med en sjukvårdbarometern mixad publiceras den 16 datainsamlings metod. februari Därför är det inte möjligt att göra jämförelser med föregående mätning.

3 Den jämlika och jämställda hälsan ska öka. Deltagande i screening framförallt i socioekonomiskt utsatta områden ska öka 12 Indikatorbiblioteket Årligen C Ståhl/ J Öberg HS Verksamhetsberättelse Punktinsatser utförs i bl.a. utsatta socioekon områden i samband med den mobila cellprovtagningsenheten. Deltagandet i screening för hela Region Skåne har ökat något under de senaste åren. Arbete med förbättrad uppföljning kommer att initieras under 2017, bl.a. i samverkan med Kunskapscentrum kvinnohälsa. Medborgarnas makt ska öka Antal invånare som loggat in första gången i Journalen 8 Indikatorbiblioteket 2 gånger/år M Larsson HS Verksamhetsberättelse delår + År Totalt har personer loggat in och öppnat sin journal på nätet minst en gång sedan starten Vardagar loggade i genomsnitt 2000 patienter in för att läsa sin journal, helgdagar endast hälften så många (1000 personer). Totalt gjordes inloggningar till Journalen under Arbetet fortsätter enligt plan

4 Medborgarnas kännedom om Region Skåne ska öka Användandet av 1177 ska öka 8 Ev mäta hur många som använder 1177 Årligen M Larsson HS Verksamhetsberättelse delår + År Användarna av e- tjänsterna i Skåne är mycket nöjda visar den nationella NKImätningen 2015, NKI 78 att jämföras med 72 nationellt. Över invånare, 35 procent, har idag ett konto i e- tjänsterna.antalet unika besökare och antalet besök fortsätter att öka, i januari 2017 gjordes besök på 1177.se/skane. Ökningen beror av allt att döma på en förbättrad kännedom och en nöjdhet hos besökarna på webbplatsen. De vanligaste sidorna som besöks är Hitta vård, e- tjänsterna samt sidor om särskilda sjukdomar eller symtom exempelvis magsjuka, influensa och RS-virus hos barn. De mest besökta temaområdena är Gravid, Barn och föräldrar och Cancer. Med tjänsterna tidbok online, avboka, omboka, journalen på nätet (ej tillgänglig för åldersgruppen år), förnya recept, m fl. finns möjlighet för vårdmottagningar att erbjuda patienterna denna kontaktväg. Men vårdmottagningarnas användning av e-tjänster är skiftande. Arbetet fortsätter enl plan Medborgarnas kunskap om/deltagande i kulturlivet i Skåne ska öka Mål Verksamhet i/u i/u i/u i/u i/u i/u i/u i/u i/u Som underlag för den samlade bedömningen enligt ovan ska riskbedömning göras för vart och ett av de av fullmäktige angivna målen samt av de för verksamheten relevanta kontrollområdena.

5

6 Verksamhetsperspektivet 2. En effektiv verksamhet med hög kvalitet Nämnd/Förvaltning/Bolag: För rapportering i enlighet med RS uppsiktsplikt ska en samlad riskbedömning göras för det obligatoriska kontollområdet. 4 Allvarlig Kännbar Lindrig Försumbar Konsekvens / 1 Osannolik 2 Mindre sannolik 3 Möjlig 4 Sannolik Mål Region Skåne Människor ska bemötas med respekt Patienternas makt ska öka Kunskapsstyrningen ska öka Produktiviteten ska öka Tillgängligheten ska öka Patientsäkerheten ska öka Bedriva en jämlik hälso- och sjukvård Som underlag för den samlade bedömningen enligt ovan ska riskbedömning göras för vart och ett av de av fullmäktige angivna målen samt av de för verksamheten relevanta kontrollområdena. Människor ska bemötas med respekt Bemötandeindikator n i NPE eller Indikator kopplad t äldre tex ident misstänkt demens tidigt 9 NPE eller Indikatorbiblioteket Årligen HS VB/ År NPE-mätningar utförs sedan 2015 med en ny metod. De Dialog och workshop NPE-mätningar som med både svaga och genomförts två gånger har starka enheter. Identifiera skett inom primärvården och var inom vilka grupper akutmottagningar, 2015 och och området som Den senaste missnöjet är starkt. mätningen visar på ett något Anpassa åtgärder utifrån försämrat resultat vad gäller denna analys för bemötandet i primärvården effektivast möjliga men en förbättring på verksamhetsförbättring. akutmottagningarna.

7 Patienternas makt ska öka Information & Delaktighet 9 NPE Årligen HS VB/ År Se ovan. Den senaste mätningen visar på ett förbättrat resultat i bägge verksamheterna. En av de ingående frågorna har emellertid justerats, vilket gör en jämförelse med föregående mätning osäker. Dialog och workshop med både svaga och starka enheter. Identifiera var inom vilka grupper och området som missnöjet är starkt. Anpassa åtgärder utifrån denna analys för effektivast möjliga verksamhetsförbättring. Kunskapsstyrningen ska öka Hög täckningsgrad i kvalitetsregister ska hållas 9 Årligen HS VB/ År Täckningsgraden i de olika kvalitetsregisterna blir allt bättre Fortsatt arbet enligt plan Produktiviteten ska öka Andelen alternativa besöksformer (tex videobesök) ska öka under året 6 Besöksregisteringar Årligen HS VB/ År Andelen kvalificerade kontakter som kan ses som ett alternativ till ett fysiskt besök har under 2016 ökat kraftgt jämfört med 2015 Fortsatt stimulering sker under 2017 framför allt inom hälsovalet där vikten i den sk täckningsgraden förstärks för denna typ av kontakter Tillgängligheten ska öka Vårdgarantin ska hållas 16 Tillgänglighets applikationen 2 gånger HS VB/ År Resultatet för såväl telefontillgänglighet som tillgänglighet till läkarbesök i primärvården samt till första besök inom specialistvården är i stort sett oförändrat jfr senaste året. Tillgängligheten till operation/åtgärd i den specialiserade vården visar viss förbättring jfr föregående år. HSN har beslutat om ett tillgänglighetspaket där medel finns avsatta för bla kösatsningar samt arbetsuppgiftsomflyttning ar. Pågående aktiv samordning av vårdgarantipatienter till andra vårdgivare. Patientsäkerheten ska vara hög Minst 70% av äldre patienter inom slutenvård ska få tvärprof genomgång innan utskrivning 16 Årligen HS VB/ År Målet är att 50 procent av de multisjuka äldre ska få Tvärprofessionell Åtgärder som vidtagits läkemedelsgenomgång. under året är dialogmöten Andelen patienter vilka med verksamheterna. under januari till december Handlingsplan tas fram 2016 har erhållit läkemedelsgenomgång i slutenvård utveckling av innehållande bla är 26 procent., vilket är Skånemodellen lägre nivå jämfört med 2015 (34 %).

8 Bedriva en jämlik hälso- och sjukvård Att fortsätta implementeringen av strategi/handlingspl an för en jämlik hälso-sjukvård i Skåne 12 Beskrivning av arbetet med implementeringen Årligen HS VB/ År av planen Utifrån strategin har framförallt utveckling av uppföljning med jämlikhetsperspektiv prioriterats, eftersom det saknas metoder för att i den löpande uppföljningen Ett pilotprojekt om utvärdera om vården är kvalitetsuppföljning inom jämlik. Med metoder för att suicidprevention pågår kontinuerligt följa upp för att ta fram en sådan vården med ett metodik. Den beräknas jämlikhetsperspektiv kan vara etablerad under brister åskådliggöras och minskas. En utvecklad metod för detta gör det även möjligt att med små medel införliva ett kvalitetssäkert jämlikhetsperspektiv inom många olika vårdområden. Mål Verksamhet Som underlag för den samlade bedömningen enligt ovan ska riskbedömning göras för vart och ett av de av fullmäktige angivna målen samt av de för verksamheten relevanta kontrollområdena. Patientsäkerheten ska vara hög Antalet trycksår 2-4 ska minska jmf föregående år 2 Punktprevalensmätnin g 2 gånger/år HS/A.Juhlin HS Verksamhetsberättelse År Trycksår kategori 2-4 minskade jmft med Samtliga förvaltningar nådde målet att nytillkomna trycksår kategori 2-4 ska vara 5% eller mindre ( källa Region Skånes "Strategi för förbättringsarbete ")

9 Patientsäkerheten ska vara hög Antalet vårdrelaterade infektioner inom slutevård ska ligga under riksgenomsnittet 9 Punktprevalensmätnin g 2 gånger/år HS/A.Juhlin HS Verksamhetsberättelse År Andelen vårrelaterade infektioner följer rikssnittet som sedan 2009 har pendlat mellan 8,7% och 9,7% dvs ingen tydlig trend att VRI sjunker. Andel vårdrelaterade infektioner 2016 var i Region Skåne 9,1% Arbete pågår att utveckla den verksamhetsnära uppföljningen, Infektionsverktyget, som kommer ge bättre förutsättningar för att minska antalet VRI

10 Verksamhetsperspektivet 3. En drivande utvecklingsaktör Nämnd/Förvaltning/Bolag: För rapportering i enlighet med RS uppsiktsplikt ska en samlad riskbedömning göras för det obligatoriska kontollområdet. 4 Allvarlig Kännbar Lindrig Försumbar Konsekvens / 1 Osannolik 2 Mindre sannolik 3 Möjlig 4 Sannolik Mål Region Skåne Skåne ska vara Europas mest innovativa region 2020 Den kliniska forskningen ska öka Samspelet mellan olika samhällsaktörer, nationellt och internationellt, ska öka Kultur ska synliggöras för medborgarna inom Region Skånes samtliga verksamhetsområden Fritt från fossila bränslen 2020 Som underlag för den samlade bedömningen enligt ovan ska riskbedömning göras för vart och ett av de av fullmäktige angivna målen samt av de för verksamheten relevanta kontrollområdena. Skåne ska vara Europas mest innovativa region 2020 Värdera möjligheten till innovationer vid upphandling av sjukvårdstjänster. 8 Årligen M Antonsson- Anderberg HS Verksamhetsberättel se År Vårdtjänster upphandlas uifrån behovsanalyser och strikt vad de medicinska delarna ska omfatta. Detta av kvalitets- och säkerhetsmässiga skäl. Under 2017 arbeta för att hitta områden som skulle kunna fungera att upphandla under mer innovativa former utan att patinetsäkerheten påverkas

11 Den kliniska Aktivitetsstyrda forskningen ska öka FoU medel 9 Årligen HS/ H Lundgren HS Verksamhetsberättel se År Många nationella anslag kopplade till kliniska forskning har minskat vilket gör det svårt att öka omfattningen. Region Skåne arbetar vidare med att bygga upp infrastrukturen för den kliniska forskningen men de externa anslagen till forskare verksamma inom Region Skånes har minskat något. Region Skånes gemensamma satsning med Lunds universitet och Knut & Alice Wallenbergs stiftelse har startat mycket positivt.

12 Samspelet mellan olika samhällsaktörer, nationellt och internationellt, ska öka Kultur ska synliggöras för medborgarna inom Region Skånes samtliga verksamhets områden Hälso- och sjukvårdsavtalet med kommunerna. Implementering av strategin för Kultur och Hälsa 12 Utvecklingen enligt intentionen Årligen L Roberts HS 3 Beskriv Årligen C Ståhl HS Verksamhetsberättel se År Verksamhetsberättel se År Ett nytt hälso-och sjukvårdsavtal har slutits med Skånes kommuner vilket innebär att en teambaserad vårdform ska byggas upp. HSN har därför beslutat om att ett nytt Läkarstöd ska byggas upp inom Hälsovalet där vårdcentralens läkare möter upp en sjuksköterska från hemsjukvården för att göra ett hembesök. För inskrivning i denna vårdform ska en Samordnad Individuell Plan göras vilken bidrar till god kontinuitet i teamets insatser. Genom det nya Läkarstödet får Region Skåne en ökad möjlighet att identifiera och, vid behov, medicinskt stötta patienter som tidvis sviktar. Under året har planering gjorts tillsammans med kommunerna och verksamheten ska startas upp under 2017 Fortsatt arbete av utbyggnaden av läkarstödet sker i samarbete med vårdgivare och kommuner under Det är av största vikt är att uppstart, och utbyggnad, sker i nära samförståd mellan Region Skåne och Skånes kommuner. Implementering av strategin pågår enligt plan där strategisk grupp är Ingen ytteligare åtgärd tillsatt och handlingsplan krävs beslutad. Aktivitetsplan är under framtagande Fritt från fossila bränslen 2020 Ta hänsyn till detta i upphandlingar av nya sjukvårdstjänster 3 Årligen M Antonsson- Anderberg HS Verksamhetsberättel se År Struktur finns i upphandlingarna och tillämpas i de fall det är relevant Ingen åtgärd

13 Mål Verksamhet Som underlag för den samlade bedömningen enligt ovan ska riskbedömning göras för vart och ett av de av fullmäktige angivna målen samt av de för verksamheten relevanta kontrollområdena.

14 Medarbetarperspektivet 4. Kompetenta, stolta och motiverade medarbetare Nämnd/Förvaltning/Bolag: För rapportering i enlighet med RS uppsiktsplikt ska en samlad riskbedömning göras för det obligatoriska kontollområdet. 4 Allvarlig Kännbar Lindrig Försumbar Konsekvens / 1 Osannolik 2 Mindre sannolik 3 Möjlig 4 Sannolik Mål Region Skåne Region Skåne ska vara en attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare Som underlag för den samlade bedömningen enligt ovan ska riskbedömning göras för vart och ett av de av fullmäktige angivna målen samt av de för verksamheten relevanta kontrollområdena. Region Skåne ska vara en attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare Mål Verksamhet Inom ramen för uppdraget ta till vara möjligheten att skapa förutsättningar för en attraktiv arbetsplats i nära samarbete med Personalnämnden 12 Beskrivning Årligen Å Berling/ M Albinsson HS Verksamhetsberättel se År Sker i samarbete med Personalnämnden Fortsatt utv av kompetensutvecklin gsplanen och dess ledningssytem Som underlag för den samlade bedömningen enligt ovan ska riskbedömning göras för vart och ett av de av fullmäktige angivna målen samt av de för verksamheten relevanta kontrollområdena.

15

16 Medarbetarperspektivet 5. Verksamhet och resultat i fokus Nämnd/Förvaltning/Bolag: För rapportering i enlighet med RS uppsiktsplikt ska en samlad riskbedömning göras för det obligatoriska 4 Allvarlig Kännbar Lindrig Försumbar Konsekvens / 1 Osannolik 2 Mindre sannolik 3 Möjlig 4 Sannolik Mål Region Skåne Ledarskapet ska vara gott och chefer ska utveckla verksamheten i dialog med medarbetarna Region Skåne ska vara en hälsofrämjande arbetsplats Samtliga verksamheter ska arbeta strukturerat med kompetensförsörjningsplaner Som underlag för den samlade bedömningen enligt ovan ska riskbedömning göras för vart och ett av de av fullmäktige angivna målen samt av de för verksamheten relevanta kontrollområdena. Ledarskapet ska vara gott och chefer ska utveckla verksamheten i dialog med medarbetarna Region Skåne ska vara en hälsofrämjande arbetsplats i/u i/u i/u i/u i/u i/u i/u i/u i/u Inom ramen för uppdraget ta till vara möjligheten att skapa förutsättningar för en attraktiv arbetsplats i nära samarbete med Personalnämnden 12 Beskrivning Årligen Å Berling/ M Albinsson HS VB/ År Ligger i ramen för Tillämpning av kompetensförsöjningsplan framtagna planer en

17 Samtliga verksamheter ska arbeta strukturerat med kompetensförsörjningsplaner Styrning av STtjänster 12 Priotirtering av specilaiteter Årligen R Wain HS VB/ År Analys är utförd av tillgång/efterfrågan för alla läkarspecialiteter. Fördjupad genomlysning utförd för allmänmedicin. Fortsatt arbete 2017 Prioritering av specialiteter utöver allmänmedicin har gjorts i nära samverkan med förvaltningarna. Mål Verksamhet Som underlag för den samlade bedömningen enligt ovan ska riskbedömning göras för vart och ett av de av fullmäktige angivna målen samt av de för verksamheten relevanta kontrollområdena.

18 Ekonomiperspektivet 6. Långsiktigt stark ekonomi Nämnd/Förvaltning/Bolag: För rapportering i enlighet med RS uppsiktsplikt ska en samlad riskbedömning göras för det obligatoriska kontollområdet. 4 Allvarlig Kännbar Lindrig Försumbar Konsekvens / 1 Osannolik 2 Mindre sannolik 3 Möjlig 4 Sannolik Mål Region Skåne Region Skånes resultat ska över en femårsperiod uppgå till minst två procent av de samlade intäkterna från skatt, kommunalekonomisk utjämning och generella statliga bidrag. Resultatet ska årligen utgöra minst en procent av de samlade intäkterna Investeringar i utrustning ska självfinansieras till 100 procent. Investeringar i fastigheter ska självfinansieras till minst 50 procent. Investeringar i tåg och bussar ska självfinansieras till minst 40 procent. Som underlag för den samlade bedömningen enligt ovan ska riskbedömning göras för vart och ett av de av fullmäktige angivna målen samt av de för verksamheten relevanta kontrollområdena. Resultatmål enligt ovan Budget i balans 9 Månatligen KSEK Å Tranesjö Månadssammandra g/vb/år Resultatet för HSN landade på +8,5 mkr jmf med budget. Det finns dock områden i utfallet med hög kostnadsutvekckling som riskerar att fortsatt ligga på en hög nivå 2017 och framåt. Under 2017 vidta åtgärder för att dämpa kostandsutvecklingen framför allt inom verksamhet upphandlad i enlighet med LOV Finansieringsmål enligt ovan Mål Verksamhet i/u i/u i/u i/u i/u i/u i/u i/u i/u Som underlag för den samlade bedömningen enligt ovan ska riskbedömning göras för vart och ett av de av fullmäktige angivna målen samt av de för verksamheten relevanta kontrollområdena.

19

20 Administrativa kontrollområden Nämnd/Förvaltning/Bolag: 4 Allvarlig För rapportering i enlighet med RS uppsiktsplikt ska en samlad 3 Kännbar riskbedömning göras för respektive obligatoriska kontollområde. 2 Lindrig Försumbar Konsekvens / 1 Osannolik 2 Mindre sannolik 3 Möjlig 4 Sannolik Attesthantering avseende ekonomiska transaktioner följsamhet mot regler och riktlinjer (inkluderar bl.a. behörigheter) Beslutsunderlag ska utgå från delegationsordning, chefsinstrution och lokal beslutsordning samt attestreglemente 3 Stickprov på att registrerad beslutsattestbehörig het i ekonomisystemet följer beslutsunderlag Årligen GSF ÅR Inga avvikelser finns. Blanketter finns på alla attesterna. Skattelagstiftning efterlevnad av krav och följsamhet mot regler och riktlinjer Fakturering följsamhet mot regler och riktlinjer Uppföljning av fastställd budget/plan rutiner för analys och åtgärder vid avvikelser Skattelagstiftningens krav på moms hantering Såld vård AL, faktureras alla kostnader Månadsuppföljning av utfall/budget/föreg år 6 Sker momsredovisning och finns Årligen momsunderlag på leverantörsfakturorn a på ett korrekt sätt? GSF Uttag fr RSVD/Priva på ej fakturerade vårdtillfällen och utför kontroll på varför fakturering ej gjorts Tertialvis GSF VB/ÅR 3 Månad KSEK Ingen uppföljning har gjorts då punkten inte har ingått i de obligatoriska I den senaste uppföljningen 2015 fanns inga avvikelser momenten beslutade av regionsstyrelsen Kontrollen visar att enbart ett fåtal felkonteringar har gjorts under perioden jan-maj. Resultatet för HSN landade på +8,5 mkr jmf med budget. HSN och övriga sjukvårdnämndernas resultat rapporteras löpande till nämnden. Nationellt håller det på och tas fram ett nytt AL verktyg som kommer att medföra betydligt bättre underlag för analyser av både fakturerat och mottaget. Under 2017 vidta åtgärder för att dämpa kostnadsutvecklingen framför allt inom verksamhet upphandlad i enlighet med LOV Bisysslor följsamhet mot regler och riktlinjer i/u i/u i/u i/u i/u i/u i/u i/u i/u

21 Kompetensförsörjning tillse att aktuella planer finns Inom ramen för uppdraget verka för att vårdproducenter uppfyller krav vad gäller kompetensförsöjning. 6 Årligen Hälso- och sjukvårduppdraget HSN s uppdrag till hälso - och sjukvården riktar sig till alla vårdgivare oavsett driftsform. Detta innebär generella krav i uppdraget avseende medarbetarskap på möjligheter till Samtliga förvaltningar upprättar kompetensförsörjningsplaner vilka kompetensutveckling, ger förutsättningar för åtgärder i syfte att säkra attraktiva arbetsplatser, kompetensförsörjningen. bra ledarskap och stor förändringsförmåga. Det är sedan upp till verksamheterna att omsätta detta och redovisa det i sina intern kontrollplaner. Upphandling följsamhet mot regler och riktlinjer i/u i/u i/u i/u i/u i/u i/u i/u i/u Verkställighet beslut (policy/reglemente, riktlinje, anvisning mm) Beslut tagna i nämnden ska verksatällas o följas upp 6 Återrapportering av uppdrag Löpande Regelbunden uppföljning sker av besluten i HSN. Månadsuppföljning sker av ekonomi, tillgänglighet mm. Utvecklingspotential finns

22 Avtalsförvaltning Finns systematisk avtalsuppföljning 3 Finns företckning över av alla avtal, finns revisionsrapporter Löpande En samlad förteckningar saknas men alla vårdavtal finns i två olika verktyg. Ur verktyget HS-avtal finnst förteckning på vårdavtal som har upphandlats i enlighet med LOV. För avtal som verkar enligt LOU samt LOL och LOF kan motsvarande hämtas ur PRIVA. Vid de dialog- och uppföljningsmöten som sker med leverantörer förs minnesanteckningar. Behöver något åtgärdas ber vi om skriftlig återkoppling från leverantörer och sker inte skärpning kan det leda till en skriftlig erinran med efterföljande fördjupad granskning, skrivs alltid rapport. Steget härefter är medicinsk revision, sker så gott som alltid med extern part och då inkommer en revisionsrapport. Hälsodeb Loggning av manuella input i faktureringsunderlaget Köpt vård AL Följs rutiner o regelverk 9 Kodning i AL 3 Behörighet t manuella input i faktueringsunderlag en samt underlag till dessa 2 gånger GSF Löpande genom stickprov Uppföljningen visar att rutinerna följs GSF se ovan se ovan se ovan Makuleringar o kontanthantering Djupkontroller av makulerade besök på enheter 8 Identifiera 5-10 vårdenheter som har mycket makuleringar o Tertialvis genomför djupkontroller av dessa. GSF Antalet makuleringar i förhållande till antalet besök skiljer sig betydligt mellan enheterna. Vissa kombinationer av Skapa en enhetlig process för makuleringar. För mer info se betalningssätt och granskningsprogram makuleringskod sticker ut och kan tolkas som felaktigt handhavande av personalen. Mer info se granskningsprogram.

23 Avgiftsbefriade besök Kontroll av antal avgiftsbefriade besök för ett antal enheter med likartad verksamhet 8 Identifiera 4 vårdenheter som har mycket avgiftsbefriade Tertialvis besök o genomför djupkontrolelr om regleverk följs GSF Kontrollen visar att det skiljer sig mycket mellan de olika orterna för samma verksamhet. Djupkontroll har utförts för vårdval Hud, Under 2017 ska en djupstuide av betalningsätt och regsiterandet av medicinkliniker och patientavgifter göras för att ev hitta mönster. privata enheter. Svårt att finna underlag till varför så många läkarbesök är avgiftsbefriade. Mer info granskningsprogram.

24 Matris risk- och väsentlighetsbedömning 4 Allvarlig - är så stor att fel inte får inträffa 3 Kännbar - uppfattas som besvärande för intressenter/ Region Skåne 2 Lindrig - uppfattas som liten av intressenter och/eller Region Skåne 1 Försumbar - är obetydlig för intressenter och/eller Region Skåne Konsekvens / 1 Osannolik - risken är praktiskt taget obefintlig för att fel ska uppstå : Direkt åtgärd krävs! Minimera riskerna : Reducera riskerna! Åtgärdas. Bör tas med i internkontrollplan : Håll under uppsikt Uppmärksamhet krävs : Inget agerande krävs Vi accepterar riskerna 2 Mindre sannolik - risken är mycket liten för att fel ska uppstå 3 Möjlig - det finns en möjlig risk för att fel ska uppstå 4 Sannolik - det är mycket troligt att fel ska uppstå Kontrollmiljö regelverk, attityder, värderingar (integritet/etiska värden kompetenskrav styrelse/nämnder organisationsstruktur ansvar/befogenheter personalpolicy/regelverk). Riskanalys kartläggningsprocess med uppskattning/prioritering av väsentlighetsgrad/konsekvenser och sannolikhet/risk avseende måluppfyllelse, processer, rutiner och system. I riskanalysen ska även beaktas hur riskerna ska bearbetas. Kontrollaktiviteter identifieras genom systematiskt arbete med processer och rutiner som behövs för att uppnå målen, (förebyggande manuella/automatiska upptäckande manuella/automatiska). Med beaktande av rekommendationer från externa/interna granskningar. Information/Kommunikation alla delar av organisationen är delaktiga då den interna kontrollen är en integrerad del i ordinarie processer. Uppföljning rapportering ska göras i enlighet med plan eller vid behov och inkluderar en övervakning av vidtagna åtgärder, vid behov kompletteras planen.