Varför/syfte med nyckeltal? inte hur, det återkommer vi till.

Transkript

1

2 Varför/syfte med nyckeltal? inte hur, det återkommer vi till. Säkerställa att man styr verksamheten mot mål enligt strategi Kontrollsystem Uppföljning Med hjälp av nyckeltal kan åtgärder snabbt sättas in. Nyckeltal används i både kort och långsiktiga beslut. Informera faktabaserat Jämförelse Identifiera förändringar Vilka tränar, vilka pass behöver utökas? Känna av läget Strukturerat sätt för att ge ett underlag för att fatta rätt strategiskt beslut Stöd för beslut Bekräftelse att vi är på rätt spår. Tidiga varningar Trender Styrmedel Analys leder till åtgärd För att veta vad vi ska satsa på Ordning & reda Omvärldsanalys Visa på framsteg Snabb indikation Mäta trender Måluppfyllnad Nuläge. Sätta mål Förenklar budgetarbetet Gör det enklare att räkna på alternativ Jämförbart med andra föreningar Underlag för strategiska beslut som tex: - Anställning - Utbilda fler funktionärer - Öka lokalytan - Investera tex musikutrustning

3 Vilka nyckeltal använder ni? Medlemsstatistik Medlemsutveckling/månad % medlemmar av kommunens invånare Nya medlemmar/månad Kön Träningsstatistik Antal inpasseringar (kan delas i olika träningsformer) Antal pass Vilka som tränar på vad Antal besök/dag, månad, år Funkisar Antal funkis Antal funkis/medlem Kostnad per funkis (kläder, utbildning, kick-off, uppföljning, Svda, ev. arvoden) Ålder Aktiva medlemmar Aktiva medlemskort Nöjdhet hos medlem Exit Försäljningsstatistik Sålda kort Intäkt/medlem Snittkortpris Ekonomi Resultat jmf mot budget Avvikelser mot budget Fasta och rörliga kostnader Antal anställd/medlem Personalkostnad/år + antal Omsättning/medlem och år Kostnad alt. intäkt per medlem/år Likviditet Soliditet Lokal Lokalkostnad/kvm Lokalyta/medlem Omsättningsförändring/år i % (kopplat till ökat/minskat antal medlemmar)

4 Hur använder ni dem? Varför? Fakta till beslut Sänka exit Jobba med kostnadssidan Framtida satsningar Ger trygghet, har en plan B Jämföra med branschen Undersökning & analys Kommunen, var har man nya bostäder. Inför ev. nyetablering Följa trender och jämför med tidigare perioder Påverkan av andra aktörer Ekonomiska åtgärder Identifiera åldersgrupper i kommunen som vi inte når ut till Konsekvensanalys. Se hur utfallet av en satsning faller ut (tex införande av Iw, hur påverkas Spin?) Verksamhetsplanering Schemaansvariga kolla historik, baserat på inpasseringar Vad man tränar, inpasseringar var ska man satsa? Inpasseringar i gymmet, när är det luftigt? Visa medlemmar när det det är mest/minst folk i gymmet. Delaktighet För att få alla delaktiga i organisationen (funkisar & anställda) Quiz om nyckeltal för att synliggöra och öka delaktigheten Tankar/frågeställningar: Bestäm på förhand varför vi använder ett visst nyckeltal eller inte (situationsanpassat) Se till att nyckeltalen inte blir statiska Diskutera nyckeltalen regelbundet Mäter vi det vi har behov av att mäta? Sätter styrelsen riktvärden på de nyckeltal man beslutat sig för att använda? Vilka riktvärden ska man ha? Nyckeltalen som avviker från riktvärdena åtgärdas? Sätt mål utifrån nyckeltalen. Följ upp. Reflektera över vilka nyckeltal som behövs i styrelsen och vilka behövs i verksamheten.

5 Hur gör ni? Tyresö: Tyresö tittade på sina medlemmar och upptäckte att de hade låg andel medlemmar mellan år. De jämförde då med kommunens befolkningsstatistik och såg att deras medlemmar hade samma ålderskurva som kommuninvånarna hade. Resultat: F&S Tyresö behövde inte lägga in resurser för att locka till sig medlemmar i detta åldersspann.

6 Hur gör ni? Verksamhetschef: Jag tar varje månad fram sta1s1k som jag skickar 1ll styrelsen och personalen på kansliet (inpassering, medlemmar, försäljning av kort, ställningen mellan gruppträning och gym tar jag ut varje kvartal). Valda delar redovisar jag 1ll föreningens alla funkisar vid olika 1dpunkter på året. Det är inget som är hemligt och alla ska känna a2 de är välinformerade. Jag jämför med två år bakåt i 1den och noterar händelser som påverkar siffrorna på ngt säa. Det som borde göras är aa koppla på väderförhållanden ecersom vi ser aa det påverkar vår gruppträningsverksamhet. När det gäller planeringen av träningen är den här informa1onen värdefull. Vi får indika1oner på hur våra träningsformer går.

7 Hur gör ni? Verksamhetschef: Själv tycker jag a. intäkt per medlem är intressant, det är ea tal man kan ta med sig in i budget arbetet. När jag började här var intäkten väldigt låg om jag jämförde med övriga föreningar i regionen, den siffran har idag blivit betydligt bäare. Exit, tycker jag också är intressant men det är ju mest för aa inte ligga högre på exit siffran än någon annan. Till styrelsen redovisar jag en gång per ter1al: antal medlemmar, inpasseringar, intäkt per medlem och sta1s1k över vilka pass medlemmarna går på.

8 Hur gör ni? Södertälje Reflekterade över nyckeltalet antal medlemmar/månad vad använder vi detta tal till? Jämförde sen med antalet aktiva medlemmar/månad (definierade aktiv som en person som tränat minst 1 ggr/innevarande månad) Ak@va medlemmar av totalt antal medlemmar Antal medl 2013 Ak1va medlemmar Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec

9 Önskemål och tankar som uppkom i gruppen var: Mötesplatser Önskemål om mötesplatser för ekonomer/kassörer. Att träffas och jämföra nyckeltal, siffror, hur man presenterar, följer upp etc.( arbetsträff ). Hur gör vi i framtiden? Benchmarking Hur ser nyckeltalen ut för kollegorna i branschen? Omvärldsanalys, benchmarking (benchmarking; a? utvärdera sin verksamhet kvan@ta@vt i dem som man uppfa?ar beter sig bäst inom respek@ve verksamhetsområde). Sammanställning Önskemål om att Riks sammanställer värdena i nyckeltal från föreningar. För att göra detta behöver vi svara på frågorna: I vilket syfte? Vilka nyckeltal skall samlas in (av respekt för att det tar tid att ta fram nyckeltalen i sin verksamhet)? Kan vi enas om 3-5 st? Vad skall vi göra med resultaten? Definitioner av nyckeltal blir då mycket viktiga. Friskis&Svettis Riks Sofia Århammar, ekonomiansvarig, sofia@friskissvettis.se Hanna Bata, verksamhetschef, hanna@friskissvettis.se