SKURU IK HANDBOLL. Verksamhetsplan och budget

Transkript

1 SKURU IK HANDBOLL Verksamhetsplan och budget

2 VERKSAMHETSPLAN SKURU IK HANDBOLL Verksamhetsidé 2 Värdegrund 2 Vision 2 Mål för styrelsens arbete 3 Organisation 3 Ekonomi 3 Styrelse 3 1

3 VERKSAMHETSPLAN SKURU IK HANDBOLL Under året har delar av styrelsemöten och separata tillfällen arrangerats för att titta på de mer långsiktigt strategiska frågorna sikte på Skuru IK Handbolls 100-årsjubilieum Dock har detta arbete ibland stått tillbaka för att hantera de operativa frågor som varit aktuella för dagen. Arbetet inleddes under hösten 2019 och fokuserade på hur styrelsearbetet ska bedrivas. Helene Ählberg, förälder och verksamhetskonsult, har hjälpt styrelsen att strukturera arbetet och förbättra arbete i kommittéerna samt även utvärdera kansliets arbete. Samtliga kommittéer har eller ska utveckla årshjul för att tydliggöra vilket ansvar som finns. Styrelsen avser att fortsätta med arbetet under kommande år och även fortsätta att utveckla kanslifunktionen. Verksamhetsidé Utvecklande och engagerande handbollsverksamhet i Nacka, med både bredd- och elitverksamhet. Utveckla våra spelare till aktiva, hälsomedvetna och ansvarstagande individer. Varje spelare, ledare och förälder skall vara goda förebilder för våra barn och ungdomar. Värdegrund Trygghet Gemenskap Respekt Delaktighet Glädje För oss innebär detta: Utvecklande och engagerade träningar och matcher. Gemenskap i laget, klubben och handbollen, på och utanför planen. Glädje i träning och tävling. Klubbkänsla, stolthet att tillhöra Skuru IK. Vision Sveriges bästa och roligaste handbollsutbildning för varje spelare, för varje ledare, vid varje träning och tävling. 2

4 Mål för styrelsens arbete Långsiktig planering En ekonomi i balans Drivande kommittéer Utveckla informations- och mötesstruktur Kontinuerlig utbilding av ledare och tränare Uppdatering av policy- och styrdokument Vidareutveckla Skurus IK Handbolls varumärke med fokus på 2022 Organisation Styrelsen består av nio ledamöter Ett verkställande utskott ska inrättas som ska öka beslutsförmågan samt öka samverkan mellan styrelsen och kansliet. Utskottet ska bestå av ordförande, vice ordförande och sportchef (ev kassör) Arbetet är organiserat i kommittéer, varje kommitté arbetar utifrån sin verksamhetsplan och årsplanering. Varje kommitté har minst en representant i styrelsen. Preliminära kommittéer: Ungdom, utbildning, damer elit, herrar elit, marknad/ arrangemang, kommunikation Ekonomi Styrelsen ska säkerställa en ekonomi i balans för att möjliggöra ytterligare satsningar som utvecklar sektionen. Styrelse Enligt föreningens stadgar ska det hållas ett medlemsmöte per år där också en styrelse väljs. Styrelsen ska godkännas av föreningens årsmöte. 3

5 BUDGET 2019/2020 Verksamhetens intäkter Medlems- aktivitetsavgifter Licensavgifter Lagförsäljning Lägeravgifter Turneringsavgifter Spelarförsäljning Anmälningsavgifter cuper Biljettintäkter Webbsändning Idrottsprofilen Arrangemang Sponsorintäkter Extern försåld reklam Bonus sponsorer Hallskyltar Programblad Lotterier Kiosk-och serveringsintäkter Försäljning shoppen Aktivitetsbidrag Idrottslyft Bidrag, projekt , 3990 Valutakurs och öresavrundning 0 3xxxx Övriga intäkter 0 Summa intäkter Verksamhetens kostnader 4010 Anmälningsavgifter serier Anmälningsavgifter cuper Medlemsavgifter/lagbidrag Lagförsäljning Hallhyra Resor Kost /logi Domare Funktionärsersättning Licenser Spelarrekryteringar WO/matchflyttar USM Alternativa träningar Övergångar Driftsändning webbsändning Priser, medaljer, diplom

6 4130 Arrangemang Sponsoraktiviteter Material, varor Material Cafeterian Material, kläder Material, förbrukningsvaror Material, skor Material, sjukvårdsmaterial xxx Övrigt 0 Summa råvaror och förnödenheter BRUTTOVINST Övriga externa kostnader 5040 Hallhyra/lokalhyra Dataprogram Förbrukningsinventarier Annonser/reklam Representation och uppvaktning Kontorsmaterial Data Trycksaker Telefon Porto Konstaterade kundförluster Befarade kundförluster Revisionskostnader Möten Bankkostnader Förenings/Förbundsavgifter Summa övriga externa kostnader Personalkostnader 7110 Löner Löner, spelare Arvode Semester Semesterlöneskuld Resekostnad.ersättn Pensionsförsäkringspremie Sociala kostnader Soc.avgifter på sem.löneskuld Särskild löneskatt pensionskostnader Premier arbetslivsförsäkring Utbildning tränare Utbildning funktionärer

7 7612 Utbildning aktiva Sjukvårdskostnader Övrig personalkostnader 0 Summa personalkostnader Avskrivningar Representation och uppvaktning Ränteintäkter 0 RESULTAT 4 800