Strategisk plan 2016-2018. SALA KOMMUN Kommunfullma ktige ANTAGEN 2015-09-01

Strategisk plan 2016-2018 SALA KOMMUN Kommunfullma ktige ANTAGEN 2015-09-01

KOMMUNFULLMÄKTIGE Antagen 2015-09-01 SALA KOMMUN

3 (46) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL EU 2020 STRATEGIN är EU:s gemensamma tillväxt- och sysselsättningsstrategi för ökad välfärd. s vision utgår från EU 2020-strategin. KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION av hur kommunen ska utvecklas - är utgångspunkten för målstyrningsprocessen. Utifrån visionen beslutar fullmäktige om en strategisk plan för planperioden. DEN STRATEGISKA PLANEN innehåller de ekonomiska ramarna för nämnderna och de mål som fullmäktige vill att kommunen skall uppnå de kommande tre åren. Arbetet med att ta fram den strategiska planen påbörjas med att kommunstyrelsens budgetberedning har planeringsmöten med nämnderna i kommunen. Då görs genomgångar av de planeringsunderlag som nämnderna tagit fram. Fullmäktige fattar därefter beslut om den strategiska planen under hösten. I VERKSAMHETSPLANERNA beskriver sedan nämnderna hur den egna verksamheten ska bidra till att uppfylla målen i den strategiska planen. DE POLITISKA MÅLEN I DEN STRATEGISKA PLANEN är formulerade och grupperade utifrån FYRA PERSPEKTIV: Hållbart samhälle Medborgare Medarbetare Ekonomi MÄTBARA MÅL är ett viktigt krav för att målen ska kunna följas upp. Mätbarheten åstadkoms med hjälp av så kallade indikatorer. INDIKATORN visar hur väl målet är uppnått. Indikatorerna kan vara kommunövergripande eller nämndspecifika. Ofta krävs det flera indikatorer för att kunna avgöra om kommunen närmar sig det uppsatta målet. Om den politiska målsättningen inte kan mätas i form av en indikator ska den istället formuleras som en inriktning, fullmäktige kan då ge nämnderna direkta uppdrag. ANSVARSOMRÅDE, ÅTGÄRDER OCH INDIKATORER är angivna i nämndernas respektive verksamhetsplaner. Nämnderna skall även ange de aktiviteter som kortfattat talar om vilka åtgärder nämnden planerar att genomföra för att uppnå målsättningen i den strategiska planen.

4 (46) BOKSLUTET REDOVISAR ÅRLIGEN en samlad redogörelse för God ekonomisk hushållning. Där görs en sammanvägning av det ekonomiska resultatet samt hur väl målen i den strategiska planen har uppfyllts.

5 (46) FÖRORD AV KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE CAROLA GUNNARSSON (C) Årets budgetarbete i Sala kommun, liksom all finansiell verksamhet i vårt land, har i hög grad präglats av osäkerheten på de ekonomiska marknaderna runt om i världen. De senaste månadernas diskussioner om Greklands stora skulder och eventuella utträde ur Eurozonen och landets behov av ytterligare lån har skapat oro kring konsekvenserna också för oss i Sverige. Men stor turbulens råder också i övriga delar av världen med sjunkande börser och krig och förföljelse som leder till stora flyktingströmmar. Sala kommun påverkas av händelser i omvärlden men vi påverkas också av de gångna årens verksamhet och politiska beslut i vår egen kommun. Årets resultat för 2014 uppgick till 1,1 mkr vilket är det sämsta resultat som uppvisats i Sala kommun sedan 2001. Lägg därtill att nettokostnadsökningen för år 2014 var 9,1% medan ökningen av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning endast var 2,6%. Det innebär att kostnaderna ökar betydligt mer än intäkterna, något vi måste komma tillrätta med. Den enskilt största kostnaden i kommunens verksamhet är löner och sociala avgifter som utgör 62,8% av verksamhetens kostnader. Totalt har vi 1730 medarbetare i Sala kommun, varav en ökande andel visstidsanställda. Oroande är att ohälsotalen för fjärde året i rad ökat under 2014. För kommunens verksamhet och för att kunna ge en god service till våra kommuninvånare är vi beroende av att våra medarbetare är friska och trivs på sin arbetsplats. Folkmängden fortsatte glädjande nog att öka i kommunen under 2014. Sala kommun hade vid årsskiftet 21 925 invånare vilket var en ökning med 156 personer sedan föregående år. Vi står inför stora utmaningar i Sala kommun. Antalet äldre ökar. Detta innebär att vi behöver göra förstärkningar inom bl a hemtjänsten. Samtidigt ser vi ett stort investeringsbehov inom skolans område. Den Strategiska planen för 2016 2018 domineras av en historiskt stor satsning på renovering/ombyggnation/nybyggnation av skollokaler på såväl landsbygden som i staden. Elevantalet i grundskolan ökar på ett glädjande sätt. Vi ser dock att det finns behov av tillräckligt rymliga och ändamålsenliga lokaler och en bra arbetsmiljö för både skolbarnen och personalen.

6 (46) Vi gör en satsning på utbyggnad av gator och vägar, vatten och avlopp inom nya områden för att skapa förutsättningar för byggande av fler bostäder och lokaler för näringsverksamhet. Utbyggnaden av nya LSS-bostäder fortsätter. Kommunen köper in en fastighet av Salabostäder AB som idag förhyrs som förvaltningsbyggnad. Därigenom frigörs kapital för Salabostäder AB så att de kan bygga nya hyresbostäder, men också för att effektivisera kommunens lokalutnyttjande och administrativa verksamhet. I övrigt sker endast en begränsad utökning av den kommunala verksamheten eftersom verksamhetens kostnader på ett mycket oroande sätt har ökat under de senaste åren utan att intäkterna ökat i motsvarande grad. Verksamhet riktad gentemot de äldre i behov av stöd och service prioriteras.

7 (46) INNEHÅLL SALA KOMMUNS BUDGET 2016 I KORTHET... 9 EKONOMISK ÖVERSIKT, FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR STRATEGISK PLAN 2016-2018... 11 Ekonomirapporten från Sveriges kommuner och landsting (april 2015)... 11 Resultatutveckling... 11 Nettokostnader, skatteintäkter, bidrag och utjämning... 11 Driftbudget/plan... 12 Investeringsbudget/plan... 12 Fyra år i sammandrag... 13 Känslighetsanalys... 13 BEFOLKNING, DEMOGRAFI... 14 BUDGET 2016 OCH VERKSAMHETSPLAN 2017-2018... 16 Finansiella mål... 16 Kommunstyrelsen... 16 Kultur- och fritidsnämnden... 19 Skolnämnden... 21 Vård- och omsorgsnämnden... 23 Överförmyndaren... 26 Revisionen... 26 VISION FÖR KOMMUNALA NÄMNDER, BOLAG OCH STYRELSER I SALA KOMMUN... 27 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL I PERSPEKTIVET HÅLLBART SAMHÄLLE... 28 Mål: Ett växande Sala... 28 Mål: En långsiktig socialt hållbar utveckling... 30 Mål: En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling... 31 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL I PERSPEKTIVET MEDBORGARE... 32 Mål: Nöjda medborgare och brukare... 32 Mål: God service av hög kvalitet... 33 Mål: Påverkan och inflytande för kommunens medborgare... 34 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL I PERSPEKTIVET MEDARBETARE... 35 Mål: Trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö... 35 Mål: Delaktighet och inflytande för medarbetarna... 36 Mål: Tydligt och bra ledarskap... 36 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL I PERSPEKTIVET EKONOMI... 38 Mål: Hållbar ekonomisk utveckling... 38 EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR... 39 Resultatbudget/plan... 39 Finansieringsbudget/plan... 40 Balansbudget/Plan... 41 Driftbudget/plan... 42 Investeringsbudget/plan... 43 Noter... 44

8 (46) TABELLFÖRTECKNING Tabell 1 Nyckeltal, årlig procentuell förändring (riket)... 11 Tabell 2 Skatter, bidrag, utjämning, fastighetsavgift, mkr... 12 Tabell 3 Fyra år i sammandrag... 13 Tabell 4 Befolkning, Utvecklingstendenser till 2016 i åldersklasser... 14 Tabell 5 Ramberäkning Kommunstyrelsen... 16 Tabell 6 Ramberäkning Kultur- och fritidsnämnden... 19 Tabell 7 Ramberäkning Skolnämnden... 21 Tabell 8 Ramberäkning Vård- och omsorgsnämnden... 23 Tabell 9 Ramberäkning Överförmyndaren... 26 Tabell 10 Ramberäkning Revisionen... 26 Tabell 11 Indikatorer för målet: Ett växande Sala... 30 Tabell 12 Indikatorer för målet: En långsiktigt social hållbar utveckling... 31 Tabell 13 Indikatorer för målet: En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling... 31 Tabell 14 Indikatorer för målet: Nöjda medborgare och brukare... 33 Tabell 15 Indikatorer för målet: God service av hög kvalitet... 34 Tabell 16 Indikatorer för målet: Påverkan och inflytande för kommunens medborgare... 34 Tabell 17 Indikatorer för målet: Sala har en trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö... 36 Tabell 18 Indikatorer för målet: Medarbetarna har delaktighet och inflytande... 36 Tabell 19 Indikatorer för målet: Sala har ett tydligt och bra ledarskap... 37 Tabell 20 Indikatorer för målet: Hållbar ekonomisk utveckling... 38 Tabell 21 Resultatbudget/plan tkr Löpande priser... 39 Tabell 22 Finansieringsbudget/plan (tkr, löpande priser)... 40 Tabell 23 Balansbudget/Plan tkr Löpande priser... 41 Tabell 24 Driftbudget 2016 och plan 2017-2018 i 2015 års prisnivå, tkr... 42 Tabell 25 Investeringsbudget 2015 och plan 2016-2017 i 2016 års prisnivå, tkr... 43 Tabell 26 Noter (1 6)... 44

9 (46) SALA KOMMUNS BUDGET 2016 I KORTHET KOMMUNALSKATTEN i Sala kommun blir 2016 oförändrad och uppgår till 22,31. INVÅNARANTALET är beräknat till 22 000 invånare. RESULTATET för 2016 budgeteras till ett positivt resultat på 18,4 mnkr vilket motsvarar 1,5 % av skatter och statsbidrag. NÅGRA AV DE VIKTIGASTE VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGARNA: KOMMUNSTYRELSENS RAM minskas totalt med 8,0 mnkr. För att kunna ge ökat bidrag till Föreningen Tärnan, Hovnäs färja, Väsby kungsgård samt till Sala Silvergruva tillförs ca 2,5 mnkr och för att kunna hantera det ökade behovet av bostadsanpassningsbidrag och utöka miljöenheten tillförs 700 tkr. På grund av övergång till komponentredovisning flyttas 11,4 mnkr från driftsbudgeten till investeringsbudgeten. KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS RAM ökas med 0,5 mnkr till en fritidsutvecklare som ska jobba med fritidshemmen och RIK skolan. SKOLNÄMNDENS RAM minskas med 2,5 mnkr. Beloppet avser ökade driftskostnader för Ransta skola/förskola och då den nya skolan beräknas stå inflyttningsklar först höstterminen 2018 skjuts driftstillskottet fram. VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS RAM utökas med totalt 5,5 mnkr främst för utökad volym inom hemtjänsten, behov av fler undersköterskor inom korttidsboenden samt för utökat HR-stöd på verksamhetsnivå. NÄMNDERNAS RAMAR har dessutom räknats upp med 2,0 %. Ramarna är även justerade med förändringarna i kapitaltjänstkostnaderna. Nämnd Nettoram, mnkr Kommunstyrelsen, inklusive Överförmyndare, Revision och Bygg 182,9 och Miljönämnden Kultur- och fritidsnämnden 44,3 Skolnämnden 480,9 Vård- och omsorgsnämnden 483,7 INVESTERINGARNA uppgår till totalt 121mnkr. För renovering, ombyggnation och nybyggnation av skollokaler satsas 26,5 mnkr och det planerade underhållet för lokaler beräknas till 7,5 mnkr. 25 mnkr SALA KOMMUNS BUDGET 2016 I KORTHET

10 (46) avsätts för inköp av fastigheten Borgmästaren 10 från Salabostäder AB och en ny brandbil ska köpas in för 4 mnkr. Resterande investeringar återfinns till största delen på den tekniska sidan, Gator, vägar och parker uppgår till 16 mnkr, VA-verksamheten står för 21 mnkr och övriga lokaler för 9 mnkr. Övriga inventarier, IT och maskiner/ bilar uppgår till ca 12 mnkr. SALA KOMMUNS BUDGET 2016 I KORTHET

11 (46) EKONOMISK ÖVERSIKT, FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR STRATEGISK PLAN 2016-2018 Ekonomirapporten från Sveriges kommuner och landsting (april 2015) Tabell 1 Nyckeltal, årlig procentuell förändring (riket) Nyckeltal 2015 2016 2017 2018 Arbetslöshet 7,5 6,9 6,6 6,6 Antal arbetade timmar (% förändring) 1,2 1,0 0,4 0,3 Konsumentpriser (KPI) 0,1 1,5 3,3 3,0 Realt Skatteunderlag 2,1 2,3 1,4 1,1 Resultatutveckling Resultatutvecklingen är positiv för hela planperioden. Sala kommun kommer med de budgeterade resultaten att klara det lagstadgade balanskravet. Kommunens målsättning för en hållbar ekonomisk utveckling är bland annat att resultatet långsiktigt ska uppgå till 1 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Det budgeterade resultatet för 2016 är 1,5 %. Nettokostnader, skatteintäkter, bidrag och utjämning En annan viktig förutsättning för en hållbar ekonomisk utveckling i Sala är att nettokostnaderna inte ökar snabbare än skatteintäkter, bidrag och utjämning. Intäktsökningen är större än nettokostnadsökningen de två första åren men det sista året är intäktsökningen lägre än kostnadsökningen i den strategiska planen. Intäkterna bygger på Sveriges kommuner och landstings (SKL) prognos i augusti, cirkulär 15:23. Beräkningen utgår från ett befolkningstal på 22 000 personer för 2016, 22 100 för 2017 samt 22 200 personer för 2018. EKONOMISK ÖVERSIKT, FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR STRATEGISK PLAN 2016-2018

12 (46) Salas skatteintäkter för 2016 kommer enligt prognosen att öka med 38,9 mkr jämfört med budget 2015. De generella statsbidragen och utjämningen beräknas öka med totalt 7,5 mkr. Tabell 2 Skatter, bidrag, utjämning, fastighetsavgift, mkr Nyckeltal Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Skatteintäkter 900,5 939,4 979,8 1 021,9 Inkomstutjämningsbidrag/ avgift 222,7 224,8 217,9 210,3 Kostnadsutjämning 4,5 8,2 8,2 8,2 Regleringsbidrag/ avgift -1,0-5,2-9,5-15,3 Strukturbidrag 2,3 2,3 2,3 2,3 LSS utjämning -3,0 2,5 2,5 2,5 Intäkt fastighetsavgift 37,7 38,1 38,1 38,1 Summa Intäkter 1 163,7 1 210,1 1 239,2 1 268,0 Driftbudget/plan En förutsättning vid upprättandet av den strategiska planen är bedömningen av pris- och löneutvecklingen i riket kopplat till en bedömning av kommunens ekonomiska förutsättningar. Beräkningarna av nämndernas/styrelsens driftbudgetar/planer utgår från justerad budget 2015 uppräknad med 2 procent, allt till 2016 års prisnivå. Driftbudgetar/planer är redovisade i fast prisnivå för hela planperioden. Resultatbudget/plan redovisas i löpande priser. Resultatbudget/plan är uppräknad med ytterligare 2,5 procent 2017 och 2018. Investeringsbudget/plan Kapitaltjänstkostnaderna för de budgeterade investeringarna på tekniska kontoret har räknats fram enligt schablon. Investeringar för lokaler, gata och VA har beräknats komponentindelade. Övriga investeringar har räknats fram genom beräkningar i anläggningsregistret. Ingen generell prisuppräkning har skett avseende investeringarna för 2016. Åren 2017 och 2018 är i finansieringsplanen uppräknade med 2,5 procent respektive år. EKONOMISK ÖVERSIKT, FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR STRATEGISK PLAN 2016-2018

13 (46) Utgångsläget för investeringsbudgeten/planen har varit strategisk plan 2015-2017. Fyra år i sammandrag Tabell 3 Fyra år i sammandrag Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Årets resultat, mkr 9,5 18,4 20,6 13,6 Årets resultat som andel av 0,8 1,5 1,6 1,1 skatteintäkter, bidrag och utjämning, % Verksamhetens nettokostnader, 1 149,0 1 193,8 1 223,6 1 261,4 mkr förändring från föregående år, 4,5 % 3,9 % 2,5 % 3,1 % % Skatteintäkter, bidrag, utjämning, 1 163,7 1 216,2 1 250,7 1 284,9 mkr förändring från föregående år, 4,4 % 4,5 % 2,8 % 2,7 % % Finansnetto, mkr -5,2-4,1-6,4-9,9 Nettoinvesteringar, mkr 87,9 121,4 197,2 159,5 Utdebitering 22,31 22,31 22,31 22,31 Känslighetsanalys Det ekonomiska läget påverkas av ett antal yttre faktorer som vid små avvikelser från grundförutsättningarna ger stora ekonomiska effekter på resultatet. 10 öre i utdebitering ca 4,0 mkr 100 mnkr ökad upplåning ca 3,0 mkr 1 % medarbetarkostnad ca 8,4 mkr EKONOMISK ÖVERSIKT, FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR STRATEGISK PLAN 2016-2018

14 (46) BEFOLKNING, DEMOGRAFI Sala kommun har i samarbete med SCB (Statistiska Centralbyrån)tagit fram denna befolkningsprognos för Sala kommun. Befolkningsprognosen bygger på kända förändringar under tidigare år och uppskattning av nuvarande utveckling inom kommunen. Prognosen visar en ökad folkmängd i kommunen varje år under perioden 2015-2018. Antalet födda och antalet avlidna per år ligger ganska stabilt. En nettoinflyttning till kommunen bedöms ske varje år. I nedanstående tabell har en bedömning gjorts av utvecklingen i olika åldersklasser inför de gemensamma planeringsförutsättningarna som beslutades inför budgetarbetet. Efter den prognos som SKL publicerade i april har SCB publicerat en ny befolkningsframskrivning som visar större ökning av befolkningen i arbetsför ålder de närmaste åren. Det förklaras till stor del av att prognosen för flyktinginvandring har reviderats upp. (Cirkulär 15:23,2015-08-14) Tabell 4 Befolkning, Utvecklingstendenser till 2016 i åldersklasser Prognosår./ Ålder 2015 2016 2017 2018 Tendens Totalt Sala kommun 21 927 22 017 22 114 22 168 Ökad total folkmängd Förskolebarn, 0-5 år 1 514 1 519 1 512 1 541 Varierar, ökar 2018 Yngre skolbarn, 6-12 år 1 618 1 656 1 734 1 765 Ökar mycket Högstadieelever, 13-15 år 670 685 688 683 Varierar Gymnasieelever, 16-18 år 738 748 722 715 Varierar Befolkning i ålder, 19-64 år 12 142 12 064 12 038 11 980 Minskar Pensionärer, Ålder 65-79 år 3 885 3 982 4 062 4 097 Ökar mycket Äldre personer, 80+ år 1 360 1 363 1 359 1 405 Varierar, ökar 2018 BEFOLKNING, DEMOGRAFI

15 (46) Befolkningsprognos för vissa grupper 4500 Förskolebarn, 0-5 år Yngre skolbarn, 6-12 år Högstadieelever, 13-15 år Gymnasieelever, 16-18 år Pensionärer, Ålder 65-79 år Äldre personer, 80+ år 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2015 2016 2017 2018 -

16 (46) BUDGET 2016 OCH VERKSAMHETSPLAN 2017-2018 Finansiella mål Följande finansiella mål är fastställda av för budget 2016 och plan 2017-2018. Resultatmålet ska vara 1 % för 2016,2017och 2018 Ökningen av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning ska vara större än nettokostnadsökningen. Styrelse/nämnder ska bedriva sin verksamhet inom av kommunfullmäktige beslutade anslag. Styrelse/nämnder ska se över möjligheterna till ökad intäktsfinansiering av sin verksamhet. Kommunstyrelsen RAMBERÄKNING Tabell 5 Ramberäkning Kommunstyrelsen TKR, Drift 2016 2017 2018 Ingående nettobudget 2015 187 168 187 168 187 168 Justering kapitaltjänstkostnader -3 542 529 6 608 Indexuppräkning 2 % 2 257 2 257 2 257 Justering för verksamheter med nollresultat 1 633-1 476-7 083 Verksamhetsförändringar 1-8 032-10 042-10 042 Från tidigare plan 2-715 -295-415 NETTORAM 178 769 178 141 178 493 TKR, Investeringar 2016 2017 2018 Nettoinvesteringar 113 975 190 395 150 225 BUDGET 2016 OCH VERKSAMHETSPLAN 2017-2018

17 (46) 1 VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR, DRIFT TKR 2016 2017 2018 Coompanion Västmanland (enligt beslut KS 2015-02- 05 21) 38 38 38 Bidrag till Hovnäs färja,trelänsleden 250 250 250 Bidrag till föreningen Tärnan, Cykelleder Sala södra 450 0 0 Bidrag till fastighetsskötsel på Väsby kungsgård 250 250 250 Bidrag till Sala Silvergruva AB 1 500 0 0 Medarbetarundersökning 2016 60 0 0 Byggenheten, bostadsanpassningsbidrag 400 400 400 Miljöenheten, tjänst 300 300 300 Underhållsåtgärder Räddningstjänsten 120 120 120 Flytt av driftsmedel till investering, gata -3 900-3 900-3 900 Flytt av driftsmedel till investering, lokaler -7 500-7 500-7 500 Summa -8 032-10 042-10 042 Coompanion Västmanland Bidrag till föreningen Coompanion Västmanland med 1,75 kr/ invånare. Föreningen arbetar med kooperativt företagande. Hovnäs färja Bidrag till driften av färjan vid Hovnäs över Dalälven på sommarhalvåret. Färjetrafiken drivs av Trelänsleden. Föreningen Tärnan Bidrag till cykelleder, Sala Södra Väsby Kungsgård Bidrag till fastighetsskötsel på Väsby Kungsgård. Sala Silvergruva AB Extra bidrag under 2016. Medarbetarundersökning 2016 Under 2016 kommer en ny medarbetarunderökning att göras. Bostadsanpassningsbidrag På grund av förändrad befolkningsstruktur och därmed ökad efterfrågan på anpassningar utökas anslaget. Miljöenheten Utökning av en tjänst på miljöenheten. Kostnaden delas med Heby kommun. BUDGET 2016 OCH VERKSAMHETSPLAN 2017-2018

18 (46) Räddningstjänsten Kostnad för revision av andningsluftflaskor och regulatorer, överfört från investeringsredovisningen Flytt av driftsmedel till Investering På grund av övergång till komponentavskrivning har medel för planerat underhåll flyttas från driftsbudgeten till investeringsbudgeten för gata och lokaler. För lokalerna innebär detta att internhyrorna kommer att sänkas, vilket nämndernas ramar kommer att justeras med i ett separat beslut senare. 2 FRÅN TIDIGARE PLAN TKR, Drift 2016 2017 2018 Beslutsstödssystem, licenser och utbildningar -100-100 -100 Nyvaldutbildning -230-230 -230 Flytt av IT enheten -250-250 -250 Ökade skötselytor gatuverksamheten 0 100 100 Ökade skötselytor park 0 200 200 Fordonsservice 0 120 0 Ledarskapsutbildning nya befäl -135-135 -135 Summa -715-295 -415 Beslutsstödssystem Anslaget beslutades enbart för 2015. Nyvaldutbildning Anslaget beslutades enbart för 2015. Flytt av IT-enheten Flytten är genomförd under 2015. Skötselytor gata och park Från och med 2017 utökas ytorna som ska skötas inom gata och park. Fordonsservice Återkommande fordonsservice på märkesverkstad av tio tunga brandfordon enligt ny 3-års plan. Ledarskapsutbildning Anslaget beslutades enbart för 2015. BUDGET 2016 OCH VERKSAMHETSPLAN 2017-2018

19 (46) Kultur- och fritidsnämnden RAMBERÄKNING Tabell 6 Ramberäkning Kultur- och fritidsnämnden TKR, Drift 2016 2017 2018 Ingående nettobudget 2015 42 582 42 582 42 582 Justering kapitaltjänstkostnader 42 11 11 Indexuppräkning 2 % 848 848 848 Verksamhetsförändringar strategisk plan 1 500 500 500 Från tidigare plan 2 326-194 -194 NETTORAM 44 298 43 747 43 747 TKR, Investeringar 2016 2017 2018 Nettoinvesteringar 200 0 200 1 VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR, DRIFT TKR 2016 2017 2018 Fritidsutvecklare 500 500 500 Summa 500 500 500 Fritidsutvecklare Tjänst som ska arbeta med fritidsverksamheten och RIK skolan 2 FRÅN TIDIGARE PLAN TKR 2016 2017 2018 Hyra städ Lärkan, omklädningsrum och läktare 280 280 280 Hyra Täljstenen 100 100 100 Sätra IF gropen -54-574 -574 Summa 326-194 -194 Lärkan Investering i nytt omklädningsrum och läktare innebär högre hyra. Täljstenen Investering i värme, ventilation och klimatanläggning innebär högre hyra. BUDGET 2016 OCH VERKSAMHETSPLAN 2017-2018

20 (46) Sätra IF, Gropen Projektet att bygga en konstsnöanläggning och slinga för rullskidåkning var treårigt tom 2016 BUDGET 2016 OCH VERKSAMHETSPLAN 2017-2018

21 (46) Skolnämnden RAMBERÄKNING Tabell 7 Ramberäkning Skolnämnden TKR, Drift 2016 2017 2018 Ingående nettobudget 2015 471 535 471 535 471 535 Justering kapitaltjänstkostnader/övrig justering -320-631 -399 Indexuppräkning 2 % 9 723 9 723 9 723 Verksamhetsförändringar 1-2 500-5 000 2 500 Från tidigare plan 2 2 500 7 233 2 233 NETTORAM 480 938 482 860 485 592 TKR, Investeringar 2016 2017 2018 Nettoinvesteringar 4 450 4 000 6 075 1 VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR, DRIFT TKR 2016 2017 2018 Ny förskola / skola Ransta -2 500-5 000 2 500 Summa -2 500-5 000 2 500 Ransta, nya lokaler Ny skola/förskola beräknas stå inflyttningsklar först höstterminen 2018 så det beslutade anslaget från tidigare plan skjuts fram tills dess. 2 FRÅN TIDIGARE PLAN TKR 2016 2017 2018 Ny förskola / skola Ransta 2 500 5 000 En förskoleavdelning 2 233 2 233 Summa 2 500 7 233 2 233 Ransta, nya lokaler Förskola/skola i Ransta har behov av större och mer ändamålsenliga lokaler och skolan har stora renoveringsbehov. BUDGET 2016 OCH VERKSAMHETSPLAN 2017-2018

22 (46) Förskoleavdelning Från och med 2017 bedöms kommunen behöva utöka med en förskoleavdelning. BUDGET 2016 OCH VERKSAMHETSPLAN 2017-2018

23 (46) Vård- och omsorgsnämnden RAMBERÄKNING Tabell 8 Ramberäkning Vård- och omsorgsnämnden TKR, Drift 2016 2017 2018 Ingående nettobudget 2015 453 610 453 610 453 610 Justering kapitaltjänstkostnader/övrig justering 225 459 679 Indexuppräkning 2 % 9 943 9 943 9 943 Verksamhetsförändringar 1 5 477 577 6 977 Från tidigare plan 2 14 440 20 540 19 640 NETTORAM 483 695 485 129 490 849 TKR, Investeringar 2016 2017 2018 Nettoinvesteringar 2 801 2 801 2 976 1 VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR, DRIFT TKR 2016 2017 2018 Verksamhetsspecifikt HR stöd 577 577 577 Ökad volym inom hemtjänsten 4 000 4 000 4 000 Mobil teknik 0 1 500 1 500 Nytt gruppboende LSS (nr2) 0-6 400 0 Undersköterskor korttidsboende 900 900 900 Summa 5 477 577 6 977 Verksamhetsspecifikt HR stöd I verksamheten finns behov att mer HR-stöd Hemtjänsten Volymen inom hemtjänsten ökar på grund av en förändrad befolkningsstruktur med fler äldre. Mobil teknik Behov finns att utveckla den mobila tekniken. Gruppboende LSS Det första nya gruppboende som kommer att byggas kommer att stå klart tidigast 2016 och det planerade andra nya gruppboendet beräknas stå klart först 2018. Anslag för ett boende beslutas därför BUDGET 2016 OCH VERKSAMHETSPLAN 2017-2018

24 (46) from 2016 och anslag för två boenden from 2018, se även nedan från tidigare plan Korttidsboende Behov av att utöka med fler undersköterskor. 2 FRÅN TIDIGARE PLAN TKR 2016 2017 2018 Digitala larm, abonnemangskostnad 600 0 0 Pulsen, tillägg för integrationer -100 900 0 PUT boende ensamkommande 240 240 240 Nytt gruppboende LSS 6 400 12 800 12 800 Sociala företag 0-700 -700 Utredning trygghetsboende -500-500 -500 Lindgården i Kila 7 800 7 800 7 800 Summa 14 440 20 540 19 640 Digitala larm Sala kommun har via ramavtal möjlighet att avropa nya digitala larm. I de nya avtalen står larmleverantören för abonnemang och garanterad täckning. Pulsen Nytt verksamhetssystem för äldreomsorg, personer med funktionsnedsättning och invid och familjeomsorg. PUT boende ensamkommande flyktingbarn Nytt avtal med utökat behov av platser för ensamkommande flyktingbarn. Nytt Gruppboende LSS Behov och efterfrågan av nya platser ökar. Under 2015 iordningsställs nytt gruppboende för att tillgodose eftersläpande behov och undvika vite. Ytterligar behov kan skönjas 2017. Sociala företag beslutade i april 2014 att anslå 500 tkr i tilläggsanslag till vård- och omsorgsnämnden för att möjliggöra uppstart av projektet Sociala företag under 2014. Projektet är treårigt Trygghetsboende Utredningspengar finns anslagna 2015. BUDGET 2016 OCH VERKSAMHETSPLAN 2017-2018

25 (46) Lindgården Lindgården i Kila bör öppnas igen som ett vård- och omsorgsboende i kombination med trygghetsboende. En utredning kring detta bör göras med ambition att verksamheten kan öppnas igen 2016. BUDGET 2016 OCH VERKSAMHETSPLAN 2017-2018

26 (46) Överförmyndaren Tabell 9 Ramberäkning Överförmyndaren TKR 2016 2017 2018 Ingående nettobudget 2015 3 233 3 233 3 233 Indexuppräkning 70 70 70 NETTORAM 3 303 3 303 3 303 Revisionen Tabell 10 Ramberäkning Revisionen TKR 2016 2017 2018 Ingående nettobudget 2015 845 845 845 Indexuppräkning 17 17 17 Från tidigare plan 2-50 -50-50 NETTORAM 812 812 812 2 FRÅN TIDIGARE PLAN TKR 2016 2017 2018 Arvode, ersättningar och utbildningar -50-50 -50 Summa -50-50 -50 Revisionen Arvode, ersättningar och utbildningar tas bort då anslaget beslutades enbart för 2015. BUDGET 2016 OCH VERKSAMHETSPLAN 2017-2018

27 (46) VISION FÖR KOMMUNALA NÄMNDER, BOLAG OCH STYRELSER I SALA KOMMUN År 2024 har Sala kommun passerat 25 000 invånare och är ett långsiktigt hållbart samhälle med livskraft och god livskvalitet i hela kommunen. VISION FÖR KOMMUNALA NÄMNDER, BOLAG OCH STYRELSER I SALA KOMMUN

28 (46) KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL I PERSPEKTIVET HÅLLBART SAMHÄLLE VISION Sala en attraktiv kommun med livskraft i hela kommunen Mål Ett växande Sala En långsiktig socialt hållbar utveckling En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling Indikatorer Mål: Ett växande Sala En positiv befolkningsutveckling har stor betydelse för kommunens framtid, såväl när det gäller kommunens framtida skatteintäkter som för att nya idéer, tankar och erfarenheter skall berika vår bygd. Sala har under en längre tid haft relativt stabil befolkningsutveckling. Vid utgången av 2014 uppgick antalet invånare till 21 925. Visionen är att Sala kommun år 2024 har passerat 25 000 invånare. Det innebär att kommunen måste kraftfullt verka för och stödja entreprenörsanda, företagsetableringar och företagsutveckling i syfte att skapa fler arbetstillfällen, ökad tillväxt och inflyttning till kommunen. En förutsättning för ökad inflyttning och företagande är att fler bostäder byggs, att det råder hög kvalitet och tillgänglighet inom KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL I PERSPEKTIVET HÅLLBART SAMHÄLLE

29 (46) barnomsorg, skola och vård och omsorg samt att Sala kommun är ett hållbart samhälle med god livskvalitet. Kommunens fysiska planering ska vara ett verktyg för att öka kommunens attraktionskraft genom att skapa förutsättningar för attraktiva miljöer för boende, arbete och rekreation. Arbetet med Plan för Sala stad, den fördjupning av översiktsplanen som arbetats fram mellan 2008 och 2013, fortsätter efter antagandet. För att planen ska fungera som den är tänkt - som ett helhetsgrepp om vad som behöver göras nu och i framtiden -behöver den konkretiseras ytterligare och brytas ner i aktiviteter. Detta görs i en inspirationsbilaga/handlingsplan med fokus på Hur gör vi verklighet av planen?. Denna är tänkt att kopplas tydligt till kommunens verksamhet och uppdateras årligen. Arbetet med en ny översiktsplan för hela Sala kommun påbörjades 2010 med ortsanalyser för sju av kommunens mindre tätorter. Efter fördjupningen av översiktsplanen för Sala stad intensifieras arbetet med att ta fram en ny kommuntäckande översiktsplan, som visar riktningen framåt och behandlar viktiga frågor för kommunen och kommunens utveckling. Den kan till exempel ta upp frågor som infrastruktur och landsbygdsutveckling, samt ha regional koppling. Tanken är att genom kontinuerligt arbete med översiktlig planering, lägga en bättre grund för både detaljplanearbetet och övriga av kommunens verksamheter, samt skapa en tydlighet utåt både i regionala frågor och gentemot privatpersoner och näringsliv. KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL I PERSPEKTIVET HÅLLBART SAMHÄLLE

30 (46) INDIKATORER FÖR MÅLET: ETT VÄXANDE SALA Tabell 11 Indikatorer för målet: Ett växande Sala Sala utvecklas när: Utfall 2014 Utfall 2013 Utfall 2012 Befolkningsutvecklingen är positiv +156 +173 +28 Antalet fastställda detaljplaner för 2 st 2 st 9 st bostadsbyggande och näringsverksamhet ökar Försäljningsvärdet på fastigheter ökar (medelvärde 1 446 1 357 1 361 tkr) Antalet lägenheter ökar + 101 - +93 Sala förbättrar sin placering på Svenskt Näringslivs 266 233 230 ranking med 20 % -förändring -33% -1,3% 10,5 % Mål: En långsiktig socialt hållbar utveckling En god livskvalitet ger en attraktiv kommun, där närhet och trygghet ger en bra livsmiljö. Brett utbud av arbetstillfällen, ett attraktivt boende, bra infrastruktur, goda kommunikationer och en aktiv kultur- och fritidsverksamhet är viktiga ingredienser i den attraktiva Kommunen. Boendemiljöer ska planeras så att de skapar förutsättningar för gemenskap och kontakt mellan olika generationer och människor med olika bakgrund. KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL I PERSPEKTIVET HÅLLBART SAMHÄLLE

31 (46) INDIKATORER FÖR MÅLET: EN LÅNGSIKTIG SOCIALT HÅLLBAR UTVECKLING Tabell 12 Indikatorer för målet: En långsiktigt social hållbar utveckling Sala har en bra livs- och boendemiljö när: Utfall 2014 Utfall 2013 Utfall 2012 Medborgarna ger Sala i SCB:s medborgarundersökning minst betyget 65 (skala 0 100) som en bra plats att leva och bo på. Sala förbättrar sin placering på Fokus ranking av kommunerna som en bra plats att bo på. (Salas placering av 290 kommuner) 60-57 142 285 263 Mål: En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling De bärande idéerna och målen för energi- och klimatarbetet i Sala kommun, som de redovisas i den av kommunfullmäktige antagna klimatstrategin, ska ges genomslag i all kommunal verksamhet. De allmänna kommunikationerna och pendlingsmöjligheterna inom och till och från Sala kommun ska förbättras så att vi får tillgång till en större och flexiblare arbetsmarknad, bättre studiemöjligheter och ett bredare kultur- och fritidsutbud. De samhällsfinansierade resorna ska samordnas för att kunna utnyttjas mer flexibelt. De gröna näringarna, dvs. alla näringsverksamheter som har sitt ursprung från jordbruk, skogsbruk, trädgård och vatten, ska tas tillvara för en långsiktigt hållbar utveckling lokalt. INDIKATORER FÖR MÅLET: EN LÅNGSIKTIG MILJÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING Tabell 13 Indikatorer för målet: En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling Sala har en långsiktigt miljömässig hållbar Utfall 2014 Utfall 2013 Utfall 2012 utveckling när: Antal resor med kollektivtrafik ökar 312 640 259 907 254 209 Den andel av kommunens hushållsavfall som 36 36 - återvinns ökar (%) Kommunorganisationens andel miljöbilar av totala 43 33 33 antalet bilar ökar Andelen inköpta ekologiska livsmedel ökar 28,4% 24 % 18 % KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL I PERSPEKTIVET HÅLLBART SAMHÄLLE

32 (46) KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL I PERSPEKTIVET MEDBORGARE VISION Sala kommun - en kommun med bra service och hög kvalitet i sina tjänster Mål Nöjda medborgare och brukare God service av hög kvalitet Påverkan och inflytande för kommunens medborgare Indikatorer Mål: Nöjda medborgare och brukare För att vara en attraktiv kommun måste medborgare och kunder/brukare vara nöjda med den kommunala service som ges och med kvaliteten på densamma. Det sammanlagda betygsindexet, nöjd medborgarindex, för hur medborgarna bedömer de kommunala verksamheterna ligger på genomsnittet för de av landets kommuner som deltog i SCB:s medborgarundersökning. KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL I PERSPEKTIVET MEDBORGARE

33 (46) INDIKATORER FÖR MÅLET: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE Tabell 14 Indikatorer för målet: Nöjda medborgare och brukare Salas medborgare är nöjda med kvaliteten och service när: de i SCB:s medborgarundersökning ger verksamheten lägst betyget 55 (skala 0 100) Utfall 2014 Utfall 2013 Utfall 2012 51-53 Mål: God service av hög kvalitet Kommunen ska tillhandahålla god service av hög kvalitet, som är till nytta för medborgarna. Alla medborgare skall i sina kontakter med kommunens alla verksamheter bemötas med respekt. I många fall kan kommunens och medborgarnas uppfattning om god service väntas sammanfalla med varandra. I några fall är det viktigt att kommunen på ett tydligt och sakligt sätt kommunicerar vilket uppdrag kommunen har och vilka begränsningar som finns. Detta kan beskrivas genom serviceförklaringar. Serviceförklaringarna är ett verktyg att klargöra för medborgarna vilken service/kvalitet på kommunens tjänster som de kan förvänta sig. Kommunen måste arbeta systematiskt och strukturerat med kvalitetsförbättringar, där en väl utarbetad och etablerad klagomålshantering, där avvikelser rapporteras och åtgärdas, kan vara ett viktigt inslag för att mäta måluppfyllelse och differens mellan kommunens beslutade serviceåtagande och medborgarnas förväntningar. Kvaliteten på kommunens tjänster kan i många fall mätas genom den officiella statistiken, exempelvis inom skolområdet, där betygspoäng och andel godkända elever är mått på vilken kvalitet som kommunen erbjuder sina medborgare. I andra fall är det kunden/brukaren som står för bedömningen av kvaliteten och ofta då utifrån sina egna subjektiva förväntningar. KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL I PERSPEKTIVET MEDBORGARE

34 (46) INDIKATORER FÖR MÅLET: GOD SERVICE AV HÖG KVALITET Tabell 15 Indikatorer för målet: God service av hög kvalitet Sala har en bra kvalitet och service i verksamheten när: Brukarna får rätt insatser vid rätt tidpunkt av kompetent personal 1 Inom vård och omsorg får fler barn, ungdomar och vuxna sina individuella behov av stödinsatser tillgodosedda i sin hemmiljö 1 Andelen elever som lämnar grundskolan med behörighet att söka gymnasieskola ökar Utfall 2014 Utfall 2013 Utfall 2012 Målet delvis uppfyllt Målet delvis uppfyllt Målet delvis uppfyllt Målet delvis uppfyllt Målet delvis uppfyllt Målet delvis uppfyllt 87,4 % 86,2 % 88,6% 1 Se verksamhetsplan för Vård och omsorg för indikatorsammanställning. Mål: Påverkan och inflytande för kommunens medborgare Demokratin ska utvecklas. En viktig del är medborgarnas möjligheter till inflytande. Medborgarna ska få tillgång till information om vad som händer i kommunen och informationen ska bygga på kommunikation. Det ska vara enkelt att ta del av kommunens utbud av service och tjänster oavsett om medborgaren kontaktar kommunen via telefon, besök eller via Internet. För att underlätta för medborgarna ska kommunens utbud av e-tjänster öka. INDIKATORER FÖR MÅLET: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE Tabell 16 Indikatorer för målet: Påverkan och inflytande för kommunens medborgare Salas medborgare är med och påverkar och har inflytande när: de i SCB:s medborgarundersökning bedömer möjligheten till inflytande och påverkan till minst 45 (skala 0 100) Utfall 2014 Utfall 2013 Utfall 2012 38-37 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL I PERSPEKTIVET MEDBORGARE

35 (46) KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL I PERSPEKTIVET MEDARBETARE VISION Sala kommun - en attraktiv arbetsgivare. Mål Trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö. Delaktighet och inflytande för medarbetarna. Tydligt och bra ledarskap. Indikatorer Mål: Trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö Kommunens medarbetare ska erbjudas goda möjligheter till utveckling i ett jämställt arbetsliv med marknadsmässiga villkor. Medarbetarnas samlade motivation, erfarenhet och kompetens är en viktig framgångsfaktor för kommunen. Nya moderna IT-lösningar, som ska bidra till effektiva arbetsprocesser, kommer att ställa krav på ny kunskap. God hälsa är en tillgång både för individen och för hela organisationen. Att främja hälsa och förebygga sjukdom är viktiga delar i arbetet med att hålla sjukfrånvaron låg, minska, sjukdomsrelaterade kostnader och få en effektivare verksamhet. KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL I PERSPEKTIVET MEDARBETARE

36 (46) INDIKATORER FÖR MÅLET: SALA HAR EN TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ Tabell 17 Indikatorer för målet: Sala har en trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö Sala har en trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö när: Andelen skador/olycksfall/brott minskar till 50 % av totalt antal registreringar Utfall 2014 Utfall 2013 Utfall 2012 67,4% 66 % 69 % Sjukfrånvaron understiger 5 % 5,3% 4,9 % 4,7 % Mål: Delaktighet och inflytande för medarbetarna Medarbetarna bidrar till måluppfyllelse och effektiva arbetsprocesser genom ett aktivt deltagande i utvecklingen av verksamheten. När medarbetarna får information och inflytande ökar förutsättningarna för delaktighet. Att kunna påverka och förbättra sin egen situation, gör dessutom arbetet roligare och mer produktivt. Ambitionen är att varje enskild arbetstagare ska känna sig sedd, hörd, bekräftad och delaktig i det som sker på den egna arbetsplatsen. INDIKATORER FÖR MÅLET: MEDARBETARNA HAR DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE Tabell 18 Indikatorer för målet: Medarbetarna har delaktighet och inflytande Medarbetarna har delaktighet och inflytande när: Utfall 2014 Utfall 2013 Utfall 2012 Resultatet i medarbetarundersökningen kring mening, lärande och motivation visar 3,5 eller högre - 4,03 - Mål: Tydligt och bra ledarskap Kommunen skapar, med ett tydligt och bra ledarskap, en god arbetsmiljö som leder till ett gott arbetsresultat. Enligt vår gemensamma värdegrund, bland annat uttryckt i kommunens ledarpolicy, ska ledarnas och medarbetarnas förhållningssätt kännetecknas av öppenhet, tillit, respekt och delaktighet. KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL I PERSPEKTIVET MEDARBETARE

37 (46) INDIKATORER FÖR MÅLET: SALA HAR ETT TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP Tabell 19 Indikatorer för målet: Sala har ett tydligt och bra ledarskap Sala har ett tydligt och bra ledarskap när: Utfall 2014 Utfall 2013 Utfall 2012 Resultatet i medarbetarundersökningen kring uppskattning, förtroende och ansvar visar 3,7 eller högre. Resultatet i medarbetarundersökningen kring mål, utvärdering och förväntan visar 3,7 eller högre. - 3,96 - - 4,03 - KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL I PERSPEKTIVET MEDARBETARE

38 (46) KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL I PERSPEKTIVET EKONOMI Mål: Hållbar ekonomisk utveckling Kommunens resurser ska användas så att god ekonomisk hushållning nås ur såväl ett finansiellt perspektiv som ur ett verksamhetsperspektiv. God ekonomisk hushållning skapas genom att kommunens verksamhet bedrivs på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. Den kommunala servicen ska infria kommuninnevånarnas behov och förväntningar. Varje generation bör bära kostnaderna för den service den beslutar om och konsumerar. För att säkerställa god ekonomisk hushållning ska finansiella mål och verksamhetsmål definieras och följas upp. Kommunen har uppnått god ekonomisk hushållning när målen sammantaget visar på en god måluppfyllelse i delårsrapporten och årsbokslutet. INDIKATORER FÖR MÅLET: HÅLLBAR EKONOMISK UTVECKLING Tabell 20 Indikatorer för målet: Hållbar ekonomisk utveckling Sala har en hållbar ekonomisk utveckling när: Utfall 2014 Utfall 2013 Utfall 2012 Årets resultat uppgår till minst 1 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning 0,1 % 6,0 % 3,7 % skatteintäkter, statsbidrag, utjämning förändring från föregående år i % nettokostnadsökning förändring från föregående år i % 2,6 % 3,2 % 2,8 % 9,1 % 0,7 0,5 % (exklusive jämförelsestörande poster) (6,0 %) (1,6 %) (2,6 %) avvikelse driftredovisning, mkr 3,6 28,5 11,2 Styrelse / nämnder ska se över möjligheterna till ökad intäktsfinansiering av sin verksamhet Externa intäkter i förhållande till externa kostnader 23 % 24 % 24 % KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL I PERSPEKTIVET EKONOMI

39 (46) EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR Resultatbudget/plan Tabell 21 Resultatbudget/plan tkr Löpande priser Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Verksamhetens intäkter Not 1 330 623 342 075 356 518 Verksamhetens kostnader Not 2-1 466 881-1 506 617-1 555 061 Avskrivningar -57 513-59 096-62 876 VERKSAMHETENS -1 193 771-1 223 638-1 261 419 NETTOKOSTNADER Skatteintäkter 939 388 979 781 1 021 912 Generella statsbidrag och 276 796 270 874 263 020 utjämning Finansiella intäkter Not 3 3 483 3 483 3 483 Finansiella kostnader Not 4-7 519-9 877-13 431 RESULTAT FÖRE 18 375 20 623 13 564 EXTRAORDINÄRA POSTER Extraordinära kostnader Extraordinära intäkter ÅRETS RESULTAT 18 375 20 623 13 564 EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR

40 (46) Finansieringsbudget/plan Tabell 22 Finansieringsbudget/plan (tkr, löpande priser) Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat 18 375 20 623 13 564 Justering för av- och nedskrivningar 57 513 59 096 62 876 Justering för gjorda avsättningar 352 298 374 Justering för upplösning av bidrag till statlig infrastruktur 772 772 772 Justering av övriga ej rörelsekapitalpåverkande poster 0 0 0 Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 77 012 80 789 77 586 Ökning/minskning kortfristiga fordringar 0-2 263-2 329 Ökning/minskning kortfristiga skulder 0 7 379 7 593 Ökning/minskning förråd och varulager 0-87 -90 Kassaflöde från den löpande verksamheten 77 012 85 818 82 761 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i materiella tillgångar -123 426-204 176-169 651 Försäljning av materiella tillgångar 2 000 2 050 2 101 Investering i immateriella tillgångar Försäljning av immateriella tillgångar Investering i finansiella tillgångar Försäljning av finansiella tillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten -121 426-202 126-167 549 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån 120 000 120 000 Amortering av långfristiga skulder -17 719-20 719-26 719 Minskning av långfristiga fordringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten -17 719 99 281 93 281 Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur -5 693-5 693-5 693 Kassaflöde från bidrag till statlig infrastruktur -5 693-5 693-5 693 Årets kassaflöde -67 826-22 720 2 799 Likvida medel vid årets början 102 087 34 262 11 542 Likvida medel vid årets slut 34 262 11 542 14 341 EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR

41 (46) Balansbudget/Plan Tabell 23 Balansbudget/Plan tkr Löpande priser Noter Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Not 5 1 115 496 1 257 754 1 361 656 Omsättningstillgångar Förråd m.m. 3 009 3 096 3 186 Fordringar 78 038 80 301 82 630 Kassa och bank 34 260 11 541 14 340 Summa omsättningstillgångar 115 307 94 938 100 155 SUMMA TILLGÅNGAR 1 230 804 1 352 692 1 461 811 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital Ingående eget kapital 618 111 636 486 657 110 Årets resultat 18 375 20 623 13 564 Summa eget kapital Not 6 636 486 657 110 670 674 Avsättningar Pensioner 40 615 40 913 41 287 Skulder Långfristiga skulder 299 263 392 851 480 439 Kortfristiga skulder 254 439 261 818 269 411 Summa skulder 553 703 654 669 749 850 SUMMA SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL 1 230 804 1 352 692 1 461 811 EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR

42 (46) Driftbudget/plan Tabell 24 Driftbudget 2016 och plan 2017-2018 i 2015 års prisnivå, tkr 2016 Kostnader Intäkter Netto Kommunstyrelsen 601 079-422 310 178 769 Kultur-och fritidsnämnd 50 398-6 100 44 298 Revision 812 0 812 Överförmyndare 3 553-250 3 303 Skolnämnd 617 048-136 110 480 938 Vård- och omsorgsnämnd 631 841-148 146 483 695 Summa totalt 1 904 731-712 916 1 191 815 2017 Kostnader Intäkter Netto Kommunstyrelsen 603 560-425 419 178 141 Kultur-och fritidsnämnd 49 847-6 100 43 747 Revision 812 0 812 Överförmyndare 3 553-250 3 303 Skolnämnd 618 970-136 110 482 860 Vård- och omsorgsnämnd 633 275-148 146 485 129 Summa totalt 1 910 017-716 025 1 193 992 2018 Kostnader Intäkter Netto Kommunstyrelsen 609 519-431 026 178 493 Kultur-och fritidsnämnd 49 847-6 100 43 747 Revision 812 0 812 Överförmyndare 3 553-250 3 303 Skolnämnd 621 702-136 110 485 592 Vård- och omsorgsnämnd 638 995-148 146 490 849 Summa totalt 1 924 428-721 632 1 202 796 EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR

43 (46) Investeringsbudget/plan Tabell 25 Investeringsbudget 2015 och plan 2016-2017 i 2016 års prisnivå, tkr Nettoinvesteringar Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Kommunstyrelsen Samhällsbyggnadskontor 26 300 1 300 1 300 Medborgarkontor 775 775 775 Räddningstjänst 4 600 300 4 800 Tekniska kontoret Administration 150 0 0 Kart/Mät 150 150 350 Lokalförvaltarna 43 000 155 120 104 500 Kommunala Gator och vägar 12 750 12 950 13 450 Parkverksamhet 2 400 2 500 4 100 Gruvans Vattensystem 600 4 500 0 VA-verksamheten 20 800 10 350 18 500 Teknisk service 1 950 1 950 1 950 Måltidsenheten 500 500 500 Summa Tekniskt kontor 82 300 188 020 143 350 Summa KS 113 975 190 395 150 225 Kultur och fritidsnämnd 200 0 200 Skolnämnd 4 450 4 000 6 075 Vård- och omsorgsnämnd 2 801 2 801 2 976 Summa 121 426 197 196 159 476 EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR

44 (46) Noter Tabell 26 Noter (1 6) Noter Not 1 Not 2 Not 3 Not 4 Not 5 Not 6 Verksamhetens intäkter Verksamhetens intäkter enligt driftsredovisningen 712 916 Intäkter finans 400 Avgår interna intäkter -382 693 Summa 330 623 Verksamhetens kostnader Verksamhetens kostnader enligt driftsredovisning 1 904 731 Inkassokostnader 200 Faktiska personalförsäkringsavgifter 189 961 Pensionsutbetalningar 27 159 Pensionsavsättningar, inklusive särskild löneskatt 4486 Pensionsutbetalning, individuell del, inklusive särskild löneskatt 35 943 Avgår internt PO pålägg -231 916 Avgår interna kapitalkostnader -80 990 Avgår övriga interna kostnader -382 693 Summa 1 466 881 Finansiella intäkter Avkastning Salabostäder AB 205 Avkastning SIFAB 2 Borgensavgifter Salabostäder AB 2 843 Borgensavgifter SHE AB 421 Borgensavgifter Sala Silvergruva AB 12 Summa 3 483 Finansiella kostnader Låneräntor 6 856 Citybanan 200 Finansiell kostnad pension 463 Summa 7 519 Anläggningstillgångar består av materiella anläggningstillgångar (mark, byggnader, tekniska anläggningar, maskiner och inventarier) och finansiella anläggningstillgångar (värdepapper, andelar och bostadsrätter) Eget kapital Anläggningskapital 775 618 Rörelsekapital -139 133 Summa 636 486 EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR

45 (46) EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR

ANTAGEN 86 2015-09-01 DIARIENUMMER 2015/544 SALA KOMMUN Växel: 0224-74 70 00 E-post kommun.info@sala.se Postadress Box 304, 733 25 Sala