Årsredovisning 2011. Informationscentrum

Årsredovisning 2011 Informationscentrum

2012-02-28 sidan 2 av 17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Presentation av produktionsenheten 5 Uppdrag och Vision 6 Omvärldsanalys och framtidsbedömning 6 Medborgar-/ kundperspektivet 7 Processperspektivet 12 Medarbetarperspektivet 14 Ekonomiperspektivet 16 Fördjupad analys av ekonomin 17 EKONOMISK REDOVISNING Resultaträkning Kassaflödesanalys Investeringsredovisning Balansräkning Investeringssammanställning per objekt 2

2012-02-28 sidan 3 av 17 PRODUKTIONSENHETSCHEFENS REFLEKTION Landstingets huvuduppdrag är att erbjuda befolkningen en god hälso- och sjukvård med hög delaktighet, tillgänglighet och kvalitet. I livets olika skeden ska alla i länet kunna känna trygghet i att vården finns där om och när man behöver den. Landstingets kommunikation syftar därför i första hand till att skapa förtroende för vården men också för landstinget som en öppen, demokratisk aktör och en attraktiv arbetsplats. Landstingets medarbetare har en särskilt viktig roll när det gäller länsinvånarnas förtroende och organisationens anseende. I de dagliga mötena med patienter och andra formas bilden av landstinget och den vård som erbjuds. Ofta behöver landstingets kommunikation till medarbetare inom landstinget och till patienter och andra utanför, ske parallellt och integrerat för att den bilden ska bli korrekt och för att viktiga budskap ska kunna nå fram till alla på ett bra sätt. Under 2011 har landstingen, regionerna och andra aktörer i samverkan genomfört två nationella kampanjer. Den första var den riksomfattande strokekampanjen. Den andra var den gemensamma 1177-kampanjen i syfte att öka kännedomen om telefonnumret 1177 och webbplatsen 1177.se, framför allt hos målgruppen småbarnsföräldrar. Genomslaget för de båda kampanjerna har varit mycket bra och visar den styrka som gemensamma satsningar har när alla landsting och regioner deltar. Under 2011 påbörjades också arbetet kring attraktiv arbetsgivare i samverkan med HR. Ett gemensamt koncept med enhetlig profil vid utställningar och mässor har tagits fram och Landstinget i Östergötland är sedan 2011 samarbetspartner med Vätterrundan som ett led i att stärka varumärket. Under 2011 arbetade Informationscentrum med att bistå de medverkande klinikerna i arbetet med programmet Sjukhuset som sänts med 36 program från Universitetssjukhuset i Linköping. Programmen har gett positiv respons och stärkt US varumärke. En besökarkartläggning av vår externa webbplats lio.se har genomförts. Många värdefulla synpunkter har inkommit framförallt kring användarvändlighet och Mina vårdkontakter. Arbetet med förbättringsåtgärder har påbörjats. 3

2012-02-28 sidan 4 av 17 Resultaten för Informationscentrum i Medarbetarenkäten var mycket bra och tyder på god trivsel i arbetsgruppen och stort förtroende för chefen, men känslan av stress bland medarbetarna ökade under 2011. Ett arbete har påbörjats med att se över Informationscentrums processer och samverkansformer med målet att standardisera dessa och förtydliga uppdrag och roller. Som ett resultat av detta bedömer vi att stressnivåerna kommer att sjunka. Informationscentrum Ulrika Ohlson Produktionsenhetschef 4

2012-02-28 sidan 5 av 17 PRESENTATION AV PRODUKTIONSENHETEN Informationscentrum är landstingets expertfunktion inom informations- och kommunikationsområdet. Medarbetarna är direkt underställda kommunikationschefen och en samordnare finns. Informationscentrum ansvarar för landstingets övergripande interna och externa kommunikation på uppdrag av landstingsdirektören och finansieras via landstingsstyrelsen. Informationscentrum är lokaliserat i Landstingshuset, S:t Larsgatan 49B i Linköping. Korta fakta om Informationscentrum Antal anställda omräknat till heltider 19 Omsättning, mkr 21,8 Resultat, mkr 2,3 Eget kapital, mkr 0,5 5

2012-02-28 sidan 6 av 17 UPPDRAG OCH VISION Informationscentrum är en enhet inom Landstinget i Östergötland. Landstinget i Östergötland har följande vision: BRA VÅRD OCH BÄTTRE HÄLSA Detta innebär att östgötarna ska ges bästa möjliga förutsättningar att få uppleva en god hälsa och känna en trygghet i att en effektiv hälso- och sjukvård finns tillgänglig när den behövs. För att finansiera landstingets uppgifter betalar östgötarna landstingsskatt. Den uppgår till 9,85 % av den beskattningsbara inkomsten (2011). Landstinget lämnar uppdrag till egna eller externa utförare/producenter, som genomför den verksamhet som landstinget tillhandahåller östgötarna. Landstingets egen produktionsorganisation omfattar ca 11 300 helårsarbetare. Bruttoomslutningen år 2011 var ca 12 miljarder kronor. Verksamhetsidé I Landstinget i Östergötland är kommunikation en strategisk resurs för att uppnå verksamhetens mål till nytta för länsinvånare, patienter, närstående och medarbetare. Uppdrag Informationscentrums uppdrag är att skapa förutsättningar för en god intern och extern kommunikation genom att - utveckla kommunikationen på alla nivåer i organisationen så att den bidrar till att verksamhetsmålen nås - ansvara för landstingets övergripande kommunikationskanaler Uppdraget är också att vårda och stärka landstingets varumärke. 6

2012-02-28 sidan 7 av 17 OMVÄRLDSANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING Vi lever i ett utpräglat e-samhälle med en enorm utvecklingspotential för digitala tjänster inom hälso- och sjukvården. Invånarna ställer nya krav på det digitala utbudet och har andra förväntningar på exempelvis tillgänglighet, samtidigt som de kommunicerar allt mer digitalt. Det sker stora satsningar både nationellt och regionalt på nya invånartjänster som kan ge invånarna ökad tillgång till kvalitetssäkrad information, underlätta kontakten med vården och ge bättre möjlighet till självservice och delaktighet. Exempel på satsningar som pågår är 1177.se, UMO.se, Mina vårdkontakter och planerna på att göra journalinformation tillgänglig för patienter via internet. Landstinget i Östergötlands egen webbplats görs om och patientinformationen förs över till 1177.se. Det här förändrar spelreglerna för kommunikationen. Det ställer krav på nytänkande, förändrat arbetssätt och strategiskt utnyttjande av ny teknik - inte minst sociala medier. Informationscentrum är en central resurs i arbetet med att kommunicera vårdens budskap på invånarnas och patienternas villkor. Det är självklart att hälso- och sjukvården i landet ska samarbeta kring frågor som Nationell patientöversikt och 1177, men även kring andra gemensamma ämnen. Allt mer av kommunikationsarbetet läggs på samverkan kring nationella kampanjer, projekt och patientinformation av olika slag. Den tiden får vi igen och tillsammans har landsting och regioner en större genomslagskraft. Landstinget i Östergötland satsar under kommande år stora resurser på lokaler och infrastruktur. Det innebär förändring och utveckling som ställer krav på bra och tydlig kommunikation både internt och externt och via både traditionella och nya kanaler. Verksamheten ska pågå som vanligt med så få störningar som möjligt. Det interna arbetet med lean, en filosofi som går ut på strävan efter ständiga förbättringar, ska hjälpa landstinget att nå fortsatt goda resultat, förbättrad tillgänglighet och en ökad delaktighet. Även Informationscentrum ska arbeta enligt lean och skapa största möjliga nytta med kommunikationsarbetet, samtidigt som centrumet ska stötta i den övergripande kommunikationen kring förbättringsprojekt. De offentliga jobben har många fantastiska fördelar. Men samtidigt som stora pensionsavgångar väntar visar bland annat attitydundersökningar att få unga vill jobba inom offentlig sektor. Att landstinget upplevs som en attraktiv arbetsgivare är därför en mycket viktig fråga som många samarbetar kring och där kommunikationen spelar en viktig roll. 7

2012-02-28 sidan 8 av 17 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET Bedömning av måluppfyllelse Målet för strokekampanjen var att öka kännedomen om att alla kan rädda liv genom att lära sig symptomen på stroke och larma 112 direkt. Nollmätningen visade att 74 % av målgruppen skulle larma 112 om de såg en person med stroke. Den siffran var efter kampanjen 99 %. Målet är uppfyllt. Under 2011 genomfördes den gemensamma 1177-kampanjen, mot målgruppen småbarnsföräldrar, för att öka kännedomen om telefonnumret 1177 och webben 1177.se. Målet var att öka kännedomen med åtta procentenheter. Det lyckades vad gäller kvinnorna, men inte männen. Målet är delvis uppfyllt. Införandet av Info-PC i väntrum fortsätter. Målet var att 50 väntrum skulle ha väntrums-tv och/eller Info-PC. Utfallet för 2011 blev 63. Målet är uppfyllt. Väsentliga insatser och resultat Under året utvecklades och förstärktes 1177.se på många olika sätt, till exempel med nya temaområdet Cancer och omfattande information om graviditet, föräldraskap, barnhälsa och tandvård. Landstinget har en egen startsida på webbplatsen med plats för nyheter om vården i Östergötland. Här finns uppgifter om vårdmottagningar i länet. Här kan man också jämföra vård och läsa texter som kompletterar de nationella artiklarna med information om vad som gäller i Östergötland. Successivt fylls webbplatsen på med information som är specifik för länet. Under året ökade antalet besökare på 1177.se med en miljon besök, från 800 000 till 1 800 000 besök per månad. Från Östergötland ökade besöken till 1177.se från 33 000 till 70 000 varje månad. En viktig del i 1177.se är den nationella e-tjänsten Mina vårdkontakter. Med hjälp av tjänsten kan för närvarande 58 000 länsinvånare till exempel beställa tid, av- och omboka tid, förnya recept och kontakta vården. Under 2011 utfördes cirka 5 400 ärenden per månad. Den populäraste tjänsten var att förnya recept. Nationella kampanjer och samverkan Hösten 2011 genomfördes en nationell 1177-kampanj för att öka kännedomen om 1177.se bland småbarnsföräldrar och blivande föräldrar. Inom några år kommer merparten av all patientinformation från landstinget och regionerna 8

2012-02-28 sidan 9 av 17 att finnas på 1177.se och webbplatsen blir då invånarnas främsta kanal till vården. Samma höst påbörjade alla landsting och regioner tillsammans en nationell kampanj om stroke som kommer att pågå under tre års tid. Huvudbudskapet är att alla kan rädda liv genom att lära sig symptomen på stroke och larma 112 direkt. Stroke drabbar varje år 30 000 svenskar, varav cirka 1 250 i länet, och är den vanligaste orsaken till funktionsnedsättning. Landstinget satsar 3 miljoner kronor på kampanjen. Om den leder till att fyra personer färre behöver omfattande rehabiliteringsinsatser varje år, har kampanjen lönat sig och samtidigt lett till både minskat mänskligt lidande och minskade kostnader för vård. Genomslaget för kampanjen har varit enormt bra. Nollmätningen visade att 74 % av målgruppen skulle larma 112 om de såg en person med stroke. Mätningen efter kampanjen visade att 99 % av dem som sett kampanjen skulle larma. Året har också inneburit en satsning på stärkt kommunikationsstöd i ett antal projekt där landstinget samverkar med andra landsting och aktörer, till exempel Hälsofrämjande sjukhus och Våga fråga (sexuell hälsa). En förstärkt kommunikation har också skett kring arbetet med Regionalt Cancercentrum och att utveckla cancervården för regionens invånare. Tillsammans med länets kommuner har landstinget under året arbetat för att planera kommunikationen kring kommande hemsjukvårdsreform. Hälsotecken är en tidning till invånarna som ska bidra till att öka deras medvetenhet om förebyggande hälsovård och egenvård och ge ökad kunskap om länets hälso- och sjukvård. Under 2011 har tidningen haft två teman: ADHD, autism och Aspergers samt Patientsäkerhet. Två Hälsotecken nyhetsblad har skickats ut under året: ett om1177.se/vården på webben och ett om stroke. Landstingskatalogen delas ut till alla hushåll en gång per år. Katalogen kompletterar den information som finns på landstingets webbplats och är värdefull för dem som inte använder internet. Den innehåller kontaktuppgifter till vården och viktig patientinformation om exempelvis avgifter, valmöjligheter i vården och regler kring sjukresor. Landstingets webbplats www.lio.se är mycket viktig för kommunikationen med invånare, patienter, media, blivande medarbetare, leverantörer och andra organisationer. Här finns all information samlad om landstinget, vården och politiska beslut. Nyheter om hälso- och sjukvård publiceras i stort sett dagligen och invånarna kan använda e-tjänster och kommunicera med vården. Lediga jobb, pågående upphandlingar och aktuell forskning hittar man också här. Media är en viktig kanal för att kommunicera med invånarna. Landstinget har dagliga kontakter med media och vi arbetar aktivt med att fånga upp och sprida nyheter om verksamheten. Cirka 20 procent av de tidningsartiklar, radio- och tv-inslag som handlar om hälso- och sjukvården i länet har tillkommit på landstingets initiativ. Huvuddelen av publiciteten kring Landstinget i Östergötland är positivt eller neutral vinklad. (Källa: webbevakningstjänsten News Machine). Landstinget i Östergötland har en presstjänst med hög tillgänglighet som har jour dygnet runt, året runt. 9

2012-02-28 sidan 10 av 17 I undersökningen PR-barometern Samhälle kom Landstinget i Östergötland på andra plats bland deltagande organisationer när det gäller bästa medierelationer i kombination med en positiv image för organisation och ledning. Framtidens US I oktober 2011 togs det första spadtaget för Framtidens US - en symbolisk sprängning. Arbetet kring detta innebär inte bara byggplaner, flyttröra och betong. En stor del av arbetet handlar om kommunikation i olika former. När verksamheter flyttas och hus rivs krävs tydlig information till både verksamhet, patienter och omgivning. Visionen om Framtidens US kommuniceras i hela länet under hela byggtiden. Under 2011 har Universitetssjukhuset varit föremål för uppmärksamhet genom en tv-serie om sjukhuset som visats i en större tv-kanal. Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Framgångsfaktor Fler som har väntrumsfilmer och/eller info-pc Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde 1 Utfall 2 Senast Mättidpunkt föreg. utfall 3 50 63 53 11-09-19 1 Enligt enhetens verksamhetsplan 2011 2 Senast mätta utfall under 2011 3 År och månad för mätning av senaste utfall 10

2012-02-28 sidan 11 av 17 Analys och reflektion Invånarnas behov av digitala invånartjänster blir allt tydligare och landstingen i Sverige satsar därför mycket kraft på att tillsammans utveckla, förvalta och kommunicera sina invånartjänster. Vi ser mer och mer att det är viktigt att samverka, både internt och med andra landsting, regioner och vårdaktörer. Bra exempel på samarbete är kampanjerna om stroke och 1177.se. Fler gemensamma insatser planeras, till exempel kring antibiotika. 11

2012-02-28 sidan 12 av 17 PROCESSPERSPEKTIVET Bedömning av måluppfyllelse Andelen egengenererade nyheter i media. Målvärde 30 %, utfall 18,9 %. Målet är delvis uppfyllt. Väsentliga insatser och resultat Mycket av det hälso- och sjukvården gör för att nå visionen Bra vård och bättre hälsa behöver kommuniceras med olika målgrupper på olika sätt i olika kanaler. De hälsofrämjande och förebyggande budskapen, de möjligheter som vårdval och vårdgaranti ger, förändringar i vårdutbud och erbjudanden om vaccination, tillgång till e-tjänster och nya regler med mera. Vi har fortsatt arbetet med att föra ut de nya kommunikationsverktygen för chefer och flera utbildningar har genomförts. Ambitionen är att arbeta vidare med dessa och andra kommunikationsverktyg tillsammans med HR för att stärka cheferna i deras kommunikativa uppdrag. Samarbetet mellan Informationscentrum och huvudredaktörerna på webben har stärkts genom de gemensamma huvudredaktörsmötena. För att förtydliga huvudredaktörernas, webbskribenternas och informationsansvarigas roll i webborganisationen har IC tagit fram en överenskommelse som reglerar innehållet i uppdragen och säkerställer att uppdraget lämnas vidare när någon slutar. Fortsatt kommunikationsstöd till centrumen har getts i olika former och kommer framöver även att omfatta processer som involverar flera centrum. För att stärka processen kring cancer har en medarbetare anställts med det ansvarsområdet som huvudsyssla. Arbetet fortsätter för att förbättra både de interna och externa nyheterna med flera nyhetstips till lokala, nationella och fackmedier. Vi publicerar något färre planerade externa nyheter till förmån för fler internt anpassade nyheter. En strategisk målbild har tagits fram för landstingets arbete med digitala invånartjänster till 2013. Arbetet med hemsjukvårdsreformen har inletts i samarbete med kommunerna. Arbetet har inletts med att öka användningen av och föra ut kunskap om 1177.se och Mina vårdkontakter i organisationen och till medborgarna. Flera ledningsgrupper har besökts och nytt informationsmaterial har tagits fram. Fler steg behövs, bland annat 12

2012-02-28 sidan 13 av 17 verksamhetsutveckling för att 1177.se och Mina vårdkontakter ska kunna skapa den patient- och verksamhetsnytta som den har potential att göra. Samarbetet med IT-centrum har fördjupats och en workshop har hållits för att identifiera vad som är viktigt att kommunicera kring Cosmic. Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Framgångsfaktor Fler egengenererade nyheter i media Information om landstingets miljöarbete Nyckelindikator/annan uppföljning Andelen egengenererade nyheter i den totala landstingsbevakningen i medierna IC ska uppfylla landstingets minimikrav för miljöarbetet (RH-check miljö) Målvärde 4 Utfall 5 Senast föreg. utfall Mättidpunkt 30% 18,9 19,5% 2011-07- 30 100 % 100 % 100 % 11-12-31 Analys och reflektion En genomgång och uppdatering av de riktlinjer som styr landstingets kommunikation har gjorts och en intern och en extern kommunikationsstrategi har tagits fram. En slutsats är att vi måste fortsätta arbetet med att utveckla den kommunikativa förmågan hos landstingets chefer och att styra mot mer digital kommunikation och nya kanaler. Kännedomen om 1177.se och Mina vårdkontakter bland medarbetarna i vården behöver öka för att fler länsinvånare och patienter inte bara ska upptäcka utan även använda de tjänster och råd om hälsa och sjukdomar som landstinget erbjuder. Viktigt blir också arbetet med att utveckla det strategiska arbetet kring attraktiv arbetsgivare. 4 Enligt enhetens verksamhetsplan 2011 5 Senast mätta utfall under 2011 6 År och månad för mätning av senaste utfall 13

2012-02-28 sidan 14 av 17 MEDARBETARPERSPEKTIVET Bedömning av måluppfyllelse Informationscentrum blev fullbemannat under året efter att under flera år ha haft vakanta tjänster. Två kommunikatörer och en filmproducent/reporter har rekryterats. Alla medarbetare har individuella utvecklingsplaner med kompetensutveckling som en del i dessa. Målet är uppfyllt. Väsentliga insatser och resultat Under 2011 har olika verksamheter samverkat för att hitta sätt att tillsammans förstärka bilden av landstinget som en attraktiv arbetsplats. Ett nytt mäss- och utställningsmaterial har tagits fram tillsammans med en film om landstinget som visar den glädje och inspiration som arbetet i vården oftast ger. Landstinget har deltagit i ett antal mässor med inriktning mot studenter och andra potentiella medarbetare. En broschyr för rekrytering har också producerats under året där medarbetare berättar om sitt yrke och hur det är att jobba i landstinget. Nya lönekriterier har tagits fram för Informationscentrum i samverkan med medarbetarna liksom en plan för samverkan under 2012. Efter genomgången av medarbetarundersökningen har en aktivitetsplan arbetats fram gemensamt. Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde 7 Utfall 8 Senast föreg. utfall Mättidpunkt 9 Låg sjukfrånvaro <5% <5% 7,3 % 8,8 % 2011-12- 31 7 Enligt enhetens verksamhetsplan 2011 8 Senast mätta utfall under 2011 9 År och månad för mätning av senaste utfall 14

2012-02-28 sidan 15 av 17 Strategi 2: Framgångsfaktor Låg sjukfrånvaro Nyckelindikator/annan uppföljning Andel sjukskrivna som efter en månads sjukskrivning har en handlingsplan för återgång till arbete Målvärde Utfall Senast föreg. utfall Mättidpunkt 100% 100% 66% 2011-12- 31 Strategi 3: Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Utvecklingssamtal Alla medarbetare ska ha haft ett utvecklingssamtal senaste 12 månaderna Målvärde Utfall Senast föreg. utfall Mättidpunkt 100% 100% 100% 2011-12- 31 Strategi 4: Framgångsfaktor Utvecklingsplan Nyckelindikator/annan uppföljning Alla medarbetare ska ha en individuell utvecklingsplan Målvärde Utfall Senast föreg. utfall Mättidpunkt 100% 100% 92,9% Medarbetarundersökn. 2011 Analys och reflektion Medarbetarna på IC har under 2011 varit mycket efterfrågade vilket lett till stor arbetsbörda och ökat den upplevda stressen. Det visar också medarbetarundersökningen där de stressrelaterade frågorna fått ett sämre värde än tidigare. Det har lett till att ett arbete påbörjats för att tydliggöra Informationscentrums uppdrag och erbjudande till verksamheten. För övrigt är resultaten i medarbetarundersökningen mycket bra och tyder på god trivsel i arbetsgruppen och stort förtroende för chefen. Flera arbeten med ökad medverkan från medarbetarna har genomförts under 2011 kring samverkan, lönekriterier och processgenomgång med målet att skapa ett så bra arbetsklimat som möjligt. Under året har några personer varit sjukskrivna under längre perioder. Nu är alla åter i arbete på Informationscentrum. 15

2012-02-28 sidan 16 av 17 EKONOMIPERSPEKTIVET Bedömning av måluppfyllelse Informationscentrum har ett ekonomiskt överskott 2011. Det beror på att centrumet inte varit fullt bemannat under 2011 och att några har varit sjukskrivna under längre perioder. Rekryteringar har skett under andra halvan av året. Centrumet har också haft en återhållsam inställning till utgifter. Planeringen var att göra ett nollresultat. Lönekostnadsutvecklingen under 2011 var beräknad till 4 % eftersom personalstyrkan skulle utökas. Slutlig lönekostnadsutveckling blev 4,3 %. Målet är delvis uppfyllt. Väsentliga insatser och resultat Många av Informationscentrums nya strategiska arbetsuppgifter har inte inneburit ökade kostnader för köpta tjänster. Medarbetarna på Informationscentrum har också varit återhållsamma och kostnadsmedvetna. Mycket av det kommunikationsarbete som görs idag sker i form av strategisk rådgivning och via webb och media. Det är mer kostnadseffektivt än köpta kanaler som exempelvis trycksaker och egna tidningar. Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Framgångsfaktor Verksamheten är anpassad efter intäktsutvecklingen Nyckelindikator/annan uppföljning Lönekostnadsutveckling i procent jämfört med motsvarande period föregående år Målvärde 10 Utfall 11 Senast Mättidpunkt 12 föreg. utfall 4 % 4,3 % 4,1% 2011-12- 31 10 Enligt enhetens verksamhetsplan 2011 11 Senast mätta utfall under 2011 12 År och månad för mätning av senaste utfall 16

2012-02-28 sidan 17 av 17 Analys och reflektion Under 2011 var Informationscentrum fullbemannat med undantag av en tjänst. Långtidssjukskrivningar bidrog till en del att Informationscentrums resultat blev ett överskott. För 2012 är målet att IC får ett överskott på 500 000 kronor för att bidra till ett bättre ekonomiskt resultat för hela landstinget. FÖRDJUPAD ANALYS AV EKONOMIN Under 2011 har Informationscentrum planerat för en utveckling av webben lio.se men planerna har inte hunnit utföras under 2011. Detta förklarar en del av överskottet 2011. Hela denna kostnad för utvecklingen av lio.se kommer att belasta resultatet för 2012. Tabell specifikation resultat (mkr) Verksamhetsområde/klinik Bokslut 2011 Budget 2011 Bokslut 2010 IC 2.301 0 2.932 Övrigt Summa 17

Bilaga 1 059 Informationscentrum i Österg Resultaträkning (tkr) Bokslut 2011 Budget 2011 Bokslut 2010 Not Intäkter Försäljning utbildning 124 0 23 Försäljning övriga tjänster 2 0 2 Bidrag för personal 0 0 23 Övriga bidrag 21 443 1) 21 738 21 417 Försålt mtrl varor övr intäkt 183 0 48 Summa Intäkter 21 753 21 738 21 513 Personalkostnader Lönekostnader -6 653-7 064-6 379 Arbetsgivaravgifter -2 874-3 052-2 843 Övriga personalkostnader -214-290 -164 Summa Personalkostnader -9 740-10 406-9 385 Övriga kostnader Kostnader för köpt verksamhet -271 0-40 Verksamhnära material o varor 0 0-66 Övriga verksamhetskostnader -9 486-11 339-9 105 Summa Övriga kostnader -9 757-11 339-9 211 Avskrivningar Avskrivningar -7 0-2 Summa Avskrivningar -7 0-2 Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Finansiella intäkter 53 10 17 Finansiella kostnader 0-3 0 Summa Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter 53 7 17 Årets resultat 2 301 0 2 932 Noter till resultaträkningen: 1) Avser bidrag från landstingsstyrelsen

Bilaga 1 059 Informationscentrum i Österg Kassaflödesanalys Bokslut 2011 Not DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat 2 301 Justering för av- och nedskrivningar 7 Justering för gjorda avsättningar pensioner Justering för övriga avsättningar Justering för ianspråktagna avsättningar Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 2 308 Ökning/minskning kortfristiga fordringar -21 Ökning/minskning förråd och varulager 0 Ökning/minskning kortfristiga skulder 43 Kassaflöde från den löpande verksamheten 2 331 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i immateriella anläggningstillgångar 0 Försäljning av immateriella anläggningstillgångar Investering i materiella anläggningstillgångar -98 Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 Investering i finansiella anläggningstillgångar 0 Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten -98 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån 0 Amortering av skuld 0 Ökning långfristiga fordringar 0 Minskning av långfristiga fordringar 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 Justering av ingående eget kapital -2 301 1) Årets kassaflöde -69 Likvida medel vid årets början 799 Likvida medel vid årets slut 730 Noter till kassaflödesanalysen: 1)Justering av eget kapital i enlighet med landstingets ekonomiska styrprinciper

Investeringsredovisning Bilaga 1 Investeringar Bokslut 2011 Budget 2011 Bokslut 2010 Not Immateriella tillgångar Byggnader Mark Inventarier 98 1) Datorutrustning Medicinteknisk apparatur Byggnadsinventarier Bilar och andra transportmedel Jord-, skogs- och trädgårdsmaskiner Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Summa 98 0 0 Noter till investeringsredovisningen: 1) Avser videokamera

Bilaga 1 059 Informationscentrum i Österg Balansräkning (tkr) Bokslut 2011 Bokslut 2010 Not TILLGÅNGAR Inventarier 93 2 Summa Anläggningstillgångar 93 2 Förutbet kostn upplupna intäkt 21 0 Kassa och bank 730 799 Summa Omsättningstillgångar 751 799 SUMMA TILLGÅNGAR 844 800 EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER Balanserat eget kapital 500 620 Justering eget kapital -2 301 1) -3 052 Årets resultat 2 301 2 932 Summa Verksamhetens eget kapital 500 2) 500 Semlöneskuld okomp övertid mm 238 260 Upplupna kostn förutbet intäkt 106 3) 40 Summa Skulder 344 300 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER 844 800 Noter till balansräkningen: 1)Justering av eget kapital i enlighet med landstingets ekonomiska styrprinciper 2) Det egna kapitalet fördelar sig enligt följande: Rörelsekapital 407 498 Anläggningskapital 93 2 3) Avser uppdrag till Semantix avseende översättning av lio.se

Investeringssammanställning 2011, per objekt Produktionsenhetens namn: 059 Informationscentrum 2011 Budget 2011 Totalt investeringsbelopp (tkr) (tkr) (tkr) Beräknat slutår investering 1) Specifikation av objekt överstigande 1 000 tkr: (ej förkortningar) Övriga objekt < 1 000 tkr Videokamera 98 0 Summa investeringar (tkr) 98 0 0 Eventuell kommentar: 1) Totalt investeringsbelopp anges endast om investeringen löper över flera år, då anges även det år då investeringen beräknas vara slutförd.