Budget för kommunstyrelsen 2014-2016. Dnr KS 2013-296

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2013-09-02 265 Budget för kommunstyrelsen 2014-2016. Dnr KS 2013-296 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 1 Godkänna förslag till budgetunderlag 2014 samt förslag till budgetramar 2015, plan 2016 och investeringsplan för kommunstyrelsen. 2 Överlämna förslagen till budgetberedningen för vidare behandling. Beslutsunderlag Budgetunderlag KS. Sammanställning äskande drift KS. Investeringssammanställning KS. Aktiviteter till övergripande mål KS. Sammanfattning av ärendet Kommunstyrelseförvaltningen har framlagt förslag till budgetunderlag 2014 samt budgetramar 2015, plan 2016 och investeringsplan 2014-2018 för kommunstyrelsen. Vid protokollet Jenny Antonsson Protokollet justerat 2013-09-03 och anslaget samma dag. Utd ragsbestyrkande Falkenbergs kommun 311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40 e-post: kommun@falkenberg.se www.falkenberg.se

Datum 2013-08-28 FALKENBERG Kommunstyrelseförvaltningen Strategienheten Lotta Jönsson Budgetunderlag 2014-2016 Nämnd: Kommunstyrelsen Omvärldsanalys Samverkan (kansli) Falkenbergs kommun medverkar aktivt till en ökad samverkan i olika former mellan länets kommuner. Vinsterna med ett ökat samarbete i form av t.ex. ökad effektivitet, lägre kostnader och ökad rättssäkerhet uppmuntrar till att åtskilliga gemensamma projekt kommer att utvecklas i framtiden. Information, kommunikation och dialog (kansli) Nya tekniska lösningar, ökade krav på elektroniska tjänster samt den nya generationens användare kommer kräva ett väsentligt förändrat arbetssätt inom den traditionella administrationen. Projekt gällande bredbandsutbyggnad, e-tjänster och lotsfunktioner är alla tecken på den förändring som pågår. Mycket handlar om nya och förändrade sätt att kommunicera med invånarna i kommunen. Trots att Falkenbergs kommun står relativt väl rustad inför framtiden måste kommunen inta en aktivare roll. Därför krävs resurstillförsel för att följa utvecklingen i den centrala kommunikationsavdelningen och IT-administrationen. Arbetsmarknaden (FAMI) Den utdragna lågkonjunkturen i Sverige gör att arbetslösheten väntas stiga ytterligare något de närmaste två åren. För att förebygga utanförskap och att hjälpa utsatta grupper att skapa egen försörjning krävs fler åtgärder samt samverkan mellan olika myndigheter. Under 2013 kommer ett individsamverkansteam starta vars uppgift är att samordna insatser för målgrupper i behov av stöd från olika myndigheter. Verksamheten, som är ett samarbete mellan försäkringskassan, arbetsförmedlingen, socialtjänsten, fami, region Halland och vuxenpsykiatrin, finansieras med medel från samordningsförbundet under tre år. En lagändring i socialtjänstlagen från 130701 innebär bl. a att reglerna för ekonomiskt bistånd ändras. Kommunen får större möjlighet att ställa krav på deltagande i praktik och kompetenshöj ande verksamhet för alla som får försörjningsstöd. Arbetsmarknaden (Arbetsgivarenheten) Pensionsåldersutredningen lämnade den 9 april sitt slutbetänkande till regeringen där det bl. a. föreslås möjlighet för anställda att kvarstå i anställning till 69 år, att pensionsåldern höjs från 65 år till 66 år samt att tidpunkt för förtida uttag av pension höjs från 61 år. Om detta träder i kraft kommer det att minska den ökande pensionstakten. Sida 1 (9)

De stora förbunden inom kommunen, Lärarförbunden och Kommunal, har inte ännu några centrala överenskommelser gällande löneökningar. Arbetsgivarenheten gör dock bedömningen att extra lönesatsningar bör göras för olika lärargrupper med hänsyn till löneläget i närliggande kommuner och även gentemot andra yrkesgrupper Boende/byggnation (SBK) Under våren 2013 lämnades plangenomförandeutredningen som har utrett hur plan- och byggprocessen kan förenklas. Detta kan medföra kraftiga förändringar i plan- och bygglagen. Beroende på i vilken utstäckning de framtagna förslagen genomförs kan det komma att få stor genomslagskraft på processer såsom bygglovshantering, detaljplaner samt mark- och exploateringsavtal. Den rådande lågkonjunkturen avspeglar sig i ett något minskat tryck på planläggning. Efterfrågan finns framförallt i kustområdet och i Falkenbergs innerstad medan det är fortsatt svårt att få lån för att bygga hus på landsbygden. Konkurrens om företagsetableringar och viljan att locka fler att flytta till Falkenberg kräver attraktiva boendemiljöer, god kollektivtrafik och infrastruktur samt ett levande centrum. Det finns ett hot mot innerstadens tillväxt i form av extern handel och näthandel. Detta ställer krav på att innerstaden görs mer levande och attraktiv. Vårt ändrade köpmönster när det gäller näthandel ställer samtidigt krav på utbyggnad av fibernät för ökad tillgänglighet. Kost- och städservice Att den offentliga maten som serveras i skolan ska vara näringsberäknad regleras i skollagen. Gällande äldre som får stöd med mat och måltider genom kommunen har Livsmedelsverket lämnat "råd för bra mat i äldreomsorgen". Regeringen har också en vision, "Sverige-det nya matlandet", där den offentliga maten är ett av fem fokusområden. Ett av målen är att maten som serveras i offentlig sektor ska genomsyras av kvalitet och matglädje. Ökad medvetenhet gällande miljöfrågor, klimathot och det "naturligt hälsosamma" ställer också krav på att kosten baseras på ekologiska, närodlade och miljövänliga livsmedel utan tillsatser. Därför krävs ett bra sortimentsurval och ett aktivt arbete i de olika livsmedelsupphandlingarna. Under de kommande åren kommer det att läggas fokus på att erbjuda säsongsanpassade matsedlar och alternativa rätter. Trygghet Finns beskrivet i de ägardirektiv, förbundsordning m.m. som gäller för Räddningsförbund Väst fr.o.m. 2013-01-01. Sida 2 (9)

Budget 2014 Tidigare beslutade förändringar 2014 1. Riksdagsval och EU-val Under 2014 infaller val på både EU- och riksdagsnivå. 2. Medborgarportal En medborgarportal ska införas för att underlätta för medborgarna vid kontakt med kommunen. 3. Justering arbetstidsplaneringssystem Samtliga delar av arbetstidsplaneringssystemet är införda och avsatta medel justeras ned. 4. Justering utredning muddring Ätran Medel avsattes för utredningen under 2013 och posten justeras därmed bort. 5. Nytt avtal mobiltelefoni Kommunen har gjort en ny upphandling avseende mobiltelefoni som innebär förmånligare priser. En budgetjustering görs enligt avtalsförbättringen. 6. Justering införande HSA-SITHS Initialkostnaderna för projektet HSA-SITHS var högre än kostnaderna kommer att vara längre fram och en justering av budgeten görs. 7. Ny teknisk plattform ekonomissystem Då den tidigare plattformen slutar supportas ersätts den av en ny teknisk plattform samtidigt som kundreskontraportalen också uppdateras. 8. Planerad minskning hållbarhetsplanen Budgetramen justeras utifrån den beslutade hållbarhetsplanen. 9. Indexuppräkning avtal Räddningsförbund Räddningsförbundets ram index uppräknas i överenskommelse med Varbergs kommun. 10. Justering ungdomssatsning sysselsättningsåtgärder P.g.a. hög ungdomsarbetslöshet avsattes medel till extra sysselsättningsåtgärder för ungdomar. Projektet avsåg 2013, men ska omprövas 2014. 11. Justering ökad anställningsbarhet sysselsättningsåtgärder P.g.a. hög arbetslöshet avsattes även medel till extra sysselsättningsåtgärder för äldre målgrupper under 2013. Precis som föregående post ska denna omprövas 2014. 12. Ökade intäkter elproduktion Enligt produktions- och prisjusteringar förändras ramen för elproduktionen. 13. Prisuppräkning Prisuppräkning beräknas och hanteras centralt. Sida 3 (9)

14. Justering kapitalkostnader Kapitalkostnader beräknas och hanteras centralt. 15. Effektivisering 0,5 % Enligt plan görs en besparing om 0,5 % av nämndens budget. Som tidigare aviserat kommer effektiviseringen genomföras genom att minska användandet av externa konsulter. Förändringar som beslutats under kommunens utvecklings och förändringsarbete våren 2013 18. Lönespecifikationer 19. Räddningsförbundet 20. Arrenden (ökade intäkter) 21. EU-projekt 22. Försäkringar 23. Företagshälsovård 24. 0,25 tjänst strategi/ekonomi 25. Facklig tid 26. Hunddagis 27. Minskat antal sammanträden kommunfullmäktige Ev. tilläggsäskanden 2014 28. Kommunikationsstrateg Genom extern medverkan har kommunens förmåga att kommunicera internt och externt belysts och utretts under våren 2013. En av de många slutsatserna i denna utredning är att kommunen har en alltför begränsad kapacitet för att hantera kommunikation på ett modernt och effektivt sätt. Som ett led i att förstärka kommunens kommunikativa förmåga äskas en tjänst som kommunikationsstrateg med placering på kommunkansliet. Målkoppling: Formerna för medborgarkontakter, information och dialog ska ständigt vidareutvecklas i syfte att stärka den lokala demokratin. 31. 0,5 kommunråd År 2010 tillsatte man ytterligare 0,5 kommunråd utan att det gjordes någon budgetjustering. Kostnaden för den extra halvtiden har inte varit möjlig att täcka inom ramen för den politiska organisationen och därför äskas medel till detta. Målkoppling: Formerna för medborgarkontakter, information och dialog ska ständigt vidareutvecklas i syfte att stärka den lokala demokratin. Sida 4 (9)

32. Ändrad budget för e-hälsa inkl projektet HSA/SITHS Socialförvaltningen driver projektet HSA/SITHS men kommunstyrelsen är budgetansvarig. Tidigare har kostnaderna för projektet inte varit helt klara, men nu har en mer korrekt kalkyl tagits fram, till vilken man äskar att budgeten ska anpassas till. Under 2013 har ledningsgruppen för e-hälsa även beslutat att kostnader för NPÖ och Pascal ska ingå i budgetposten. Målkoppling: Kommunens ekonomi ska planeras långsiktigt och vara i balans. 33. Sänkta intäktskrav för planenheten Planenhetens verksamhet utvecklas alltmer mot att vara en strategisk enhet för samhällsplanering. Utöver framtagandet av detaljplaner kommer ett flertal uppdrag från politiken som omfattar frågor som inte ger direkta intäkter utan istället är ett led i arbetet att uppnå visionen; Vi växer för en hållbar framtid. Budgeten har inte anpassats mot dessa nya uppdrag och därför äskas att budgeten ska anpassas med 1 mkr till dessa. Målkoppling: Falkenberg ska vara en ledande miljökommun. 34. Nytt Intranät Kommunens intranät är klart föråldrat och behöver moderniseras för att möta samtiden. Intranätet idag är dessutom uppdelat på de stora förvaltningarna och nätet behöver göras om till ett kommungemensamt. Arbetsgivarens roll ska kunna förtydligas genom en enhetlighet som inte uppnås idag. För nytt gränssnitt, arbetsledning och framtagande av mallar och för licenskostnader äskas minst 500 000 kr som en engångskostnad. Nätet kommer i allt väsentligt att byggas med interna personella projektresurser. Intranätet ska utgöra ett viktigt stöd för verksamheterna. Målkoppling: Verksamheten i kommunen ska präglas av hög produktivitet och effektivet. Medarbetarna ska kunna påverka sitt arbetsätt 35. Upphandlingsassistent Kommunstyrelsens upphandlingsavdelning är en högpresterande enhet vars tjänster starkt efterfrågas såväl av bolagen som av förvaltningarna. Efterfrågan på kvalificerad expertis i samband med offentliga upphandlingar ökar stadigt, men enheten har inte förstärkts i samma takt. Sårbarheten är mkt påtaglig och överprövningar innebär extraarbete och en besvärlig personalsituation. Läget är lika inom hela offentliga sektorn. En väl fungerande upphandlingsavdelning är en förutsättning för en väl fungerande kommunal verksamhet. För att upphandlarna ska kunna ha fokus på själva ramavtalen, avtalsbevakning och upphandlingar äskas ramförstärkning om 400 000 kr/år till en upphandlingsassistent. Målkoppling: Verksamheten i kommunen ska präglas av hög produktivitet. 36. Städning Ätrans fritidsanläggning Kostnaden för städning av Ätrans fritidsanläggning som tidigare legat i kommunstyrelsens budget flyttas till Tekniska Nämnden. Sida 5 (9)

37. Räddningsförbundets nattpatruller Kostnaden för larmmottagning och nattpatruller som tidigare legat i Socialförvaltningens budget flyttas till Räddningsförbundet Väst vars budget ligger under kommunstyrelsen. Överflyttningen av budgeten till kommunstyrelsen reducerar socialförvaltningens budget med motsvarande belopp. För tillfället förhandlas huruvida det finns behov av en ytterligare nattpatrull och beloppet kan därför komma att ändras men detta kompletteras till budgetberedningen. 38. Indexuppräkning räddningsförbundets nattpatruller Kostnaden för larmmottagning och nattpatruller indexuppräknas i överenskommelse med Varbergs kommun 39. Ungdomssatsning sysselsättningsåtgärder P.g.a. fortsatt hög arbetslöshet äskas de extra medel som avsattes för 2012 få utnyttjas även under 2013. Målkoppling: Förutsättningarna för alla medborgares sociala engagemang ska vara goda och ständigt förbättras: Genom att FAMI anordnar möjligheter till arbete motverkas arbetslöshet samt socialt utanförskap. 40. Ökad anställningsbarhet sysselsättningsåtgärder P.g.a. fortsatt hög arbetslöshet äskas de extra medel som avsattes för 2012 få utnyttjas även under 2013. Målkoppling: Förutsättningarna för alla medborgares sociala engagemang ska vara goda och ständigt förbättras: Genom att FAMI anordnar möjligheter till arbete motverkas arbetslöshet samt socialt utanförskap. 41. Minskade intäkter Hertings kraftverk Hertings kraftverk kommer att få en minskad produktionsvolym och därmed minskade intäkter då flodfåran byggs om. Uppskattningsvis rör det sig om en minskning i produktionen med 1000 MWh under 2014. Priset per MWh beräknas under 2014 vara ung 350 kr. Målkoppling: Kommunens ekonomi ska planeras långsiktigt och vara i balans. 42. 0,6 säkerhetssamordnare Säkerhetsarbetet i kommunen är indelat i två huvudgrupper- Samhällsskydd och internt skydd. Samhällsskydd handlar om att ansvara, samordna och stödja kommunen och dess bolag inom de områden som lagen om extraordinära händelser ställer krav på. Internt skydd handlar om att ansvara, samordna och stödja kommunen och dess bolag inom områdena person- och egendomsskydd enligt ägardirektivet till Räddningstjänsten Väst. Detta arbete får inte finansieras med statliga medel till skillnad från samhällsskyddet. Arbetet med internt skydd håller nere skadekostnaderna och gör kommunen försäkringsvärdig genom att jobba förebyggande, händelsebaserat och uppföljande. Under de senaste åren har arbetet med internt skydd succesivt ökat från en 40 % tjänst-finansierat av de kommunala bolagen till idag motsvara en heltidstjänst i arbetsmängd. 43. Utvecklingschef Idag saknas en funktion i kommunen med ansvar för att knyta samman och driva utvecklingsarbetet framåt. Många kommuner har samlat dessa frågor under en centralt Sida 6 (9)

placerad utvecklingstjänst. Uppdraget är att vara pådrivande i detta arbete, fokusera på tillväxt frågor och arbeta med visionsstyrning och varumärke. 44. Planerad ökning hållbarhetsplanen Medel för att genomföra åtgärder inom hållbarhetsplanen ökar under 2014 då det finns krav på att inköp av ekologiska livsmedel ska öka till medelnivå. Denna kostnad kommer att belasta Socialförvaltningen med 63% samt Barn- och utbildningsförvaltningen med 37% 45. 0,5 överförmyndarchef Som en konsekvens av kommunsfullmäktiges beslut att slå samman överförmyndarverksamheterna i Falkenberg och Varberg har en för kommunerna gemensam överförmyndarchef tillsatts. 46. Justering indexuppräkning avtal räddningsförbundet Justering av budget efter beräkning av skillnaden mellan den faktiska budgeten 2013 och den beräknade budgeten 2014. 47. Justering av räddningsförbundets ändrade budgetramar Besparingen på räddningsförbundet med anledning av förändrings- och utvecklingsarbetet upphävs då denna kostnad redan var justerad i budgetramen 2014. 48. Justering ökade intäkter elproduktionen Den förändring av ramen som gjorts avseende elintäkter justeras då aktuell bedömning av elpriserna per KWh tros minska till 35 öre under både 2014 och 2015. Gällande elcertifikaten bedöms priset öka till 200 kr/st under 2014 samt till 205 kr/st under 2015. Budgetramar 2015 Tidigare beslutade förändringar 2015 1. Riksdagsval och EU-val Justering av budget då inga val inträffar under 2015. 7. Ny teknisk plattform ekonomissystem Justering av budgetram då den nya plattformen är införskaffad. 9. Indexuppräkning avtal Räddningsförbund Räddningsförbundets ram index uppräknas i överenskommelse med Varbergs kommun. 12. Ökade intäkter elproduktion Enligt produktions- och prisjusteringar förändras ramen för elproduktionen. 13. Prisuppräkning Prisuppräkning beräknas och hanteras centralt. 14. Justering kapitalkostnader Kapitalkostnader beräknas och hanteras centralt. Sida 7(9)

16. Justering strategi för höjd utbildningsnivå Ett projekt som genomförts tillsammans med Halmstad Högskola för att kartlägga varför utbildningsnivån är lägre i Falkenbergs kommun jämfört med riket. Projektet avslutas 2013. 17. Drift anläggningar fiskväg Flodfåran vid Hertings kraftverk är ombyggd för att möjliggöra för laxvandringen och nuvarande anläggning har utrustats för detta, men det tillkommer en driftskostnad. Förändringar som beslutats under kommunens utvecklings och förändringsarbete våren 2013 26. Hunddagis Äskanden 2015 28. Kommunikationsstrateg Kansliets organisation förändras och den befintliga informatörstjänsten planerar man att succesivt ersätta med en kommunikationsstrateg under 2014. Under 2015 tar man bort den nuvarande informatörstjänsten. Denna justering bör omprövas under 2015. Målkoppling: Verksamheten i kommunen ska präglas av hög produktivitet. 29. E-tjänster För att förbättra kontakterna med medborgarna och utöka servicen vill kommunstyrelsen utöka e-tjänsterna och införa en form av självservice till medborgarna. E-tjänsterna som införs kommer att överlämnas till berörda förvaltningar efter hand. Syftet med införande av e-tjänsterna är att kunna bedriva en effektivare förvaltning. Totalt äskas om 1 450 tkr och budgeten skulle vara uppdelad mellan utveckling av e-tjänster (500 tkr), systemintegrationer (500 tkr) och licenser och drift (450 tkr). Införandet av dessa e-tjänster har följande målkoppling: Formerna för medborgarkontakter, information och dialog ska ständigt vidareutvecklas i syfte att stärka den lokala demokratin. De kommunala tjänsterna ska kännetecknas av hög kvalitet och vara lätt tillgängliga för brukarna. De tjänster som kommunen tillhandahåller ska vara utformade så att brukarna är nöjda med service och bemötande. 30. Utveckling av kommunens hemsida Under 2012 och 2013 har en ny hemsida arbetats fram. För att kunna fortsätta att utveckla hemsidan och säkerställa att alla system är kompatibla äskas därför om en utökad ram om 200 tkr. Målkopplingen är: Formerna för medborgarkontakter, information och dialog ska ständigt vidareutvecklas i syfte att stärka den lokala demokratin. De kommunala tjänsterna ska kännetecknas av hög kvalitet och vara lätt tillgängliga för brukarna. Sida 8 (9)

32. Ändrad budget för e-hälsa inkl projektet HSA/SITHS Kostnaderna för e-hälsa är lägre under 2015 främst pga att antalet SITHS kort som ges ut beräknas minska och budgeten justeras med motsvarande. 34. Nytt intranät Förändringarna av kommunens intranät är en engångskostnad och posten justeras därför bort. 39. Justering ungdomssatsning sysselsättningsåtgärder Justering av riktade medel, vilket bör omprövas under 2015. 40. Justering ökad anställningsbarhet sysselsättningsåtgärder Justering av riktade medel, vilket bör omprövas under 2015. 48. Justering ökade intäkter elproduktionen Den förändring av ramen som gjorts avseende elintäkter justeras då aktuell bedömning av elpriserna per KWh tros minska till 35 öre under både 2014 och 2015. Gällande elcertifikaten bedöms priset öka till 200 kr/st under 2014 samt till 205 kr/st under 2015. Plan 2016 Kommunstyrelsen har inga beslutade förändringar år 2016. Äskanden 2016 Kommunstyrelsen har inga äskanden för år 2016. Sida 9 (9)

Nämnd: Kommunstyrelsen Sammanställning äskande 2014-2016 Text 2014 2015 2016 V- Riksdagsval och EU-val 800-800 0 CM Meborgarportal 1 500 0 0 Justering arbetstidsplaneringssystem -250 0 0 'fl Justering utredning muddring Ätran -200 0 0 in Nytt avtal mobiltelefoni -80 0 0 Justering införande HSA-SITHS -150 0 0 r*. Ny teknisk plattform ekonomisystem 200-200 0 00 Planerad minskning hållbarhetsplanen -50 0 0 o> Indexuppfäkning avtal Räddningsförbund 900 1200 0 o T Justering ungdomssatsning sysselsättningsåtgärder -760 0 0 T - T Justering ökad anstälningsbarhet sysselsättningsåtgärder -500 0 0 CM *~ Ökade intäkter elproduktion -400-900 0 T - Prisuppräkning 506 682 0 T- Justering kapitalkostnader -595-297 0 U) T- Effektivisering 0,5 % - 54 0 0 T- Justering strategi för höjd utbidningsnivå 0-300 0 r» T Drift anläggningar fiskväg 0 320 0 T- Lönespecifikationer -150 0 0 o> *- Räddningsför bundet -800 0 0 o <M Arrenden (ökade intäkter) -600 0 0 T CM EU-projekt -400 0 0 CM CM Försäkringar -500 0 0 CM Företagshälsovård -500 0 0 CM 0,25 tjänst strategi/ekonomi -100 0 0 W CM Facklig tid -150 0 0 CM Hunddags -250-50 0 h» CM Minskat antal sammanträden kommunfullmäktige -100 0 0 Simma -3 283-346 0 00 CM 0> CM o CM Kommunikation ssjrateg E-tjänster Utveckling av kommunens hemsida 0,5 kommunråd Ändrad bodget för e-hälsa inkl projektet HSA/SITHS Minskad intäktsram planavdelning lo r- c co Q) c c 00 co o> (0 :< o t CM 4 tf> Nytt Intränat Upphandlingsassistent Städning Ätrans fritidsanläggning Räddningsförbundets nattpatruber Indexuppräkning räddningsförbundets nattpatruber Ungdomssatsning sysselsättningsåtgärder Ökad anställningsbarhet sysselsättning satgärder Minskade intäkter Hertings kraftverk 0.6 säkertietssamordnare Utvecklingschef Planerad ökning hållbartietsplanen 0,5 chefs ÖFN Justering indexuppräkning avtal räddningsförbundet N- t Justering räddningsförbundets ändrade budgetramar 3 Justering ökade intäkter elproduktion Ingående ram Beslutade ramutökningar Votymändring Äskanden 2014 Äskanden 2015 Äskanden 2016 Behovsram 130 643-345 130 298 130 298 0 130 298 0 18 913-110 0_ 149 101

Nämnd: Kommunstyrelsen Investeringsplan 2014-2018 Avksrivningstider, år 33 3 Prognos 20 Projekt utfall t o m Plan Plan Plan Plan Plan Kapital Drift Kommentar 10 budget 2013 2014 2015 2016 2017 2018 kostnad kostnad Internränta 3% ÖVRIGA INVESTERINGAR IT-investeringar 1 200 1 200 2 400 900 900??? 436 0 löpande Oförutsedda investeringar KS 500 500 500 500 500 500 65 0 löpande Reinvesteringar kost- och städservice 850 850 260 200 200 200 196 0 OBS, ny äskan ändras till 2 170 tkr Oförutsett leasing/köp 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 0 0 löpande Lokalisering K-center 2 000 1 000 0 0 0 0 460 0 Herrings kraftverk ställverk 2 000 1 400 600 0 0 0 0 160 0 Finansiella investeringar, föreningslån 8 400 2 600 5 800 0 0 0 0 hcristineslätt, arena 64 300 0 0 64 300 0 0 Kristineslätt, parkförvaltning 17 000 0 0 17 000 0 0 Glommens idrottshall 20 000 0 0 0 20 000 0 FORSLAG FORANDRAD/ NY INVEST. 1. Reinvesteringar kost- och städservice 1 050 1 050 520 200 200 200 242 löpande, högre budget tom 2015 2. Satsningar i centrum 10 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 800 3. Lunchrum i Stadshuset 1 400 1400 182 4. Lokalisering K-center/Okad tillgäng i stadshuset? SUMMA INVESTERINGAR 129 700 15 400 6 680 86 100 24 800 3 900 2 540 0 Avgår beslutade reinvesteringar K&S om nytt äskande beslutas -850-850 -260-200 -200-200 -196 1. Reinvesteringar kost- och städservice Kost- och städservice har en årlig reinvesteringsbudget på 200 tkr för löpande investeringar. Det har beslutats om en förhöjd plan för 2014 och 2015 som uppgår till 850 tkr under 2014 och 260 tkr under 2015. Tilläggsäskande för 2014 görs med 200 tkr för att starta ett utbyte av befintliga hushållsspisar till ändamålsenliga restaurangspisar med ugn i kommunens tillagningskök vilket behövs för att uppnå aktivitet i mål 6, 10 och 13. Tilläggsäskande för 2015 görs med 200 tkr för ett fortsatt utbyte av befintliga hushållsspisar till ändamålsenliga restaurangspisar med ugn i kommunens tillagningskök vilket behövs för att uppnå aktivitet i mål 6, 10 och 13 samt med 60 tkr för utbyte av skumrengöringsutrustning i tillagningskök vilket behövs för att uppnå aktiviteter i mål 13. 2. Satsningar i centrum Ett arbete har startat för att skapa ett attraktivare centrum. Arbetet kommer att leda fram till konkreta åtgärder, vilka också kommer att kräva olika former av investeringar i den yttre miljön. Beslut om åtgärder kommer att ske under projektets gång och kräver en kort och snabb beslutshantering. Därför bör detta anslag disponeras av kommunstyrelsen. 3. Lunchrum i stadshuset Ett arbete har påbörjats i Stadshuset för att möjliggöra för personalen att äta medhavd lunch. Arbetet förväntas färdigställas under 2014. 4. Ökad tillgänglighet i Stadshuset Ett nytt K-center kommer att etableras i Stadshuset. Lokaliseringen är på första våningen mot Nygatan. För att skapa en gemensam ingång i Stadshuset så krävs en anpassning med ramper, hiss mm. Kontakter har tagits med Länsstyrelsen för att se om detta är möjligt utan att göra för stora ingrepp i befintlig byggnad.

Medborgare Mål 1: Deltagandet i de allmänna valen ska öka. 83% 83% 82% SCB valstatistik, kommunval Detta tänker vi göra för att nå målet (kansli): Öka antalet vallokaler på t. ex. FAMI och Arbetsförmedlingen för att nå ungdomar och utländska medborgare samt erbjuda informationsmaterial på de vanligaste språken. Utskick av information om tillvägagångssätt vid röstning samt presentation av partier till röstberättigade utländska medborgare på respektive språk. Förse Arbetsförmedlingen och KomVux med valmaterial. Mål 2 FOKUSOMRÅDE: Formerna för medborgarkontakter, information och dialog ska ständigt vidareutvecklas i syfte att stärka den lokala demokratin. 44 44 42 Detta tänker vi göra för att nå målet (kansli): Ett aktivt ungdomsråd för att öka ungdomars inflytande ska införas. Informationsavdelningen ska arbeta mer mot proaktiv kommunikation Lansering av en "light-version" av ett K- Center. SCB Medborgarundersökning, Nöjd- Inflytande-Index, Helhetsbetyg, index 1-100 Tertial 1 och 2 samt årsvis

Mål 3: Förutsättningarna för alla medborgares sociala engagemang ska vara goda och ständigt förbättras. Detta tänker vi göra för att nå målet: 66 66 64 SCB Medborgarundersökning, Nöjd- Region- Index, Fritidsmöjligheter, index 1-100 Mål 4 FOKUSOMRÅDE: Falkenbergs ska vara och ska uppfattas som en trygg plats att bo på och vistas i. Detta tänker vi göra för att nå målet: (SBK) Beakta och belysa trygghetsaspekter i program och detaljplaneärenden 56 56 52 SCB Medborgarundersökning, Nöjd- Region- Index, Trygghet, index 1-100 Tertial 1 och 2 samt årsvis

Mål 5: Folkhälsan i Falkenberg ska vara mycket god. Detta tänker vi göra för att nå målet: (K&S) Införa näringsvärdesberäknade matsedlar i skola och äldreomsorg (SBK) Beakta och belysa sociala aspekter i program och detaljplaneärenden. 6,0 6,0 6,6 Kommunens Kvalitet i Korthet, hur högt är sjukpenningstalet bland kommunens invånare (antal dagar).

Verksamhet Mål 6: De kommunala tjänsterna ska kännetecknas av hög kvalitet och vara lätt tillgängliga för brukarna. Detta tänker vi göra för att nå målet: (K&S) Inom äldreomsorgen ska brukarna erbjudas minst två maträtter till huvudmålet. 61% 61% 59% SCB Medborgarundersökning, Nöjd- Medborgar-lndex, Helhetsbetyg, index 1-100 Mål 7: De tjänster som kommunen tillhandahåller ska vara utformade så att brukarna är nöjda med service och bemötande. Detta tänker vi göra för att nå målet (K&S) Genomföra en brukarenkät i skola och äldreomsorg gällande service och bemötande samt om maten är god. 59 59 57 SCB Medborgarundersökning, Nöjd- Medborgar-lndex, Bemötande-Tillgänglighet, index 1-100

Mål 8: Alternativa driftsformer ska uppmuntras och ständigt utvecklas och brukarnas valmöjligheter ska öka. Vad kostar verksamheten i din kommun, tabell 5, Köp av verksamhet som andel av verksamheternas kostnad Infrastruktur, skydd m.m. 10% Förskoleverksamhet och skolbarnomsorg 17% Utbildning 17% Omsorg om äldre och personer med funktionshinder 17% Individ- och familjeomsorg 20% Genomsnitt 16% Detta tänker vi göra för att nå målet:

Ekonomi Mål 9: Gällande budgetramar ska hållas Detta tänker vi göra för att nå målet: 100% 100% 99,5% Årets resultat jämfört med budgeterat resultat. Mål 10: Verksamheten i kommunen ska präglas av hög produktivitet och effektivitet. Vad kostar verksamheten i din kommun tabell 11. Avvikelser från standardkostnader, fem delmål redovisas. Barnomsorg 10,3 Grundskola 4,5 Gymnasieskola 0,5 Äldreomsorg -7,9 Individ/familjeomsorg 18,6 Detta tänker vi göra för att nå målet (kos): Minska matsvinnet

Mål 11: Kommunens ekonomi ska planeras långsiktigt och vara i balans. Detta tänker vi göra för att nå målet: 2% 2% 2,4% Resultat ska uppgå till minst 2 % av skatteintäkter och statsbidrag

Medarbetare Mål 12: Medarbetarna ska kunna påverka sin arbetssituation, beträffande arbetstider, arbetssätt, utförande, inhåll m.m. Detta tänker vi göra för att nå målet: 4,0 4,0 3,6 Medarbetarenkät block Delaktighet, påverkan och inflytande, skala 1-5 Mål 13: Kommunens medarbetare ska uppleva att arbetsmiljön är god. Detta tänker vi göra för att nå målet: 4,0 4,0 3,6 Medarbetarenkät block Fysisk arbetsmiljö/trygghet och trivsel, skala 1-5

Mål 14: Kommunens medarbetare ska ha möjlighet till kompetensutveckling så att de ska ges goda förutsättningar att bidra till uppfyllande av kommunens och verkamhetens mål. Detta tänker vi göra för att nå målet: 4,0 4,0 3,6 Medarbetarenkät block Kompetensutveckling, skala 1-5

Hållbarhet och tillväxt Mål 15: Falkenberg ska vara en ledande miljökommun, bl.a. i arbetet med förnybar energi och därigenom bidra till ekologisk balans så att kommande gerenationers handlingsutrymme i detta avseende inte minskar. Bland de 20 Bland de bästa 20 bästa Nr 25 av 290 Detta tänker vi göra för att nå målet: (Fami) Antalet miljöbilar skall öka (K&S) Öka andelen ekologiska/miljömärkta produkter. (SBK) I planbesked och detaljplan beakta och kommentera de strategier för att uppnå hållbar tillväxt som finns i programmet till översiktsplanen. Tidskriften Miljöaktuellts kommunranking. Mål 16: Företagsklimatet ska vara och ska uppfattas som gott och ska ytterligare förbättras så att det genererar flera företag och ökad inflyttning. Detta tänker vi göra för att nå målet: (SBK) Fördjupat samarbete med Falkenbergs näringsliv AB i samhällsplaneringsfrågor. Insikt Insikt Bland de 65 Bland de Nr 101 av bästa 65 bästa 166 Företaas Företagsklimat Bland de 30 Bland de Nr 30 av bästa 30 bästa 290 SKL:s undersökning Insikt och Svenskt Näringslivs undersökning av företagsklimatet.

Mål 17: Den allmänna kunskaps- och utbildningsnivån ska höjas. Detta tänker vi göra för att nå målet: Mer än Mer än 15% 15% 15% SCB Mått för högre eftergymnasial utbildning