Miljörevision Ellen Lagrell Miljörevisionsledare Miljöenheten ellen.lagrell@gu.se, 786 1832
Innehåll Vad är miljörevision? Varför gör vi miljörevision? Planering och processer för miljörevision på GU Vad gör miljörevisorn? Övning Bedömning av avvikelser Hantering av avvikelser
Vad är miljörevision?
Vad är miljörevision? en systematisk, dokumenterad, regelbunden och objektiv utvärdering av en organisations miljöprestanda och de ledningssystem och processer som upprättats för att skydda miljön Emas Extern miljörevision Intern miljörevision
Under miljörevision granskas: Efterlevs lagstiftning? Efterlevs ISO 14001-standarden? Motsvarar dokumentationen verkligheten? Bedrivs verksamheten på ett miljömässigt godtagbart sätt?
Varför gör vi miljörevision?
Varför gör vi extern miljörevision? Upprätthålla certifikat Multi-site, revision i omgångar
Varför gör vi intern miljörevision? Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter 17 Miljöledningssystemet ska innebära att myndigheten årligen genomför interna miljörevisioner
ISO 14001, kap 4.4.5 och Emas interna miljörevisioner genomförs med planerade intervall för att avgöra om miljöledningssystemet överensstämmer med planerade åtgärder för miljöledning, inklusive kraven i denna standard, har införts och underhållits på ett riktigt sätt
Fördelar med intern miljörevision Stöd till miljösamordnare och miljörepresentanter Visar på förbättringspotential Direkt vägledning om vad som bör åtgärdas Ger signal om miljöarbetets betydelse Hjälper miljösamordnare att delegera uppdrag Påminner om ledningens ansvar Se miljörevisionen som ett stöd!
Planering och processer för miljörevision på GU
Krav enligt EMAS Alla organisationens verksamheter ska genomgå intern miljörevision under en treårsperiod.
Revisionsplan extern miljörevision
Revisionsplan intern miljörevision
Process för extern miljörevision Före Datum för miljörevision (SP och miljöenheten) Program (SP och miljöenheten) Detaljplanering (miljösamordnare vid fakultet) Revisionen Släckning av avvikelser från föregående revision (SP, miljöenheten, tidigare reviderade fakulteter) Platsbesök (SP, miljösamordnare vid fakultet, ledning, nyckelpersoner) SP rapportskrivning och summering (SP) Efter Hantering och rapportering av avvikelser (miljöenheten, miljösamordnare vid fakultet, berörda)
Process intern miljörevision Före Datum för revision (revisorer och miljösamordnare) Program (miljösamordnare) Förberedelser (revisorer) Revisionsdagen Platsbesök (revisorer, miljösamordnare, ledning, nyckelpersoner) Efter Rapportskrivning (revisorer) Avstämning med miljösamordnare (revisorer) Revisionsrapport skickas till miljösamordnare och ledning vid reviderad fakultet samt till revisionsledare (revisorer) Hantering av avvikelser (ledning, miljösamordnare, berörda)
Vad gör miljörevisorn?
Miljörevisorns arbete Kravdokument, t ex förordning, ISO14001, EMAS Miljörevisionen kontrollerar om miljöledningssystemet uppfyller alla krav enligt kravdokumentet Miljöledningssystemet vid fakulteten/universitetet
Miljörevisorns arbete Kravdokument, t ex förordning, ISO14001, EMAS Miljörevisionen kontrollerar om miljöledningssystemet uppfyller alla krav enligt kravdokumentet Miljöledningssystemet vid fakulteten/universitetet Miljörevisionen kontrollerar om miljöledningssystemet efterlevs i praktiken, enligt alla de lagar, regler, dokument, rutiner och riktlinjer som finns. Miljöledningssystemets funktion i praktiken
Revisionsrapport från miljörevisionen Innehåll Org, tid, revisor Omfattning Syfte Genomförande Revisionsresultat Kommentarer Rekommendationer Signatur Bilaga avvikelser Bilaga noteringar Bilaga tabell Mindre avvikelser Större avvikelser Noteringar
Revisionsrapport från miljörevisionen Innehåll Org, tid, revisor Omfattning Syfte Genomförande Revisionsresultat Kommentarer Rekommendationer Signatur Bilaga avvikelser Bilaga noteringar Bilaga tabell Mindre avvikelser Större avvikelser Noteringar Mindre avvikelser Större avvikelser Noteringar
Vad är en avvikelse? Mindre avvikelse krav i ISO 14001 efterlevs inte Större avvikelse lagstiftning efterlevs inte, mindre avvikelse som inte åtgärdats Notering Förbättringsförslag utan krav på följande hantering.
Hantering av avvikelser
Besökare Allmänhet Personal Studenter Revisioner Ledningen Avvikelser Förbättringsförslag Avvikelse från extern miljörevision hanteras i SP databas Systematisk hantering av avvikelser och förbättringsförslag
Avvikelse Text Orsak Åtgärd Kontroll Stängning Intern miljörevision, 2011 04 05, Nr 1, Mindre Intern miljörevision, 2011 04 05, Nr 3, Större Avvikelse inkommen från Kalle Karlsson, 2011 05 20 En fastighet som fakulteten fortfarande hyr, Bengt Lidnersgatan 7, saknas i miljöledningssyste met. Oklart vilken verksamhet som finns där och om denna behöver ses över inom miljörevisionen. Fakultetens handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2011 2015 fanns ej framtagen och fastställd vid revisionstillfället. Källsorteringen fungerar inte enligt guiden på Systematisk hantering av avvikelser En fastighet som vi har hållit på att avveckla under flera år Vi jobbar på handlingsplanen men den var inte klar vid revisionen Lite stökig plats, många Vi fortsätter avvecklingen, skall vara klart 2011 07 01, ansvarig Carina Fägersten Vi fortsätter att jobba med handlingsplanen, klar och fastställd av dekanus innan sommaren, ansvarig Petra Platen Vi ser över Klart Ansvarig 2011 08 15 2011 08 15 2011
Att vara intern miljörevisor Genomföra miljörevision en till två gånger per år Besöka andra fakulteter, lära sig om hur andra arbetar Genomföra revision tillsammans med andra revisorer Kompetensutveckling!
Tack! Ellen Lagrell ellen.lagrell@gu.se 786 1832
Detaljerad plan innan genomförande
Detaljerad plan efter genomförande
Program för miljörevision
Resultat från miljörevisionen