VÄRNAMO KOMMUN INVESTERINGSPROGRAM 2015-2018 sida 1(22) Belopp i kkr Investeringsbudget/-plan beslutad i KF 131128 2014 2015 2016 2017 2018 SUMMA SKATTEFINANSIERADE INVESTERINGAR 97 139 111 834 112 616 163 187 188 690 156 115 SUMMA AVGIFTSFINANSIERADE INVESTERINGAR 113 500 141 800 143 200 41 500 35 400 16 400 TOTALA INVESTERINGAR 210 639 253 634 255 816 204 687 224 090 172 515
sida 2(22) INVESTERINGSPROGRAM 2015-2018 Investeringsbudget/-plan beslutad i KF 131128 2014 2015 2016 2017 2018 Kommunfullmäktige 55 110 55 900 51 800 90 300 93 300 45 700 Kommunstyrelsen 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 KS/Kommunledningskontoret 7 000 4 878 5 900 4 590 5 900 4 300 KS/Campus 355 490 830 170 170 830 Upphandlingsnämnd 70 67 120 120 70 70 Tekniska nämnden 16 925 30 410 24 897 23 755 24 105 21 650 Miljö- och stadsbyggnadsnämnd/msk -3 155-2 696 4 350 14 000 42 870 60 950 Miljö- och stadsbyggnadsnämnd/rtj 2 285 2 825 4 224 5 100 4 175 3 680 Kulturnämnden 474 355 455 2 702 1 130 555 Barn- och utbildningsnämnden 8 320 8 083 8 920 12 920 8 520 8 920 Omsorgsnämnden 7 865 9 562 9 120 7 500 5 620 6 830 Medborgarnämnden 890 960 1 000 1 030 1 830 1 630 SUMMA 97 139 111 834 112 616 163 187 188 690 156 115
sida 3(22) Kommunfullmäktige Gummifabriken inventarier KF KF 001 5 800 3 000 Gummifabriken, konstnärlig utsmyckning KF KF 002 1 000 400 600 KF/Gator och vägar Alvestavägen i Rydaholm KF/TN KF 003 2 200 2 200 Åminne iståndsättning av gator KF/TN KF 004 2 000 6 000 1 000 2 000 3 000 Lagastigen-Lasarettsgatan KF/TN KF 005 2 000 3 000 1 000 Prostsjövägen, inkl gc-väg Ljusseveka KF/TN KF 006 1 000 3 000 2 000 Västermogatan - Pumparegatan KF/TN KF 008 2 000 1 000 1 000 Trafiklösning Värnamo centrum KF/TN KF 009 15 000 500 4 500 5 000 5 000 Lagmansgatan - Ouchterlonygatan KF/TN KF 010 10 000 3 000 7 000 Belysning Osudden KF 023 1 800 1 300 500 Förstudie infrastruktur Gummifabriken KF 024 500 500 Förstudie och Renovering av vidukten KF 025 31 300 300 31 000 Ljussevekaleden KF/TN KF 028 5 700 1 850 Åtgärder för centrumutveckling KF 026 750 250 200 300 Samhällsskydd Åtgärder mot översvämningsskador KF/TN KF 013 500 15 300 3 000 2 000 500 500 500 500 Rensning Lagan KF 027 5 700 0 0 0 0 5 700 Område 1 Österm.-Malmöv. Bakvattenluckor KF/TN KF 013 600 Område 1 Österm.-Malmöv. bakvl.- brunn KF/TN KF 013 600 Område 2 Karlsdal-Pelikanen erossions.-vall KF/TN KF 013 Ingår i åtgärder mot översvämningsskador Område 3 Åbroparken PST dagv.+brunnar KF/TN KF 013 4 000 Område 3 Åbroparken byggande av vallar KF/TN KF 013 1 000 Område 4 Tinas ö skyddsvall och bakvattenluc. KF/TN KF 013 600 Område 5 Kvarteret broarna- Finngatan KF/TN KF 013 60 Område 6 Finnvv.-Sandg. dagvattenledning KF/TN KF 013 Ingår i åtgärder mot översvämningsskador Område 6 Finnvv.-Sandg. Skyddsvall KF/TN KF 013 Ingår i åtgärder mot översvämningsskador
sida 4(22) Område 7 Ljusseveka Skyddsvall KF/TN KF 013 Ingår i åtgärder mot översvämningsskador Område 8 Kvarteret Spiggen bakvl.-brunn KF/TN KF 013 50 Område 9 Erosiosskydd KF/TN KF 013 Ingår i åtgärder mot översvämningsskador KF/Parker Åbroparken/Enehagsparken, upprustn, modernisering, gångoch cykelbro mm KF/TN KF 014 500 1 500 0 0 0 13 500 Skatepark, Värnamo centralt KF/TN saknas Apladalen Entré KF/TN KF 015 2 600 2 600 Belysning Apladalen m fl KF/TN KF 016 200 1 200 200 200 200 200 200 200 Vråenparken KF/TN KF 017 1 500 1 000 500 Solbacksgatan-Barngårdsgatan KF/TN KF 018 400 200 Laganstråket KF/TN KF 019 300 1 800 0 0 0 0 0 1 800 Bolaskogen KF/TN KF 020 500 1 500 500 500 500 Apladalen ny marknadsstuga KF/TN KF 021 3 500 300 3 200 Apladalen Nybyggnad scen och toaletter KF/TN KF 022 6 500 6 500 KF/Fastighet Konstgräsplan västra kommundelen saknas Driftbudget Folkets Park KF/TN KF 051 Flyttas till Gröndalsprojektet, KF 059 Förrådet, ombyggnad av verkstad KF/TN KF 052 11 000 7 000 4 000 Stadshuset ombyggnad modernisering F,E,D,B1-B3,A KF/TN KF 054 200 60 000 300 17 500 21 000 21 000 Värmeanläggningar, effektivare pelletsanläggn KF/TN KF 055 3 000 17 500 5 000 5 500 3 000 Östboskolan omb förvaltningslokaler KF/TN KF 056 1 000 18 000 1 000 7 000 10 000 Gröndalsprojektet ny idrottshall, Folkets park mm, Ändrat namn KF/TN KF 059 1 000 27 000 8 000 8 000 10 000 0 0 Östboskolans sporthall KF/TN KF 060 Ingår i KF 076, Östboskolan B Tinas Ö, breddanl. för skoländamål KF/TN KF 062 100 2 000 1 900 Förrådsbyggnad kv. Blomman (från Fritid) KF/TN KF 064 3 000 3 000 Västrabo omb av badrum o kök 40 lägenheter KF 082 4 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Tingshuset, Tingssalen ny ventilation belysning ytskikt KF 083 1 000 1 000 KF/OMS
sida 5(22) Ny gruppbostad, utåtagerande personer KF/OMS KF 065 5 000 25 000 19 000 KF/BUN Bredaryd skola/jannelund, ombyggnad kök KF/BUN KF 066 2 500 9 500 0 5 000 Mossleskolan, ventilationsombyggnad KF/BUN KF 067 2 500 11 000 4 000 2 000 FiGy, genomgripande ombyggnad lektionssalar, aula mm KF/BUN KF 069 40 300 300 3 000 3 000 3 000 31 000 Gröndalsskolan, nytt tillagningskök och ombyggnad matsal KF/BUN KF 071 500 Avvakta Samverkansutredningen Ny förskola, Rörstorp, Klöverängen, 3 avd ändr till 4 avd KF/BUN KF 072 23 000 10 000 11 000 Ny förskola, Värnamo norr 3 avd KF/BUN KF 073 20 000 2 000 14 000 4 000 Ny förskola, Värnamo väst 1 ändrat till väst 4 avdelningar KF/BUN KF 074 23 000 23 000 Ny förskola, Värnamo väst 2, ändrat namn till öst med 4 avdeln KF/BUN KF 075 23 000 23 000 Mosslelunds förskola tillbyggnad av 1 avd KF 084 5 000 1 000 4 000 Jannelunds förskola, utökning med 2 avdelningar KF 085 7 000 3 000 4 000 Ängens förskola omb av ventilation etapp 2 KF 086 3 500 3 500 Ny ventilation Ekbacken KF 087 3 100 3 100 Östboskolan Hus B, F-6 KF/BUN KF 076 2 000 40 000 28 000 10 000 Rörstorpsskolan, nytt tillagningskök KF/BUN KF 078 Avvakta Samverkansutredningen Ombyggnad till tillagningskök Rydaholms skola KF/BUN KF 079 5 000 5 000 Ombyggnad Bors Högstadieskola KF/BUN KF 080 20 000 5 000 10 000 5 000 Ombyggnad Forshedas Högstadieskola KF/BUN KF 081 14 000 1 000 13 000
sida 6(22) Kommunstyrelsen KS:s anslag för investeringsavvikelser och mindre tillkommande investeringar KS/KLK 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
sida 7(22) KS/Kommunledningskontoret Kommunledningskontor invent KS/KLK KS 001 113 125 125 125 125 Kommunledningskontor it-inv KS/KLK KS 002 175 125 175 175 175 175 Heroma KS/KLK KS 003 300 200 Beslutsstöd KS/KLK KS 004 300 500 500 300 300 300 E-tjänster KS/KLK KS 005 500 300 500 500 500 Ekonomisystem KS/KLK KS 011 XXXX IT-utrustning centralt KS/KLK KS 006 1 100 2 700 1 500 300 2 300 300 Programvara centralt KS/KLK KS 007 400 900 1 000 900 500 900 Uppgradering växeln KS/KLK KS 008 2 000 Utbildningssalar KS/KLK KS 009 140 140 IT-utrustning, elevnätet KS/KLK KS 010 2 150 0 2 300 2 150 2 000 2 000 D4 Upprustning av KF o KS-salen - teknik och inredning KLK KS 012 75 200
sida 8(22) KS/Campus IT/Teknisk utrustning KS/CA KS 101 355 445 780 120 120 780 Inventarier KS/CA KS 102 45 50 50 50 50
sida 9(22) Upphandlingsnämnd Inventarier UPP UN 001 70 67 120 120 70 70
sida 10(22) Tekniska nämnden Stab Tekniska administration Inventarier TN TN 001 100 90 100 100 100 100 100 Tekniska administration Inventarier (FN 50%) TN TN 002 10 13 17 15 15 15 15 IT TN TN 003 200 200 200 200 200 200 200 Gator och vägar TN Gc-vägar (TN prioriterar) TN TN 006 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 Förbättring gator-trottoarer TN TN 007 300 300 300 300 300 300 300 Broar-viadukter TN TN 008 500 550 550 550 550 550 550 Trafiksäkerhetsåtgärder TN TN 009 200 200 200 200 200 200 200 Handikappåtgärder TN TN 010 100 100 100 100 100 100 100 Hastighetsplan byte av skyltar TN TN 011 3 000 1 000 1 000 500 500 Övriga inventarier gata TN TN 012 300 270 300 300 300 300 300 Inventarier, Ombyggnad förrådet rör och skyltverkstad TN TN 013 500 500 500 500 500 Belysning TN TN 016 8 000 1 500 1 500 Beläggningar TN TN 017 3 000 2 000 3 000 3 000 3 000 2 000 Väderskydd TN TN 015 100 100 100 Parker, TN Park och lekplatser till TN förfogande TN TN 026 1 400 Se spec 2 000 2 100 2 200 2 300 2 400 2 500 Inventarier Ombyggnad snickeri och parkförråd TN TN 024 1 200 1 300 Parker i Värnamo TN TN 027 Ingår i TN 026 Lekplatser TN TN 028 Ingår i TN 026 Belysning av parker och rondeller TN TN 029 Ingår i TN 026 Parker övriga orter TN TN 030 Ingår i TN 026 Apladdalen träd gångar och stigar TN TN 031 Ingår i TN 026 Trädrestaurering TN TN 032 Ingår i TN 026 Nya parkbänkar och bord TN TN 033 Ingår i TN 026 Övriga inventarie park TN TN 034 Ingår i TN 026 Inventering av infrastruktur, park och närrekretationsområden TN TN 035 Ingår i TN 026 Arbetsmaskiner hela produktionsavdelningen TN TN 025 2 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000
sida 11(22) Fastighet Energisparåtgärder TN TN 050 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 Oförutsedda fastighetsombyggn samtl förvaltningar TN TN 051 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 Storköksutrustningar TN TN 052 500 450 500 500 500 500 Säkerhetshöjande åtgärder, larmpolicy TN TN 053 1 000 2 000 2 000 1 000 1 000 1 000 Ventilationsombyggnader TN TN 054 500 500 500 500 500 500 Städmaskiner TN TN 055 150 135 100 100 100 100 Inventarier offentliga rum TN TN 057 100 90 100 100 100 100 Investeringar övergripande styr o reglerutrustning TN TN 059 500 500 Utemiljö Grundskola/Förskola Fritid, TN TN TN 094/ BUN 003 450 500 500 500 500 Ismaskin Aplarinken TN TN 058 950 950 Byte av konstgräs Ljuseveka TN TN 060 3 500 Carport Gröndal konstgräs TN TN 061 Ingår i Gröndalsprojektet ny bollhall, Foklets park. blad 10 Café simhallen TN TN 062 400 400 Fordon TN TN 063 300 300 TN 071- Inventarier Fritidsanläggningar TN 075 585 234 265 190 290 135 Övrigt Friluftsbad TN TN 088-089 72 85 50 Övrigt Värnamo Simhall TN TN 090 200 500 90 200 100 100 Träningsmaskiner för funktionshindrade TN TN 076 800 200 200 200 200 Kana till undervisbassäng Vmo simhall TN TN 077 50 50 Grandodos och mättavlor i Vmo simhall TN TN 078 200 200 Uppblåsbar lek hinderbana i Vmo simhall TN TN 079 175 158 Hjälpmedel för funktionshindrade TN TN 080 80 80 Bord o stolar i Vmo simhall TN TN 081 150 150 Effektbelysning i Vmo simhall TN TN 082 300 300 Inventarie Vmo simhall TN TN 083 250 45 50 50 50 50 Borste till konstgräsplan Gröndal TN TN 084 40 36 Handbollsrengöring TN TN 092 30 27 Åtgärder Superettan Finnvedsvallen TN TN 093 2 800 1 100 1 700
sida 12(22) Miljö- och stadsbyggnadsnämnd/msk Möbler MSN MSN 001 70 63 70 70 70 70 Utbyte av kopieringsmaskin MSN MSN 003 72 80 80 Utbyte av mätinstrument MSN MSN 002 300 300 300 GPS- utrustning MSN MSN 002 75 150 Utbyte av fordon MSN MSN 004 280 300 300 Utbyte av datorer MSN MSN 003 100 69 100 100 100 100 Programvaror MSN MSN 003 100 100 100 100 100 100 Markförvärv MSN MSN 005 3 000 2 000 4 000 4 000 4 000 4 000 Planläggning/Arkeologi/Geotekn MSN MSN 006 1 500 1 000 1 500 1 500 1 500 1 500 Helmershus 1 - villor/flerbostadshus MSN MSN 007 12 000 13 000 Prostskogen, flerbostadshus MSN MSN 008 10 000 10 000 Centrala Gröndal etapp 2 - villor MSN MSN 009 3 500 Ekenhaga MSN MSN 010 5 000 Städet -flerbostadshus MSN MSN 011 1 500 Svensbyggevägen - flerbostadshus MSN MSN 012 1 500 Bor MSN 013 3 000 Bredaryd Häggegård 1 - flerbostad/villor MSN MSN 014 2 000 500 2 000 2 000 Rydaholm - flerbostad/villor MSN MSN 015 3 000 Övriga orter bostäder MSN MSN 016 1 000 1 000 Tomtlikvider MSN MSN 017-3 000-1 000-1 000-1 000-1 000-1 000 Sydsvenska Krysset etapp 3 MSN MSN 018 0 0 20 000 Sydsvenska Krysset etapp 3, grovpl. MSN MSN 019 0 0 50 000 Sörsjö/Vitarör MSN MSN 020 3 000 3 000 Sörsjö/Vitarör grovplanering MSN MSN 021 3 000 3 000 Norregård MSN MSN 022 1 000 Klockaregården MSN MSN 023 5 000 Bredaryd, Ängarna MSN MSN 024 2 000 Forsheda, nytt industriområde MSN MSN 025 10 000 Bor, norra, industriomr MSN MSN 026 4 000 Bor, norra industriomr, grovplanering MSN MSN 027 5 000 5 000 Rydaholm, nytt industriomr MSN MSN 028 5 000 Övriga orter, industri MSN MSN 029 1 500 1 500 Tomtlikvider MSN MSN 030-4 000-2 000-2 000-2 000-2 000-2 000 Grovplanering MSN MSN 031-3 000-3 000-4 000-4 000-4 000
sida 13(22) Miljö- och stadsbyggnadsnämnd/rtj Inventarier/fastighet - Övningsfält MSN MSN 101 352 690 245 470 430 510 IT- och kommunikationsutrustning MSN MSN 102 123 530 319 430 345 330 Utryckningsfordon MSN MSN 103 1 300 1 200 3 000 3 500 2 800 2 200 Räddnings-, andningsskydd- & skyddsmaterial MSN MSN 104 510 405 660 700 600 640
sida 14(22) Kulturnämnden Inventarier KN KN 001 50 45 50 50 50 50 IT-utrustning KN KN 002 50 50 200 50 50 50 Konstnärlig utsmyckning KN KN 003 174 3 552 60 5 2 402 830 255 Konstanslag KN KN 004 200 200 200 200 200 200
sida 15(22) Barn- och utbildningsnämnden Förvaltningsövergripande BUN BUN 001 1 000 900 1 000 1 000 1 000 1 000 Inventarier kök BUN BUN 002 500 450 500 500 500 500 Grundskola/Förskola inventarier BUN BUN 004 4 400 2 250 2 500 2 500 2 500 2 500 Grundskola/Förskola IT BUN BUN 005 2 800 2 800 2 800 2 800 2 800 Inventarier förskola Rörstorp BUN BUN 006 500 Inventarier förskola väst BUN BUN 007 500 Inventarier förskola norr BUN BUN 008 500 Inventarier förskola Borgen BUN BUN 016 90 Inventarier förskola Bredaryd BUN BUN 017 100 Inventarier Familjecentral BUN BUN 018 135 Inventarier Bor skola BUN BUN 019 500 Gymnasiet + Komvux BUN BUN 009 1 740 1 350 1 500 1 500 1 500 1 500 Kulturskolan inventarier BUN BUN 011 150 108 120 120 120 120 Inventarier ny skolorg (främst Östboskolan) BUN BUN 013 4 000
sida 16(22) Omsorgsnämnden Informationsteknologi OMS ON 001 1 960 1 000 3 990 3 140 1 140 1 140 Larm och säkerhet OMS ON 002 2 990 4 200 850 990 890 1 400 Inventarier och köksutrustning OMS ON 003 2 160 2 952 2 970 2 060 2 280 2 980 Arbets-, medicin- och tekniska hjälpmedel OBS BYTT NAMN OMS ON 004 755 1 410 1 310 1 310 1 310 1 310
sida 17(22) Medborgarnämnden Inventarier, div maskiner m m MED MBN 001 890 960 1 000 1 030 1 830 1 630 1 630
sida 18(22) SUMMA 111 834 112 616 163 187 188 690 156 115
sida 19(22) INVESTERINGSPROGRAM 2015-2018 Avgiftsfinansierad verksamhet Investeringsbudget/-plan beslutad i KF 131128 2014 2015 2016 2017 2018 Kommunfullmäktige 106 500 125 300 126 700 31 500 24 000 3 000 KS/Kommunledningskontoret 0 0 0 0 0 0 KS/Campus 0 0 0 0 0 0 Upphandlingsnämnd 0 0 0 0 0 0 Tekniska nämnden 7 000 16 500 16 500 10 000 11 400 13 400 Miljö- och stadsbyggnadsnämnd/msk 0 0 0 0 0 0 Miljö- och stadsbyggnadsnämnd/rtj 0 0 0 0 0 0 Kulturnämnden 0 0 0 0 0 0 Barn- och utbildningsnämnden 0 0 0 0 0 0 Omsorgsnämnden 0 0 0 0 0 0 Medborgarnämnden 0 0 0 0 0 0 SUMMA 113 500 141 800 143 200 41 500 35 400 16 400
Avgiftsfinansierad verksamhet sida 20(22) Kommunfullmäktige VA Vatten Reservtäkt, Hindsen KF/TN KF 100 2 500 5 000 1 800 3 200 VA NV Hindsen KF/TN KF 101 6 000 15 000 2 000 Reservtäkt Hindsen, pumpstation KF 126 10 000 500 9 500 Forsheda kartering av vattentäkt KF 127 0 500 500 Pustakulle tryckstegringsstation KF/TN KF 103 1 000 3 500 2 500 Kärda tryckstegringsstation KF/TN KF 104 1 500 500 1 000 Forsheda tryckstegringsstation KF/TN KF 105 1 500 500 1 000 Bredaryd tryckstegringsstation KF/TN KF 106 1 500 500 1 000 Avlopp Reningsverk, Pålslund (Stomsjö) KF/TN KF 108 60 000 230 000 90 000 80 000 Överföring Värnamo-Pålslund KF/TN KF 109 20 000 45 000 5 000 Överföring Bredaryd - Pålslund KF/TN KF 110 500 70 000 10 000 20 000 20 000 20 000 Överföringar Bredaryd-Pålslund pumpstationer KF 129 11 000 500 5 500 5 000 VA-ledning P12 Armaturgatan - P1 KF/TN KF 111 3 000 3 000 Värnamo avloppspumpstation 4, Ängen KF/TN KF 114 500 5 000 4 500 KF 113 Bors avloppsreningsverk KF 124 7 000 9 000 0 2 000 Gällaryds avloppsreningsverk KF 125 1 000 1 000 Ledningar Dagvattenanläggning Koloniområdet KF/TN KF 115 6 100 2 500 2 500 Dagvattenanläggning Sågareliden KF/TN KF 116 500 500 Åminne VA-sanering KF/TN KF 117 2 500 14 000 2 500 3 000 2 500 Dagvattenledning Ågatan KF 118 4 500 3 500 1 000 Dagvattenledning Vallmovägen KF 119 1 000 500 Dagvattenledning Malmstensg KF 120 1 000 1 000 Dagvattenledning Vråenparken KF 121 2 000 2 000 Dagvattenledning Lagastigen KF 122 1 000 1 000
sida 21(22) Avgiftsfinansierad verksamhet Tekniska nämnden VA, TN Övervakningssystem VA TN TN 100 300 1 000 500 500 500 500 500 Vattentäkt Ljusseveka ny brunn TN TN 101 500 1 000 0 500 Vattenverk övriga orter TN TN 102 400 400 400 400 400 400 400 Avloppspumpstationer TN TN 103 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Ledningsförnyelse TN TN 104 3 000 5 000 5 000 6 000 8 000 10 000 10 000 Brandposter TN TN 105 100 100 100 100 100 100 100 Servisledningar TN TN 106 100 100 100 100 100 100 100 Övriga inventarier VA TN TN 107 400 400 400 400 400 400 400 Vattennivåmätning TN TN 113 300 100 100 100 Flödesmätning VA-ledningar TN TN 114 1 000 500 500 Avfall och service, TN Lakvattenrening TN TN 109 500 500 500 500 500 500 Övriga inventarier Avfall TN TN 110 400 400 400 400 400 400 400 Inventarier, Ombyggnad förrådetverkstad TN TN 111 2 000 2 000 500 Stomsjö återvinningsstation TN TN 112 5 000 5 000
Avgiftsfinansierad verksamhet sida 22(22) SUMMA 141 800 143 200 41 500 35 400 16 400