Detaljer kring Kommunledningskontoret och övriga sektorer återfinns i bilagor.

2015-05-12 Dnr KS 2015-188 sida 1 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsens delårsbokslut april 2015 Kommunstyrelsens delårsbokslut för första tertialet består av en ekonomisk sammanställning med årsprognos för Kommunstyrelsens verksamheter samt investeringsredovisning och måluppfyllelseuppföljning. Utfallet för investeringar prognosticeras för året till 45,2 mnkr. Årsbudgeten för investeringarna uppgår till 40,0 mnkr. Kommunstyrelsens resultat för perioden uppgår till ett underskott på -1,5 mnkr. Årsprognosen visar ett underskott på -12,3 mnkr för Kommunstyrelsens verksamheter. På kommunstyrelsens möte i april presenterades ett åtgärdspaket för att uppnå budgetbalans under 2015. För kommunstyrelsens del innebar det att genomföra åtgärder motsvarande 8,4 mnkr. Tyvärr har dessa åtgärder ännu inte fått fullt genomslag. Prognosen efter april har tagit hänsyn till de presenterade åtgärdsförslagen. Utöver åtgärdsförslagen pågår bl a utvecklingsarbete mellan sektor stöd samt barn och utbildning avseende samverkan att bygga upp större kapacitet i förebyggande verksamheter och s.k. hemmaplanslösningar. Detaljer kring Kommunledningskontoret och övriga sektorer återfinns i bilagor. Särskilda konsekvensbeskrivningar 1. Ekonomi Ett underskott vid årets slut ska avbalanseras snarast och senast inom 2 år enligt ekonomistyrningsprinciperna. En plan ska upprättas för hur det negativa resultatet ska återställas och delges kommunstyrelsen. 2. Miljö Ingen påverkan 3. Folkhälsa Ingen påverkan 4. Facklig samverkan enligt FAS Information på samverkansmöte 2015-04-27. Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner upprättat delårsbokslut med verksamheternas effektiviserings- och utvecklingsåtgärder. Kommunstyrelsen godkänner planerade investeringar. Ulrika Gellerstedt Tf Kommunchef Mats Tillander Tf Kommunchef Bankgiro 549-6260 Postgiro 11 54 40-0 Organisationsnummer 21 20 00-1330

sida 2 Beslutet expedieras till: Ekonomienheten Kommunchefen Samtliga sektorchefer Bankgiro 549-6260 Postgiro 11 54 40-0 Organisationsnummer 21 20 00-1330

2015-04-30 Kommunstyrelsens delårsbokslut januari april 2015 KS 2015-188 Beslut 2015-05-20 xx

Innehåll Sida 2 av 20 1. Kommunstyrelsen... 3 1.1 Verksamhetsbeskrivning... 3 1.2 Viktiga händelser... 3 1.3 Ekonomi... 4 1.3.1 Driftsredovisning... 4 1.3.2 Investeringar... 5 1.3.3 Åtgärder för att hantera underskott i årsprognosen... 6 1.4 Måluppfyllelse... 7 1.5 Framtid... 16 1.6 Övriga nyckeltal... 19 1.7 Övrig uppföljning... 19 1.7.1 Intern kontroll... 19 1.7.2 Kvalitetsredovisning... 19 1.7.3 Socioekonomiskt bokslut... 19 1.8 Ständiga förbättringar... 19 Bilagor Bilaga 1: Investeringsredovisning delårsbokslut april 2015 Bilaga 2: Kommunledningskontoret Bilaga 3: Sektorn för Samhällsbyggnad Bilaga 4: Sektorn för Barn och utbildning Bilaga 5: Sektorn för Vård och omsorg Bilaga 6: Sektorn för Stöd

Sida 3 av 20 1. Kommunstyrelsen 1.1 Verksamhetsbeskrivning Kommunstyrelsens ansvar omfattar i princip all verksamhet och är också anställningsmyndighet för all kommunal personal (oavsett var i organisationen de befinner sig). Till stöd i sitt arbete har kommunstyrelsen en förvaltning bestående av kommunchef, fyra verksamhetssektorer, Barn och Utbildning, Vård och Omsorg, Stöd och Samhällsbyggnad samt ett kommunledningskontor. Kommunchefen har helhetsansvar för kommunens verksamhet. Kommunstyrelsens andel av kommunens budget är 99 %, resterande andel finns inom Byggnadsnämnd, Lönenämnd samt smånämnder. En allt större del av den kommunala verksamheten bedrivs i form av bolag, förbund eller gemensam nämnd. Miljö, Lön och IT-verksamheten bedrivs i gemensam nämnd med Lysekil och Sotenäs. Även VA-verksamheten drivs i samverkan med andra kommuner, här i aktiebolag tillsammans med Uddevalla och Färgelanda. Räddningstjänsten Mitt Bohuslän bedrivs även i ett förbund med Lysekils kommun. 1.2 Viktiga händelser Kommunledningskontoret: Flera chefer och nyckelpersoner har slutat sina tjänster inom kommunstyrelsens område varvid glapp mellan slut av tjänst och återbesättning uppstått. Befintlig personal har gått in som biträdande chefer under anställningsförfarandet. Ny kommunchef är anställd och tillträder i augusti. Barn och Utbildning: Tillbyggnad av Lilla Foss förskola fortskrider som en strukturell investering för att bygga bort en och tvåavdelningsförskolor i centrala Munkedal. En projektering pågår för tillbyggnad av Önnebacka förskola. Kön inom barnomsorgen visar ett behov av ytterligare avdelningar i centrala Munkedal. Prognos inför augusti visar ett minskat behov av platser i Dingle varför en avdelning där läggs ner. Stöd: Tillsyn av kommunens HVB boende ensamkommande barn och ungdomar är gjord av inspektionen för vård och omsorg. Rapport inte publicerad ännu! Samhällsbyggnad: McDonalds har byggt inom köpcenterområdet i Håby och öppnade sin verksamhet i början av året. Ombyggnaden av Munkreklam för kommunal verksamhet är färdig och invigdes i mars. Tillbyggnad av förskolan Lilla Foss är i full gång samt Önnebacka som påbörjas i sommar. Willab Garden har öppnat sin verksamhet och XL-bygg öppnar i början av sommaren. Vård och Omsorg: Under de första fyra månaderna 2015 har hemtjänsttimmar legat kvar på den höga nivå som var under slutet av 2014. Det skulle kunna peka på att det inte rör sig om en tillfällig ökning inom hemtjänsten utan är början på den ökande andelen äldre kommuninvånare som Munkedal har. Det ökade antalet äldre med insatser från kommunen ger ett stort negativt utfall i resursfördelning för hemtjänst, hemsjukvård och hjälpmedelsbudget. Rekryteringsläget är ansträngt, främst på sjuksköterskesidan men även bland undersköterskor. Även kringliggande kommuner och landsting vittnar om likartade problem.

Sida 4 av 20 Vid årsskiftet övergick vård och omsorg till en geografiskt indelad organisation där enhetschef är ansvarig för både hemtjänst och boende i kommundelen, detta ska bidra till bättre samordning och resursutnyttjande inom området. Man har även utökat på enhetschefsidan med en tjänst. Förändringen ger förutsättningar för ett mer nära ledarskap och med det ett bättre arbete kring personalhälsa. En förändring inom nattorganisationen startade 15 februari. Utbildningsnivån har ökat då nattpatrullen nu utgörs av två sjuksköterskor. Inom hemtjänsten har nytt arbetssätt påbörjats i vissa områden som ska leda till ökad delaktighet hos personalen, bättre kontinuitet och ökat inflytande för de äldre. 1.3 Ekonomi 1.3.1 Driftsredovisning Resultaträkning (mnkr) Utfall Budget Resultat Kommunstyrelsen 201504 201504 201504 Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Årsbudget 2015 Resultat 201404 39,4 28,1 11,2 86,7 10,0-209,9-197,7-12,2-592,9-7,6 Nettokostnader -170,5-169,6-1,0-506,2 2,4 Kommunbidrag 178,3 178,4 0,0 532,7 0,0 Resultat efter kommunbidrag 7,8 8,8-1,0 26,5 2,4 Kapitalkostnader -9,3-8,8-0,5-26,5-0,1 Årets resultat -1,5 0,0-1,5 0,0 2,3 Kommentar: Kommunstyrelsen redovisar för perioden januari-april ett periodiserat resultat på minus 1,5 mnkr. Mer detaljerad information under respektive sektors ekonomiska redovisning. Sammanställning av Kommunstyrelsens verksamheter (mnkr) Sektor/kontor Resultat 201504 Prognos Kommunledningskontoret (KLK) 2,7 2,2 Sektor Samhällsbyggnad -0,4 0,4 Sektor Barn och utbildning 0,7 2,2 Sektor Vård och omsorg -2,3-5,7 Sektor Stöd -2,3-11,4 Kommunstyrelsen totalt -1,5-12,3 Kommentar: Resultatet för perioden visar på minus 1,5 mnkr och årsprognosen beräknas till -12,3 mnkr. Kommunledningskontoret: Kommunledningskontoret redovisar ett utfall för perioden januari-april på 2,7 mnkr med en årsprognos om 2,2 mnkr. Vakanta tjänster som ej återbesätts samt tjänster som återbesätts sent under året. Ej utnyttjat anslag facklig verksamhet, försenat inträde i växelsamverkan, ökade intäkter för datorer samt allmän återhållsamhet med inköp, kurs och konferens.

Sida 5 av 20 Samhällsbyggnad: Sektorns utfall för perioden är minus 0,4 mnkr medan årsprognosen visar plus 0,4 mnkr. Främst beror detta på låga driftskostnader inom fastighet, erhållna EU-bidrag samt återhållsamhet med inköp, kurs och konferens vilket täcker ökade kostnader för bostadsanpassning. Barn och utbildning: Sektorn för Barn och utbildning visar ett resultat på 0,7 mnkr för perioden januari-april vilket beror på ej genomförda läromedelsinköp, ej utnyttjad semesterersättning och budget avsatt för en större organisation under ht i flera verksamheter. Årsprognosen uppgår till plus 1,5 mnkr + eventuellt 0,750 mnkr. Sektorn Barn och utbildning har år 2015 ett anpassningskrav på 2,4 mnkr till det kommer ytterligare 1,5 mnkr i åtgärdsplan för att kompensera underskott i andra sektorer. Barn- och utbildnings enheter har för att bidra till ett positivt årsbokslut varit restriktiva med tillsättning av vikarier samt tidsbegränsat anställningar när behörig personal inte kunnat erhållas. Enheterna har även tagit höjd för eventuella framtida anpassningar och inte utnyttjat sin resurstilldelning fullt ut under vt. Bidrag från skolverket och migrationsverket utnyttjas men med noggrann planering inom ordinarie verksamhet. Åtgärdspaketet om 1,5 mnkr kommer att hanteras inom sektorn genom anpassningar i verksamheten under ht samt senareläggning av tillsättningar och återhållsamhet med inköp, kurs och konferens. Utöver detta förväntas eventuellt bidrag från staten för särskilda satsningar inom grundskolan vilket kan komma att rendera ytterligare 0,750 mnkr i överskott. Vård och omsorg: Sektorn för Vård och omsorg redovisar ett resultat på -2,3 mnkr för perioden januari-april. Årsprognosen för sektorn uppgår till -5,74 mnkr. Det är framförallt ökade kostnader inom hemtjänsten samt på en ökad kostnad för förskrivna hjälpmedel. Stöd: Sektor Stöd redovisar ett resultat på -2,3 mnkr för perioden januari- april. Årsprognosen uppgår till -11,38 mnkr. Försörjningsstödet har under året ökat med antal hushåll som erhåller bidrag. Övrigt inom IFO så är det institutionsvård barn och unga och vuxna och familjehem som generar underskott och har gjort så sedan ingången till år 2015. För att begränsa underskottet fortsätter sektorernas arbete med att genomföra effektiviserings- och utvecklingsåtgärder. 1.3.2 Investeringar Investeringsredovisning (mnkr) Redovisning Sektor/ jan-april Kontor 2015 Budget 2015 Årsbudget 2015 Avvikelse mot årsbudget Resultatöverföring Helårsprognos KLK 1,4 7,1 0,6 7,7 6,3 4,1 Sektorn Samhällsbyggnad 4,4 21,2 5,5 26,7 22,4 35,8 Sektor Barn och 0 2,6 0,3 2,9 2,8 2,9 utbildning Sektor Vård och omsorg 0,1 0,9 1,3 2,2 2,2 2,2 Sektor Stöd 0 0,5 0,0 0,5 0,5 0,2 Summa 5,8 32,3 7,7 40,0 34,2 45,2

Kommentar: Investeringsbudgeten för kommunen vad gäller beslutade investeringar för 2015 uppgår till 32,3 mnkr. Sida 6 av 20 Resultatöverföring från föregående år enligt beslut i KF 2015-04-29 uppgår till totalt 7,7 mnkr, total budget inkl resultatöverföring år 2015 är 40,0 mnkr. Utfallet till och med april uppgår till 5,8 mnkr. Årsförbrukningen förväntas uppgå till 45,2 mnkr, beroende på strukturella investeringar för att bygga bort en och tvåavdelningsförskolor i centrala Munkedal, detaljerad lista över investeringarna finns i bilagan Investeringsredovisning delårsbokslut april 2015. Mer information finns även under respektive sektor. 1.3.3 Åtgärder för att hantera underskott i årsprognosen På kommunstyrelsens möte i april presenterades ett åtgärdspaket för att uppnå budgetbalans under 2015. För kommunstyrelsens det innebar det att genomföra åtgärder motsvarande 8,4 mnkr. Tyvärr har dessa åtgärder ännu inte fått fullt genomslag. Prognosen efter april har tagit hänsyn till de presenterade åtgärdsförslagen. Kommunledningskontoret: Kontoret visar på en årsprognos om 2,2 mnkr enligt nedanstående redovisning per enhet. I huvudsak beror överskottet på lägre kostnader tack vare vakanser samt sjukskrivningar. Barn och utbildning räknar med att i full utsträckning genomföra och klara av prognosen på + 1,5 mnkr och har även höjt prognosen till +2,2 mnkr för att minska underskottet. Detsamma gäller för sektor samhällsbyggnad som har förbättrad sin prognos till ett överskott motsvarande +0,4 mnkr. Vård och Omsorg: Prioritera och minimera utbildningsinsatserna under året vilket gör att dessa kostnader hålls nere. Minskade inköp som inte är nödvändiga i vårdoch omsorgsarbetet och återhållsamhet i verksamheterna. Restriktiva vid vikarietillsättning vid frånvaro och där det går. Kontinuerliga uppföljningar av hjälpmedel samt se till att rätt vårdtagare är/blir in och utskriven i kommunal hälso och sjukvård (hemsjukvård och rehab)enligt framtagen rutin. Uppföljningen i april visar att åtgärderna inte fått genomslag inom sektor stöd samt vård och omsorg. Sektor Stöd har ytterligare försämrat prognosen med -2,9 mnkr. Kurs och konferens och utbildningsinsatser ska restriktivt prövas vid varje tillfälle. Minskade inköp och återhållsamhet i verksamheten. Prövning av tjänster och vakanssättning av tjänster där det bedöms vara möjligt. Minskad ohälsa-arbeta med strategiska insatser i alla personalgrupper och på individ nivå i syfte att minska sjukskrivningsdagarna inom sektorn. Allmänna vägen: se över nattbemanning på gruppboende. Översyn av beslut inom lagrummen SOL (äldreomsorg och socialpsykiatri) och LSS. Arbetsledare tillsatt för att kunna påbörja detta arbete tillsammans med ett konsultföretag. Planeringen är att detta arbete skall vara klart till nästa delårsbokslut. Vägledande bestämmelser skall också ses över inom båda lagrummen i syfte att klarlägga vilken kvalitetsnivå som skall gälla inom dessa lagrum. Genomlysning/utredning har påbörjats inom LSS gruppboende i syfte att se över organisation/struktur inom dessa verksamheter. I övrigt följa åtgärderna som beslutades i KS 20150421.

Sida 7 av 20 1.4 Måluppfyllelse Ej uppfyllt Delvis uppfyllt Helt uppfyllt 1. Inriktningsmål: Människor ska känna sig välkomna (nöjda) Måluppfyllelse 1.1 Resultatmål: Ökad tillgänglighet för medborgaren Mätning av tillgängligheten kommer att ske i november månad av externt företag. Utifrån den undersökningen har ett antal förbättringsområden arbetats fram inom vissa områden. Gott bemötande: Information till alla medarbetare om vikten av positivt bemötande, från anställda gentemot medborgare är gott i alla typer av möten, fysiska, per telefon och skriftliga. Viktigt att även ge snabb återkoppling på aktuella frågor. Öka besvarandegraden i telefon: Dialog förs ständigt om tillgänglighet i relation till ansvarsområdets övriga arbetsuppgifter. Bland chefer arbetas det med att förbättra rutinefterföljandet att ställa bort sin telefon under möten. Arbetar med att vid frånvaro hänvisa kunden till annan instans för svar. Förbättrad webb/hemsida: Vissa sektorer har utsett en ansvarig för sitt område för att uppdatera hemsida och fått utbildning av kommunens web redaktör. E-post 100 % svar inom två dygn: Arbete pågår att alla kopplar bort mejl vid sjukdom och semester. Hänvisning till person/funktion vid behov av brådskande svar. Utbildningsinsatser pågår avseende att få enhetlighet vad gäller fullständig mejllogga med namn, funktion, kommun, telefon. Tillgänglighet via telefon med handläggare % - 50 % Tillgänglighet gott bemötande % - 90 % Tillgänglighet via e-post % - 90 % SCB "Bemötande och tillgänglighet" i Medborgarundersökning - 61 % 2. Inriktningsmål: En hållbart växande kommun Måluppfyllelse 2.1 Resultatmål: Minska användningen av farliga kemikalier i våra verksamheter Användningen begränsas och anpassas bättre till behovet. Inventera användningen av farliga kemikalier i verksamheten 100 % De nationella miljömålen ska vara kända i verksamheten 100 % Måluppfyllelse 2.2 Resultatmål: Öka arbetet med vägföreningar Förrättning är beställd. Anslag saknas dock för att slutföra. Slutföra arbetet med bildande av vägförening i tätorter. 100 %

Sida 8 av 20 Måluppfyllelse 2.3 Resultatmål: Energianvändning i kommunens fastigheter ska minska med 5 % Energiåtgärder genomförs kontinuerligt i kommunens fastigheter. Energianvändning egna fastigheter minska (Mwh) 9 694 Påbörja användningen av solenergi 1 Måluppfyllelse 2.4 Resultatmål: Ökad grad av sopsortering och insamling av komposterbart material Rambo arbetar med ett nytt system för insamling av hushålls- och verksamhetsavfall. Systemet är på gång i Lysekil under 2015 och i övriga kommuner därefter. Måtten mäts under hösten och redovisas i KKIK i bokslutet. Återvinningsstationens öppettider utöver vardagar är nuvarande 8 timmar/vecka dvs oförändrat jämfört med föregående år. Mått Utfall Mål 2015 Hur effektiv är kommunens hantering och återvinning av - 50 % hushållsavfall? (%) (mäts i okt) Återvinningsstationens öppettider utöver vardagar 8-17, timmar/vecka 8 10 3. Inriktningsmål: En trivsam, kreativ och spännande miljö Måluppfyllelse 3.1 Resultatmål: Bibliotek bredda verksamheten Timmar öppet utöver 8-17: nu: 3h/vecka. Målsättning är att fortsätta med 3h/vecka Huvudbiblioteket: har nu 36/h vecka. Ska vara oförändrat Utnyttjandegraden (utlån): Nyttjandegraden är nu 0 % Samarbeta med andra aktörer: Går enligt plan och önskemål och kommer att fortsätta. Läsfrämjande åtgärder/verksamhet: Går enligt mål och plan. Ett antal ett antal IT-kurser för seniorer har hållits under våren. Med skolan har biblioteket inlett ett arbete om lässtimulering. Bl.a. har flera föräldramöten hållits. Gensvaret från föräldrar och elever har varit mycket positivt. Öka samarbetet med filialerna (skolbibliotek): Ett gott samarbete som kommer att fördjupas. Hur många timmar/ vecka har huvudbiblioteket öppet utöver 3 6 tiden 08-17 på vardagar? (tim) Hur många timmar/ vecka är huvudbiblioteket tillgängligt 36 38 totalt (tim) Utnyttjandegraden av beståndet ska öka med 5 %. 0 % 5 % Antalet aktiviteter där biblioteket ska fördjupa och bredda 5 5 samarbetet med andra aktörer Öka aktiviteter med fokus på läs-och litteraturfrämjande 5 5 arrangemang Under 2014 hade biblioteket öppet utöver 08-17 5 tim/vecka

Sida 9 av 20 Måluppfyllelse 3.2 Resultatmål: Öka attraktiviteten i Munkedal Öka samverkan med förening och kulturliv Gemensamma arrangemang inom kultur såsom kulturarvsresan "En resa i tiden", kulturdagar, föredrag. Verka för att kommuninvånare och gäster får ett gott bemötande (goda värdskapet) Ett flertal åtgärder pågår bl a kan nämnas; Tillskapa ett Näringslivsråd under Kommunstyrelsen. Rådet bör vara begränsat i storlek för att lättare kunna föra konstruktiva och informella diskussioner. Antalet företagsbesök kommer att utökas. Ändra titel på handläggare. Titeln näringslivs- och landsbygdsutvecklare uppfattas som om arbetet med näringslivsfrågor halverats. Tillbaka till näringslivsutvecklare. Ny typ av uppstart av planarbete. Varje nytt detaljplanearbete inleds med ett offentligt startmöte dit allmänhet och berörda inbjuds. Bättre info om pågående upphandlingar till det lokala näringslivet. Tex kan berörda informeras via sms eller mail och tydligare info på hemsidan Info i aktuella ärenden. Tex kan kommunen informera om handläggningsrutiner i bygglovsärende, förändringar i lagstiftning och dess effekter på handläggning mm. Se över arbetet med att reformera det kommunala regelbeståndet Som ett led i ökad attraktivitet kommer badbryggor vara installerade i saltkällan under april. Inköp av urnor har gjorts och inköp av blommor sker i juni. SCB:s medborgarundersökning gjordes senast 2013 då låg Munkedal på 48 % gällande attraktiv plats att leva och bo i %. Antalet kommuninvånare (mätning kir 2015-05-06) 10 235 10 200 SCB:s Medborgarundersökning att rekommendera flytta till - 60 % kommunenen. Andel skall öka SCB medborgarundersökning. Attraktiv plats att leva och bo i % - 60 % Måluppfyllelse 3.3 Resultatmål: Skapa servicekontor Under 2015 ska ett servicekontor skapas i Munkedals kommun. Fokus ligger på extern service till medborgaren. Största delen av året kommer att gå åt till inventering och utredning över vilka vägval som ska göras i skapandet av servicekontoret och en första version planeras vara på plats i årsskiftet 2015/2016. Skapa servicekontor - 1 Måluppfyllelse 3.4 Resultatmål: Förbättrad placering i näringslivsranking -130 Målmedvetet arbete med att förbättra rankingen, bl a genom bildande av näringslivsråd och fler företagsbesök. Upprätta och implementera näringslivsstrategi. Upphandlingsenheten har under året medverkat vid företagsträffar för att presentera vilka upphandlingar som är på gång. I januari i år bjöd upphandlaren in till informationsträff för lokala leverantörer om hur man lämnar anbud elektroniskt. Intresset var tyvärr dåligt men av de få leverantörer som deltog framkom det att det främst är kommunikation mellan parterna som saknas. Under april hölls den första företagsmässan Tillväxt Munkedal, där bl a upphandlaren deltog. Detta var

Sida 10 av 20 ett väldigt bra tillfälle för företag och representanter från kommunen att träffas och kommunicera om olika frågor. Upphandlaren kommer fortsätta att delta vid olika Företagsträffar och när det kan vara lämpligt, bjuda in till informationsträffar med specifika ämnen. Viktigt är även kommunikation mellan näringslivsutvecklaren och upphandlaren för att utbyta information, kontaktytor och vad som är på gång. Något som framkom under mässan Tillväxt Munkedal var att upphandling och förfrågningsunderlaget upplevs som tungt och svårt. Ett sätt att förändra detta synsätt kan vara att se över utformning av text i olika förfrågningsunderlag, ännu mer anpassat efter vad som ska upphandlas och upphandlingens värde. Ett annat sätt kan vara att ta upp förfrågningsunderlagets innebörd som ett ämne på en informationsträff. Fortsatt arbete pågår. Under 2014 låg Munkedal på 175. Ranking i Svenskt Näringsliv medelvärde 2015-130 4. Inriktningsmål: Invånarna mår bra, är trygga och trivs med livet Måluppfyllelse 4.1 Resultatmål: Utanförskapet för barn och unga ska minska Stödsektorn har tagit fram 2 olika projekt förslag som skall syfta till att ytterligare förbättra arbetet kring barn och unga i Munkedal. Dessa projekt skall upp till beslut till KS under våren/sommaren 2015. Sektorn kommer också vara delaktiga i det kommunala uppföljningsansvaret för ungdomar som inte slutför sin gymnasieutbildning. Detta arbete sker i samarbete med skolan. I övrigt så sjösätter sektorn det fortsatta arbetet med att utveckla utredningsarbete på hemmaplan avseende familjer. Stödteamet arbetar med fortsatta utbildningsinsatser för att optimera samverkan mellan skola och socialtjänst och i övrigt så fortsätter teamet med sitt huvuduppdrag att vara en länk mellan skola, socialtjänst och familj. Långsiktig så är ambitionen att utanförskapet i kommunen skall minska. lagändring gällande uppföljningsansvar gällande ungdomar från 16-21 år som inte fullföljer gymnasiet. Återrapporteringskrav till skolverket. Svårt att utvärdera utanförskapet under en 4 månaders period. Inom IFO finns just nu 7 andrahandskontrakt, men det är endast en barnfamilj med ett barn som uppbär denna typ av kontrakt, övriga är hushåll utan barn. Vi har aktivt arbetat för att minska antalet andrahandskontrakt genom ett intensifierat samarbete med framför allt Munkbo. Under januari-april 2015 har i genomsnitt 96 hushåll uppburit försörjningsstöd månadsvis och tendensen är en ökning av antalet hushåll som uppbär försörjningsstöd. Under april 2015 erhöll 104 hushåll ekonomiskt bistånd i kommunen. Andelen inte återaktualiserade ungdomar ett år efter avslutad insats/utredning är inte möjlig att redovisa i nuvarande verksamhetssystem. Resterande mätningar redovisas i juni. Bibehålla det förebyggande arbetet 5 5 Antalet andrahandskontrakt enligt Socialstyrelsens definition ska 7 11 minska Antal hushåll som erhållit ekonomiskt bistånd 96 80

Sida 11 av 20 Andelen inte återaktualiserade ungdomar ett år efter avslutad - 100 % insats/utredning. (%) Unga vuxna med ekonomiskt bistånd, 18-24 - 7,60 % Barn i familjer med ekonomiskt bistånd - 4,10 % Barn i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd - 1,10 % Måluppfyllelse 4.2 Resultatmål: Ökad livskvalitet för funktionshindrade Sektorn arbetar med dessa frågor kontinuerligt. På två gruppboende enligt LSS har arbetet påbörjats med översyn av boendestrukturen. Sektorn ser att kommunens boende är väldigt differentierade utifrån ålder, vårdbehov etc. Sektorn har arbetat fram en träffpunkt (lokal) för de psykiskt funktionshindrade. Träffpunkten är öppen en till två ggr i veckan. I övrigt så arbetar sektorn med att ta fram IT tekniska hjälpmedel inom hela sektorn. Alla gruppboende har fått läsplattor tilldelade sig för att fortsätta arbetet med IT teknik och i syfte att hjälpa den enskilde brukaren i sin vardag. Enkät ska genomföras under hösten 2015. Mätningen av kvalitetsaspekter inom LSS görs i oktober. Föregående år låg Munkedal på 72 i index. Indexet ska ge en samlad bild av vilka kvalitetsaspekter som finns inom LSS grupp- och serviceboende som är finansierade av kommunen. För att kunna höja kvalitetsindexet är det två av tio frågor som Munkedal får lågt index på. Det är LSS 9.9 där den boende har möjlighet till internetuppkoppling i det egna rummet/lägenheten och LSS 9.9 där den boende har möjlighet till en individuellt anpassad aktivitet per dag utanför bostaden. Deltagare inom LSS/psykiatri ska öka sin självständighet (%). - 50 % LSS - Kvalitetsaspekter inom LSS grupp och serviceboende ska - 80 öka (index) LSS - Sysselsättningstid utanför ordinarie verksamhet - 15 % Måluppfyllelse 4.3 Resultatmål: Öka informationen och delaktigheten till brukare/medborgare inom vård och omsorg Socialstyrelsens brukarundersökning samt verksamhetsmätningar publiceras under hösten 2015. Inga nyckeltal finns ännu att tillgå. Verksamheterna arbetar aktivt med att öka information om tex värdighetsgarantierna, Ny broschyr framtagen. Arbetar även med delaktighet och inflytande till brukare och anhöriga inom sektorn. Arbetet med hemsidan är pausat i brist på personalresurser. Informationsindex på kommunens hemsida- äldreomsorg - 90 % Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - hänsyn till - 95 % åsikter och önskemål Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - hänsyn till åsikter - 95 % och önskemål, andel (%) Andelen personer 80+ utan kontinuerlig hjälp som nåtts av - 100 % uppsökande verksamhet Andel av de som nåtts av uppsökande verksamhet som tackat ja - 50 % till vidare information Öka antalet genomförandeplaner där den enskilde varit delaktig - 100 % Öka antalet rehabplaner där den enskilde varit delaktig - 100 % Öka antalet vårdplaner där den enskilde varit delaktig - 100 % Närstående till avlidna 65+ inskrivna i hemsjukvård som erbjudits efterlevandesamtal 91 % 100 %

Sida 12 av 20 Det har avlidit 21 personer under första tertialen det är registrerat 19 efterlevandesamtal. Måluppfyllelse 4.4 Resultatmål: Öka/utveckla det förebyggande arbetet inom både vård och omsorg Flera aktiviteter pågår eller planeras att startas upp inom sektorn. På grund av personalbrist, vakanser och höga sjukskrivningstal har arbetet inte kunnat ta fart ordentligt. Under hösten, då man förväntar sig ha något bättre personalresurser, planeras fler aktiviteter för att öka och utveckla det förebyggande arbetet kunna utföras. Aktiviteter som arbetet med Senior Alert och användandet av webstödet GAPET. Erbjuder uppsökande besök till de är äldre än 80 år. Arbetet med att skapa multiprofessionella team planeras att kunna starta upp på allvar till hösten. Antal användare av webbstödet GAPET - 50 % Åtgärder som sats in för personer med bedömd risk för dålig - 100 % munhälsa Åtgärder som sats in för personer med bedömd risk för fall - 100 % Åtgärder som sats in för personer med bedömd risk för trycksår - 100 % Åtgärder som sats in för personer med bedömd risk för undernäring - 100 % 5. Inriktningsmål: Invånarna är delaktiga, handlingskraftiga och stolta Måluppfyllelse 5.1 Resultatmål: Ökad information till våra brukare/medborgare Utvecklingen går snabbt inom informationsteknologin. Munkedals kommun ska hela tiden arbeta för att öka och förbättra kvaliteten på den information som når medborgaren via hemsidan. Mätning görs av externt företag i mitten av oktober och resultatet redovisas i december. Det är viktigt att hitta form för hur uppdateringen av hemsidan ska gå till. Idag är ansvaret för uppdelat på enheter och sektorer. En drivande motor saknas. Under 2015 ska denna form hittas. Ny sökmotor är inköpt (Adeptic) och införd men ännu inte helt optimerad. För att ytterligare stärka och bredda informationen på hemsidan är en lyssna-funktion (ReadSpeaker) inköpt och införd. I slutet av året ska munkedal.se förbättras efter kriterier i undersökningen "Information till alla" från SKL. Hänsyn kommer tas från kriterie till kriterie, alla kriterier kan vi inte uppfylla. Beredningen för Samhällsdialogs syfte är att främja dialog med kommuninnevånarna och kommunen. Som grund för deras arbete inventeras de forum där kommunen (politik/förvaltning) möter innevånaren. Mätning görs i oktober. Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna? (%) - 100 % KKIK Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling? (%) KKIK - 37 % Måluppfyllelse 5.2 Resultatmål: Regelbundet skapa information/träffpunkter förtroendevalda/förvaltning med medborgarna Träffar i varje kommundel planeras in under hösten.

Sida 13 av 20 En träff per år i besök i varje kommundel 0 4 Måluppfyllelse 5.3 Resultatmål: Öka mötesplatser för alla åldrar i hela kommunen Öka informationen kring allaktivitetshuset: Under perioden har nio specialkvällar genomförts på Kvällscaféet Stugan. Vi har påbörjat filmprojektet Papercraft där vi samarbetar med Processtekniska gymnasiet. Vi har haft ett fint sportlovsprogram med god uppslutning. Tillsammans med Sotenäs och Tanums kommuner arrangerar vi i år Ung Kultur Möts och inför detta har arrangörsträffar hållits samt en work-shop med gott resultat. Tidigare besökare har kommit och genomfört två stylist-kvällar som tagits emot mycket positivt. Vi har genomfört tre dokumenterade möten med vår ungdomsförening samt årsmöte som ungdomarna själva höll i. Föreningen fortsätter sin verksamhet. Vi har deltagit i bibliotekets projekt KUPP som ungdomarna varit lite tveksamma till men dock lånat böcker. Två Besök i Stugan - kvällar har genomförts då Studieförbundet Vuxenskolan och Aktiv ungdom besökt oss. Våra besökssiffror har gått upp från 13,1 till 13,9 under första kvartalet som har haft 37 öppet kvällar. Framför allt är det fler flickor som besöker oss. Öka antalet kommunalt drivna mötesplatser riktade mot äldre: Under första tertialen av 2015 har inga förändringar skett kring antalet mötesplatser för äldre i kommunen. På grund av det ekonomiska läget är det oklart om detta mål kommer att uppnås under budgetåret. Öka antalet återkommande allmänkulturarrangemang för Munkedals invånare och gäster: Under året kommer flera allmänna kulturarrangemang att genomföras bl a kan nämnas; vuxna inom musik, scenkonst, musik, dans och konstutställningar samt firandet av nationaldagen. För att förstärka kulturarvet spelar Kulturarvsresorna en viktig roll. Till det kommer arbetet med barnkultur i förskola och skola, Skapande skola, Dansundervisning genom Danspoolen i samarbete med Musikskolan, Kulturplaneten för socioekonomiskt utsatta barn. Mycket av arbetet sker i samverkan med Studieförbunden. Ökan antalet besökare snitt per kväll till Allaktivitetshus 14 35 Öka antalet återkommande allmänkulturarrangemang för Munkedals invånare och gäster 10 2 6. Inriktningsmål: Alla barn och unga får stöd att göra mesta möjliga av sina förutsättningar Måluppfyllelse 6.1 Resultatmål: Alla elever ska kunna läsa (avkoda/ljuda) i ÅK 1. Avkodning (förklaring) och alfabetet och ljuda ihop Införandet av vår nya språkplan har varit positiv då pedagoger tidigt kunnat se tendenser i vad som behöver utvecklas pedagogiskt för att barn ska nå god läs -och skrivförmåga. Detta ger goda förutsättningar för att en ökad andel elever tidigt kan ges stöd utifrån sina specifika behov. Lärare för de lägre åldrarna arbetar med en "läsande klass" och kommer även fortsättningsvis att göra detta.

Sida 14 av 20 Mätning av alla elevers läsförmåga (andel i %) - 100 % Måluppfyllelse 6.2 Resultatmål: Alla elever i ÅK 9 ska ha uppnått lägst betyg E i alla ämnen Kan ej rapporteras förrän i delårsbokslut aug, då mätningen är klar. Elever i åk. 9 som uppnått målen i alla ämnen, totalt, andel (%) - 100 % Måluppfyllelse 6.3 Resultatmål: Operativa målen i matematik enligt kommunens deltagande i Sveriges kommuner och landstings satsning PISA 2015 ska uppnås Implementering pågår, resultat redovisas i bokslutet. På alla grundskolor minst halvera antalet elever som 2015 når - 26 lägstanivå, jämfört med 2012, Betyg E På alla grundskolor öka andelen elever som når högsta nivån jämfört med 2012 (%), dvs betyg A - 1 % Måluppfyllelse 6.4 Resultatmål: Minst 70 % av eleverna som påbörjar studier vid Introduktionsprogrammets preparandutbildning ska senast efter två terminer vara behöriga till nationellt gymnasieprogram Kan ej rapporteras förrän i delårsbokslut aug, då mätningen är klar. Efter läsårets slut. Egenmätning av elevers resultat % - 70 % Måluppfyllelse 6.5 Resultatmål: Inom sektor Barn- och utbildning ska personal ha goda ledaregenskaper, ges kompetenshöjning, må bra och leverera goda resultat Arbeta för en god ämnesbehörighet: Årets krav på anpassningar för att bidra att täcka kommunens underskott minskar möjligheten till kompetensutveckling av personal. Kompetensutveckling ges enbart till planerade utbildningar. Inom förskolan har utbildning inom naturvetenskap och Teknik getts till barnskötare i kommunen. Statsbidrag medel har sökts för att genomföra "läslyftet" för vissa lärare som undervisar i svenska. En utbildning riktad till förste lärare planeras inför hösten tillsammans med alla kommuner i V8. Kommunen har nära 100 % behöriga lärare. Öka upplevelsen av god hälsa och balans mellan arbete och fritid: De flesta lärare anger att de trivs med sitt arbete men känner en otillfredsställelse i att inte hinna med sina arbetsuppgifter, svårt att dra gränsen mellan arbete och fritid. Skolledarnas arbetssituation följs upp varannan månad med sektorchef. På sektors samverkan behandlas arbetssituationen på varje enhet, varje månad. Medarbetarenkät inte gjord än.

Sida 15 av 20 Minst 90 % ska i medarbetarenkät ange att de erhållit tillräcklig - 90 % kompetensutveckling Medarbetarenkät ange att de mår bra (ingen enkät gjord än) - 90 % Behöriga lärartjänster Nära 100 % 100 % 7. Inriktningsmål: Högre effektivitet och servicegrad gentemot våra kunder/medborgare Måluppfyllelse 7.1 Resultatmål: Arbeta fram minst ett par förbättringar inom varje enhet BUN: Alla lärare använder Unikum för bedömning och information till hemmen. I Förskolan införs Unikum under hösten 2015. Arbete pågår ständigt på alla enheter med att förbättra brukarråden och kommunikation med hemmen i syfte att skapa goda arbetsallianser. KLK: Administrativa enheten kommer att under 2015 framförallt arbeta med rutiner för styrdokument, central dokumenthantering, digitala möteshandlingar, beredningsprocessen fram till politiken och kommunens hemsida. Mycket av arbetet är så pass långsiktigt att det kommer att sträcka sig även över åren 2016-2017. Utvecklingsarbetet med MRP och styr och ledningsarbetet har stannat upp under våren/sommaren något pga personalomsättning, men kommer att intensifieras under hösten. Stöd: Sektorn har ett pågående arbete med att arbeta med ständiga förbättringar här kan nämnas; framtagande av informationsbroschyr inom integrationsarbetet, träffpunkt för de flyktingar som behöver råd och service i kommunen, översyn faktura hanteringen avseende personlig assistansgrupper, rutiner avseende e-post och telefoni, rutiner och organisation inom biståndsenhet. En handlingsplan för införande av ÄBIC i kommunen har presenterats för välfärdsutskott. Implementering ska vara klar till årsskiftet. ÄBIC syftar till att den enskildes behov är i centrum vid all vård och omsorg i kommunens verksamheter. Systematiska kvalitetsarbetet har inletts inom sektorn där syftet är bland annat att ta revidera handläggarrutiner utifrån den nya organisationen på IFO. Processkartläggningar ska genomföras inom alla Sektorns verksamheter. Vård och Omsorg: Flera organisationsförbättringar har genomförts eller påbörjats inom sektorn. Alla våra fem särskilda boenden har fått nya rutiner kring kontroll av dörr och trygghetslarm. En ny nattorganisation har gjort, ett nytt sätt att planera i hemtjänsten har införts i en hemtjänstgrupp samt påbörjats i en annan. Arbete med att förbättra rutiner kring bemanning och vikarierekrytering har påbörjat samt arbete med att öka promenader, social tid och aktiviteter på våra boenden har startat. Antal genomförda förbättringar 64 74 Måluppfyllelse 7.2 Resultatmål: Användarvänlig och hanterbar författningssamling Kommunens författningssamling är stor och ogreppbar. Under 2014 inventerades samlingen och under 2015 är det dags att minska antalet styrdokument samt att hitta en enhetlig och tydlig struktur för kommunens styrdokument.

Sida 16 av 20 Samtliga styrdokument ska ha en tydlig och enhetlig information - 80 % Minska antalet styrdokument 60 8. Inriktningsmål: Bostadsbolaget ska genomföra delar av kommunens bostadspolitik. Finansiering inom bostadsbolagets budgetramar Måluppfyllelse 8.1 Resultatmål: Bostadsbolaget ska genomföra delar av kommunens bostadspolitik. Finansiering inom bostadsbolagets budgetramar Arbetet har inte påbörjats än. Genomföra en tillgänglighetsinventering i alla lägenheter 0 100 % 1.5 Framtid Kommunledningskontoret: Flera utvecklingsprojekt pågår inom kontorets verksamheter men till viss del kommer dessa att påverkas av dels den stora personalomsättning som drabbat kontoret under året och dels av kommunens ekonomi. Samtliga enheter kommer att lägga ett stort fokus och gemensamt arbeta för att uppnå budget i balans. Sektor Barn och utbildning har arbetat vidare för bättre mål och resultatuppfyllelse. Ett hot mot detta arbete är ännu fler anpassningar av budgetförutsättningar och uppsägningar av personal inom förskola, fritids och skola. Framtiden kräver av oss i Munkedals kommun att vi fokuserar de lagstadgade verksamheterna vid underskott i ekonomi, satsar på en annan process avseende budgetarbete så att de verksamheter som går med underskott får tid på sig att komma i balans (tre till fem år) relaterat till resultatkravet (mycket lågt krav på resultat år ett för att successivt öka mot år fem). De verksamheter som blöder behöver få uppdrag av politiken att komma med förslag på strukturella förändringar och andra åtgärder för att komma i balans. Samlad forskning inom pedagogik och psykologi bl. a visar att den bästa vaccinationen för att ge en människa ett gott liv är lyckade skolresultat. Lyckade skolresultat minskar individers risk för att hamna i samhällsingripande, bli beroende av ekonomiskt bistånd från samhället, fastna i arbetslöshet, missbruk och annat utanförskap. Ännu fler år av anpassningar kommer att innebära att fler elever inte når målen för undervisningen. Fler unga kommer att bli föremål för samhällsingripande och beroende av samhällsinsatser, som ekonomiskt bistånd, insatser från Försäkringskassa, missbruksvård etc. Ett sunt samhälle satsar på skola och integration för allas lika möjligheter. Huvudmannen har efter Skolinspektionen tillsyn hösten 2012 lagt upp en handlingsplan för strategiskt och systematiskt kvalitetsarbete i syfte att elevers skolresultat ska förbättras och ge unga i Munkedal förutsättningar för ett gott liv. Uteblivna satsningar gällande modern pedagogik kopplade till användande av digitala läromedel innebär redan nu och i ett framtidsperspektiv att ungdomar från Munkedal inte har likvärdig utbildning i jämförelse med ungdomar från grannkommuner. Kommer i tillägg att innebära att det kan ta längre tid för dessa

ungdomar att klara av gymnasiestudier vilket innebär ökade kostnader för kommunen med ett eller två extra gymnasieår. Sida 17 av 20 Sektor Stöd står inför stora strukturella utmaningar när det gäller LSS och då i huvudsak avseende boende, korttidsboende och daglig verksamhet. Sektorn ser att det kommer ske en gradvis volymökning under kommande år och där behoven på individnivå är differentierade vilket medför ökande krav på sektorn att tillgodose alla dessa individers behov och detta medför också behov av resurstillskott och ökande krav på kompetens ur personalsynpunkt. Klarar kommunen inte av att hantera dessa frågor på hemmaplan då nödgas kommunen istället att köpa dessa tjänster vilket medför ökande kostnader. Inom IFO verksamheten ser vi att vi behöver lägga fortsatt fokus på hemmaplanslösningar i syfte att sänka kostnaderna på köpta platser inom hela IFO området. Vi ser också att arbetet kring gruppen som uppbär försörjningsstöd under lång tid behöver synliggöras och arbetas med. Vi ser även att det förebyggande arbetet inom missbruksvården på hemmaplan behöver optimeras i den mening att arbeta än mer förebyggande på individnivå där vi kan hjälpa och stödja den enskilde i vardagen men som också syftar till att kommunen kan dämpa/sänka vårdkostnaderna inom området. Sektorn skall presentera ett projekt kring dessa frågor för kommunstyrelsen som får fatta beslut i frågan. Flykting frågan kommer vara en strategisk fråga som kommer beröra kommunen under lång tid och kommer beröra alla verksamheter inom kommunen. Inom sektorn handlar det om boendefrågor, arbeta strategiskt med flyktingmottagandet under integrationstiden och då speciellt efter 2 år då ersättningsfrågan för denna målgrupp kommer rulla ut som ett kommunalt ansvar (försörjningsstöd) för de som inte har funnit arbete eller annan försörjningsform. Detta innebär också att AME och IFO tillsammans med arbetsförmedlingen kommer få en viktig roll i detta arbete. När det gäller AF:s närvaro i Munkedals kommun så är den inte klar då AF centralt håller på med en omorganisation i hela Sverige. Sektorn bedömer också att kommunens nuvarande HVB boende för ensamkommande ungdomar inte uppfyller de krav som ställs från andra myndigheter varför denna fråga behöver skyndas på. Här också den strategiska frågan om kommunen skall välja att starta upp två enskilda boende för ensamkommande barn och ungdomar till ett asylboende och ett PUT boende. Bedömningen idag är att tillströmningen av ensamkommande barn och ungdomar kommer vara fortsatt hög under de kommande åren enligt Migrationsverkets prognoser. Sektorn behöver arbeta med de höga sjukskrivningstalen och då speciellt fokusera på korttidssjukfrånvaron inom sektorn. Svårigheter att rekrytera personal med efterfrågad kompetens är också en fråga som är generell inom kommunen men som också berör sektor stöd. Speciellt inom IFO och LSS verksamheterna. Vi ser också att de ev nya reglerna kring betalningsansvarslagen för medicinskt färdigbehandlade kommer påverka kommunen och för sektorns del handlar det om att lösa frågan för biståndshandläggarna. Kan bli aktuellt att de måste arbeta helger för att lösa de nya kraven på att verkställa beslut på hemmaplan. Men där får kommunen också bevaka hur primärvården kommer lösa denna fråga då de blir en viktig part i en sådan förändring. Vård och Omsorg: Antalet äldre över 80 år i Munkedals kommun kommer öka under perioden 2015-2025 och kommer sannolikt innebära ett ökat omsorgsbehov. Mycket tyder på att det också kommer bli svårare och förenat med stora kostnadsökningar att rekrytera tillräckligt med personal till äldreomsorgen.

Sida 18 av 20 Munkedal har stora pensionsavgångar de närmsta åren bland personalen inom äldreomsorgen. I det gap som uppstår kan välfärdsteknologi bidra till att frigöra tid för personal åt sådant som verkligen kräver mänskliga kontakter. En sund utveckling av välfärdsteknologi inom kommunens äldreomsorg är en viktig strategisk satsning i det förebyggande arbetet. Redan nu påverkar de demografiska förändringarna behovet av kommunala insatser. Äldreomsorgen är en nationell utmaning som förväntas ställa stora krav på kommunerna. En föränderlig åldersstruktur utmanar kommunernas befintliga omsorgsfunktioner och förändrade förväntningar och krav från medborgare ger upphov till frågor som nuvarande organisationer har svårt att hantera. Det är angeläget att utarbeta en strategi för hur kommunen ska utveckla äldreomsorgens organisation, struktur och finansiering. Det är viktigt att arbetet med att förändra och utveckla boendestrukturen för äldre kommer igång för att klara framtidens behov. Eftersom övervägande av de som ansöker om särskilt boende är personer med demenssjukdom eller annan kognitiv svikt är det angeläget att anpassa boendemiljö och bemanning efter dessa behov. Det ökade antalet ansökningar innebär att vi behöver arbeta i flera steg med att skapa fler boendeplatser. Vi behöver hantera det akuta behovet av platser men också jobba med en långsiktig plan. Det finns flera anledningar att satsa på ett hälsofrämjande arbete bland äldre. Äldre som bor ensamma och har ett svagt socialt nätverk löper ökad risk att drabbas av sjukdomar jämfört med äldre som inte är socialt isolerade. Genom att stärka samarbetet med det lokala föreningslivet och intresseorganisationer kan fler möjligheter till gemenskap och aktiviteter växa fram i närmiljön. Frivilliga insatser av och för äldre är ovärderliga för att stärka de sociala banden i närsamhället och motverka ensamhet. Den genomlysning som pågår av både hemtjänst och hemsjukvård är viktigt för att på olika sätt försöka hitta sätt att organisera och hitta åtgärder som kan bidra till en mer kostnadseffektiv verksamhet som erbjuder rätt stöd i rätt tid. I genomlysningen är det också viktigt att beakta personalens arbetssituation för att minska sjukfrånvaro och möjliggöra en framtida rekrytering. En verksamhet med god kvalitet och en väl fungerande arbetsmiljö kräver ett bra och närvarande ledarskap. Flera enhetschefer har en mycket hög arbetsbelastning och inga bra förutsättningar för att utöva sitt ledarskap på ett bra sätt. Att satsa på bättre förutsättningar för chefer kan bidra till bättre kvalitet, bättre arbetsmiljö, minskad sjukfrånvaro och lägre kostnader. I samband med att det analoga telenätet är på väg att släckas ned har vi redan idag svårigheter att erbjuda säkra trygghetslarm. En upphandling av digitala trygghetslarm kommer ske tillsammans med flera andra kommuner och är en omfattande och samhällsviktig satsning och som ställer stora krav på fungerande teknik och en säker hantering. Sammanfattningsvis är det ett antal strategiskt viktiga och angelägna områden som kommunen behöver fokusera på för att kunna möta det ökade behovet av vård och omsorg. Det handlar om strukturella förändringar som kräver tid, mod och engagemang för att kunna genomföras. Genom att satsa på en utveckling av generella insatser kan man minska de individuella insatserna. Det är också nödvändigt att ha stort fokus på samverkan, både internt och externt. Det är viktigt att se hur man kan samverka med andra aktörer och andra kommuner när det

gäller vissa funktioner och verksamheter. Samverkan med brukare, frivilliga, intresseorganisationer är också en viktig uppgift för kommunen. 1.6 Övriga nyckeltal Sida 19 av 20 1.7 Övrig uppföljning 1.7.1 Intern kontroll En kort avrapportering hur långt man har kommit i sina granskningar utifrån internkontrollplanen sker vid varje delårsbokslut. Den slutliga återrapporteringen till kommunstyrelsen sker vid årets slut (3/12). Där görs en bedömning utifrån om; Kontrollområdet fungerar Kontrollområdet fungerar men behöver utvecklas Kontrollområdet fungerar inte. Sammanfattningsvis kan man säga att samtliga granskningarna pågår utifrån internkontrollplanerna. Utfallen kommer att rapporteras till kommunstyrelsen i december. För mer information se respektive sektors bilaga. 1.7.2 Kvalitetsredovisning Redovisas under respektive sektors bilaga. Barn och Utbildnings redovisning av kvalitetsredovisning sker i årsbokslutet. 1.7.3 Socioekonomiskt bokslut Se sektor Stöd och Barn- och utbildning. Komplett redovisning vid årsbokslutet. 1.8 Ständiga förbättringar I de olika verksamheterna pågår ett antal utvecklings/förbättringsprocesser. Som exempel kan nämnas att alla chefer genomgår utbildning i det nya verksamhetsstödet Hypergene. Syftet är att på ett enklare och mer ändamålsenligt sätt kunna följa upp sina respektive verksamheter, både avseende ekonomi och kvalitet. Stor vikt läggs vid att förankra kommunens värdegrund genom diskussioner på varje arbetsplats och gemensamma utbildningsinsatser. Mycket tid har även tidigare ägnats dessa frågor och medverkade till att kommunens fick utmärkelsen årets seniorkommun 2013 eftersom ett av de kriterier som nämndes var det goda bemötandet inom hemtjänsten. Ett annat prioriterat område är det arbete som nu bedrivs med att utforma större kapacitet i s.k. hemmaplanslösningar inom socialtjänst och skola. En utvecklad kvalitet inom dessa verksamheter medverkar till ökat stöd för utsatta målgrupper och dessutom till bättre kostnadseffektivitet. Inom Barn och Utbildning använder alla lärare Unikum för bedömning och information till hemmen. I Förskolan införs Unikum under hösten 2015. Arbete pågår ständigt på alla enheter med att förbättra brukarråden och kommunikation med hemmen i syfte att skapa goda arbetsallianser. All personal i förskolan ska använda sig av I-pad som ett verktyg i dokumentation och i det tematiska arbetet med barnen. Barnen ska vara delaktiga i uppföljning, uppföljning och utvärdering i högre omfattning. Sektor Stöd: Införande av Lync i syfte att förbättra vårdplaneringar. Minskade restider för handläggare.

Sida 20 av 20 Organiserat och strukturerad upp flyktingmottagandet i kommunen. Handläggare har fått eget kontor samt mötesplatser har upprättats. Införande av processverktyget Barium i syfte att förbättra och tydliggöra processer inom sektorns verksamheter, ansvarig utredningssekreterare. Tillsättning av 0,50 åa arbetsledare till biståndsenhet, sker inom budgetram i huvudsak, viss ekonomisk kompensation utgår för uppdraget. Samarbetet har skett med vård och omsorg. Uppdraget är tidsbestämt till 2015-12-31. Syftet är att bland annat att se över biståndsbeslut, uppföljning av beviljade beslut och arbetsleda arbetsgrupp. ÄBIC skall införas i kommunen. Handlingsplan för uppdraget är presenterat till välfärdsutskottet i april 2015.