PARGAS STAD PARAISTEN KAUPUNKI Ekonomiuppföljning 31.8.2013
Innehållsförteckning Koncerntjänster... 3 Val Revisionsverksamhet Förvaltningstjänster Personaltjänster Kommunikationstjänster Information Närservice IKT-tjänster Trafik och skärgård Ekonomitjänster Näringsliv Turism Lantbruksförvaltning Projekt Servicetjänster Fastigheter Kosthåll Städning Bildning... 35 Dagvård Svenskspråkig utbildning Finskspråkig utbildning Kultur Bibliotek Kollektivtrafik Social- och hälsovård... 51 Social- och hälsovårdsförvaltning Socialservice Familjetjänster Äldreomsorg Hälsovård Specialsjukvård Miljö... 96 Samhällsplanering Trafikleder Brand- och räddningsväsendet Avfallshantering Miljövård Miljö- och hälsoskydd Parker och allmänna områden Vattentjänster Byggnadstillsyn Nettoanslagen per ansvarsområde och avdelning... 88 Skatteinkomster och statsandelar... 90 Resultaträkning... 92 Investeringsdel... 95 2
Koncerntjänster Tertialrapport augusti 2013 STATLIGA/KOMMUNALA VAL Centralvalnämnden Kommunikationstjänster STATLIGA/KOMMUNALA VAL VALTIOLLISET/KUNNALLISET VAALIT Förändr.budget /Muutettu Centralvalnämnden talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Keskusvaalilautakunta 2013 31.8.2013 2013 Försäljningsintäkter / Myyntituotot 0 0 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 #DIVISION/0! Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 0 0 #DIVISION/0! 0 Personalkostnader / Henkilöstökulut 0-150 #DIVISION/0! -150 Köp av tjänster / Palvelujen ostot 0-32 #DIVISION/0! -32 Material och varor/materiaali ja tarvikkeet 0 0 #DIVISION/0! Understöd / Avustukset 0 0 #DIVISION/0! Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut 0 0 #DIVISION/0! Verksamh.kostn./Toimintakulut 0-182 #DIVISION/0! -182 Verksamhetsbidrag/Toimintakate 0-182 #DIVISION/0! -182 3
Koncerntjänster Tertialrapport augusti 2013 REVISION Revisionsnämnden Förvaltningstjänster Monica Avellan/Ted Bergman Verksamhet Revision av stadens förvaltning och ekonomi som utförs av yrkesrevisorerna. Utvärdering av hur de av stadsfullmäktige uppställda bindande målsättningarna förverkligats, som utförs av revisionsnämndens medlemmar. Beredning till stadsfullmäktige av ärenden gällande granskningen av stadens förvaltning och ekonomi. Yrkesrevisionen konkurrensutsätts under året. REVISION/ TILINTARKASTUS Revisionsnämnden Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Tarkastuslautakunta 2013 31.8.2013 2013 Försäljningsintäkter / Myyntituotot 0 0 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 0 0 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 0 0 0 Personalkostnader / Henkilöstökulut -14 000-8 873 63,4% -14 000 Köp av tjänster / Palvelujen ostot -41 750-32 074 76,8% -41 750 Material och varor/materiaali ja tarvikkeet -250-119 47,6% -250 Understöd / Avustukset 0 0 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut 0 0 Verksamh.kostn./Toimintakulut -56 000-41 066 73,3% -56 000 Verksamhetsbidrag/Toimintakate -56 000-41 066 73,3% -56 000 Mål 2013 Stadens förvaltning och ekonomi granskas i enlighet med kommunallagen, stadens revisionsstadga och godkänt revisionsprogram. Antalet revisionsdagar uppgår till 50. Därtill kommer sekreterar- och övriga uppdrag i revisionsnämnden. Utvärdering: Granskningsprogrammets och utvärderingsprogrammets förverkligande Målnivå: Granskningsprogrammet och utvärderingsprogrammet förverkligas. Revisionsberättelse. Utvärderingsberättelse. Revisionsnämnden sammankommer till åtminstone 8 möten (sammantaget nya och gamla nämnden). Utvärdering: Antal möten. Målnivå: Budgeterat antal möten. Arbetet som revisionsnämnden utför i egenskap av hjälporgan till fullmäktige införlivas i kommunens lednings- och utvärderingssystem och resultaten av revisionsnämndens utvärderingsarbete är till nytta för organisationen. Utvärdering: Rapportering (utvärderingsberättelse) och åtgärder föranledda av denna. Målnivå: Rapporteringen skall utgöra ett mervärde för förvaltningen. Tillämpning av utvärderingsrekommendationen på riksnivå i revisionsnämndens arbete. Utvärdering: Tillämpningsgraden av rekommendationen. Målnivå: Rekommendationen används som hjälpmedel vid utvärderingen. 4
Koncerntjänster Tertialrapport augusti 2013 CENTRALFÖRVALTNING Stadsstyrelsen Förvaltningstjänster Monica Avellan Verksamhet Centralförvaltningen bereder själv och koordinerar övriga förvaltningsenheters beredning av ärenden som behandlas i stadsstyrelsen och stadsfullmäktige. På motsvarande sätt sköter centralförvaltningen om verkställigheten av de ärenden som behandlats i stadsstyrelsen och stadsfullmäktige. CENTRALFÖRVALTNING KESKUSHALLINTO Stadsstyrelsen Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Kaupunginhallitus 2013 31.8.2013 2013 Försäljningsintäkter / Myyntituotot 29 000 14 815 51,1% 29 000 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 4 500 6 751 150,0% 4 500 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 33 500 21 566 64,4% 33 500 Personalkostnader / Henkilöstökulut -711 144-465 129 65,4% -709 144 Köp av tjänster / Palvelujen ostot -327 322-283 233 86,5% -327 322 Material och varor/materiaali ja tarvikkeet -19 200-17 024 88,7% -19 200 Understöd / Avustukset -21 000-15 596 74,3% -23 000 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut -34 731-23 651 68,1% -34 731 Verksamh.kostn./Toimintakulut -1 113 397-804 633 72,3% -1 113 397 Verksamhetsbidrag/Toimintakate -1 079 897-783 067 72,5% -1 079 897 Ekonomiskt utfall Verksamhetskostnaderna beräknas hålla sig inom budgetanslaget. Köp av tjänster är alltid en framtung post i centralförvaltningens bokföring. Stadens medlemsavgift till Finlands Kommunförbund, Egentliga Finlands förbund och Sydkustens landskapsförbund har endast kunnat uppskattas i budgeteringsskedet, och samtliga har blivit något högre än budgeterat. Detsamma gäller för upphovsrättsersättningarna. Understöden gäller främst bidrag till ideella föreningar motsvarande fastighetsskatten. Då fastighetsskattesatsen höjs, blir också de ansökta understödsummorna högre. Enligt prognosen kommer bidragen motsvarande fastighetsskatten att överskrida budgeterat anslag med 2 000. Överskridningen av understöd förväntas kompenseras av något lägre arvodeskostnader för stadsfullmäktige/stadsstyrelsen än budgeterat. Verksamhetsintäkterna förväntas bli mindre än budgeterat därför att sektorchefen avslutar sitt uppdrag som verkställande direktör för Pargas Vatten Ab fr.o.m. 1.9.2013. Bolaget har betalat en ersättning till förvaltningstjänster för VD-uppdraget, en ersättning som är 15 % av sektorchefens lönekostnader. Då det gäller övriga verksamhetsintäkter kan konstateras att de till största delen består av rättegångskostnader som måste indrivas av motparten, och att det är fråga om en osäker fordran. 5
Koncerntjänster Tertialrapport augusti 2013 Prognosen är ändå att centralförvaltning kan hålla sin budget. Verksamhetsmålens utfall Mål 2013 Att samordna protokollföringen i de kollegiala organen Utvärdering: förvaltningstjänster genomför en process där beredare, nämndsekreterare/textbehandlare och translatorer tillsammans utarbetar en standard som sedan ska tillämpas av samtliga Målnivå: samordningen genomförd under första halvåret 2013 Verksamhetsmålet har uppfyllts med fördröjning. Standarden togs i bruk efter 5.9.2013, då den nya standarden presenteras vid ett utbildningstillfälle. Vid samma tillfälle deltog specialforskare Eivor Sommardahl från projektet Klarspråk. Att uppdatera stadens strategi och följa den i beredningen av ärenden Utvärdering: uppdateringen genomförs som en dialog mellan ledningsgruppen och nämnder, stadsstyrelse och stadsfullmäktige Målnivå: uppdateringen är genomförd under år 2013 Strategiarbetet har inte ännu inletts pga. utredningar om kommunsammanslagning och omorganisering av social- och hälsovårdens ansvarsområden, som staden förväntas göra. 6
Koncerntjänster Tertialrapport augusti 2013 FÖRVALTNINGSTJÄNSTER/HALLINTOPALVELUT ÅRSVERKEN / TYÖVUODET 2012 2013 2013 Bokslut / TP Budget / TA 31.08 Årsverken tills vidare / Työvuodet toist. Stadsdirektör/Kaupunginjohtaja 1 1 1 Stadsjurist/Kaupunginlakimies 1 1 1 Arkivsekreterare/Arkistosihteeri 1 1 1 Ledningens sekreterare/johdon sihteeri 1 1 1 Projektkoordinator/Hankekoordinaattori 0,5 0,5 0,5 Translator/Kielenkääntäjä 2 2 2 Textbehandlare/Tekstinkäsittelijä 1 1 1 Vaktmästare/Vahtimestari 0,6 0,6 0.6 Sammanlagt / yhtensä 8,1 8,1 8,1 Årsverken tidsbund. / Työvuodet määräaik. Sammanlagt / yhteensä 0 0 0 Årsverken totalt / Työvuodet yhteensä 8,1 8,1 8,1 CENTRALFÖRVALTNING/KESKUSHALLINTO PRESTATIONER / SUORITUKSIA 31.12. 2010 2011 2012 2013 Fullmäktigesammanträden/Valtuustokokouksia 8 10 9 10 Styrelsesammanträden/Hallituksen kokouksia 20 17 17 17 Sektionen/Jaosto 0 0 0 6 Stadsstyrelsens sektion för servicetjänster har lagt in ett ytterligare sammanträde i sitt schema. Sammanträdena kommer att vara 6, inte 5. Kaupunginhallituksen palvelutoimintojaosto on lisännyt kokouskaavioonsa yhden kokouksen. Kokouksia tulee olemaan 6, eikä 5. CENTRALFÖRVALTNING/KESKUSHALLINTO MÄTETAL / MITTARI 2010 2011 2012 2013 Nettokostnad/invånare 69 66 67 69 7
Koncerntjänster Tertialrapport augusti 2013 PERSONALTJÄNSTER Stadsstyrelsen Koncerntjänster Peter Lindroos Verksamhet Utveckla och upprätthålla en personalstrategi som tydliggör och utvecklar stadens personalpolitik och signalerar åt hela organisationen med vilka medel personalärenden sköts. Löneräkning, personalutbildning, sysselsättningsåtgärder, arbetarskydd, avtalstolkning, personalvård, rekreation, upprätthållande och utvecklande av fysisk och psykisk arbetsförmåga. Vision Staden har en kunnig och motiverad personal som mår bra. Staden tillämpar en konsekvent personalpolitik i hela organisationen. Målsättningarna är förankrade i personalstrategin: 1. Staden har en kunnig och yrkesskicklig personal. 2. Staden stöder personalen att upprätthålla och utveckla sin fysiska och psykiska arbetshälsa. 3. Staden behandlar sin personal jämlikt och rättvist. 4. Staden leds professionellt. PERSONAL/ HENKILÖSTÖ Stadsstyrelsen Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Kaupunginhallitus 2013 31.8.2013 2013 Försäljningsintäkter / Myyntituotot 76 000 0 0,0% 76 000 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 83 940 32 811 39,1% 83 940 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 12 000 5 760 48,0% 12 000 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 171 940 38 571 22,4% 171 940 Personalkostnader / Henkilöstökulut -574 645-402 625 70,1% -574 645 Köp av tjänster / Palvelujen ostot -373 634-200 185 53,6% -373 634 Material och varor/materiaali ja tarvikkeet -22 800-6 357 27,9% -20 000 Understöd / Avustukset -21 200-15 000 70,8% -21 200 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut -14 443-9 692 67,1% -14 443 Verksamh.kostn./Toimintakulut -1 006 722-633 859 63,0% -1 003 922 Verksamhetsbidrag/Toimintakate -834 782-595 288 71,3% -831 982 Ekonomiskt utfall De budgeterade verksamhetsintäkterna består av FPA-ersättningar för företagshälsovården, vilka kan sökas först efter verksamhetsårets slut, samt lönesubvention för anställning av arbetslösa vilket följer budgeten. Verksamhetsintäkterna har förverkligats till 22,4% vilket följer linjerna från tidigare år. Verksamhetskostnaderna har förverkligats till 63% och beräknas enligt prognosen att förverkligas till 100 %. Personaltjänster beräknas hålla budgeten. Verksamhetsmålens utfall Att genomföra en kartläggning av utbildningsbehovet i allmänt kunnande (kundservice, lagstiftning, ekonomi, processutveckling mm.) Utvärdering: Kartläggningens resultat presenteras i ledningsgruppen Målnivå: Konkreta åtgärder planerade hösten 2013 8
Koncerntjänster Tertialrapport augusti 2013 Augusti 2013: Kartläggningens resultat har presenterats i ledningsgrupp och i samarbetskommitté. På basen av resultaten planeras språkkurs och kurs i kundservice för år 2014. Att utveckla en modell för uppföljning av sjukfrånvaron Utvärdering: Enhetsvisa rapporter 4 gånger i året. Målnivå: Enheter med hög sjukfrånvaro skrider till åtgärder. Augsti 2013: Enhetsvisa rapporter har skickats regelbundet, flera 3-partssamtal har hållits. Att utveckla arbetarskyddschefens uppgiftsbeskrivning, konkreta åtgärder för att förbättra arbetshälsan Utvärdering: Åtgärdsprogram för att minska sjukfrånvaro Målnivå: Mars 2014: Minskad frånvaro i personalrapporten för 2013 Augusti 2013: Arbetarskyddschefens uppgiftsbeskrivning har godkänts i stadsstyrelsen, rekryteringen pågår. Förmännen har utbildats i konkreta åtgärder för att förbättra arbetshälsan. Att analysera arbetsmiljökartläggningens resultat Utvärdering: Spridningen av resultaten på alla enheter Målnivå: Konkreta åtgärder påbörjade våren 2013 Augusti 2013: Resultaten har redovisats, avdelningarna har påbörjat konkreta åtgärder. Att fortbilda förmännen i frågor om arbetshälsa och arbetarskydd Utvärdering: Antalet utbildningsdagar åt förmännen Målnivå: 2 utbildningsdagar kring temat arbetshälsa och arbetarskydd Augustil 2013: Två utbildningsdagar har ordnats, en tredje hålls som samarbetsmöte med Härmä rehabiliteringscentral. PERSONAL / HENKILÖSTÖ ÅRSVERKEN / TYÖVUODET 2011 2012 2013 2013 BokslutITP Budget/TA 31.8 Årsverken tills vidare / Työvuodet toist. Personalchef/Henkilöstöpäällikkö 1 1 1 Personasekreterare/Henkilöstösihteeri 1 1 1 Löneräknare/palkanlaskija 5 5 5 Arbetarskyddschef/Työsuojelupäällikkö 0,5 1 0 Sammanlagt /Yhtensä 7,5 8,0 7,0 Årsverken tidsbund. / Työvuodet määräaik. Löneräknare/palkanlaskija 0,5 0 0 Sammanlagt / yhteensä 0 0 Årsverken totalt / Työvuodet yhteensä 8,0 8,0 7,0 9
Koncerntjänster Tertialrapport augusti 2013 INFORMATION Stadsstyrelsen Kommunikationstjänster Christjan Brander/Anne-Maarit Itänen Verksamhet Informationsteamet inriktar sig dels på extern information, dels på intern information om staden genom massmedier och på marknadsföring av staden till potentiella inflyttare, fritidsboende och kommuninvånare. Informationsteamet ansvarar även för stadens pr-verksamhet. INFORMATION/ TIEDOTUS Stadsstyrelsen Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Kaupunginhallitus 2013 31.8.2013 2013 Försäljningsintäkter / Myyntituotot 14 900 1 157 7,8% 14 900 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 0 #DIVISION/0! Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 14 900 1 157 7,8% 14 900 Personalkostnader / Henkilöstökulut -320 111-218 479 68,3% -320 111 Köp av tjänster / Palvelujen ostot -154 359-104 450 67,7% -154 359 Material och varor/materiaali ja tarvikkeet -16 050-10 565 65,8% -16 050 Understöd / Avustukset -1 000 0,0% 0 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut -34 513-23 775 68,9% -34 513 Verksamh.kostn./Toimintakulut -526 033-357 269 67,9% -525 033 Verksamhetsbidrag/Toimintakate -511 133-356 112 69,7% -510 133 Vision Informationsteamets vision är att aktivt, öppet, kreativt och kostnadseffektivt sköta både den interna och externa informationen och marknadsföringen i och av. Ekonomiskt utfall Kostnaderna har hållits inom budgeten. Försäljningsinkomsterna, som främst består av den ersättning som FPA betalar till staden för tillhandahållande av samservice i Nagu, flyter in i slutet av året. Verksamhetsmålens utfall Effektiv information och marknadsföring genom att använda olika medier; att göra staden, dess verksamheter och tjänster kända bland potentiella inflyttare, kommuninvånarna, fritidsoch deltidsboende samt de anställda inom staden. Utvärdering: Feedback från läsarna, kunderna och fritidsboendekommittén. Antal invånare per 31.12.2013. Målnivå: Övervägande nöjda bedömningar. Ökning i invånarantalet jämfört med fjolåret. En kundnöjdhetsenkät på stadens webbplats kommer att genomföras under hösten. Att utveckla läsbarheten och interaktiviteten på hemsidorna och på intranätet Utvärdering: Nöjdhetsenkäter på intranätet och internetsidorna. Antal besökare på stadens webbplats per år. Målnivå: Övervägande nöjda bedömningar. Antal besökare 165 000/år. En kundnöjdhetsenkät på stadens webbplats kommer att genomföras under hösten. Antal besökare per 31.8 var 153 206. 10
Koncerntjänster Tertialrapport augusti 2013 God synlighet i massmedier Utvärdering: Antal artiklar, nyhetsinslag och programinslag. Målnivå: 500/år. Antal artiklar, nyhetsinslag, programinslag, ledare och kolumner var 414 st. per 31.8.2013. INFORMATION / TIEDOTUS ÅRSVERKEN / TYÖVUODET 2012 2013 2013 Bokslut / TP Budget / TA 31.8 Årsverken tills vidare / Työvuodet toist. Informationschef / Tiedotuspäällikkö 1 1 1 Informationssekreterare / Tiedotussihteeri 5 5 5 Telefonist / Puhelunvälittäjä 2 2 2 Sammanlagt / yhtensä 8 8 8 Årsverken totalt / Työvuodet yhteensä INFORMATION / TIEDOTUS PRESTATIONER / SUORITUKSIA 2012 2013 2013 bokslut budget 31.8 Infoblad Nytt / Tiedotuslehti Nytt 10 10 6 Imagebroschyr / Esite 1 1 1 INFORMATION / TIEDOTUS MÄTETAL / MITTARI 2012 2013 2013 bokslut budget 31.8 Antal besökare på hemsidan / Kävijämäärä kotisvuilla 171 888 165 000 153 206 Antal artiklar / Artikkeleiden lukumäärä 715 500 414 11
Koncerntjänster Tertialrapport augusti 2013 NÄRSERVICE Stadsstyrelsen Kommunikationstjänster Christjan Brander Verksamhet Områdesnämnderna är sakkunnigorgan i lokala frågor inom respektive kommunområde. Nämnderna bevakar utvecklandet av närservicen och tar initiativ i frågor som gäller den lokala servicen. Nämnderna befrämjar också informationen och kontakten till invånarna i respektive kommunområde. Närservicenämndernas kanslifunktion sköts av informationssekreterarna, som också bistår vid beredning av ärenden som behandlas i nämnderna. NÄRSERVICE/ LÄHIPALVELUT Stadsstyrelsen Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Kaupunginhallitus 2013 31.8.2013 2013 Försäljningsintäkter / Myyntituotot 0 0 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 0 0 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 0 0 0 Personalkostnader / Henkilöstökulut -12 980-11 970 92,2% -14 000 Köp av tjänster / Palvelujen ostot -4 040-2 880 71,3% -4 050 Material och varor/materiaali ja tarvikkeet -650-516 79,4% -1 000 Understöd / Avustukset 0 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut 0-142 #DIVISION/0! Verksamh.kostn./Toimintakulut -17 670-15 508 87,8% -19 050 Verksamhetsbidrag/Toimintakate -17 670-15 508 87,8% -19 050 Ekonomiskt utfall Verksamhetens kostnader har förverkligats till 88 % per 31.8 och kommer troligen att överskrida 100 % per 31.12. Budgeten att överskridas något p.g.a flera nämndmöten än budgeterat (4/nämnd). Verksamhetens utfall Verksamheten motsvarar årets mål med beaktande av tidsperiod. 12
Koncerntjänster Tertialrapport augusti 2013 IKT-tjänster Stadsstyrelsen Kommunikationstjänster Christjan Brander/Kai Kalliolevo Verksamhet IT-enheten erbjuder stadens avdelningar datatekniska expertistjänster. Till IT-enhetens centrala uppgifter hör bl.a. att - planera, upprätthålla och utveckla datanätet - koordinera samordningen av datasystemen - trygga datasekretessen - utveckla kommunikationen i datanätet - administrera användarrättigheter - anskaffa och underhålla datatekniska apparater och program - ge användarstöd - sköta sakkunniguppgifter i anslutning till IT-projekt. INFORMATIONSTEKNOLOGI / IT Stadsstyrelsen Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Kaupunginhallitus 2013 31.8.2013 2013 Försäljningsintäkter / Myyntituotot 1 306 058 870 856 66,7% 1 306 000 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 #DIVISION/0! 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 0 0 #DIVISION/0! Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 1 306 058 870 856 66,7% 1 306 000 Personalkostnader / Henkilöstökulut -243 311-153 681 63,2% -242 000 Köp av tjänster / Palvelujen ostot -807 993-482 403 59,7% -805 000 Material och varor/materiaali ja tarvikkeet -282 257-192 760 68,3% -282 000 Understöd / Avustukset 0 #DIVISION/0! Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut -20 096-14 058 70,0% -21 000 Verksamh.kostn./Toimintakulut -1 353 657-842 902 62,3% -1 350 000 Verksamhetsbidrag/Toimintakate -47 599 27 954-58,7% -44 000 Ekonomiskt utfall Utfallet av verksamhetskostnaderna (62,3 %) sammanfaller med budgeten med beaktande av att de stora licensavgifterna förfaller till betalning alltid i början av året. Försäljningsintäkterna motsvarar utgifterna vid samma tidspunkt. Under försäljningsintäkter har tandvårdens klientavgifter till ett belopp på 30 883 euro konterats felaktigt, till ITenhetens fördel. Ekonomiavdelningen har ombetts korrigera felet. Verksamhetsmålens utfall Ta i bruk nya elektroniska tjänster. o Utvärdering: Elektronisk ansökan om dagvård samt andra elektroniska tjänster tas i bruk. o Målnivå: Hösten 2012. En service som möjliggör elektronisk ansökan har beställts från CGI till dagvården. Projektet startades upp i augusti. Systemet kommer att stå färdigt för drift under 2013. 13
Koncerntjänster Tertialrapport augusti 2013 Planera och beskriva den övergripande arkitekturen för informationsförvaltningen inom staden enligt lagen om informationsförvaltning. o Utvärdering: Den övergripande arkitekturen för informationsförvaltningen har planerats och dokumenterats enligt Kommunförbundets anvisningar. o Målnivå: Senast vid utgången av 2013. Frågan har diskuterats med CGI och ett anbud emotses. Till denna del kommer målet sannolikt inte att uppnås. Effektivera processerna för serviceproduktion inom informationsförvaltningen. o Utvärdering: Nuläget har kartlagts och eventuella förbättringar har planerats. o Målnivå: Hösten 2012. IT-enheten har tagit i drift en Service Desk-applikation där händelser och incidenter registreras. Systemet kommer att utvecklas vidare i syfte att möjliggöra en effektivare serviceproduktion. IKT ÅRSVERKEN / TYÖVUODET 2012 2013 2013 Årsverken tills vidare / Työvuodet toist. Bokslut / TP Budget / TA 30.8. IT driftchef 1 1 1 ADB planerare 0,5 1 1 IT stödperson 4,5 4 3 6 6 5 Årsverken tidsbund. / Työvuodet määräaik. Sammanlagt / yhteensä 0 0 1 Årsverken totalt / Työvuodet yhteensä 6 6 6 14
Koncerntjänster Tertialrapport augusti 2013 TRAFIK OCH SKÄRGÅRD Stadsstyrelsen Kommunikationstjänster Christjan Brander Verksamhet Intressebevakning i trafik- och skärgårdsfrågor. TRAFIK OCH SKÄRGÅRD / LIIKENNE JA SAARISTO Stadsstyrelsen Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Kaupunginhallitus 2013 31.8.2013 2013 Försäljningsintäkter / Myyntituotot 7 000 95 960 1370,9% 96 000 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 0 0 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 7 000 95 960 1370,9% 96 000 Personalkostnader / Henkilöstökulut -89 310-135 439 151,7% -170 000 Köp av tjänster / Palvelujen ostot -11 951-8 577 71,8% -14 000 Material och varor/materiaali ja tarvikkeet -800-1 511 188,9% -2 000 Understöd / Avustukset 0 #DIVISION/0! Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut -6 980-6 793 97,3% -7 000 Verksamh.kostn./Toimintakulut -109 041-152 320 139,7% -193 000 Verksamhetsbidrag/Toimintakate -102 041-56 360 55,2% -97 000 Ekonomiskt utfall Både kostnader och inkomster överskrids mycket p.g.a av den fortsatta färjetrafiken. Verksamhetsbidraget beräknas per 31.12 vara något positivare än budgeterat. Verksamhetens utfall Att effektivt och långsiktigt föra fram stadens intressen i frågor som gäller skärgården, att påverka utvecklandet av skärgårdstrafiken och att medverka i planerings- och beslutsprocesser gällande kommunikationer både på land och till sjöss. Utvärdering: Deltagande, synlighet och konkreta resultat Målnivå: Aktivt påverkande och deltagande Verksamheten har motsvarat uppställda mål beträffande intressebevakningen. Avvikande från budget och målsätning har färjetrafiken vid Skagen i Iniö fortsatt under årets första tertial p.g.a. orsaker staden inte kunnat påverka. Muddringsarbetena för den nya färjan försenades av en besvärsprocess, varför staden ombads att fortsätta trafiken fram till 30.4.2013 och senare förlängdes detta ytterligare med en dryg månad. För denna verksamhet fanns inte pengar reserverade i budgeten för 2013 varken som utgift eller inkomst. Utgifterna kommer dock att täckas av inkomster. Verksamheten avslutades i stadens regi 2.6.2013. 15
Koncerntjänster Tertialrapport augusti 2013 TRAFIK OCH SKÄRGÅRD ÅRSVERKEN / TYÖVUODET 31.12 2012 2013 2013 Årsverken tills vidare / Työvuodet toist. bok/tp bud/ta 31.8 T rafikchef/ 1 1 1 Färjförare 2 0 Sammanlag t /Yhtensä 3 1 1 Årsverken tidsbund. / Työvuodet määräaik. Färjförare 1,4 0 Sammanlagt / yhteensä 1,4 0 Årsverken totalt / Työvuodet yhteensä 4,4 1 1 16
Koncerntjänster Tertialrapport augusti 2013 EKONOMITJÄNSTER Stadsstyrelsen Koncerntjänster Patrik Nygrén Verksamhet Budgetering, ekonomiplan och bokslut, betalningsrörelse, centralbokföring, ekonomisk rapportering, fakturering och kravfunktion, egendomsförvaltning, upphandling & inköpssamordning, finansförvaltning, omvärldsbevakning, vattenfakturering samt utveckling av dessa funktioner. EKONOMITJÄNSTER / TALOUSPALVELUT Stadsstyrelsen Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Kaupunginhallitus 2013 31.8.2013 2013 Försäljningsintäkter / Myyntituotot 49 100 15 119 30,8% 32 733 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 829 900 334 550 40,3% 818 006 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 879 000 349 669 39,8% 850 739 Personalkostnader / Henkilöstökulut -484 700-335 479 69,2% -480 934 Köp av tjänster / Palvelujen ostot -565 330-330 277 58,4% -574 964 Material och varor/materiaali ja tarvikkeet -7 000-3 786 54,1% -7 000 Understöd / Avustukset 0 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut -557 890-247 886 44,4% -459 567 Verksamh.kostn./Toimintakulut -1 614 920-917 428 56,8% -1 522 466 Verksamhetsbidrag/Toimintakate -735 920-567 759 77,1% -671 726 Ekonomiskt utfall Verksamhetskostnaderna har förverkligats till 56,8 % och beräknas enligt prognosen att förverkligas till 91,3 %. Personalkostnaderna beräknas något underskrida budgeten. P.g.a. avgång har ekonomitjänster från september framåt en ekonomisekreterare mindre. Detta syns som en något mindre personalkostnad och samtidigt som en något mindre intern försäljningsintäkt. Vattenfaktureringen sköts nu av sektorsekreteraren för näringslivstjänster som fr.o.m. 1.1.2014 till 60 % övergår till ekonomitjänster. Arrangemanget innebär att staden framöver sparar in ett årsverke. Köp av tjänster beräknas något överskrida budgeten p.g.a. förmedlingskostnaderna för Stenbacka, p.g.a. att andelen i beskattningskostnaderna blev större än vad skattemyndigheterna angett och p.g.a. att utpostningskostnaderna för fakturor ökat mer än vad vi beräknat. Övriga verksamhetskostnader beräknas underskrida budgeten med ca 100 000 euro, som en följd av en av Stenbackas lägenheter såldes redan på 2012 års sida och förlusten hänfördes till år 2012. Verksamhetsintäkterna förväntas att förverkligas något under budgeterat p.g.a. att försäljningsvinsten är något mindre, enligt den prognos för fastighetsförsäljningar som miljöavdelningen gjort. 17
Koncerntjänster Tertialrapport augusti 2013 Inalles beräknas ekonomitjänster netto underskrida den ursprungliga budgeten med 64 000 euro. Verksamhetsmålens utfall Att ta i bruk ny version av ekonomiförvaltningssystemet Raindance (Kuntamall) Budnetti och Rondo 8. Att förbättra arbetsprocesser, säkerhet och intern kontroll i de processer som berörs i uppdateringen av programvaror Utvärdering: I bruktagande Målnivå: Uppdaterade system i bruk från den 1.1.2014 Det förefaller sannolikt att de planerade åtgärderna inte till fullo kan göras och att delar av uppdateringen kan ske först under 2014 eller från 1.1.2015. Orsakerna till detta är följande: Kostsamma men nödvändiga uppdateringar för betalningstrafikprogrammet Opus Capita och nödvändiga utvecklingskostnader förknippade med övergången från direktdebitering till direktbetalning har förbrukat en stor del av anslagen. De offerter som staden fått från CGI har inte överensstämt inte med de kostnadsbedömningar som ekonomitjänster fått som grund för budgeteringen. Ekonomitjänster prioriserar och har som mål att trots allt kunna ta i bruk Rondo 8 vid årskiftet 2013-2014. Att förbättra rapporteringen i samband med förnyande rapporteringssystemet Tane Utvärdering: Nya rapportmöjligheter Målnivå: En ändamålsenlig, tillräckligt snabb och tillförlitlig rapportering som bygger i första hand på den i stadens principer godkända månads- tertial- och halvårsrapportering samt bokslut. Den förbättring av rapporteringen som skulle vara förknippad med förnyande av rapporteringssystemet kan inte göras p.g.a. att anslagen inte räcker till. Se motivering ovan. Att förbättra upphandlingsprocesserna i staden Utvärdering: få igång upphandlingssamarbetet och koordinerandet av upphandlingarna i staden Målnivå: våren 2013 Upphandlingsarbetsgruppen har startat upp sin verksamhet och projektkoordinatorn har startat upp sitt arbete med att förbättra stödet. Att effektivera och förbättra inköpsprocesserna Utvärdering: processbeskrivning Målnivå: under 2013 Arbetet med processbeskrivning är ännu på hälft. Att avdelningsvis ordna utbildning för inköpsrutiner, organisation och kontoplan, moms, hantering av inköpsfakturor i Rondo. Avdelningsvis på ekonomiavdelningen. Utvärdering: Målnivå: under 2013 Riktat möte / utbildning har bl.a. hållits med miljö med temat investeringar. Staden har dessutom låtit företaget Qvalia genomföra en omfattande auditering av bokslutsåren 2010, 2011 och 2012 och funnit att momshanteringen för inköpsfakturor håller en hög nivå. 18
Koncerntjänster EKONOMITJÄNSTER / TALOUSPALVELUT ÅRSVERKEN / TYÖVUODET 2012 2013 2013 Bokslut / TP Budget / TA 30.aug Årsverken tills vidare / Työvuodet toist. Ekonomidirektör/Talousjohtaja 1 1 1 Ekonomichef/Talouspäällikkö 1 1 1 Stadssekreterare 0 0 0 Huvudbokförare/Pääkirjanpitjä 1 1 1 Bokförare-Kirjanpitäjä 3 3 3 Upphandlingsplanerare/Ostosuunnittelija 0 0 0 Ekonomisekreterare/Taloussihteeri 2 2 1,75 Sammanlagt / yhtensä 8 8 7,75 Årsverken tidsbund. / Työvuodet määräaik. Ekonomisekreterare 1 1 Sammanlagt / yhteensä 0 1 1 Årsverken totalt / Työvuodet yhteensä 8 9 8,75 19
Koncerntjänster NÄRINGSLIV Stadsstyrelsen Näringslivstjänster Tomas Eklund Verksamhet Stöda skapandet av nya företagsidéer Stöda nyetableringar Stöda och förbättra existerande företags verksamhetsförutsättningar Stöda övriga avdelningar i projektansökningar och projektgenomförande Intressebevakning Näringslivstjänster hyr hamnfastigheterna från servicetjänster och hyr dem vidare åt företagare enligt hamnstrategin. NÄRINGSLIV ELINKEINO Stadsstyrelsen Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Kaupunginhallitus 2013 31.8.2013 2013 Försäljningsintäkter / Myyntituotot 0 761 #DIVISION/0! Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 132 000 123 031 93,2% 130 000 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 132 000 123 792 93,8% 130 000 Personalkostnader / Henkilöstökulut -185 626-109 394 58,9% -175 000 Köp av tjänster / Palvelujen ostot -71 600-38 429 53,7% -50 000 Material och varor/materiaali ja tarvikkeet -5 800-4 860 83,8% -25 000 Understöd / Avustukset -1 000-1 000 100,0% -1 000 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut -233 200-160 950 69,0% -233 000 Verksamh.kostn./Toimintakulut -497 226-314 633 63,3% -484 000 Verksamhetsbidrag/Toimintakate -365 226-190 841 52,3% -354 000 Ekonomiskt utfall Verksamhetskostnaderna har i stort förverkligats i enlighet med budgeterat. Köp av tjänster ligger under budgeterat medan det troligtvis blir en överskridning gällande köp av varor och material. Verksamhetsbidraget hålls inom ramarna och ser ut att bli något bättre än budgeterat. Verksamhetsmålens utfall Mål 2013 1. Mångsidigt serviceutbud genom upphandling Upphandlingsenhet med huvudansvarig har bildats. Dialogen med näringslivet kommer att intensifieras och förbättras. 2. Väsentlig information till företagarna alltid tillgänglig Aktivt samarbete med t.ex. företagarföreningarna. 3. Stadens förvaltning har en positiv inställning till näringslivet Nyckelpersoner inom förvaltningen inbjuds till Näringslivskommitténs möten för att skapa större förståelse för varandras verksamhet och behov. 4. Ett brett samarbete och ett utökat nätverk som gynnar näringslivet Fortsatt aktivt samarbete med andra aktörer och organisationer över bransch- och regiongränser, t.ex. har samarbetet intensifierats med företagsservicecentret Potkuri i Åbo. 20
Koncerntjänster 5. Planläggningen och infrastrukturen beaktar företagens behov Företagarnas behov och önskemål kommer att beaktas t.ex. i den fortsatta planeringen av Pargas Centrum och Nagu gästhamn. 6. Företagsamhet lyfts fram i undervisningen. Nytt projekt i Pargas svenska gymnasium; Creating business. PSG kan erbjuda 8 olika kurser inriktade på företagsamhet. Staden går med i Företagarby-konceptet, avsedd för årskurs 6 och förverkligas på både finska och svenska. 7. Näringslivskonsekvensbedömningen används i för företagen viktiga frågor. Blankett tagits i bruk och konsekvensbedömningar görs. 8. Förnyande av stadens hemsidor (näringslivsdelen) Inleds i höst. NÄRINGSLIV ÅRSVERKEN / TYÖVUODET 2012 2013 2013 TYÖVUODET bokslut budget 30.aug Årsverken tills vidare / Työvuodet toist. Näringslivsdirektör/Näringslivsombud 1 1 1 Avdelningsassistent 1 1 1 Projektkoordinator 1,5 1,5 1,5 Sammanlag t /Yhtensä 3,5 3,5 3,5 NÄRINGSLIV MÄTETAL / MITTARI 2012 2013 2013 bokslut budget 30.aug Antal rådgivningshändelser 500 500 150 Startrådgivning 40 40 25 Skolbesök 10 15 8 Antal nya/startande företag 60 70 60 Antal kunder i CRM-registret 0 150 115 21
Koncerntjänster TURISM Stadsstyrelsen Näringslivstjänster-turismenheten Niclas Gestranius Verksamhet Skärgårdsstaden Pargas är en dragkraftig intressant turistdestination året om. Inhemsk och internationell naturnära turism och användningen av den modernaste informationsteknologin samt arbetsredskapen inom datateknik och sociala media i en rik tvåspråkig skärgårdskultur är kännetecknande för staden i skärgårdshavet. Turistinformationerna i Pargas och Nagu betjänar året om. I kommunområdena Korpo, Houtskär och Iniö betjänas kunderna sommartid av turistombud. Turismenheten ansvarar för destinationsmarknadsföringen av Skärgårdsstaden Pargas och skärgården. Besökarna får god betjäning, näringslivet får ökad omsättning, skatteintäkterna i staden ökar och de som bor på orten får ökad service och trivsel. Målet för marknadsföringen är att profilera skärgården nationellt som internationellt. För detta ändamål produceras och distribueras informations- och marknadsföringsmaterial. Skärgårdsstaden Pargas har deltagit på turist- och båtmässor och försäljningsworkshops i hemlandet och utomlands. Staden utför marknadsföringskampanjer och arrangerar pressresor (Fam/PressTrips) i samarbete med bl.a. Åbo stads turistbyrå Turku Touring, Nådendals Turism och Visit Finland. Som målgrupp för marknadsföringen är såväl den inhemska som den utländska turistmarknaden. TURISM / MATKAILU Stadsstyrelsen Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Kaupunginhallitus 2013 31.8.2013 2013 Försäljningsintäkter / Myyntituotot 85 000 0 0,0% 31 000 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 #DIVISION/0! Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 0 47 268 #DIVISION/0! 50 000 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 85 000 47 268 55,6% 81 000 Personalkostnader / Henkilöstökulut -123 140-79 616 64,7% -123 140 Köp av tjänster / Palvelujen ostot -211 100-165 764 78,5% -211 100 Material och varor/materiaali ja tarvikkeet -30 000-19 620 65,4% -30 000 Understöd / Avustukset 0 #DIVISION/0! -82 000 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut -86 900-33 746 38,8% Verksamh.kostn./Toimintakulut -451 140-298 746 66,2% -446 240 Verksamhetsbidrag/Toimintakate -366 140-251 478 68,7% -365 240 Ekonomiskt utfall Av totalbudgeten har per 31.8 använts 68,7 %. Turismverksamheten är framtung och de största kostnaderna uppstår under de första ¾ delarna av verksamhetsåret. Försäljningsintäkterna uppstår under hösttertiären då privatfinansieringsandelarna i projekten faktureras av turistföretagarna och privatfinansieringsandelarna rekvireras av finansiärerna. Verksamhetsmålens utfall Utveckla nya kvalitetssäkrade tjänster och turistprodukter Antalet nya produkter/tjänster Målnivå 5 Företag som utvecklat nya turistprodukter, antal 2, DAG-15 (Korpo), Hjalmars (Stella, Korpo- Houtskär färjan) 22
Koncerntjänster Trygga nuvarande och under bildning varande företagens utvecklingsmöjligheter Antalet nya turistföretag/år Målnivå 2 Nya turistföretag, 3 Pike Experience www.pikeexperience.com (Pargas), Café Hallonblad (Pargas), Norrby Gästhamn (Iniö) Planera och utveckla nya turistkoncept/turistkoncentrationer/turistprojekt Antalet nya turistprojekt Målnivå 1-2 Nya turistrelaterade projekt, 3 Näkyvä Saaristo, ComSome, Archipelago Outdoors Planera och utveckla nya rutter för turistrelaterad båt/kryssningstrafik Antal nya turistrutter Målnivå 1 M/S Autere Åbo-Själö-Nagu-Åbo Höja servicenivån på turistanläggningar och i gästhamnarna Antal företag med kvalitetsskolning Målnivå 3 Projektet hamnkoordinator, samtliga hamnar i för att höja servicenivån i och utveckla samarbetet mellan hamnarna. Inom projektet Central Baltic Cycling ordnades en thematic workshop i April med gästföreläsare och 35 deltagande turismföretag. En förlängning av de säsongsbetonade turistföretagens öppethållningstid med minst 2 veckor Öppethållningstid/veckor/år Målnivå + 2 veckor NTM-Centralens finansieringsbeslut garanterar en trafikeringsperiod på Skärgårdens Ringväg under perioden 1.6-31.8 vilket inte möjliggör en förlängning av turistföretagens öppethållningstid. Öppethållningstiden 2013 är hela 6 veckor kortare än föregående år. En ökning av de officiella övernattningsdygnen samt besökarna längs Skärgårdens Ringväg Övernattningsdygn Målnivå +5 % Antalet resenärer längs Skärgårdens Ringväg per 31.8 blev till antalet 17689 personer, vilket betyder en minskning med ca 8 % från tidigare år. Minskningen beror direkt på att trafikeringsperioden var 2 veckor kortare än föregående år. Lilla Ringvägens passagerarantal uppnådde alla tiders rekord med 22174 passagerare. Ökningen är ca + 2,5 % jämfört med tidigare år. Tillsammans hade Ringvägarna totalt 39863 passagerare och 11397 fordon. 23
Koncerntjänster NÄRINGSLIVSTJÄNSTER/TURISMENHETEN ÅRSVERKEN / TYÖVUODET 2012 2013 2013 TYÖVUODET bokslut budget 31.8. Årsverken tills vidare / Työvuodet toist. Turismchef 1 1 1 Turistinformatör 1 1 1 Sammanlag t /Yhtensä 2 2 2 Årsverken tidsbund. / Työvuodet määräaik. Sammanlagt / yhteensä 0 0 0 Årsverken totalt / Työvuodet yhteensä 2 2 2 NÄRINGSLIVSTJÄNSTER/TURISMENHETEN PRESTATIONER / SUORITUKSIA 2012 2013 2013 bokslut budget 31.8. Antal registrerade övernattningar 123006 112000 60648 Antalet resenärer längs Skärgårdens Ringväg 19242 25000 17689 Antal besökande båtar i gästhamnar (övernattningsdygn 42400 42000 41359 Besökare vid turistattraktioner 113500 117000 123221 Aktivitet vid lokala turistinformationskontor (antal besökare på www.skargarden.fi) 129652 80000 89375 Antalet besökare på evenemang 193998 22000 16800 Antalet passagerare på förbindelsebåtarna 146021 273000 95206 Klassificeringar och kvalitetsprogram (antalet företag) 2 4 0 NÄRINGSLIVSTJÄNSTER/TURISMENHETEN MÄTETAL / MITTARI 2012 2013 2013 bokslut budget 31.8. Antal nya produkter/tjänster 7 10 2 Antalet nya turismföretag/år 2 2 3 Antal nya projekt 2 3 3 Antal nya rutter 2 1 1 Antal företag med kvalitetsskolning (kvalitet till 1000) 0 10 0 Öppethållningstid /veckor/år 24 24 18 Övernattningsdygn *-9.0% *5 % *-8% Samarbetande hamnar 22 30 22 24
Koncerntjänster LANTBRUKSFÖRVALTNING Stadsstyrelsen Näringslivstjänster Tomas Eklund Verksamhet Verksamheten överflyttades till Pemar stad i årsskiftet och förverkligas såsom köptjänst. LANTBRUKSFÖRVALTNING MAATALOUSHALLINTO Stadsstyrelsen Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Kaupunginhallitus 2013 31.8.2013 2013 Försäljningsintäkter / Myyntituotot 0 0 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 0 0 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 0 0 0 Personalkostnader / Henkilöstökulut 0-10 427 #DIVISION/0! -15 000 Köp av tjänster / Palvelujen ostot -108 374-108 406 100,0% -108 406 Material och varor/materiaali ja tarvikkeet 0 #DIVISION/0! Understöd / Avustukset 0 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut -4 000-2 956 73,9% -4 500 Verksamh.kostn./Toimintakulut -112 374-121 789 108,4% -127 906 Verksamhetsbidrag/Toimintakate -112 374-121 789 108,4% -127 906 Ekonomiskt utfall I budgeten beaktades inte att pensionsansvar fortsättningsvis belastar från tidigare år varför budgeten överskrids gällande personalkostnader och verksamhetsbidraget blir därför sämre än budgeterat. 25
Koncerntjänster PROJEKT Stadsstyrelsen Näringslivstjänster Tomas Eklund PROJEKT / HANKKEET Stadsstyrelsen Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Kaupunginhallitus 2013 31.8.2013 2013 Försäljningsintäkter / Myyntituotot 0 62 422 #DIVISION/0! 62 422 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 575 294 103 024 17,9% 370 655 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 0 0 #DIVISION/0! Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 575 294 165 446 28,8% 433 077 Personalkostnader / Henkilöstökulut -367 577-274 032 74,6% -367 577 Köp av tjänster / Palvelujen ostot -191 930-113 505 59,1% -185 000 Material och varor/materiaali ja tarvikkeet -22 100-8 355 37,8% -18 000 Understöd / Avustukset -138 000-94 896 68,8% -128 000 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut -211 187-24 296 11,5% -90 000 Verksamh.kostn./Toimintakulut -930 794-515 084 55,3% -788 577 Verksamhetsbidrag/Toimintakate -355 500-349 638 98,4% -355 500 Ekonomiskt utfall Projektverksamheten bedrivs inom budgeterade ramar. Eftersläpet av den offentliga finansieringen i projekten gör uppföljningen i denna form dock svår, i synnerhet i början av budgetåret. Verksamhetsmålens utfall Mål Förverkligat jan-aug Strategikonforma projekt startade 10 3 Projektens självfinansieringsandel <20 % 14 % Projektfinansiering till avdelningarna 5 ans/3 godk 1 ans/1 godk Eftersom strukturperioden 2007-2013 går mot sitt slut och finansiärernas resurser för nya projekt börjar vara så gott som uppbundna redan nu, kommer det att bli svårt att uppnå de uppställda målen angående antalet projekt. Flera av projekten avslutas under slutet av år 2013 och vissa av projektens budgeter kommer inte att förverkligas till 100 %. Strategikonforma projekt startade januari-augusti 2013: 1. Yo!BaNa II (Nordiska kulturfonden) 2. Nordic Baltic Creative Film Network for Youth förundersökning (Leader) Projektfinansiering till avdelningarna: 3. Välmående barn och unga (KASTE) 26
Koncerntjänster FASTIGHETER Stadsstyrelsen Servicetjänster Seppo Pihl Verksamhet Servicetjänster svarar för skötseln av stadens egna bebyggda fastigheter (99 977 m²) inklusive gårdsområden med undantag av vattentjänstverkets och avfallsverkets byggnader, ishallen, PIUG, idrottsplanerna och Skyttala museum. Vision Att skapa förutsättningar i form av verksamhetslokaler för stadens serviceproduktion och komplettera näringslivets utrymmesförutsättningar lokalt. Verksamhetsförutsättningarna definieras som utrymmen som stöder serviceproduktionen, med hjälp av vilka produktiviteten och kvaliteten på slutresultatet förbättras. FASTIGHETER / KIINTEISTÖT Stadsstyrelsen Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Kaupunginhallitus 2013 31.8.2013 2013 Försäljningsintäkter / Myyntituotot 132 093 54 635 41,4% 130 000 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 5 210 509 3 469 889 66,6% 5 185 000 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 5 342 602 3 524 524 66,0% 5 315 000 Personalkostnader / Henkilöstökulut -964 626-644 717 66,8% -962 000 Köp av tjänster / Palvelujen ostot -2 228 079-1 449 160 65,0% -2 210 000 Material och varor/materiaali ja tarvikkeet -2 259 923-1 452 630 64,3% -2 250 000 Understöd / Avustukset Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut -112 851-126 440 112,0% -115 000 Verksamh.kostn./Toimintakulut -5 565 479-3 672 947 66,0% -5 537 000 Verksamhetsbidrag/Toimintakate -222 877-148 423 66,6% -222 000 Ekonomiskt utfall På inkomstsidan har all extern fakturering inte aktiverats under denna gransknings-period. Avvikelser i form av förändringar eller uppsägningar av avtal gör att de budgeterade intäkterna inte förverkligas totalt på årsnivå men kommer att anpassas genom att reparationerna begränsas så att ett nettoresultat kan nås. Budgetramen hade fastslagits före köpet av fastighetens Par-Kino skedde vilket leder till som utgiftsöverskridning på årsnivå ca 22 000. Reparationsskulden kräver fortlöpande, omedelbara renoveringar. Budgeten innehåller ett tilläggsanslag för sanering av Björkhagens daghem på totalt 228 000 /budgettering 400 000. Reparationer gällande daghemmen Björkhagen och Havsvind har under denna period belastat ekonomin men utgifterna stabiliseras under resten av året. Akuta renoveringar aktiveras för att trygga serviceproduktionens förverkligande. Nettoresultatet ligger på en kritisk nivå. 27
Koncerntjänster Verksamhetsmålens utfall Fastigheterna är till sin utnyttjandegrad effektiva utrymmen, där det är hälsosamt och även trivsamt att vistas och arbeta. Utvärdering: Offentliga utrymmen, m²/invånare Målnivå: 5,36 m²/invånare (5,38/2012) Utfallet motsvarar den budgeterade referensramen. Utvärdering: Driftstopp i verksamheten p.g.a. hälsorisker i stadens fastigheter. Målnivå: Inga driftstopp i verksamheten p.g.a. hälsorisker i stadens fastigheter. Utfallet motsvarar inte den budgeterade referensramen när det gäller Björkhagens daghem och daghemmet Havsvind. Det tekniska skicket av fastigheterna specificeras, bibehålls eller förbättras på lång sikt i syfte att trygga förutsättningarna för stadens serviceproduktion. Utvärdering: Undersökningar av fastigheternas skick/långsiktiga planer Målnivå: Andelen undersökta fastigheter 69 %. Utfallet motsvarar den budgeterade referensramen. Att uppfylla behoven av användartjänster inom servicetjänsters eget verksamhetsområde. Utvärdering: Timmar/år Målnivå: 2 600 timmar/år Utfallet motsvarar den budgeterade referensramen. Energisparande som en del av optimerad fastighetsekonomi. Utvärdering: Elenergiförbrukningen hos uppföljningssegmentet MWh/m²/år Målnivå: 3 %: 0,068 MWh/m²/2013 (0,070 MWh/m²/2012) Utfallet motsvarar den budgeterade referensramen. 28
Koncerntjänster SERVICETJÄNSTER/FASTIGHETER ÅRSVERKEN 31.12 BS 2012 BU 2013 31.8.2013 Årsverken, tillsvidare Fastighetschef 1 1 1 Teknisk disponent 1 1 1 Byggmästare 1,25 1,25 1,25 VVS-planerare Ansvarig fastighetsskötare 2 2 2 Ledande 1 1 1 fastighetsskötare/serviceman Fastighetsskötare/serviceman* 8,81 9,84 9,81 Timmerman 1 1 1 Kanslist 3,1 3,5 3,1 Sammanlagt 19,16 20,59 20,16 Årsverken, tidsbund. Övrig personal 0,85 0,15 Fastighetsskötare, sommarvikarier 0,8 0,6 0,6 Sammanlagt 1,65 0,6 0,75 Årsverken totalt 20,81 21,19 20,91 PRESTATIONER 31.12 BS 2012 BU 2013 31.8.2013 Kapitalhyra, /m² 0,42 0,53 0,68 Driftshyra, /m² 4,01 3,91 3,93 Volym 99 866 99 977 99 977 * Fastighetsskötarnas årsverken korrigerade enligt obesatta tjänster. 31.8.2013 enligt förverkligat. 29
Koncerntjänster KOSTHÅLL Stadsstyrelsen Servicetjänster Seppo Pihl/Niina Isberg Verksamhet Kosthållet svarar för den lagstadgade dagliga måltidsservicen på stadens daghem, skolor, bäddavdelning, servicehus och inom äldreomsorgen samt för personalmåltiderna i stadshuset. Vision Att tillaga god och hälsosam basmat till stadsborna så att hänsyn tas till näringsinnehåll, ekonomi och hygien. I enlighet med referensramen tas hänsyn även till ekologi, närproducerad mat och servicemiljö i verksamheten. KOSTHÅLL RUOKAPALVELU Stadsstyrelsen Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Kaupunginhallitus 2013 31.8.2013 2013 Försäljningsintäkter / Myyntituotot 3 147 102 2 078 168 66,0% 3 306 859 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 0 0 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 3 147 102 2 078 168 66,0% 3 306 859 Personalkostnader / Henkilöstökulut -1 598 597-1 075 214 67,3% -1 640 500 Köp av tjänster / Palvelujen ostot -246 311-198 074 80,4% -301 000 Material och varor/materiaali ja tarvikkeet -1 089 288-757 068 69,5% -1 152 636 Understöd / Avustukset 0 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut -252 175-168 116 66,7% -252 175 Verksamh.kostn./Toimintakulut -3 186 371-2 198 472 69,0% -3 346 311 Verksamhetsbidrag/Toimintakate -39 269-120 304 306 % -39 452 Ekonomiskt utfall De ackumulerade inkomsterna beräknas uppnå en ökningsnivå på 5 %. De ackumulerade inkomsterna och utgifterna motsvarar situationen under granskningsperioden, efter att säsongvariationen just slutat påverka. Kostnaderna beräknas på årsnivå överskrida budgeten i samma mån som inkomsterna. De mest kritiska delmomenten beräknas vara utöver personalkostnaderna, också materialkostnaderna samt kostnaderna för nödvändiga reparationer av apparater och för anskaffning av nya apparater. Man räknar med att åtgärderna i kosthållets eget utvecklingsprogram, såsom en centralisering av matlagningen och en rotation av personalen, kommer att inverka positivt på nettoresultatet. På årsnivå beräknas nettoresultatet uppnå ett balanserat läge. Verksamhetsmålens utfall Att skapa en ändamålsenlig struktur för mattillagningen Utvärdering: Det relativa antalet tillagnings- och servicekök (2012: 13/9) Målnivå: Ändring av tillagningskök till servicekök i de fall detta ger en klar inbesparing också med beaktande av helheten Målet har uppfyllts. Köket i servicehuset har fungerat som ett servicekök fr.o.m. 14.5.2013, maten tillagas i Malmkullas kök. Att samordna livsmedelshanteringen och standardisera matrecepten. Utvärdering: Antalet standardiserade matrecept. Målnivå: 95 % av recepten aktiverade. 30