Budgetrapport för budget 2014

MÖNSTERÅS KOMMUN Ekonomiavdelningen Fredrik Johansson Datum 2013-12-02 Dokumentnamn Budgetrapport 2014.doc Till kommunfullmäktige Budgetrapport för budget 2014 Mönsterås kommuns rambudget för 2014 med ekonomisk flerårsplan för 2015-2016 beslutades av kommunfullmäktige 2013-06-17. Anslag anvisades direkt till nämnderna som totala nettoanslag och skattesatsen för 2014 fastställdes till 21:41 per skattekrona. Resultatnivån för 2014 budgeterades till 0,64 mnkr, för 2015 till 0,62 mnkr och för 2016 till 2,66 mnkr. I ramförslagen för 2014 och 2015 ligger en besparingspost med 4,00 mnkr respektive 1,00 mnkr som ska arbetas in i budgetrapporten om inte skatteunderlaget förändras positivt vid höstpropositionen. Tillförda medel 2014 2016 vid beslutet i kommunfullmäktige i juni. De medel som tillfördes vid antagandet av budgeten under våren har prioriterats med de förutsättningar som erhållits från bl a vårpropositionen. I nämndernas texter beskrivs den detaljbudget som arbetats fram under sommar och höst. Detta medför att vissa av de belopp som beskrivs nedan inte är samma som de belopp som beskrivs i nämndernas budgettexter. Kommunledning Effektiviseringskravet om 160 tkr läggs in. I övrigt ligger ramen oförändrad från 2013. Under hösten har 500 tkr av effektiviseringen från kommunledningskontoret finansierats av kommunledning samt att utbetalningen med 70 tkr som är ett anslag till regionförbundet för aktiviteter inom turism lagts under turismsamordnaren på kommunledningskontoret. Kommunledningskontor Effektiviseringskrav motsvarar 520 tkr. Totalt har ramen minskats med 1 500 tkr och ska hämtas på ett högre intäktskrav från kommunens fibersatsning. Under 2013 diskuteras att Mönsterås kommun ska gå med i en gemensam inköpscentral som Västerviks kommun ansvarar för. Finansieringen av inköpscentralen görs genom att upphandlande förvaltningar står för kostnaden. Mönsterås kommun Telefon 0499-17 462 Kvarngatan 2 Mobil 070-62 17 462 Box 54 Fax 0499-179 00 383 22 Mönsterås E-post: fredrik.johansson@monsteras.se Sidan 1

MÖNSTERÅS KOMMUN Ekonomiavdelningen Fredrik Johansson Datum 2013-12-02 Dokumentnamn Budgetrapport 2014.doc Förändringar under hösten är: Ramflytt från kommunledning med 500 tkr för att finansiera del av effektivisering Ramflytt med 274 tkr för finansiering av friskvårdssamordnare. De medel har tidigare budgeterats under tekniska, 84 tkr, samt barn- och utbildning och socialförvaltning med 95 tkr vardera. Finansiering av inköpscentral har hämtats genom egen finansiering 160 tkr, samt 160 tkr från förvaltningarna tekniska, barn- och utbildning samt socialförvaltning. Flytt av medel för utbetalning av anslaget till regionförbundet för aktiviteter inom turism från kommun ledning till kommunledningskontor med 70 tkr. Teknisk förvaltning Effektivisering om 1 000 tkr har lagts in. Förändringar under hösten: Ramflytt budget för friskvårdssamordnare till kommunledning 84 tkr Finansiering av inköpscentral 160 tkr till kommunledningskontoret Övertagande av hyra och el för Blåklockan från barn- och utbildning 210 tkr Övertagande av hyra och el för Älgen från barn- och utbildning 95 tkr Övertagande av hyra och el för Solhem från barn- och utbildning 700 tkr Överföringen av budget för Blåklockan, Älgen och Solhem är en följd av att kommunen ska bygga ny förskola och nattdagis samt att verksamheten på Solhem planeras att flytta till nya lokaler. De externa hyrorna är en del av finansieringen av de kostnader som uppstår efter om-/nybyggnationerna. Byggnadsnämnd Ökat intäktskrav läggs in med 50 tkr. Föreningsnämnd Effektiviseringskrav med 40 tkr har lagts in. I övrigt är ramen oförändrad. Kulturnämnd Effektiviseringskrav med 100 tkr har lagts in. I övrigt är ramen oförändrad. Miljönämnd Effektiviseringskrav med 50 tkr har lagts in. I övrigt är ramen oförändrad. Barn- och utbildningsnämnd Av effektiviseringskravet om 3 250 tkr har hänsyn tagits för skolskjutskostnader som förs över till nämnden i samband med skatteväxlingen. I beräkningsunderlaget till skatteväxlingen innebär detta 700 tkr. Mönsterås kommun Telefon 0499-17 462 Kvarngatan 2 Mobil 070-62 17 462 Box 54 Fax 0499-179 00 383 22 Mönsterås E-post: fredrik.johansson@monsteras.se Sidan 2

MÖNSTERÅS KOMMUN Kommunledningskontoret Ekonomiavdelningen För ökat tryck inom barnomsorgen läggs 550 tkr. Reduceringsposten läggs därför till 2 000 tkr. I ramen beräknas även nattdagis integration som ger en effektivisering. I vårpropositionen finns inga klara besked om skattemedel för gymnasieskolan. Dock aviseras en minskning. Samtidigt aviseras om riktade bidrag till skolan. Dessa faktorer arbetas in under budgetrapporten i höst. Förändringar under hösten: Ramen tillförs 333 tkr för ökad undervisningstid i matematik. Ramflytt budget för friskvårdssamordnare till kommunledningskontoret 95 tkr Ramflytt finansiering av inköpscentral till kommunledningskontoret 160 tkr Ramflytt hyra och el för Blåklockan till tekniska förvaltningen 210 tkr Ramflytt hyra och el för Älgen till tekniska förvaltningen 95 tkr Ramflytt hyra och el för Solhem till tekniska förvaltningen 700 tkr Socialnämnd Effektiviseringskravet är 2 000 tkr men Dessa 2 000 tkr återförs som en förstärkning av nattpersonalen inom de särskilda boendena. Socialnämnden har i särskilt beslut tillförts 3 000 tkr för 2013 för boendet Linden. Tillskottet följer även med i flerårsplanen. Socialnämnden ska på sikt lägga ner avdelningen Linden. När detta sker ska dessa medel återföras till kommunstyrelsen. Boendet Linden ska tömmas ut under våren 2014 varav ramen minskas med 2 000 tkr under 2014 och resterande 1 000 tkr reduceras ramen 2015. Förändringar under hösten: Ramen minskas med 2 000 tkr för boendet Linden. Full effekt 3 000 tkr beräknas till 2015 Ramflytt budget för friskvårdssamordnare till kommunledningskontoret 95 tkr Ramflytt finansiering av inköpscentral till kommunledningskontoret 160 tkr Övriga nämnder För val 2014 har lagts in 300 tkr samt en ramökning på partistödet med 44 tkr. Sidan 3

MÖNSTERÅS KOMMUN Kommunledningskontoret Ekonomiavdelningen Driftbudget 2014 med specifikation över förändringar Under perioden juli till och med oktober har nämnderna/förvaltningarna arbetat fram en detaljbudget. Nämndernas detaljbudgetar med texter redovisas nedan i budgetrapporten. Enligt kommunfullmäktiges beslut ska kommunledningskontoret/ ekonomiavdelningen senast under december lämna en ekonomisk avstämning. Denna ska omfatta beräknade skatteintäkter, statsbidrag, utfall av löneavtal och liknande poster jämfört med den i juni fastställda budgeten. Vid betydande avvikelser ska finansieringsförslag diskuteras och eventuella förslag till budgetjusteringar beslutas i kommunfullmäktige. Budget Skatte- Ram- Tillägg Löne- Budget (mnkr) 2014 underlag flytt ökningar 2014 Kommunledning 10,07-0,07 0,03 10,03 Kommunledningskontor 32,16 0,82 0,53 33,51 Tekniskt kontor 97,19 0,76 1,91 99,86 Byggnadsnämnd -0,15 0,01-0,14 Kommunala bolag 2,41 0,00 2,41 Föreningsnämnd 2,96 0,00 2,97 Kulturnämnd 6,88 0,12 7,00 Miljönämnd 3,41 0,08 3,50 Barn- och utbildningsnämnd 214,76-1,26 0,33 5,68 219,51 Socialnämnd 228,08-2,26 5,34 231,16 Övriga nämnder 2,28 0,04 0,01 2,33 Nämnderna totalt 600,05 0,38 13,71 612,13 Effektivisering 1,5% 0,00 Finans 37,63-0,38-13,71 23,09 Skatter- och bidrag -632,13-1,24-635,23 Skatteutjämning -1,86 Besparingsuppdrag -4,00 2,00 Ram 0,31 0,00 0,00 0,00 Sidan 4

MÖNSTERÅS KOMMUN Kommunledningskontoret Ekonomiavdelningen Skatteunderlagsutveckling Ramarna i juni månad bygger på de förutsättningar som lämnades i SKL:s cirkulär 13:17. Under sommaren och hösten har prognosen för skatteunderlaget förändrats. Budgetrapporten bygger på skatteunderlaget som SKL arbetat fram från Regeringens budgetproposition cirkulär 13:53. Olika skatteunderlagsprognoser Totalt har skatteunderlaget, inklusive förändrad befolkningsprognos, ökat med 1,24 mnkr för 2014 från vårpropositionen. För 2015 ökar skatteunderlaget markant mot tidigare prognoser och ökar med 4,81 mnkr och för 2016 ökar skatteunderlaget med 9,47 mnkr. Att prognosen för skatterna ökar beror främst på att omvärldsanalysen visar på att den globala finanskrisen, där ett flertal länder har problem med sin statsskuld, beräknas att få en lösning. Detta kommer att få effekter för exporten och arbetsmarknaden i Sverige, vilket i sin tur påverkar skatteunderlaget. Effekter i kronor mellan vårproposition och höstbudget Cirkulär 2013 2014 2015 2016 2017 Vårprop 13:17 627,24 633,99 650,22 670,26 Höstbudget 13:53 627,73 635,23 655,03 679,73 702,00 Om ramarna lämnas oförändrade innebär det senaste skatteunderlaget att kommunen visar på ett överskott 2015 med 4,59 mnkr och ett överskott med 12,29 mnkr 2016. Det är först 2016 som kommunen når sitt finansiella mål om att ha 2 procent av skatteunderlaget i resultat. En anledning till detta är att tillväxten varit låg under den globala finanskrisen och når en normal nivå först 2016. Befolkning Det skatteunderlag som kommunfullmäktige beslutade om i juni månad bygde på en befolkning med 12 750 invånare. Under hösten har befolkningen ökat något något och det redovisade skatteunderlaget för höstbudgeten bygger på en befolkning med 12 800 invånare. Det är befolkningssiffran för 1 november som det definitiva skatteunderlaget bygger på. Löner Samtliga löneökningar är utlagda på respektive förvaltning. Den totala löneökningen uppgår till 13,71 mnkr Sidan 5

MÖNSTERÅS KOMMUN Kommunledningskontoret Ekonomiavdelningen Budget 2015 och 2016 Som redovisats ovan har skatteunderlaget för åren 2015-2016 förändrats markant. Det finns signaler som pekar på att den globala lågkonjunkturen avtar och att tillväxttakten globalt kommer att förbättras i planperioden. Budget EFP EFP (mnkr) 2014 2015 2016 Kommunledning 10,03 10,03 10,03 Kommunledningskontor 33,51 33,51 33,51 Tekniskt kontor 99,86 99,86 99,86 Byggnadsnämnd -0,14-0,14-0,14 Kommunala bolag 2,41 2,41 2,41 Föreningsnämnd 2,97 2,97 2,97 Kulturnämnd 7,00 7,00 7,00 Miljönämnd 3,50 3,50 3,50 Barn- och utbildningsnämnd 219,51 219,51 219,51 Socialnämnd 231,16 230,16 230,16 Övriga nämnder 2,33 2,00 2,00 Nämnderna totalt 612,13 610,81 610,81 Effektivisering 1,5% Finans 23,09 39,63 56,63 Skatter- och bidrag -635,23-655,03-679,73 Skatteutjämning Besparingsuppdrag Ram 0,00 4,59 12,29 Uppdrag I budgetdokumentet som antogs i juni månad finns ett antal uppdrag som beslutades av kommunfullmäktige i juni 2013. Under hösten har dessa kompletterats med: Kulturnämnden får i uppdrag att revidera biblioteksplanen. Sidan 6

MÖNSTERÅS KOMMUN Kommunledningskontoret Ekonomiavdelningen Investeringar Investeringsbudgeten antogs i samband med budgeten i juni månad. Under hösten sker ingen förändring av denna. Dock sker en revidering under mars månad. Vid revideringen behandlas de projekt som inte blev färdigställda under föregående år samt om projekt ska flyttas i perioden till följd av detta. Investeringsramen för 2014 är 58,2 mnkr. En stor satsning sker på optiskt fibernät till kommunens invånare och företag. Total ligger 30 miljoner kronor under perioden 2013-2015. Målsättningen är att kunna nå 75 procent av kommunens företag och invånare till slutet av 2015. Under planperioden sker en fortsatt kraftfull satsning på skollokaler och skolgårdar, totalt cirka 35 miljoner, där ombyggnaden av Krungårsskolan påbörjats under 2013. Andra skolprojekt är bl a ny förskola i Mölstad, ombyggnad av Elgerumsskolan och paviljongen på förskolan. Utöver dessa satsningar kommer även lokalen för fritidsgården Solhem att ersättas samt lokal och utrustning för teknikcollege. Andra stora investeringar under planperioden 2014-2016 är bland annat va-ledningar mellan Timmernabben och Mönsterås 4,0 miljoner, cykelvägar (GC-vägar) 5,7 miljoner, energiåtgärder 6,0 miljoner samt VA-nätet i Finsjö. En familjecentral i Mönsterås tätort är budgeterad till 4,6 miljoner år 2014-2015. Dock är diskussionerna kring familjecentralen med Landstinget inte framme vid en lösning och budgeten kan förändras när planerna är klara. Investeringsvolymen under planperioden ligger på 98,3 miljoner för skattefinansierade verksamheter och 49 miljoner för de taxefinansierade verksamheterna va och renhållning. Intäkterna från försäljning av fastigheter och mark är budgeterade till 19,3 miljoner kronor under planperioden. Försäljningen är dock mycket beroende av rådande konjunktur. Sidan 7

MÖNSTERÅS KOMMUN Kommunledningskontoret Ekonomiavdelningen Investeringsbudget för förvaltning/avdelning Budget Budget Budget Förvaltning/Avdelning 2014 2015 2016 Ekonomiavdelning 100 000 100 000 100 000 IT-avdelning 5 770 260 5 220 260 5 190 000 Stadsnät 10 000 000 10 000 000 5 000 000 Kommunledningskontor 15 870 260 15 320 260 10 290 000 Gemensamt 75 000 75 000 100 000 Kost/Städ 300 000 150 000 300 000 Lokalförsörjning 25 800 000 20 250 000 10 350 000 Mark -2 250 000-3 100 000-2 300 000 Räddningstjänst 3 280 000 3 400 000 3 200 000 Vatten- och avlopp 4 000 000 8 000 000 4 500 000 Gata/Park 4 100 000 6 300 000 5 850 000 Avfall 3 750 000 750 000 3 000 000 Tekniskt kontor 39 055 000 35 825 000 25 000 000 Gemensam nämnd 100 000 100 000 100 000 Idrottsanläggningar 200 000 200 000 200 000 Föreningsnämnd 300 000 300 000 300 000 Bibliotek 55 000 55 000 55 000 Kulturnämnd 55 000 55 000 55 000 Gemensam administration 2 000 000 300 000 300 000 Barn- och utbildningsnämnd 2 000 000 300 000 300 000 Förvaltningsövergripande 100 000 100 000 Omsorg äldre 800 000 625 000 625 000 Socialnämnd 900 000 725 000 625 000 Investeringsbudget Totalt 58 180 260 52 525 260 36 570 000 Investeringar över 2,0 mnkr i planperioden Budget Budget Budget Investering 2014 2015 2016 IT-investeringar inkl. skola 5 770 260 5 220 260 5 190 000 Publikt nät 10 000 000 10 000 000 5 000 000 Skolfastigheter 11 100 000 10 000 000 5 000 000 Krungårdskolan 3 000 000 Miljö- och energiåtgärder 2 000 000 2 000 000 2 000 000 Köksombyggnader 2 000 000 2 000 000 2 000 000 Teknikcollege/hemkunskap Parkskolan 4 000 000 Familjecentral 600 000 4 000 000 Hamnområdet Mönsterås 2 000 000 0 Räddningsfordon 2 355 000 2 200 000 2 500 000 Avloppsverk, komplettering 2 000 000 2 000 000 Vatten- o avloppsledningar sanerering 2 500 000 2 500 000 VA-ledning Mönsterås-Timmernabben 0 2 000 000 2 000 000 Parker och lekplatser 750 000 750 000 1 000 000 Ombyggnad gator o vägar 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Oknö beläggning o belysning 2 000 000 1 500 000 Ombyggnad GC-vägar 0 2 700 000 3 000 000 Renhållningsfordon vågutrustning 3 000 000 0 3 000 000 Skolan inventarier 2 000 000 300 000 300 000 Socialförfaltning IT-system 800 000 625 000 625 000 Sidan 8

MÖNSTERÅS KOMMUN Kommunledningskontoret Ekonomiavdelningen Lån och borgen Kommunen Kommunens låneskuld vid utgången av 2013 är 15,0 mnkr. För 2014 beräknas dessa lån att kvarstå. Lånet förfaller till betalning/omplacering 2014-10-01. Kommunägda bolagen Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för de kommunägda bolagen enligt vad som specificeras nedan jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. Mönsterås Bostäder AB beviljas låneförpliktelser upp till ett totalt lånebelopp om 290 000 000 kr (minskad med 20 000 000 kr från 2013). Ålem Energi AB koncern beviljas låneförpliktelser upp till ett totalt lånebelopp om 35 000 000 kr (Ökat 2 000 000 kr från 2013). Vattenpalatset i Mönsterås AB beviljas låneförpliktelser upp till ett totalt lånebelopp om 15 500 000 kronor (oförändrat från 2013). Mönsterås Utvecklings AB koncern beviljas låneförpliktelser upp till ett totalt lånebelopp om 40 000 000 kronor (Minskat med 9 000 000 kr från 2013). Förslag till beslut Att anta ändrade ramar för budget 2014 samt för EFP 2015-2016. Att anta borgensramarna för kommunens bolag. Att anta nya uppdrag till verksamheterna Att i övrigt lägga budgetrapporten till handlingarna. Mönsterås kommun Fredrik Johansson ekonomichef Sidan 9

MÖNSTERÅS KOMMUN Kommunledningskontoret Ekonomiavdelningen Driftbudget 2014 med efp 2015-2016 Budget Nämnd/förvaltning 2014 2015 2016 Kommunledning Verksamhetens intäkter -800 000-800 000-800 000 Verksamhetens kostnader 10 834 212 10 834 212 10 834 212 Kommunledning Summa 10 034 212 10 034 212 10 034 212 Kommunledningskontor Verksamhetens intäkter -5 589 182-5 589 182-5 589 182 Verksamhetens kostnader 35 343 785 35 343 785 35 343 785 Avskrivningar 3 758 822 4 221 215 4 485 945 Kommunledningskontor Summa 33 513 425 33 975 818 34 240 548 Tekniskt kontor Verksamhetens intäkter -55 666 602-55 666 602-55 666 602 Verksamhetens kostnader 126 392 494 126 392 494 126 392 494 Avskrivningar 29 130 950 28 950 229 28 866 911 Tekniskt kontor Summa 99 856 842 99 676 121 99 592 803 Byggnadsnämnd Verksamhetens intäkter -890 400-890 400-890 400 Verksamhetens kostnader 755 151 755 151 755 151 Byggnadsnämnd Summa -135 249-135 249-135 249 Kommunala bolag Verksamhetens kostnader 2 405 409 2 405 409 2 405 409 Kommunala bolag Summa 2 405 409 2 405 409 2 405 409 Föreningsnämnd Verksamhetens intäkter -491 900-491 900-491 900 Verksamhetens kostnader 2 742 151 2 742 151 2 742 151 Avskrivningar 718 371 730 729 738 229 Föreningsnämnd Summa 2 968 622 2 980 980 2 988 480 Kulturnämnd Verksamhetens intäkter -56 500-56 500-56 500 Verksamhetens kostnader 6 828 723 6 828 723 6 828 723 Avskrivningar 229 155 180 507 117 896 Kulturnämnd Summa 7 001 378 6 952 730 6 890 119 Miljönämnd Verksamhetens intäkter -946 000-946 000-946 000 Verksamhetens kostnader 4 434 100 4 434 100 4 434 100 Avskrivningar 10 024 10 024 5 012 Miljönämnd Summa 3 498 124 3 498 124 3 493 112 Barn- och utbildningsnämndverksamhetens intäkter -22 784 479-22 784 479-22 784 479 Verksamhetens kostnader 238 875 971 238 875 971 238 875 971 Avskrivningar 3 414 346 4 023 565 3 576 321 Barn- och utbildningsnämnd Summa 219 505 838 220 115 057 219 667 813 Socialnämnd Verksamhetens intäkter -61 464 000-61 464 000-61 464 000 Verksamhetens kostnader 291 615 434 290 615 434 290 615 434 Avskrivningar 1 007 699 775 767 494 150 Socialnämnd Summa 231 159 133 229 927 201 229 645 584 Övriga nämnder Valnämnd 320 000 20 000 20 000 Överförmyndarnämnd 940 147 940 147 940147 Kommunal revision 659 707 659 707 659 707 Partistöd 406 403 406 403 406 403 Övriga nämnder 2326257 2026257 2026257 Totalsumma 612 133 991 611 456 660 610 849 088 Sidan 10

MÖNSTERÅS KOMMUN Ekonomiavdelningen Fredrik Johansson Datum 2013-12-02 Dokumentnamn Budgetrapport 2014.doc Investeringsbudget 2014 2016 Budget Budget Budget Förvaltning/Avdelning Investering Int/kostn 2014 2015 2016 Ekonomiavdelning Ekonomisystem Agresso Kostnad 100 000 100 000 100 000 VA-renhållningssystem Kostnad Ekonomiavdelning Totalt 100 000 100 000 100 000 IT-avdelning Ej fördelade resurser (AD +mail) Kostnad 1 700 000 450 000 450 000 Servrar Kostnad 200 000 900 000 400 000 Fastighetsnät data Kostnad 400 000 400 000 600 000 Aktiv utrustning nätverk Kostnad 240 000 240 000 240 000 Investering datorer/nät BUN Kostnad 3 230 260 3 230 260 3 500 000 IT-avdelning Totalt 5 770 260 5 220 260 5 190 000 Publikt nät Kostnad 10 000 000 10 000 000 5 000 000 Stadsnät 10 000 000 10 000 000 5 000 000 Kommunledningskontor Totalt 15 870 260 15 320 260 10 290 000 Gemensamt Inventarier Kostnad 75 000 75 000 100 000 Gemensamt Totalt 75 000 75 000 100 000 Kost/Städ Måltidverksamhet Kostnad 150 000 150 000 150 000 Städmaskiner Kostnad 150 000 0 150 000 Kost/Städ Totalt 300 000 150 000 300 000 Lokalförsörjning Äldreboende Kostnad 250 000 500 000 500 000 Skolfastigheter Kostnad 11 100 000 10 000 000 5 000 000 Skolgårdar Kostnad 750 000 750 000 0 Krungårdskolan Kostnad 3 000 000 Lekutrustning Kostnad 150 000 150 000 200 000 Övriga fastigheter Kostnad 400 000 400 000 400 000 Miljö- och energiåtgärder Kostnad 2 000 000 2 000 000 2 000 000 Måltider Kostnad 200 000 200 000 Rivning byggnader Kostnad 100 000 Föreningshuset Kostnad 1 000 000 0 Köksombyggnader Kostnad 2 000 000 2 000 000 2 000 000 Säkerhetshöjande åtgärder Kostnad 250 000 250 000 250 000 Teknikcollege/hemkunskap Parkskolan Kostnad 4 000 000 Familjecentral Kostnad 600 000 4 000 000 Lokalförsörjning Totalt 25 800 000 20 250 000 10 350 000 Mark Industrimark Kostnad 100 000 100 000 100 000 Kronobäcks industriområde Intäkt -500 000-500 000-500 000 Kostnad 0 1 000 000 1 000 000 Bostadsmark Kostnad 100 000 100 000 100 000 Hamnområdet Mönsterås Kostnad 2 000 000 0 Försäljning tomter Oknö Intäkt -3 000 000-3 000 000-3 000 000 Skulptörvägen Intäkt -150 000 0 Oknebäck Intäkt -200 000-200 000 Exploateringsområden Intäkt -2 000 000-3 000 000-2 000 000 Kostnad 2 000 000 3 000 000 2 000 000 Smittegårdsvägen Intäkt -600 000-600 000 Mark Totalt -2 250 000-3 100 000-2 300 000 Mönsterås kommun Telefon 0499-17 462 Kvarngatan 2 Mobil 070-62 17 462 Box 54 Fax 0499-179 00 383 22 Mönsterås E-post: fredrik.johansson@monsteras.se Sidan 11

MÖNSTERÅS KOMMUN Kommunledningskontoret Ekonomiavdelningen Budget Budget Budget Förvaltning/Avdelning Investering Int/kostn 2014 2015 2016 Räddningstjänst Räddningsmaterial Kostnad 325 000 250 000 200 000 Rökdykarutrustning Kostnad 250 000 800 000 500 000 Räddningsfordon Kostnad 2 355 000 2 200 000 2 500 000 Skyddskläder Kostnad 150 000 150 000 Invallningsmaterial Kostnad 200 000 0 Räddningstjänst Totalt 3 280 000 3 400 000 3 200 000 Vatten- och avlopp Vattenverk, komplettering Kostnad 300 000 300 000 Avloppsverk, komplettering Kostnad 2 000 000 2 000 000 Utbyte fordon avloppsverk Kostnad 200 000 200 000 Pumpstationer, ombyggnader Kostnad 500 000 500 000 500 000 Vatten- o avloppsledningar sanerering Kostnad 2 500 000 2 500 000 VA-ledning Mönsterås-Timmernabben Kostnad 0 2 000 000 2 000 000 Dagvattenledningar Kostnad 500 000 500 000 Vatten- och avlopp Totalt 4 000 000 8 000 000 4 500 000 Gata/Park Friluftsanläggning, badbryggor Kostnad 100 000 100 000 100 000 Parker och lekplatser Kostnad 750 000 750 000 1 000 000 Ombyggnad gator o vägar Kostnad 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Oknö beläggning o belysning Kostnad 2 000 000 1 500 000 Miljöprojekt våtmarker Kostnad 250 000 250 000 250 000 Ombyggnad GC-vägar Kostnad 0 2 700 000 3 000 000 GS fordon Kostnad 0 0 500 000 Gata/Park Totalt 4 100 000 6 300 000 5 850 000 Avfall Avfallsanläggning Mörkeskog Kostnad 500 000 500 000 Renhållningsfordon vågutrustning Kostnad 3 000 000 0 3 000 000 Containers och kärl Kostnad 250 000 250 000 Avfall Totalt 3 750 000 750 000 3 000 000 Tekniskt kontor Totalt 39 055 000 35 825 000 25 000 000 Gemensamt Förnämnd Ej fördelade resurser Kostnad 100 000 100 000 100 000 Gemensam nämnd Totalt 100 000 100 000 100 000 Idrottsanläggningar Ej fördelade resurser Kostnad 200 000 200 000 200 000 Idrottsanläggningar Totalt 200 000 200 000 200 000 Föreningsnämnd Totalt 300 000 300 000 300 000 Bibliotek Konstnärlig utsmyckning Kostnad 55 000 55 000 55 000 Bibliotek Totalt 55 000 55 000 55 000 Kulturnämnd Totalt 55 000 55 000 55 000 Gemensam administration Ej fördelade resurser Kostnad 2 000 000 300 000 300 000 Gemensam administration Totalt 2 000 000 300 000 300 000 Barn- och utbildningsnämnd Totalt 2 000 000 300 000 300 000 Förvaltningsövergripande Ej fördelade resurser Kostnad 100 000 100 000 100 000 Förvaltningsövergripande Totalt 100 000 100 000 Omsorg äldre Ej fördelade resurser Kostnad 800 000 625 000 625 000 Omsorg äldre Totalt 800 000 625 000 625 000 Socialnämnd Totalt 900 000 725 000 625 000 Investeringsbudget Totalt 58 180 260 52 525 260 36 570 000 Sidan 12

Ordförande: Roland Åkesson KOMMUNLEDNING KOMMUNLEDNING Kommunledningen ansvarar Kommunfullmäktiges och Kommunstyrelsens verksamhetsområden. Förutom de politiska sammanträdena administreras även annan gemensam verksamhet som bland annat ersättning till SKL, ersättning till Regionförbundet i Kalmar län, försäkringskostnader, bidrag till föreningar, Pensionärsråd,. övriga näringslivsbefrämjande åtgärder samt Partistöd. Driftbudget Anslaget till Regionförbundet i Kalmar län har budgeterats med 845 tkr och anslaget till Sveriges kommuner och landsting har budgeterats med 315 tkr. Båda beloppen har budgeterats i enlighet med de avgiftsnivåer som beslutats. Anslaget för översiktsplanen ligger oförändrat på 200 tkr över planperioden. För uppdragsersättning anslås 725 tkr vilket är oförändrad ram från budget 2013. Övriga näringslivsbefrämjande åtgärder har budgeterats med 1 056 tkr. För genomförande av övergripande utredningar har reserverats 900 tkr. För anslag till föreningsbidrag anslås 2 090 tkr. Verksamhetsmål Attraktionskraft Mönsterås Kommunfullmäktige fattade i mars 2013 beslut om att sätta extra fokus på temat hållbar tillväxt och ökad attraktionskraft, genom att säga ja till en tillväxtstrategi för Mönsterås kommun. Programmet innehåller 15 lokala utvecklingsområden, som bedöms vara av stor betydelse för den lokala utvecklingen. Detta dokument ska följas upp av kommunens nämnder/förvaltningar och bolag i det dagliga arbetet, i budgeten och i olika handlingsplaner. Ett annat exempel är den offensiva satsningen på Mönsterås stadsnät som gör att Mönsterås kommun bygger en modern infrastruktur som gynnar företag och invånare. Uthållig tillväxt och positiv befolkningsutveckling En stor del av Mönsterås kommuns tillväxtarbete handlar om befolkningsfrågan och om önskan att bli fler. Vi fokuserar på faktorer som har avgjort människors val av att i närtid ha flyttat till Mönsterås, varför vi bl.a. inrättar ett inflyttarnärverk, tydliggör inflyttarservice och målgruppsanpassar marknadsföringen. För tillväxt i Mönsterås kommun är det viktigt att det finns en fungerande bostadsmarknad.utifrån den demografiska realiteten behöver nya centralt placerade och tillgänglighetsanpassade bostäder planeras och byggas under de kommande åren, för att motsvara behovet av efterfrågad standard på seniorboenden. Efter genomförd strategidag 2013 har utsedd arbetsgrupp under ledning av projektanställd uppdraget att ta fram en genomförandeplan som lägger grunden för planering av lägenhets- och seniorboende samt fokus på tillgänglighetsaspekter. Genomförandeplan för att utveckla och anpassa bostadsbeståndet för seniorer bearbetas i mindre arbetsgrupper med uppgift att: Skapa möjligheter för trygghetsboenden Förbättra tillgängligheten i det ordinarie Bostadsbeståndet Skapa strategi för fler seniorboenden Skapa möjligheter för ökad trygghet och Service med teknik För att vårda Mönsterås kommuns position som "regionens bästa företagsklimat" krävs kontinuerlig uppföljning i alla verksamheter genom bl a utbildningsinsatser. Kommunstyrelser genomför årligen en utbildning på temat som riktar sig till politiker, kommunala medarbetare i olika nämnder/förvaltningar samt till företagare. Under 2013 har arbetet påbörjats med en turismstrategi som arbetas fram tillsammans med näringsliv och andra intressenter. Marknadsföringen av Kronobäck och övriga etableringsområden ska vara aktiv för att nå befintliga företag och nya potentiella intressenter. Genom att stimulera alternativa driftsformer och avknoppningar från den offentliga sektorn främjas ökat företagande, mångfald och valfrihet. Kommunens riktade näringslivsbefrämjande arbete, för att främja tillväxt i befintliga företag samt nyföretagande inom den privata och offentliga sektorn, sker i huvudsak genom Mönsterås Utvecklings AB. Under 2014 fortsätter; Sidan 13

- Marknadsföring av teknikföretagen genom brett deltagande på Elmias Underleverantörsmässa. - Fortsatt kampanj och utbildning för Starta Eget. - Öka intresset för nyföretagande bland unga, bl a genom att Barn- och utbildningsnämnden och Kommunstyrelsen stödjer Ung Företagsamhet. Mönsterås kommun ska inom alla sina verksamheter och de kommunala bolagen, främja flickor och pojkars, kvinnor och mäns lika rättigheter och möjligheter till en jämn fördelning av inflytande och på verkan samt motverka diskriminering Mönsterås kommun ingår i en utbildning som anordnats av SKL samt att en genussamordnare har visstidsanställts för att implementera arbetet i organisationen. Under 2013 och 2014 kommer ett ramverk kring dessa frågor att skrivas. Syftet är att på så sätt ge ett stöd till kommunens chefer i arbetet med att uppnå verksamhetsmålet. Kommunens sjukfrånvaro skall vara under 4,5 procent genom ett starkt hälsofrämjande arbete under mandatperioden. Under 2012 togs ett beslut att höja subventionen för kostnad av motion och annan friskvård. Mönsterås kommun betalar ut bidrag till anställda som utanför arbetstid utövar friskvård. Bidraget motsvarar 60% av kostnaden för friskvårdsinsatsen, dock max 2 400 kronor per år. Friskvårdssamordnaren har i uppdrag att i nära samarbete med kommunens chefer fördjupa och utveckla förvaltningarnas insatser för en friskare personal. Bland annat ska samordnaren erbjuda anställda individuella hälsoprofilbedömningar, utbilda personalgrupper i rökavvänjning, kost och hälsa, kris- och konflikthantering och kamratstöd. Personalsekreteraren ska arbeta intensivt och i nära samarbete med närmaste chef, företagshälsovården och Försäkringskassan för att på ett så tidigt stadium som möjligt få igång och genomföra rehabiliteringsinsatser för den sjukskrivna. Insatser ovan tillsammans, samt mer generella åtgärder för att behålla den friska personalen fortsatt frisk och direkta och snabba rehabiliterande insatser för enskilda individer som är sjukskrivna kommer göra att kommunen uppnår målet med en sjukfrånvaro på maximalt 4,5 procent under mandatperioden. Verksamheterna skall drivas inom tilldelad budgetram och i enlighet med de politiskt prioriterade målen. Delar av den ram som ligger under kommunledningen ska bekosta utredningar och annan inköpt verksamhet. Denna del kan styras under året och reglera eventuella fördyringar inom annan verksamhet Mönsterås kommun skall främja förnyelsebar energi och bli en fossilbränslefri kommun till år 2030. Den kommunala energianvändningen skall minskas från 2009 med 10 procent till 2014 och 15 procent till 2020 Kommunstyrelsen beslutade vid sista bilupphandlingen att endast miljöbilar ska leasas. Kommunstyrelsen arbetar aktivt med att få fler vindkraftverk till kommunen samt att upphandla ett vindkraftverk för den egna elkonsumtionen i koncernen. Andelen av kommunens invånare (18-80 år) som bedömer sitt hälsotillstånd som bra ska öka till 70 procent 2015 Kommunen har ett folkhälsoråd som arbetar med att uppnå målet. Arbetet med målen ovan förväntas ge positiv effekt för kommunens invånare vilket bör påverka bedömningen av hälsotillståndet. Sidan 14

Grupperingar Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Kommunfullmäktige 349 856 308 688 314 487 314 487 314 487 Kommunstyrelse 2 397 261 3 557 792 3 151 310 3 151 310 3 151 310 Pensionärsråd 3 303 2 097 2 097 2 097 2 097 Kommunövergripande utredningar 1 351 596 900 000 900 000 900 000 900 000 Översiktsplan 153 794 200 000 200 000 200 000 200 000 Uppdragsersättning MUAB 726 737 725 000 725 000 725 000 725 000 Övriga näringslivsbefrämjande åtgärder 1 355 061 1 056 318 1 056 318 1 056 318 1 056 318 Gemensam verksamhet 2 908 224 1 595 000 1 595 000 1 595 000 1 595 000 Kollektivtrafik KLT 1 122 068 0 0 0 0 Föreningsbidrag 2 344 725 2 390 000 2 090 000 2 090 000 2 090 000 Summa 12 712 625 10 734 895 10 034 212 10 034 212 10 034 212 Sidan 15

Ordförande: Roland Åkesson KOMMUNLEDNINGSKONTOR KOMMUNLEDNINGSKONTOR Kommunledningskontoret är kommunstyrelsens enhet för övergripande ledning och samordning av verksamheten. Förvaltningen består bland annat av basfunktionerna kansli, ekonomi, personal, IT, inköp, telefonväxel, information, turism, konsumentrådgivning, folkhälsofrågor, sysselsättning samt säkerhetsfrågor. också ger rimliga priser. Detta gäller i hög grad för Driftbudget tjänsteföretag. Ramen är minskad med 1,0 mnkr från föregående år. Kommunledningskontoret har i effektiviseringen lagt ett högre intäktskrav på fibernätet. Nytt i budget för 2014 är att den tidigare fördelade tjänsten som friskvårdssamordnare budgeteras till fullo under kommunledningskontoret. Mönsterås kommun har skrivit ett samverkansavtal med Västerviks inköpscentral. Medel har fördelats inom ram till turism för ökad marknadsföring. Inom ansvaret ligger även marknadsföring av badplatser. Turistsamordnaren arbetar även tillsammans med tekniska förvaltningen med genomgång av kommunens badplatser med syfte att höja standarden för badgästerna. Medel för underhåll av badplatser ligger under tekniska förvaltningen. Investeringsbudget Kommunledningskontoret ansvarar för fiberutbyggnaden i kommunen och har under tre år budgeterat totalt 30 mnkr fördelat på 10 mnkr per år. Kommunens gemensamma IT har en investeringsbudget som uppgår till 5,8 mnkr varav 3,2 mnkr är öronmärkt till barn- och utbildningsverksamhet. Verksamhetsmål Attraktionskraft Mönsterås samt uthållig tillväxt och positiv befolkningsutveckling Kommunledningskontoret medverkar genom att marknadsföra kommunen med bra ITkommunikation, bra ekonomi, god personalpolitik samt arbetar för att ge medborgaren bra insyn i den kommunala verksamheten och god service. En viktig förutsättning för etablering av nya företag liksom för utveckling av befintliga företag är att det finns en bra IT-infrastruktur, ett bra utbud av tjänster från konkurrerande leverantörer vilket Kommunledningskontoret har ansvaret för att kommunens hemsida, marknadsföring och turism vilka är viktiga faktorer för en hög attraktionskraft. Kommunfullmäktige fattade i mars 2013 beslut om att sätta extra fokus på temat hållbar tillväxt och ökad attraktionskraft, genom att säga ja till en tillväxtstrategi för Mönsterås kommun. Programmet innehåller 15 lokala utvecklingsområden, som bedöms vara av stor betydelse för den lokala utvecklingen. Detta dokument ska följas upp av kommunens nämnder/förvaltningar och bolag i det dagliga arbetet, i budgeten och i olika handlingsplaner. Mönsterås kommun deltar i SKL:s kvalitetsmätning av den kommunala servicen och myndighetsutövningen gentemot företagare, och fick under 2013 Nöjd-Kund-Index (NKI) 73, vilket är ett högt betyg i landet och det högsta betyget i länet. Mönsterås kommun deltar i SCB:s Medborgarundersökning, som redovisar tre betyg: Nöjd-Region-Index (NRI), Nöjd-Medborgar-Index (NMI) och Nöjd-Inflytande-Index (NII). Mönsterås betyg är i alla tre delar högre än såväl landets som länets betyg; NRI för Mönsterås är 64 (landet 59), NMI 61 (53) och NII 48 (39). Kommunens sjukfrånvaro skall vara under 4,5 procent genom ett starkt hälsofrämjande arbete under mandatperioden. Friskvårdssamordnaren arbetar med friskvård och förebyggande hälsoarbete bland de anställda i kommunen och personalsekreteraren arbetar med sjukskrivna individer och deras möjlighet att kunna återgå i arbete. Dessa gemensamma insatser, såväl generella för att behålla den friska personalen fortsatt frisk som individuella för sjukskrivna, kommer att göra att kommunen uppnår målet med en sjukfrånvaro som ska understiga 4,5 procent för mandatperioden. Sidan 16

Mönsterås kommun ska inom alla sina verksamheter och de kommunala bolagen, främja flickor och pojkars, kvinnor och mäns lika rättigheter och möjligheter till en jämn fördelning av inflytande och på verkan samt motverka diskriminering Kommunledningskontoret kommer att arbeta aktivt med att ta fram ett ramverk som ska finnas som ett regelverk samt även vara avstämningsbart. Under 2013 och del av 2014 finns en visstidsanställning som främst arbetar med att föra ut informationen till verksamheterna. Verksamheterna skall drivas inom tilldelad budgetram och i enlighet med de politiskt prioriterade målen. Ekonomiavdelningen sammanställer förvaltningarnas arbete med målen vid budget, bokslut samt två delårsbokslut. Ekonomiavdelningen ska tillgodose förvaltningarna med ekonomisk information samt informera kommunstyrelsen med löpande uppföljningar. Mönsterås kommun skall främja förnyelsebar energi och bli en fossilbränslefri kommun till år 2030. Den kommunala energianvändningen skall minskas från 2009 med 10 procent till 2014 och 15 procent till 2020 IT-avdelningen använder så kallade bladservrar. För drift av bladservrar åtgår mindre energi än för traditionella servrar med samma prestanda. Dessutom minskar nedkylningsbehovet, vilket också ger lägre energiåtgång. Under 2013/2014 byts serverhallen ut och kommer efter detta kräva mindre elenergi. Kommunens senaste bilupphandling upprättades med inriktning på att samtliga bilar som leasas eller köps in ska var miljöbilar. Andelen av kommunens invånare (18-80 år) som bedömer sitt hälsotillstånd som bra ska öka till 70 procent 2015 Arbetet med turism och information är ett sätt att framföra positiv information och öka invånarnas bedömning över sitt hälsotillstånd. Sidan 17

Driftbudget Område Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Kommunledningskontoret gemensamt 896 092 848 886 873 809 873 809 873 809 Förvaltningsinventarier 0 65 000 45 000 45 000 45 000 Utvecklingsresurs 175 418 229 104 237 174 237 174 237 174 Kansliavdelning 2 399 594 2 570 053 2 618 494 2 618 494 2 618 494 Telefonväxel 796 684 623 843 635 871 635 871 635 871 Telefoni 1 666 906 843 274 843 274 843 274 843 274 Informationsavdelning 171 271 165 353 152 353 152 353 152 353 Beredskap / Civilförsvar -56 233 213 786 212 232 212 232 212 232 Hemsändningsbidrag 495 180 114 500 114 500 114 500 114 500 Turistbyrån 727 496 760 908 862 393 862 393 862 393 Ekonomiavdelning 4 099 225 4 763 722 4 943 255 4 748 576 4 749 649 Personalavdelning 3 238 317 3 371 391 4 034 297 4 017 331 4 017 331 Kommunövergripande personalinsatser 194 380 181 500 181 500 181 500 181 500 Friskvård 896 005 708 444 423 331 423 331 423 331 Företagshälsovård 485 412 850 000 850 000 850 000 850 000 Fackliga företrädare 926 016 1 025 258 1 035 691 1 035 691 1 035 691 IT-avdelning 5 692 052 4 299 753 4 540 998 4 737 670 4 782 670 IT-Support och service 598 278 1 060 000 1 060 000 1 060 000 1 060 000 IT- Drift och underhåll 2 354 861 3 111 059 3 142 559 3 245 885 3 333 660 Fastighetsnät Data 472 241 816 540 864 074 946 827 942 520 Servrar och gemensam hårdvara 1 069 721 1 285 514 1 047 833 860 607 537 903 IT-Utveckling 61 985 289 346 110 897 89 410 48 190 Publika nät 279 943 1 773 557 1 223 705 1 723 705 2 222 818 Vaktmästeri/Kopiering 1 684 029 1 659 216 1 597 744 1 597 744 1 597 744 Sysselsättning enl AB 350 200 455 507 486 661 486 661 486 661 Rehabilitering 0 45 245 45 245 45 245 45 245 Sysselsättning enl BEA 132 043 268 902 268 902 268 902 268 902 Feriearbete 1 168 486 1 066 633 1 061 633 1 061 633 1 061 633 Summa 30 975 601 33 466 294 33 513 425 33 975 818 34 240 548 Investeringsbudget Budget Budget Budget Förvaltning/Avdelning Investering Int/kostn 2014 2015 2016 Ekonomiavdelning Ekonomisystem Agresso Kostnad 100 000 100 000 100 000 Ekonomiavdelning Totalt 100 000 100 000 100 000 IT-avdelning Ej fördelade resurser (AD +mail) Kostnad 1 700 000 450 000 450 000 Servrar Kostnad 200 000 900 000 400 000 Fastighetsnät data Kostnad 400 000 400 000 600 000 Aktiv utrustning nätverk Kostnad 240 000 240 000 240 000 Investering datorer/nät BUN Kostnad 3 230 260 3 230 260 3 500 000 IT-avdelning Totalt 5 770 260 5 220 260 5 190 000 Publikt nät Kostnad 10 000 000 10 000 000 5 000 000 Stadsnät 10 000 000 10 000 000 5 000 000 Kommunledningskontor Totalt 15 870 260 15 320 260 10 290 000 Sidan 18

Ordförande: Roland Åkesson TEKNISK FÖRVALTNING TEKNISK FÖRVALTNING Tekniska förvaltningen med kost- och städtjänst, fastighetsavdelning, plan- och byggavdelning, teknisk service (va, gata-park- och renhållning), räddningstjänst, skoglig verksamhet, bostadspolitiska åtgärder samt bidrag till enskilda tekniska anläggningar. Driftbudget Tekniska förvaltningens rambudget för år 2014 har minskats med 1.000.000 kr i jämförelse med 2013 års budget. Denna besparing sker inom följande verksamheter: eldriftskonto- 600.000 kr, kost- och städtjänst- 200.000 kr, fastighetsavdelningen 110.000 kr och räddningstjänsten - 90.000 kr. Då lokalytor tillkommer, fler bostadsområden byggs, fler barn skrivs in i förskolor, behoven ökar avseende specialkost inom skolan, kraven på grönyteskötsel ökar, prisbilden ökar på köpta varor och tjänster, statlig medfinansiering till utbildning av brandmän halveras mm gör att effektiviseringar och besparingar blir svårare att genomföra. Detta innebär att Tekniska förvaltningen måste spara ytterligare cirka 350.000 kronor för 2014. Detta kan eventuellt hämtas hem med hjälp av nya avtalsupphandlingar. landsbygden i allmänhet och kustområdena i synnerhet mm. Förvaltningens kontorspersonal ska göra tre företagsbesök per år. Mönsterås kommun ska inom alla sina verksamheter och de kommunala bolagen, främja flickors och pojkars, kvinnor och mäns lika rättigheter och möjligheter till en jämn fördelning av inflytande och påverkan samt motverka diskriminering. Förvaltningen har en samordnare för detta arbete. Förvaltningschef, alla avdelningsansvariga och ytterligare tre personer har gått SKL:s grundkurs, omfattande tre dagar, i jämställdhetsintegrering. Kartläggning och kompetenshöjning pågår inom alla verksamheter. Verksamhetsmål Uthållig tillväxt och positiv befolkningsutveckling Personalen har en gemensam värdegrund och är utbildade i hur medborgare och företagare ska bemötas på ett positivt och korrekt sätt. I SKL:s senaste mätning av kundnöjdhet avseende myndighetsutövning hamnade kommunens bygglovgivning och brandtillsyn högt upp på sverigerankingen. Tillväxtfrågorna är av stor vikt för alla anställda och dessa ska vara en naturlig del i det dagliga arbetet. Alla handläggare har utbildats i projektledning för att kunna driva projekt på ett effektivt sätt. Marknadsföringsinsatser för kommunens nya verksamhets- och bostadsområden är väsentliga så att dessa synliggörs på ett nationellt plan. Förvaltningen ska arbeta med ett helhetsperspektiv avseende kommunens fysiska attraktionskraft; att skapa bostadsområden i attraktiva lägen för alla medborgargrupper, att ha en god plan- och markberedskap för nya företagsetableringar, att grönytor, torg, lekplatser, badplatser, friluftsområden mm skapar mervärden för medborgarna, att utbyggnaden av cykelvägar fortsätter enligt plan för både arbetspendling och fritidscykling, att skapa hållbara va-lösningar för Kommunens sjukfrånvaro skall vara under 4,5 procent genom ett starkt hälsofrämjande arbete under mandatperioden. Förvaltningen arbetar i nära samarbete med personalavdelningen med att höja frisktalen, främst inom kost- och städtjänst. Förvaltningen ska fortsätta att arbeta med dialogverktyget för bättre arbetsplatsträffar. Alla nya arbetsledare har utbildats i samtalsteknik. Alla anställda ska i samarbete med kommunens friskvårds- och rehabsamordnare erbjudas tobaksavvänjningskurser, viktminskningskurser, hälsoprofiler mm. Förvaltningen har minst en hälsoinspiratör per avdelning, som är pådrivande för att få fler anställda att utnyttja de ca 20 motionsaktiviteter som kommunen erbjuder. Långtidssjukskrivna erbjuds utbildning i frågor om hälsa och ohälsa. Med hjälp av personalsystemet kan en bättre uppföljning och analys göras av bland annat upprepad korttidsfrånvaro. Sjuktalen per september år 2013 var 4,4 procent. Förvaltningen har under året haft flera långtidssjukskrivna, med negativa prognoser, men med de senaste två årens sjuktal- 3,5 procent år 2011 och 4,7 procent år 2012, bör förvaltningen klara målet. Sidan 19

Verksamheterna skall drivas inom tilldelad budgetram och i enlighet med de politiskt prioriterade målen. Med hjälp av Agresso följer varje avdelning upp sin budget fortlöpande. Vid förvaltningens ledningsgruppsmöten är ekonomiska frågor ofta på dagordningen. Det interna ekonomiflödet mellan kommunens förvaltningar bör synliggöras och jämföras med externa inkomster och utgifter. Externa kostnader utöver ram ska belasta nyttjaren. För att i framtiden kunna möta ekonomiska förändringar måste förvaltningen och hela kommunen ta ett helhetsgrepp om samtliga verksamheter och utnyttjande av resurserna. Förvaltningen har i uppdrag att belysa vad en ökad konkurrensutsättning av vissa delar av verksamheten kommer att innebära i kostnader och kvalitet. Redan idag köps många tjänster och varor av externa leverantörer, men mer verksamheter bör konkurrensutsättas, vilket också kan innebära fler företagsetableringar. Vinterväghållningen har de senaste åren gett upphov till underskott inom förvaltningen, medan energieffektiviseringsåtgärderna, som målmedvetet har genomförts under flera år, nu ger de beräknade kostnadsminskningarna. Det är dock av stor vikt att samtliga förvaltningar hjälps åt att spara energi och minska sin lokalanvändning, där så är möjligt. I takt med försäljning av tomträtter minskar också intäkterna för tomträttsavgifterna. Mönsterås kommun skall främja förnyelsebar energi och bli en fossilbränslefri kommun till år 2030. Den kommunala energianvändningen skall minskas från år 2009 med 10 procent till år 2014 och med 15 procent till år 2020. Tekniska förvaltningen är i egenskap av fastighetsförvaltare en stor energiförbrukare. Detta samt det faktum att förvaltningen står för driften av den tekniska servicen i kommunen, gör att målen om minskad energi och övergången mot en fossilbränslefri kommun i allra högsta grad berör verksamheterna. I alla kommunala fastigheter sker uppvärmningen med fjärrvärme från Södra Cell eller biobränsleeldade panncentraler, vilket innebär att det fossila bränslet är utfasat, från och med våren 2013. Med hjälp av Sweco har energideklarationer och energianalyser genomförts för alla kommunala fastigheter, dessa är bra och viktiga underlag för att prioritera energieffektiviseringarna i kommunala fastigheter. Med de energiåtgärder som har genomförts och genomförs kommer energianvändningen från år 2009 att ha minskat med cirka 10 procent till år 2014. Arbetet med fjärrcykellederna går planenligt och målsättningen är att Mönsterås, Blomstermåla, Ålem och Timmernabben kommer att ha en sammanhängande cykelväg år 2017. En utredning pågår avseende utsortering av matavfall från hushållsavfallet. Målet är att 35 procent ska utsorteras. Transporter står för en stor del av energiförbrukningen och framför allt klimatutsläpp från fossila bränslen. För persontransporter nyttjar idag förvaltningen egna fordon, dessa kommer successivt att ersättas av miljövänligare alternativ. Under året har ytterligare en elmoped inköpts. Förvaltningen följer också den kommunala resepolicyn, vilket främjar miljövänliga och resurssnåla alternativ. I takt med att förvaltningens mindre transportfordon ska bytas kommer detta att ske med miljövänliga alternativ, som nu börjar komma på marknaden. Uppföljning av vidtagna åtgärder inom transportsektorn är mätbara genom volymförändringar i såväl energi, sträcka och bränsleslag. Andra uthållighetsfrågor som förvaltningen arbetar med är ekologiska livsmedel i köken. Det nationella målet är 25 % och kommunen placerar sig redan idag bland de 20 främsta i landet. År 2013 kommer andelen ekologiska livsmedel att uppgå till cirka 35 procent. Förvaltningen ger såväl allmänhet som företag rådgivning avseende klimat-, energi- och transportfrågor. Tillsammans med Miljökontoret samverkar förvaltningen i olika klimatgrupperingar. Investeringsbudget Under planperioden sker en fortsatt kraftfull satsning på skollokaler och skolgårdar, totalt cirka 27 miljoner kronor, där en ny förskola vid Möllstadskolan kommer att stå klar till sommaren 2014. Förskolan byggs som ett passivhus. Andra projekt är ny cafédel vid Krungårdsskolan, ombyggnad av Elgerumsskolan och ersättningsbyggnad till paviljongen vid förskolan Skutan i Timmernabben. Utöver dessa satsningar kommer även en ny fritidsgård med musik- och kulturskola att byggas i hamnområdet, denna byggnad ersätter Solhem och lokaler på Centralskolan. Kostnaden är bedömd till ca 20 miljoner. Inom äldreomsorgen kommer Allégårdens köksverksamhet att flyttas till Åshaga, där köket kommer att byggas om under 2014. Andra stora investeringar under planperioden 2014-2016 är bland annat va-ledningar mellan Timmernabben och Mönsterås- 4 miljoner, vasanering i Finsjö- 5 miljoner, komplettering av avloppstub vid Gäddenäs reningsverk mm- 4 Sidan 20

miljoner, cykelvägar och gator- 12 miljoner, varav 6 miljoner till gång- och cykelväg mellan Mönsterås och Timmernabben, energiåtgärder- 6 miljoner. Räddningstjänsten avser att ersätta en släckbil i Mönsterås under 2014. För 2015 och 2016 finns ytterligare medel avsatta för lastväxlare, styrkeledarbil med mera. Totalt avsätts 7 miljoner till nya räddningstjänstfordon under planperioden. För att möta behovet av nya bostads- och verksamhetsområden har exploateringsmedel avsatts under hela planperioden, totalt cirka 9 miljoner. En utredning pågår avseende landstingets behov av utökade lokalytor för sina verksamheter i kvarteret Musseronen, Allégården. Denna om- och tillbyggnad kan komma att påverka kommunens investeringsbudget under planperioden. Investeringsvolymen under planperioden ligger på cirka 75 miljoner för skattefinansierade verksamheter och cirka 23 miljoner för de taxefinansierade verksamheterna va och renhållning. Intäkterna från försäljning av fastigheter och mark är budgeterade till cirka 8 miljoner kronor under planperioden. Dessa intäkter är dock mycket beroende av rådande konjunkturläge. Område Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Avfall -2 800 288-1 252 445-1 342 718-1 153 135-1 349 261 Bidrag enskilda vägar o va-anlägg 1 140 810 1 144 753 1 144 753 1 144 753 1 144 753 Boanpassning 1 428 267 1 879 500 1 879 500 1 879 500 1 879 500 Gata/Park 17 516 575 11 878 028 12 164 131 11 148 164 11 181 778 Gemensamt 11 382 409 11 909 485 12 103 455 12 118 455 12 117 828 Kost/Städ 32 296 677 33 149 277 33 612 173 33 630 831 33 618 561 Lokalförsörjning 32 929 238 32 122 038 33 361 881 33 967 580 34 139 868 Mark -1 600 986-1 615 500-1 539 000-1 539 000-1 539 000 Miljö -23 225 36 286 35 705 60 705 73 205 Offentlig belysning 2 325 247 2 536 238 2 435 823 2 435 823 2 435 823 Räddningstjänst 10 055 069 10 497 742 11 506 312 11 829 467 11 944 239 Skogsvårdsverksamhet -1 208 305-901 000-977 500-977 500-977 500 Turism/Friluft 52 521 25 334 25 334 25 334 25 334 Vassröjning 92 951 100 000 100 000 100 000 100 000 Vatten- och avlopp -4 137 704-4 666 663-4 653 007-4 994 856-5 202 325 Summa 99 449 256 96 843 073 99 856 842 99 676 121 99 592 803 Sidan 21