Årsredovisning 2007 Resurscentrum i Östergötland
2 Årsredovisning 2007 32 Innehållsförteckning EN DEL AV DET SOM HÄNT 2007... 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 4 PRODUKTIONSENHETSCHEFEN HAR ORDET... 4 Resurscentrum landstingets organisation för HR- och EA-stöd... 4 2007... 4 Nya tider nya utmaningar... 4 PRESENTATION AV RESURSCENTRUM... 6 Resurscentrums uppdrag... 6 Resurscentrums vision... 7 Resurscentrums värdegrund... 7 Resurscentrums affärsområden/enheter... 8 OMVÄRLDSANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING... 10 Resurscentrum och organisationsförändringar... 10 Hur organiserar andra sitt EA och HR stöd?... 10 Professionell utveckling för EA, HR och systemkonsulter... 11 Resurscentrum i framtiden... 11 REDOVISNING AV GENOMFÖRD VERKSAMHET... 12 Kundperspektiv... 12 Förnyelseperspektiv... 14 Processperspektiv... 15 Medarbetarperspektiv... 16 Ekonomiperspektiv... 18 EKONOMISK REDOVISNING... 20 BILAGA 1 - STATISTIK... 23 PERSONALSTATISTIK... 23 EKONOMISTATISTIK... 25 BILAGA 2 REDOVISNING AV NYCKELINDIKATORER 2007... 26 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET... 26 FÖRNYELSEPERSPEKTIVET... 27 PROCESSPERSPEKTIVET... 28 MEDARBETARPERSPEKTIVET... 29 EKONOMIPERSPEKTIVET... 30 BILAGA 3 - LANDSTINGETS ORGANISATION... 31 ORGANISATIONSSKISS... 31 BILAGA 4 - FÖRKORTNINGAR... 32
3 Årsredovisning 2007 32 En del av det som hänt 2007... Landstingets nya ekonomisystem, Agresso, har införts under hösten 2007 med driftstart 1 januari 2008. Införandet av version 5 av löne- och PA systemet Palett blev klart i november 2007. Oliver-kompetenssystem har införts på Resurscentrum. En förstudie har genomförts inför upphandling av kompetens- och rekryteringssystem. Breddinförande av Patientjournal 08, 2700 medarbetare har 2007 utbildats i systemet Cosmic. 14 rekryteringsuppdrag från utlandet har genomförts. 300 medarbetare på Barnkliniken har genomgått en utvecklingssatsning gällande värdegrundsarbete. Cirka 150 chefer/blivande chefer har genomgått ledarutvecklingsprogram. 84% av Landstingets verksamheter använder befattningsutvecklingsmodellen. Ett nytt prissättningssystem och en ny avtalsmodell för landstingets serviceenheter är i bruk från och med 1 januari 2007. Under året har vi genomfört ett pilottest av ett IT-stöd för kompetensförsörjning. 30 ekonomer deltog vid ekonomidagarna i Örebro.
4 Årsredovisning 2007 32 Produktionsenhetschefen har ordet Förvaltningsberättelse PRODUKTIONSENHETSCHEFEN HAR ORDET Resurscentrum landstingets organisation för HR- och EA-stöd Uppdraget för Resurscentrum (REC) är att ge bästa möjliga ledningsstöd inom EA och HR till lägsta möjliga kostnad. Utvecklingen av gemensamma serviceenheter, så kallade Shared Service Centers, följer det mönster som präglar övrig marknad i Sverige. Syftet är att via samordning av service- och ledningsfunktioner åstadkomma en för landstinget värdehöjande och effektiv verksamhet. arbetssätt. Det är inom denna uppgift som vi också har den största utvecklingspotentialen. Genom att utveckla administrativa processer inom landstinget kan vi göra stora besparingar i vår verksamhet. Bättre resultat och analyser till produktionsenheterna från oss som ledningsstöd ger bättre beslutsunderlag och därmed chans till effektivare verksamhet, vilket innebär: mer och bättre vård 1 % av LiÖ:s budget är cirka 100 miljoner kr 10 % av REC:s budget är cirka 10 miljoner kr 2007 Har varit ett bra år för REC vilket också syns i resultat inom en rad områden. Efterfrågan av tjänster har aldrig varit högre och beläggningsgraden är därmed långt över målen. Kundenkät och kunddialoger visar även de på en positiv utveckling. Som en följd av ovanstående är även det ekonomiska resultatet positivt, 2,4 mkr. Under 2007 har vi lyckats med två av tre huvuduppgifter riktigt bra: -REC hanterar arbetsförmedlingsrollen, det vill säga uppdragsförändringar och att säkerställa basbemanning inom EA och HR vilket innebär avveckling och tillsättning av ledningsstöd. Resurscentrum hanterar den rörlighet som finns internt och externt och har ett flexibelt tjänsteutbud som kan varieras utifrån behov och över tid. -Kompetensutveckling har utvecklats och förbättrats. Utifrån de behov som identifierats i individuella planer via kund, landstingsledning och omvärld har vi genomfört kompetensutveckling på landstings- och produktionsenhetsnivå, inom professionen samt individuellt. Detta kommer att generera bättre ledningsstöd över tid. Avseende den tredje uppgiften att effektivisera och utveckla HR- och EA-processer är vi på väg. Antalet kvalitetssäkrade och standardiserade tjänster har ökat och utvecklingsarbete pågår för att standardisera Nya tider nya utmaningar Hälso- och sjukvården inom Landstinget i Östergötland gör 2007 ett stort underskott. Detta kommer att leda till besparingskrav inom hela verksamheten, Resurscentrum och andra stödenheter inkluderat. Hur mycket kan man effektivisera inom ledningsstöd och tjänster inom HR och EA, hur långt
5 Årsredovisning 2007 32 Produktionsenhetschefen har ordet kan man gå? Den frågan är svår att svara på, förutsättningarna varierar förstås, inte minst beroende på var i verksamheten man befinner sig. Det vi kan vara säkra på är att det alltid går att göra saker och ting lite bättre, smartare och mer effektivt. Här kommer Resurscentrum fortsätta att spela en viktig roll, i att gå från ett läge till ett annat och göra jobbet ännu bättre. Utmaningarna inför 2008 är flera, en av de viktigaste är att vi lyckas med ett av våra huvuduppdrag att standardisera arbetssätt och att utveckla specialiserade tjänster som kan avropas när det behövs. Resurscentrum finns för att göra skillnad inte för att skrapa på ytan och låta allt vara ungefär som tidigare. Att gå från ett läge till ett annat handlar om förändring, och för att verklig förändring, inte enbart förflyttning, ska ske, krävs att var och en förstår och ser sin roll samt hittar sin plats i det nya. Det kan vara en smärtsam process för alla inblandade och den kräver tid, mod och uthållighet. Jag känner en stolthet över att vara en del av Resurscentrum och landstinget och är övertygad om att vi tillsammans kan bidra till en bättre och effektivare hälso- och sjukvård i Östergötland. Robert Ring Produktionsenhetschef
6 Årsredovisning 2007 32 Presentation av Resurscentrum - Att vara en serviceorganisation som kan anpassas till omvärldens, landstingsledningens och produktionsenheternas sätt att organisera sig och till kundernas krav och behov Konsultverksamheten är indelad i tre affärsområden: - Ekonomiadministration - HR - Systemstöd EA och HR Utbildningar och kurs- och konferensservice: Resurscentrum erbjuder även många olika typer av utbildningar och kompetensmoduler vilket styrs av enheternas och landstingsledningens behov. PRESENTATION AV RESURSCENTRUM Resurscentrum bildades den 1 april 2004 genom att samordna huvuddelen av produktionsenheternas HR- (Human Resources) och EA- (Ekonomer) stöd i en samlad landstingsövergripande organisation. Syftet var och är att åstadkomma ett mer optimerat och effektivt användande av kvalificerat ledningsstöd (EA och HR) inom landstinget. Verksamheten bedrivs i huvudsak i Motala, Linköping och Norrköping. Sedan starten har Resurscentrum också fått ansvar för flera ledningsstödsenheter såsom Entreprenörsenheten, Studierektorskansliet och Controllerfunktionen för medicinsk service. Resurscentrum är en resultatenhet som ska bära samtliga kostnader, inklusive utveckling och avveckling. Resurscentrums kostnader täcks helt via försäljning av tjänster till landstingets produktionsenheter och till landstingsledningen. Resurscentrums uppdrag - Att vara ett kvalificerat kompetens- och ledningsstöd för produktionsenheter och landstingsledning - Att utveckla och erbjuda prisvärda och effektiva tjänster med hög kvalitet inom HR- och ekonomiområdet samt systemstöd
7 Årsredovisning 2007 32 Presentation av Resurscentrum Resurscentrums vision Vi gör det bättre än tidigare! än andra! för kunden! tillsammans! Bättre än tidigare Resurscentrum har skapats för att åstadkomma bättre resultat och en effektivare verksamhet än tidigare organisering där produktionsenheterna hade egna EA- och HR-resurser. Resurscentrum ska skapa mervärde för kärnverksamheten genom att samla resurserna och på så sätt säkerställa utveckling och effektivisering. Bättre än andra Konsulterna inom Resurscentrum har stor verksamhetskunskap om hälso- och sjukvård och Landstinget i Östergötland. Denna kunskap innebär att vi ska göra ett bättre arbete än andra leverantörer av EA- och HR-stöd. Det är dock viktigt att vi ständigt jämför våra tjänster med andra för att se vem som kan producera tjänsterna till bästa kvalitet och pris. och professionell kompetens. Vi arbetar med tydliga uppdrag och tjänster. Utvecklingsorientering Det som görs idag ska göras ännu bättre i morgon. Vi lär av andra och av varandra genom utvärdering och omvärldsanalys. Vi har ett öppet och tillåtande klimat som uppmuntrar till delaktighet och kritiskt tänkande. Resurshushållning Resurserna ska användas på bästa sätt hos våra kunder och oss själva. Det gör vi genom att bidra till effektiva processer inom kärnverksamheten med hjälp av vår samlade kompetens. Resultatmedvetenhet Vi lever upp till våra kunders förväntan genom att prestera ett arbete av hög kvalitet som levereras i tid. Genom vår kollektiva kompetens bidrar vi till Resurscentrums och landstingets resultat. Tillsammans för kunden Utveckling sker när människor möts, samverkar och jobbar ihop. I Resurscentrum samlas medarbetare från samma profession i en och samma organisation vilket ger förutsättningar för utveckling av såväl verksamhet som individ. Att vi nu finns tillsammans innebär att vi kan utveckla såväl oss själva som verksamheten och EA- och HR-professionerna inom landstinget. Resurscentrums värdegrund Resurscentrums arbete och förhållningssätt skall präglas av följande värdegrund: Engagemang Vi visar vårt engagemang genom att vara närvarande och intresserade av våra arbetsuppgifter. Vi visar respekt för våra kunder och kollegor. Vi är stolta över att jobba inom landstinget i Östergötland. Tydlighet Vi skapar förtroende och tillit för Resurscentrum genom god verksamhetskunskap
8 Årsredovisning 2007 32 Presentation av Resurscentrum Resurscentrums affärsområden/enheter HR EA Antal medarbetare i heltidsmått Omsättning Chef 54,25 33,5 mkr Magnus Sjöberg Antal medarbetare i heltidsmått Omsättning Chef 56,25 50,6 mkr Anita Gustafsson Affärsområdets uppdrag är att utveckla, standardisera och implementera de fem HRprocesserna, strategisk personalförsörjning, hälsofrämjande, arbetsgivarfrågor, ledarskap samt kompetensförsörjning. De tjänster som levereras ska motsvara de behov och den efterfrågan av HR-stöd som finns hos landstingets produktionsenheter och landstingsledningen. Detta innebär att affärsområdet tillhandahåller generaliststöd vilket innebär att konsulten arbetar på längre uppdrag som personalchef, HR-ansvarig eller HR-konsult och är placerad hos kund eller specialiststöd med kortare eller längre uppdrag utifrån paketerade tjänster och produkter inom de olika processerna. Inom affärsområdet utvecklas, genomförs och utvärderas även tjänster inom utbildning, utveckling, kurs- och konferensverksamhet. Dessa tjänster avropas dels från landstingets ledningsstab, men framförallt från landstingets produktionsenheter. Affärsområde EA erbjuder tjänster inom ekonomiområdet med ett tydligt helhetsperspektiv på ledningsstöd. Det innebär att affärsområdet samverkar i arbetet med HR och Systemstöd men också med andra professioner som bildar en produktionsenhets ledningsfunktion. Affärsområdet ska jobba både med det dagliga ekonomiarbetet i Landstinget men också tydligt ta initiativ, driva, genomföra och följa upp utvecklingsarbete inom ekonomiområdet. Affärsområdets tre viktigaste uppgifter blir därmed: Tillgång, flexibilitet och optimering av personella resurser. Kompetensutveckling för våra ekonomikonsulter Utvecklingsarbete inom ekonomiprocessen och ledningsstöd, Genom att aktivt jobba med utveckling inom ekonomiprocessen, på uppdrag av landstingsledning och ekonomichefer, så bidrar affärsområdet till en enklare, tydligare och effektivare process. Tjänsterna delas in i fyra olika funktioner: ekonomichef, ekonomiansvarig/-specialist, EAkonsult och ekonomihandläggare. Ekonomikonsulterna har relevant utbildning, kontaktnät i organisationen och tillgång till ändamålsenliga system och applikationer. Kunderna köper hela eller delar av vårt utbud, under kortare eller längre tid, med konsulten placerad hos sig eller i våra lokaler. Kunderna har till övervägande del valt att placera ekonomikonsulterna i sina egna lokaler och med överenskommelser som sträcker sig över minst ett år. I affärsområdet ingår också KPP-gruppen som under 2007 fått en ny chef i Markus Petré. KPPgruppen arbetar med utveckling av aktivitetsbaserad kostnadskalkylering, kostnad per patient (KPP). En KPP-specialist arbetar med att en kombinera ekonomiska data med vårddata. Utifrån en analys av befintlig KPP-information föreslås en plan för vilka åtgärder som behöver prioriteras för att kunna effektivisera verksamhetens processer.
9 Årsredovisning 2007 32 Organisationsskiss System Antal medarbetare i heltidsmått Omsättning Chef 13,75 13,7 mkr Susanna Ljunggren Affärsområde system erbjuder IT-stöd inom HRoch ekonomiprocesser samt statistiktjänster för landstinget. Affärsområdet arbetar främst med systemförvaltning, införande av nya system och avveckling av gamla. Utveckling av datalager, olika typer av utdatarapporter och statistik är också en viktig del av verksamheten. Medarbetarna tjänstgör som systemkonsulter och statistiker. Andra uppgifter är utbildning i vissa av landstingets system och att erbjuda löpande användarsupport. Upphandling av nytt ekonomisystem och support vid införande av den nya arbetstidslagen är några exempel där affärsområdets konsulter bidrar med både system- och verksamhetskompetens. Resurscentrum levererar systemstöd inom ekonomi och HR till samtliga enheter inom Landstinget i Östergötland. Affärsområdet samarbetar med ledningsstab, landstingets redovisnings- och löneavdelning i gemensamma frågor. Resurscentrum totalt Omsättning, mkr 115,6 Resultat, mkr 2,4 Eget kapital, mkr 2,7 Antal anställda heltidsmått 210 Total sjukfrånvaro 5,7 % Lönekostnadsutveckling 22,5 % Eftersom Resurscentrum består av konsultverksamheten (HR, EA, Systemstöd) och av verksamheter som hanteras administrativt väljer vi att även redovisa statistik för enbart konsultverksamheten. Resurscentrum konsultverksamheten Omsättning, mkr 97,8 Resultat, mkr 2,4 Eget kapital, mkr 2,7 Antal anställda heltidsmått 127,25 Total sjukfrånvaro 4,5 % Lönekostnadsutveckling 8,1 % Inkl ledning ORGANISATIONSSKISS HR EA System Ledningsstöd/ Övrigt Stab Produktionsenhetschef Ledningsstab
10 Årsredovisning 2007 32 Omvärldsanalys och framtidsbedömning Resurscentrum är en enhet inom Landstinget i Östergötland. Landstingets uppdrag är att i enlighet med lagen svara för östgötarnas hälsooch sjukvård. Landstinget i Östergötlands vision är att med utgångspunkt i sitt uppdrag medverka till att östgöten kan leva: -Ett friskt liv utan att drabbas av sjukdomar som kan förebyggas. -Ett liv med god hälsa och livskvalitet utan att riskera förtida död eller onödigt lidande i sjukdom som kan behandlas. -Ett liv utan onödiga begränsningar i funktion eller i förmåga till aktivitet i det dagliga livet och delaktighet i samhällslivet. -Ett liv i autonomi, värdighet och trygghet även om man drabbats av långvarig svår sjukdom och/eller svår funktionsnedsättning. -Ett liv där man känner trygghet i att vården finns tillgänglig när man behöver den och där man har möjlighet att välja vårdgivare och tidpunkt för behandling. För att finansiera landstingets uppgifter betalar östgötarna landstingsskatt. Den uppgår till 9,85 procent av den beskattningsbara inkomsten. Landstinget lämnar uppdrag till egna eller externa utförare/producenter, som genomför den verksamhet som landstinget tillhandahåller östgötarna. Landstingets egen produktionsorganisation är omfattande och har cirka 11 500 medarbetare. Bruttoomslutningen år 2007 var cirka 10 miljarder kronor. OMVÄRLDSANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING Resurscentrum och organisationsförändringar Resurscentrum har skapats för att kunna anpassa ledningsstöd och tjänster inom HR och EA när landstingets organisation och omvärlden förändras. Ett samlat ledningsstöd innebär att resurserna kan dimensioneras utifrån den nivå organisationen och verksamheten kräver. I en organisation med en långtgående decentraliserad verksamhet är det viktigt att samordning sker för att säkerställa ledningsstöd och åstadkomma högsta möjliga effektivitet. Hur organiserar andra sitt EA och HR stöd? Beträffande utveckling och organisering av kvalificerat EA- och HR-stöd ser det olika ut. Allt från att decentralisera så långt ut som möjligt till att samla alla resurser inom EA och HR i stora ledningsstaber i traditionella förvaltningsorganisationer. Trenden är dock tydlig allt fler väljer gemensamma serviceenheter eller Shared Service Centers för sina administrativa processer. - Andra landsting Den trend vi kan se är att allt fler landsting väljer att se över sitt administrativa stöd och samla resurserna centralt i syfte att effektivisera processerna. Vi upplever ett ökat intresse för hur Landstinget i Östergötland organiserat ledningsstödet i en konsultverksamhet. Exempel på landsting som bildat eller bildar gemensamma serviceenheter för lednings- och administrativt stöd är Västra Götaland regionen, Skåne, Gävleborg, Västernorrland, Blekinge med flera. Flera landsting har dessutom sedan tidigare centrala koncerneller förvaltningsstaber såsom till exempel Jönköping och Västerbotten.
11 Årsredovisning 2007 32 Omvärldsanalys och framtidsbedömning - Näringsliv, stat och kommun Allt fler organisationer och företag väljer att organisera sitt administrativa stöd, inklusive EAoch HR, i Shared Service Centers. Exempel är bland andra IKEA, Eon, Vattenfall, ABB, SAS, Västerås stad, Rikspolisstyrelsen, Försäkringskassan, Skatteverket och Apoteket. omvärldens, landstingsledningens och produktionsenheternas sätt att organisera sig och till kundernas krav och behov. - Shared Service Centers Vad händer inom Resurscentrum? Trenden vad gäller gemensamma serviceenheter i framtiden är att företag behåller strategiskt viktiga funktioner i egen regi och väljer att lägga ut funktioner där andra företag genomför uppgiften mer professionellt. Konkurrenssituationen skapar ofta bättre kvalitet och prisbild vilket är en vinst för organisationen i sin helhet. Tanken med modellen gemensamma serviceenheter är att Resurscentrum tar ansvar för samordningen av ledningsstöd inom EA och HR och prövar och väljer vem som producerar tjänsten till bästa kvalitet och pris. Under kommande år ska vi tillämpa segmenterad outsourcing, det vill säga prova om externa leverantörer kan genomföra delar av våra uppgifter och tjänster bättre och billigare. Professionell utveckling för EA, HR och systemkonsulter Diskussion, dialog och omvärldsbevakning kring den framtida ekonom- och HR-rollen är viktig för både individuell och yrkesmässig utveckling. Resurscentrum vill skapa förutsättningar för ekonomer, HR- och systemkonsulter att utvecklas i sitt yrke. Under kommande år är benchmarking och erfarenhetsutbyte en prioriterad aktivitet Det är viktigt att samverka internt inom landstinget och externt med andra landsting, företag, universitet och högskolor. Linköpings universitet är en samverkanspart där samarbetet kan ge möjligheter till kompetensutveckling, deltagande i forskningsprojekt och vidareutbildning. Resurscentrum i framtiden Sammantaget tyder omvärldsanalysen på att Resurscentrum i framtiden har en given roll i ett föränderligt landsting. Det ekonomiska läget och verksamhetsförändringar inom landstinget och i vår omvärld kommer att förändra behovet av ledningsstöd. Resurscentrum är väl rustat för att möta eventuella förändringar genom att vara en serviceorganisation som kan anpassas till
12 Årsredovisning 2007 32 Redovisning av genomförd verksamhet REDOVISNING AV GENOMFÖRD VERKSAMHET Kundperspektiv Resurscentrum ska skapa mervärde för kärnverksamheten och skapa förutsättningar att fokusera på att bedriva en god hälso- och sjukvård. En väl fungerande kundsamverkan är en förutsättning för att lyckas med ovanstående och för att fånga vilket behov av lednings- och kompetensstöd produktionsenheterna har. - EA Affärsområde EA har kommit igång bra med kunddialogerna. Grunden är också lagd till förbättrade dialoger inför 2008 där konsulter na kommer att vara mer delaktiga än tidigare. Affärsområdet har presenterat och utvärderat den gjorda kundenkäten. Detta arbete har resulterat i olika insatser vad gäller tydlighet mot kunder, utvecklade kunddialoger, tydliga avtal vid förändringar samt tydlig kommunikation med både kunder och konsulter i samband med uppdragsförändringar. - Systemstöd Har arbetat med många olika uppdrag under 2007 och har haft fokus på kunduppdragen. Inom affärsområdet har konsulterna arbetat med internt utvecklingsarbete för att förbättra arbetssätt höja kvaliteten och minska sårbarhet inom gruppen. De två enskilt största kunduppdragen i omfattning har varit upphandling och införande av nya ekonomisystemet Agresso och införande av schemaläggningsverktyget i Palett på produktionsenheter. Båda dessa projekt har krävt mycket resurser och stort engagemang hos medarbetarna. Under våren 2007 genomfördes en första kundenkät i syfte att få feedback på Resurscentrums prestation. Resultatet visar att kunderna anser konsulterna vara engagerade och kompetenta. Resultatet visar också att vi behöver bli bättre på att både synlig- och tydliggöra vad vi kan erbjuda och vilka våra tjänster är. Kunderna efterfrågar en strukturerad dialog angående behov och uppdrag. Som en följd av resultatet från kundenkäten och i syfte att fånga upp behov och synpunkter på prestation har det under året genomförts strukturerade dialoger med produktionsenhets-, ekonomi- och personalchefer. Dialogerna ger värdefull information om nuläge samt framtida behov av ledningsstöd. De ger också information av vad Resurscentrum behöver utveckla och förbättra. Trots en hög efterfrågan har vi försökt lösa kundernas behov genom att öka flexibiliteten och optimera våra interna resurser via en samverkan mellan produktionsenheter och Resurscentrum. - HR Under året har arbetet pågått med att förstärka samverkan mellan processägare (ledningsstaben), processledare inom Resurscentrum och personalchefer. Mötesstrukturer har tillskapats, inom processerna och över processgränserna för att aktivt ta del av kundernas synpunkter och önskemål kring tjänster och uppdrag. Minskad efterfrågan? 2007 var ett mycket bra år med fortsatt hög efterfrågan inom samtliga affärsområden. Med tanke på Landstingets underskott 2007 och de besparingskrav som det medför för samtliga produktionsenheter, kommer vi troligen att få se en minskad efterfrågan av Resurscentrums tjänster under 2008. Analys och reflektion Utveckling och effektivisering av EA- och HRarbetet inom landstinget förutsätter en samsyn och samarbete mellan ledning, kunder och Resurscentrum kring vad och hur mycket som är möjligt att effektivisera. En förutsättning är att vi är överens om styrning av processer samt ledning och fördelning av resurser inom HR och EA. Resurscentrum ska via dialog och fakta diskutera möjliga effektiviseringar tillsammans med produktionsenhetsledningar. Ett uppdrag som är prioriterat under kommande år.
13 Årsredovisning 2007 32 Redovisning av genomförd verksamhet kundenkät är det mer djup och förfining som behövs, de ska göras regelbundet och strukturerat, med samtliga kunder. Kundråd är till viss del etablerade, men då mer utifrån enskilda processer än utifrån helheten i affärsområdena. Här finns en hel del kvar att göra. Resurscentrum behöver bli bättre på att skriva tydliga avtal för samtliga uppdrag såväl långa som korta. Av avtalen ska framgå beskrivning och aktiviteter kopplade till uppdraget samt omfattning. Kundenkäten ger både ris och ros och visar att vi har långt kvar till uppsatta målvärden och våra höga styrkortsambitioner. Men framför allt ger den värdefull information om vad vi ska prioritera 2008. Systematiska kunddialoger som involverar både kund och medarbetare och att möta kunden i kundens vardag är nödvändigt för att bli en naturlig samarbetspartner och skapa delaktighet. Vi behöver hitta fler arenor. Vårt uppdrag inbegriper hela organisationen och våra kunder är till stora delar verksamhetschefer samt 1:a linjechefer, vilket innebär att vi måste skapa dialog med dessa grupper, för att kunna utveckla och förbättra tjänsteutbud och ledningsstöd. Under 2008 är arbetet med att få igång kundråd prioriterat för att fördjupa och förbättra kunddialogen I kundenkäten framkommer att produktionsenheterna kommer att efterfråga mer specialistkompetens för specifika, tidsbegränsade, uppdrag vilket ligger helt i linje med Resurscentrums uppdrag. Bedömning av måluppfyllelse Vi har på det stora hela gjort rätt saker men inte kommit ända fram. När det gäller kunddialoger och
14 Årsredovisning 2007 32 Redovisning av genomförd verksamhet Förnyelseperspektiv Resurscentrum har bildats för att utveckla det som ska göras imorgon inte primärt för att förvalta det som görs idag. Resurscentrum ska fungera som en utvecklingsarena för att förbättra landstingets HR-, EA- och systemstöd/processer. Vi ska stå för förnyelse och nytänkande och för att göra saker bättre imorgon än idag. av aktuell forskning inom HR-området via seminarier och rapporter. Inom varje process finns också delaktighet i något/några externa nätverk, i syfte att bidra med och hämta hem kunskap till organisationen. Även inom EA har produktblad skapats. Omvärldsbevakning sker kontinuerligt bland annat genom deltagande vid ekonomidagar för kommuner och landsting i Örebro. Möjligheter till utveckling och lärsituationer skapas också genom REC- dagar, utbildning i konsultativt förhållningssätt och de nystartade nätverken inom Resurscentrum. Inom Systemstöd har en systemförvaltningsmodell tagits fram. Modellen ska användas för alla system som förvaltas av Resurscentrum. Även en beställningsrutin har tagits fram för att kvalitetssäkra leveranserna och minska personberoendet och sårbarheten. Både systemförvaltningsmodellen och beställningsrutinen ska införas fullt ut under 2008. Analys och reflektion Förändringsprocessen, att gå från en traditionell förvaltningsorganisation med decentraliserade resurser på produktionsenheter till en samordnad professionell konsultorganisation, tar tid och är fortfarande aktuell. En av Resurscentrums uppgifter är att ifrågasätta rådande arbetssätt och rutiner i syfte att förbättra. Utveckling för konsulten och utveckling av nya tjänster I syfte att lära av varandra har under året startats flera interna tvärprofessionella nätverk. För att lära av andra jobbar vi med benchmarking hos andra landsting, kommuner och näringslivet. I stället för att starta nytt, utveckla själva kan vi lära av, och jämföra med, andra för att få en så bra verksamhet som möjligt. För att utveckla omvärldsbevakningen och säkerställa att vi har en kompetens som ligger i framkant har samverkan inletts med Linköpings universitet under året. Affärsområde HR har under året utvecklat och systematiserat ett antal tjänster inom varje process. I dagsläget finns ca 40 standardiserade tjänster, presenterade i form av produktblad. Ett samarbete med universitetet, HRM/HRMDprogrammet, har etablerats. Programmet innebär att fem studenter är kopplade till affärsområdet och genomför utvecklingsarbete samt att vi får ta del Förändringsarbete kräver tid och tålamod och måste ske i samverkan mellan beställare - utförare, det vill säga mellan produktionsenheter och Resurscentrum som serviceenhet. Vi kan omöjligt utveckla och förnya utan samverkan med PE-, ekonomi- och personalchefer Paradigmteorin säger: Nya tankesätt även om de är bättre, har svårt att få fäste därför att så många personer har sin kunskap och status i rådande paradigm. Det etablerade kommer därför att göra motstånd ända tills att det är omöjligt att förneka den nya kunskapen. Konsekvensen blir att den nya kunskapen till en början tystas ner. Den som vill se in i framtiden gör klokt i att leta efter vederhäftig, ny och nertystad kunskap, där finns några av morgondagens förhärskande synsätt. (Från krönika av Jonas Himmellstrand, Strategier) Bedömning av måluppfyllelse Bedömningen är att vi lyckats till viss del inom perspektivet. Förnyelse är en kontinuerlig process som vi har påbörjat men där vi har mer kvar att göra. Resurscentrum ska bli bättre på att använda den
15 Årsredovisning 2007 32 Redovisning av genomförd verksamhet utvecklingstid som alla medarbetare har för att bidra till förnyelse på ett mer samlat och strukturerat sätt. Inom Resurscentrums affärsområden har vi påbörjat samverkan och samarbete som ger ökad förståelse och samsyn kring våra processer. Målet är att med större integrering och kunskap om tjänster och uppdrag för konsulter inom Resurscentrum bidra med förnyelse och nytänkande för ett effektivt ledningsstöd på produktionsenheter. Processperspektiv Resurscentrums verksamhet ska bedrivas kostnadseffektivt, med hög kvalitet och präglas av ett professionellt förhållningssätt. testa under 2006. I arbetet med det nya befattningsklassificeringssystemet som ska gälla för kommuner och landsting i Sverige har vi haft ett givande samarbete mellan Resurscentrums tre affärsområden. Analys och reflektion Inom landstinget har vi inte fullt ut konkretiserat, förankrat och genomfört den arbetsmodell som är beslutad kring processägare och processledare, mellan ledning och Resurscentrum. Detta faktum har inneburit svårigheter när det gäller att skapa verksamhet och därmed bättre resultat i arbetet med processutveckling. En reflektion är att Resurscentrum har en viktig uppgift i att vara mer tydliga och konkreta i hur vi verkligen ska jobba och att vi efter beslut inte tolerera överprövningar. Huvuduppdraget, att effektivisera och förbättra ledningsstöd inom EA och HR har genomförts i utvecklings- och processgrupper, såväl egna och tillsammans med personal- och ekonomichefer samt ledningsstab. Exempel på startade eller genomförda projekt 2007 är kapacitetsplanering, gemensam budgeteringsmodell, införande av nytt ekonomisystem och ett IT-baserat stöd för kompetensstyrning. Inom HR sker arbetet främst genom framtagande av standardiserade och kvalitetssäkrade tjänster. Processledare och systemförvaltare finns tillsatta för att driva utvecklingsarbetet. Publicerade produktblad Ett prioriterat område under 2006 och 2007 har varit utveckling av Resurscentrums processer och beskrivning av tjänster som vi kan erbjuda. Arbete med att i standardiserad form beskriva och presentera våra tjänster via produktblad har resulterat i att det nu sammantaget finns ett 50-tal, tidigare osynliga, tjänster beskrivna. Produktbladen finns publicerade på Resurscentrums hemsida och är utformade efter vad vi kan erbjuda för tjänster och koncept inom respektive affärsområde. Det nya ekonomisystemet Agresso och schemaläggningsverktyget i Palett, har införts under året. När det gäller Agresso har systemgruppen deltagit i upphandlingsprocessen som avslutades under våren 2007. Införandet av Agresso gick enligt tidplan och ett nytt ekonomisystem finns i drift som ger helt nya möjligheter till effektivisering inom ekonomiområdet. En ny pilot har genomförts för att ytterligare testa det kompetensstyrningsverktyg som vi började För att veta om vi lyckas skapa mervärde och effektivisera måste vi följa upp vad vi gör. De vinster som vårt arbete leder till ska generera mervärde (kvalitetshöjning eller lägre kostnader) i våra kunders verksamhet. Under 2008 måste därför nyckeltal för produktivitet och effektivitet arbetas fram för att jämföra effekterna av vårt arbete över tid och med andra. Under 2007 har produktionsredovisningen (tidigare kallat tidsredovisning) tagit form på allvar och vi upplever att vi nu har en bra bas att stå på när det gäller möjligheten att följa upp vad vi verkligen lägger tid på. Från 2008 kommer samtliga medarbetare att registrera sitt arbete i produktionsredovisningen och på sikt ge ett bra analysmaterial till vilka arbetsuppgifter som vi ägnar oss åt samt hur mycket tid som läggs på
16 Årsredovisning 2007 32 Redovisning av genomförd verksamhet utveckling för medarbetaren, Resurscentrum och landstingsgemensamt. Det har tagit tid att bygga en professionell konsultorganisation. Mycket av rutiner, organisation och processer har vi byggt från grunden. Under åren har chefer och ledningsstöd inom Resurscentrum slutat och bytts ut och organisationen har förändrats. Nu känns det dock som att organisationen med tre affärsområden och en stabil ledningsgrupp ger oss mycket bättre förutsättningar att få fart på processutvecklingen inom EA och HR. Bedömning av måluppfyllelse Resurscentrum har höga ambitioner, särskilt kring en av våra viktigaste uppgifter, processutveckling, vilket gör att vi inte alltid uppfyller kraven i styrkortet. Det är förstås viktigt att ha höga mål för att vi hela tiden ska jobba vidare och bli bättre. Vi har lyckats med att skapa och etablera produktionsredovisningen. Detta kommer att vara ett användbart verktyg för verksamheten under 2008 och framåt. Resurscentrum har kommit i mål när det gäller införandet av de två stora systemen (Agresso och Palett) och har genomfört det som har ingått i respektive projekt. Medarbetarperspektiv Avgörande faktor för en framgångsrik kunskapsoch kompetensorganisation är medarbetaren. Hur vi tillvaratar och utvecklar medarbetarnas kompetens, ger möjlighet till karriärutveckling och skapar en bra arbetsmiljö är avgörande för hur vi lyckas i övriga perspektiv och för hur vi får en framgångsrik verksamhet. Under året har ett antal ersättningsrekryteringar gjorts till samtliga affärsområden och det har varit ett stort antal sökande i samband med annonsering. Många av dem som söker anger att möjligheten till utveckling, bredd och variation på de uppdrag som finns i organisationen är en faktor varför man vill arbeta i Resurscentrum. Antalet anställda i konsultverksamheten (EA, HR och System) har under året ökat med två. Detta beror på att REC övertagit två medarbetare från ledningsstaben. Totalt har antalet anställda ökat med 32 vilket beror på att REC administrerar studierektorskansliet, Östgöta-ST samt att cirka 20 utbildare i PJ 08 visstidsanställts under året. Konsultativt förhållningssätt och värdegrund Alla medarbetare i Resurscentrum deltar i en utbildning i konsultativt förhållningssätt och kurser ordnas regelbundet när nya medarbetare rekryteras. Utbildningen är en bas i konsultens arbete inom organisationen och har syftet att förmedla en gemensam värdegrund inom REC, skapa kontakter/nätverk och ge en samhörighetskänsla inom REC trots geografiskt spridda arbetsplatser i länet. Kompetensutveckling Ett mål för Resurscentrum är att våra konsulter ska kunna avsätta 5 % av arbetstiden till kompetensutveckling. Kompetensutvecklingsplan görs för varje enskild medarbetare och vid behov erbjuds gemensam utbildning som bedöms vara av intresse för alla oavsett affärsområde. Under 2008 erbjuds utbildning inom retorik för alla medarbetare. Vi har ett stort antal standardiserade, färdigpaketerade tjänster där vi till viss del kan visa att vi effektiviserat våra processer. Även här finns mycket kvar att göra och pengar att spara. Under året har REC varit en pilotenhet inom Oliver-projektet. Oliver är ett IT-stöd för kompetensstyrning där modeller för befattningsutveckling utvecklas vidare med specificerade kompetenser och roller för de olika yrkeskategorierna inom REC. Medarbetarna gör en självskattning och går igenom resultatet med sin chef i samband med utvecklingssamtalet.
17 Årsredovisning 2007 32 Redovisning av genomförd verksamhet Medarbetarenkät Medarbetarenkäten från september 2007 visade ett negativt resultat inom områden som målarbete, information och delaktighet, samt bristande förtroende för närmaste chef. Flera förbättringsområden finns när det gäller samarbete och lärande av varandra. Mer positiva resultat finns inom områden som motivation, kompetens och medarbetarskap. En stor del av medarbetarna har valt att svara varken positivt eller negativt på många frågor vilket till viss del kan förklara ett sämre resultat jämfört med landstingets samlade resultat. Tyvärr finns inget resultat från landstingsenkäten 2005 att jämföra med då konsulter på bemanningsuppdrag svarade utifrån den produktionsenhet där man hade sin arbetsplats, det vill säga inte Resurscentrum. Resultatet har presenterats på lokala konsultmöten och arbetet med att definiera prioriterade områden att förbättra samt att ta fram handlingsplaner är påbörjat. Analys och reflektion Resultatet från medarbetarenkäten indikerar att Resurscentrum har en bit kvar när det gäller främst information till och delaktighet bland, våra medarbetare. Förhoppningsvis kommer vår nya hemsida, riktad framförallt till våra medarbetare, vilken lanseras i början av 2008, kunna bidra till ett bättre informationsflöde och en större delaktighet. förhoppning är att detta kan förbättra samverkan och lärande inom organisationen. Den stora utmaningen för Resurscentrum är att skapa en organisation med känsla av delaktighet, med förtroende för och tillgänglighet till såväl affärsområdeschef som organisationen Resurscentrum. Många av konsulterna inom HRoch EA-området har långtidsuppdrag med arbetsplats på olika ställen i länet och arbetsledare i vardagen är personal- eller ekonomichef. Bedömning av måluppfyllelse Vår måluppfyllelse i detta perspektiv är blandad. Om man utgår ifrån resultatet i medarbetarenkäten är vår måluppfyllelse låg inom flera områden. Vi har dock ett positivt resultat vad gäller utvecklingssamtal och individuella handlingsplaner i jämförelse med övriga landstinget. Medarbetarnas förtroende för chefen är lågt, vilket är något som vi givetvis kommer att arbeta hårt med att förbättra. Vi måste också utveckla vårt målarbete och sättet att sprida information. Vi har avsatt för lite tid till utveckling, förhoppningen är att vi blir bättre på att fånga och styra detta med en väl fungerande produktionsredovisning. Vi har lyckats bättre med Olivia-modellens kompetensbeskrivning och den självskattning av kompetens som medarbetaren gjort vilket har upplevts som positivt. Något som också är glädjande är att vi har ett högt deltagande på våra Resurscentrumdagar, något som borde öka graden av delaktighet inom Resurscentrum. Satsning på gemensamma Resurscentrumdagar fortsätter med två tillfällen under 2008 och en gemensam kompetensutvecklingssatsning för alla affärsområden. Sjukfrånvaron för konsultverksamheten har minskat från 5,6% 2006 till 4,5% 2007. Ett antal nätverksgrupper med deltagare från de tre affärsområdena har startat under hösten och en
18 Årsredovisning 2007 32 Redovisning av genomförd verksamhet Ekonomiperspektiv Resurscentrum är ingen affärsverksamhet som skall generera vinst. Vår hushållning ska istället generera mervärde (kvalitetshöjning eller lägre kostnader) i våra kunders verksamhet. Resurscentrum ska ge bästa möjliga kompetensoch ledningsstöd till lägsta möjliga kostnad. Prisoch avtalssystemets syfte är att tydliggöra självkostnaden för tjänster och produkter och att möjliggöra ett ekonomiskt ansvarstagande. Uppföljning av ekonomi och verksamhet har utvecklats under året och ger tillsammans med delegerat resultatansvar per affärsområde en bra kostnadskontroll. Resultat och omsättning Resurscentrum har under 2007 omsatt 115,6 miljoner kronor och ger ett överskott på 2,4 miljoner kronor. Omsättningen är högre än både utfall 2006 och budget för 2007. Det positiva resultatet innebär en förstärkning av det egna kapitalet som nu uppgår till 2,7 miljoner kronor. HR och EA uppvisar ett positivt resultat för 2007 och System gör ett 0-resultat (+ 17 tkr). Analys och reflektion Vi gör ett positivt resultat 2007 och förstärker vårt egna kapital ytterligare. Till 2008 görs dock endast en 2 % höjning av vårt pris till kund samtidigt som vi bedömer att en 3,5 % kostnadshöjning är att vänta. Detta innebär ett besparingskrav på vår verksamhet på 1,5 % eller ca 1,5 mkr. Om det dessutom tillkommer ytterligare rationaliseringsbeting kommer vi att få jobba mycket hårt för att uppnå vår budget för 2008 som är satt till ett 0-resultat. En översyn av våra interna kostnader, administration och övrig OH, har inletts 2007 men huvuddelen av vår kostnadsmassa är personalkostnader. En större rationalisering av Resurscentrums verksamhet måste därför genomföras i konsultverksamheten, inom EA- och HR-arbetet i landstinget. Detta påverkar således samtliga enheter och landstingsledningen eftersom konsulterna enbart arbetar på deras uppdrag. Rationalisering kan även ske genom neddragning av utvecklingstid för landstings- och professionsgemensamma arbetsgrupper och projekt, men denna åtgärd kan långsiktigt få negativa konsekvenser. Omsättning Resultat HR: 50,6 mkr +1,5 mkr EA: 33,5 mkr +0,9 mkr System: 13,7 mkr 0 mkr Summa: 97,8 mkr +2,4 mkr Det goda resultatet beror främst på fortsatt ökad efterfrågan och därmed hög beläggningsgrad på våra konsulter. Vi har även reducerat i administrationen (en tjänst, ca 450 tkr) såväl som i administrationen avseende utbildningsverksamheten (en tjänst, ca 345 tkr). Vi har också haft fler utbildningar än beräknat under 2007. Ny prissättningsmodell Den nya prissättningen förväntas ge bättre incitament för; utveckling, effektivisering och kvalitetssäkring av tjänster, ökad rörlighet, högre grad av specialisering samt mer optimalt användande av ledningsstöd (EA och HR) inom landstinget. Det är ännu för tidigt att fullt ut kunna utvärdera prismodellen. Vi har ett positivt resultat 2007 men det förklaras av hög efterfrågan och hög beläggning. Prismodellen ska fungera i såväl bra som sämre tider. Modellen blir mer intressant att analysera och utvärdera i ett längre tidsperspektiv, där vi sett dess funktion i både hög- och lågkonjunktur. Bedömning av måluppfyllelse Vår bedömning är att det positiva resultatet 2007 och det förstärkta egna kapitalet skapar handlingsfrihet. Den nya prissättningsmodellen innebär dock en osäkerhet vad gäller Resurscentrums framtida ekonomi. Detta på grund av att kostnader och intäkter är schablonberäknade. Systematisk uppföljning av
19 Årsredovisning 2007 32 Redovisning av genomförd verksamhet effekter av den nya prissättningen är prioriterat även under 2008. Vi behöver också ett visst eget kapital för att kunna hantera svängningar i ekonomin. Vi vet av erfarenhet att i tider av en ekonomi i obalans minskar efterfrågan av bland annat utbildning och beläggningsgraden sjunker. Under året har kontakt tagits med två bemanningsföretag (Proffice och Cojn) för att jämföra priser på motsvarande tjänster som Resurscentum erbjuder. Vi kan konstatera följande skillnader: Dessa två företag erbjuder inte tydliga produkter/ roller Företagen erbjuder olika roller som sedan individualiseras med beskrivning av kompetens och erfarenhet Prissättningen följer individens kompetensnivå Bemanningsföretagens prissättning i jämförelse med REC blir otydlig och svår att förutse för kunden och priset är högre än att hyra från REC. Troligtvis är lönenivån jämförbar och bemanningsföretagens OH likvärdig med vår, eventuellt något högre för att klara av även en säljorganisation. Den stora skillnaden är förstås företagens avkastningskrav som höjer upp priset över REC:s nivå. Att hyra personal på detta sätt saknar också REC:s mervärden exempelvis vad gäller: -Kompetensutveckling för individen och kollektivet -Utvecklingsarbete -Optimering av resursen inom landstinget 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0-1000 -2000-3000 -4000-5000 -6000 Tkr Resultat konsultverksamhet jämfört med 2006 Jan Febr Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec 2006 per mån 2007 per mån 2006 ackumulerat 2007 ackumulerat
20 Årsredovisning 2007 32 Redovisning av genomförd verksamhet Ekonomisk redovisning RESULTATRÄKNING Resultaträkning (tkr) Not Bokslut 2007 Budget 2007 * Bokslut 2006 Förändring 2007-2006 Intäkter Landstingsbidrag Koncernbidrag not 1 411 0 786-48% Patientavgift sjukvård/tandvård Försäljning sjukvård tandvård 0 0 348-100% Försäljning utbildning not 2 9 071 3 606 7 703 18% Övriga intäkter, huvudverksamhet Försäljning övriga tjänster 85 155 171 097 68 647 24% Statsbidrag Bidrag för personal not 3 830 530 973-15% Övriga bidrag not 4 20 014 0 159 12487% Sålt material varor övr intäkter 130 0 0 100% Summa intäkter 115 611 175 233 78 616 47% Kostnader Lönekostnader not 4-69 666-100 488-56 867 23% Arbetsgivaravgifter -31 741-45 891-25 440 25% Övriga personalkostnader 17 790 13 971 29 214-39% Summa personalkostnader -83 617-132 408-53 093 57% Kostnader för köpt verksamhet -1 765-1 515-2 312-24% Verksamhetsnära material och varor -294-180 -158 86% Lämnade bidrag not 5-228 -170-225 1% Övriga verksamhetskostnader -27 504-40 772-21 047 31% Summa övriga kostnader -29 791-42 637-23 742 25% Summa verksamhetens kostnader -113 408-175 045-76 835 48% Avskrivningar -190-189 -212-10% Netto 2 013-1 1 569 28% Finansiella intäkter not 6 440 15 31 1319% Finansiella kostnader -22-14 -24-8% Resultat före extraord poster 2 431 0 1 576 54% Årets resultat not 7 2 431 0 1 576 54% Not 1: Ersättning för underskott datalokaler. I budget räknade vi att de skulle ge ett nollresultat. Not 2: Både försäljning av utbildning som vi handlar upp och/eller administrerar samt uppdragsutbildningar har ökat jämfört med 2006. En del av denna intäkt budgeterades under försäljning övriga tjänster. Not 3: Differens jämfört med budget avser ersättning för Plus-jobb. Not 4: Ersättningar och kostnader för ST-organisationen, CMS och Entreprenörsenheten (har tillkommit under året). Not 5: Ersättning för fackliga kostnader till Närsjukvården i Väster. Not 6: Intäkten ökar på grund av positivt eget kapital samt kontinuerligt flöde av pengar in i och med nya prissättningen. Not 7: Huvudorsaker till bättre resultat än budget och resultat 2006 är en ökad efterfrågan, högre debiteringsgrad och nya HR-projekt. * Budgeten innehåller en tidig bedömning av budgeten för ST-organisationen som då uppgick till 70 mkr, den revideras sedan till 30 mkr och utfallet blev något mindre än 20 mkr.
21 Årsredovisning 2007 32 Redovisning av genomförd verksamhet FINANSIERINGSANALYS Finansieringsanalys Bokslut 2007 Tillförda medel Årets resultat 2 431 Justering för avskrivningar 190 Försäljning av anläggningstillg (bokfört värde) Minskning av långfristiga fordringar Nya långfristiga lån Minskning av förråd Minskning av kortfristiga fordringar 955 Ökning av kortfristiga skulder 2 827 Övrigt 0 Summa tillförda medel 6 403 Använda medel Nettoinvesteringar 86 Ökning av långfristiga fordringar Amortering av långfristiga lån Ökning av förråd Ökning av kortfristiga fordringar Minskning av kortfristiga skulder Övrigt Summa använda medel 86 Förändring av likvida medel 6 317 Investeringsredovisning Nettoinvestering Bokslut 2007 Budget 2007 Bokslut 2006 Immateriella tillgångar Byggnader Mark Inventarier 59 50 0 Datorutrustning 27 50 0 Medicinteknisk apparatur Byggnadsinventarier Bilar och andra transportmedel Jord-, skogs- och trädgårdsmaskiner Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Övriga diverse mindre objekt Summa 86 100 0
22 Årsredovisning 2007 32 Redovisning av genomförd verksamhet BALANSRÄKNING Balansräkning (tkr) Not Bokslut 2007 Bokslut 2006 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Byggnader Mark Inventarier 372 495 Datorutrustning 72 52 Medicinskteknisk apparatur Byggnadsinventarier Bilar och andra transportmedel Jord-, skogs och trädgårdsmaskiner Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar 444 547 Omsättningstillgångar Förråd och lager Kundfordringar 338 436 Övriga kortfristiga fordringar 149 70 Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter not 8 415 1 352 Kassa och bank 11 099 4 782 Summa omsättningstillgångar 12 001 6 640 Summa tillgångar 12 445 7 187 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Balanserat eget kapital 278-1 298 Årets förändring 2 431 1 576 Summa eget kapital 2 709 278 Långfristiga skulder Långfristiga skulder 0 0 Summa långfristiga skulder 0 0 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 2 743 1 407 Personalens skatter, avgifter o övr löneavdrag Semesterlöneskuld, okomp övertid mm 5 804 4 523 Upplupna kostnader o förutbetalda intäkter not 9 1 171 878 Övriga kortfristiga skulder 18 101 Summa kortfristiga skulder 9 736 6 909 Summa skulder 9 736 6 909 Summa skulder och eget kapital 12 445 7 187 Noter till eget kapital och skulder varav rörelsekapital 2 265-269 varav anläggningskapital 444 547 Not 8: Diverse mindre förutbetalda kostnader 42 tkr. Upplupen intäkt SPIRA-projektet 373 tkr. Not 9: 870 tkr avser två versioner av lönesystemet Palett som levererats men inte betalts på grund av tekniska problem som gör att leveransgodkännande saknas. Oklart när betalning kommer att ske. Upplupen kostnad projekt "10 uht 6" 185 tkr, EMMA-projekt 88 tkr och faktura från ARIOM 28 tkr.
23 Årsredovisning 2007 32 Personalstatistik Bilaga 1 - Statistik PERSONALSTATISTIK Personalstatistik REC - antal anställda i heltidsmått Affärsområde/motsv. 2004 2005 2006 2007 Ledning och stab 4,00 3,00 Affärsområde HR 57,00 56,25 Affärsområde EA 50,50 54,25 Affärsområde SYSTEM 13,75 13,75 Totalt Konsultverksamheten 113,50 116,50 125,25 127,25 Ledningsstöd och projekt 2,00 4,00 ST (Kansli och Östgöta-ST) 13,00 Bemanningsservice 9,30 8,30 Fackliga 41,05 39,15 PJ-08 18,30 Övrigt 40,50 57,35 52,35 82,75 Totalt Resurscentrum 154,00 173,85 177,60 210,00 Avser anställda >= 3 mån. Personalstatistik REC - sjukfrånvaro i % per affärsområde 2004 2005 2006 2007 Sjukfrånv. varav Sjukfrånv. varav Sjukfrånv. varav Sjukfrånv. varav Affärsområde/motsv. totalt 30 dgr --> totalt 30 dgr --> totalt 30 dgr --> totalt 30 dgr --> Ledning och stab 11,7% 0,0% 0,0% 0,0% Affärsområde HR 6,1% 3,3% 5,8% 2,7% Affärsområde EA 5,1% 0,4% 4,0% 1,1% Affärsområde SYSTEM 2,7% 1,3% 2,2% 0,0% Totalt Konsultverksamheten 6,3% 3,3% 5,4% 3,1% 5,6% 1,8% 4,5% 1,7% Ledningsstöd och projekt 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% ST(Kansli och Östgöta-ST) 2,6% 0,0% Bemanningsservice 44,2% 39,7% 41,0% 36,7% Fackliga 3,7% 1,0% 3,3% 0,0% PJ-08 5,0% 0,0% Övrigt 2,3% 0,5% 11,4% 8,8% 12,1% 9,1% 7,6% 4,3% Totalt Resurscentrum 5,2% 2,6% 7,7% 5,3% 7,6% 4,1% 5,6% 2,7% Avser anställda >= 3 mån. Referensvärden: Genomsnittl LiÖ-totalt: 7,5% 3,0% 6,7% 2,6% 6,1% 2,1% 5,3% 1,7%