Driftnämnden Hallands sjukhus

ÅRSREDOVISNING 2013 Hallands sjukhus underställd Driftnämnden Hallands sjukhus Dr Sida 1 av 19

Åsrapporten är indelad i huvudrapport och fördjupningsdel (text- och statistikbilaga). Innehållsförteckning 1.0 Sammanfattning och analys 2.0 Tillgänglighet 3.0 Personal 4.0 Produktion 5.0 Ekonomi 6.0 Framtidsavsnitt 7.0 Hallands sjukhus mål 2013 8.0 Uppdrag 2013 Sida 2 av 19

1.0 Sammanfattning och analys Verksamhet Beläggningen på Hallands sjukhus har varit mycket hög under året, framförallt inom medicinkliniken i Varberg. Åtgärder som förstärkning av personal och utökning av antal vårdplatser har förbättrat förutsättningarna. Medelvårdtiden har ökat med 2,0 procent i jämförelse med 2012 och var i december 4,4 dagar. Tillgänglighet Personal Produktion Ekonomi Åtgärdsplan Mål och uppdrag Tillgängligheten har varit hög med normala variationer under semesterperioden. Hallands sjukhus klarar SKL:s (Sveriges Kommuner och Landsting) krav på 80 procent, för både nybesök och behandling i december. Återbesöken ligger på 71 procent. 72 procent av patienterna på akutmottagningarna har handlagts inom 4 timmar. Det systematiska arbetsmiljöarbetet indikerar över lag en god arbetsmiljö, men under året har arbetsmiljöproblem omfattande både lokaler och bemanningstätheten uppdagats. Hallands sjukhus har under året haft stora svårigheter att rekrytera sjuksköterskor och framförallt nattsjuksköterskor. Beslut är taget om extra åtgärd med nattillägg för sjuksköterskor. Ökat behov av att anlita bemanningsföretag under året och framförallt under hösten för att säkerställa grundbemanningen av allmänsjuksköterskor. Totalt klarar Hallands sjukhus 95,7 procent av beställningen mätt i DRGpoäng. Hallands sjukhus har en ökad produktion inom dagkirurgin och klarar beställningen för helåret, även om verksamheten i Falkenberg avvecklats. Inom mottagningsverksamheten noteras en trend med ökande antal sjukvårdande behandlingar och en lägre volym läkarbesök, vilket påverkat viktade vårdtjänster. Resultatet för Driftnämnden Hallands sjukhus blev -127,6 mnkr vilket är en avvikelse på 3,7 procent av budgeterade kostnader. För Hallands sjukhus blev resultatet -131,5 mnkr där Driftnämnden Hallands sjukhus står för -127,6 mnkr och Driftnämnden Öppen specialiserad vård för -3,9 mnkr. Av åtgärspaketet om 60 mnkr har effektiviseringskravet på verksamheten under 2013 i stort sett uppnåtts. Övriga 20 mnkr krävde beslut på högre politisk nivå. Hallands sjukhus har en god måluppfyllelse med några undantag som handläggningstiden på akutmottagningen, kompetensgapet utifrån produktionsuppdraget och ekonomi i balans. Beslutade uppdrag har genomförts under året, men är i delar, där det krävs ett mer långsiktigt förbättringsarbete ännu inte slutförda. Det har skett stora förändringar inför 2013, ny organisation och nämndstruktur, förberedelse för nytt ekonomisystem med ny kontoplan och nya motpartsbegrepp. Medicinsk diagnostisk övergick till förvaltningen Ambulanssjukvård och medicinsk diagnostik, FoUU och Strategiska cancerenheten till Regionkontoret och Mödrahälsovården samt ungdomsmottagningarna till Hälsa och funktionsstöd. Detta har medfört att det är svårt att göra jämförelser mellan åren. Sida 3 av 19

För andra året har Dagens Medicin utsett Bästa sjukhuset i tre olika kategorier: universitetssjukhus, mellanstora sjukhus och mindre sjukhus. Rankingen utgår från registerdata från Öppna jämförelser, patientenkäter och mätningar av olika slag. På listan för mellanstora sjukhus finns tio sjukhus rankade med placering. För att ingå ska sjukhuset, oavsett storlek, ta emot födande kvinnor. Hallands sjukhus Varberg och Halmstad ligger högt rankade på denna lista: 1. Länssjukhuset Ryhov 2. Värnamo sjukhus 3. Västmanlands sjukhus Västerås 4. Hallands sjukhus Varberg 5. Hallands sjukhus Halmstad För att jämföra sjukhusen har Dagens Medicin utgått från tusentals uppgifter från Öppna jämförelser, nationella patientenkäter, mätningar av hur vårdgarantin uppfylls, av vårdrelaterade infektioner och av följsamhet till hygienregler. Nya parametrar för i år är väntetider på akuten och överbeläggningar. För varje enskild parameter rankas sjukhusen sinsemellan och vägs samman i olika delkategorier. Mått på medicinsk kvalitet får större tyngd än allt annat tillsammans. Hur sjukhuset klarar vårdgarantin väger lite tyngre än patientenkäter, vårdrelaterade infektioner och väntan på akuten. I år väger vårdplatsläget allra lättast, eftersom bara två månaders mätning ingår. Mått på medicinsk kvalitet får olika tyngd. Hjärtsjukvård, strokesjukvård, förlossning, intensivvård och för universitetssjukhusen cancer har fått störst inflytande på slutresultatet, följt av diabetes och ortopedi. Dödlighet har fått större betydelse än om patienter är nöjda med ett ingrepp. Ekonomi tas bara med för universitetssjukhusen. 2.0 Tillgänglighet Tillgängligheten har under året varit hög med normala variationer under semesterperioden. Hallands sjukhus klarar SKL:s krav på 80 procent för både nybesök och behandling i december, vilket framgår i tabellerna nedan. Tillgänglighet Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Nybesök 80,5% 84,7% 84,1% 83,9% 83,8% 83,6% 72,9% 72,1% 84,7% 86,8% 88,0% 80,9% Behandling 72,4% 80,7% 81,4% 83,1% 84,4% 83,8% 68,0% 64,4% 82,1% 82,1% 84,9% 80,2% Minskad planerad verksamhet under jul- och nyårshelgen har påverkat kön för behandlingar till framförallt kvinno-, kirurgi- och urologikliniken. Hänvisning till Vårdgarantiservice sker fortsatt enligt riktlinjer. Antalet patienter som avböjer annan vårdgivare och väljer att kvarstå i kö till Hallands sjukhus har ökat inom några kliniker, vilket försvårar för verksamheten att nå en hög tillgänglighet. Exempelvis föredrar fler än 10 procent av kvinnoklinikens väntande till operation att stå kvar i kön istället för att utnyttja vårdgarantin. Omfördelning av vårdplatser, stabsläge med avbokning av planerade operationer för att ge plats åt medicinpatienter har också påverkat tillgängligheten under slutet av året. Vidtagna åtgärder bedöms kunna ge förbättrade förutsättningar för att klara målen för tillgängligheten. Sida 4 av 19

Barnkliniken har ett stort jouruppdrag och har tagit över många patienter från den nedlagda privata barnmottagningen Norre Katt. Ett stort antal ST-läkare genomgår obligatoriska teoretiska utbildningar, vilket sammantaget gör att kapaciteten för kontrollbesök inte räcker till. Inflödet har minskat på akutmottagningarna med 0,7 procent jämfört med samma period förra året. Ökning på akuten i Varberg och en minskning i Halmstad. Andelen patienter som handläggs inom 4 timmar på akutmottagningarna var i december 71,8 procent, vilket är under uppsatt mål på 90 procent. Främsta orsaken till försämrad genomströmning bedöms vara för litet antal vårdplatser. Beläggningen av vårdplatserna har under året varit mycket hög, framförallt vid Hallands sjukhus Varberg. Medelvårdtiden har ökat med 2,0 procent i jämförelse med 2012 och var i december 4,4 dagar. 3.0 Personal Utifrån måluppfyllelse till de övergripande målen, ur ett arbetsgivarperspektiv, är bedömningen att Hallands sjukhus är en bra arbetsgivare som erbjuder en god arbetsmiljö. Det finns dock ett antal angelägna utmaningar som kännetecknat 2013 punktinsatser för arbetsmiljön och rekrytering av framförallt sjuksköterskor. Hallands sjukhus har under året haft stora svårigheter att rekrytera sjuksköterskor bland annat på grund av hård konkurrens från kommun och privata vårdgivare. Det är angeläget att ta beslut om en långsiktig strategi för att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa möjligheter att bibehålla och rekrytera sjuksköterskor. Det systematiska arbetsmiljöarbetet indikerar över lag en god arbetsmiljö. Under våren och sommaren har Hallands sjukhus som arbetsgivare dock fått signaler från ett antal enheter/kliniker gällande arbetsmiljöproblem. Utöver lokalproblem har arbetsmiljö-problemen också varit kopplade till bemanningstätheten. Bemanningen har förstärkts utifrån det ökade patientinflödet men svårigheter att rekrytera sjuksköterskor gör att problemen delvis kvarstår. Ett omfattande arbete har genomförts för att förbättra möjligheterna att följa upp och analysera personalstatistiken. Ett övergripande projekt har också påbörjats under 2013 för att kapacitetsberäkna bemanningen kopplat till uppdragen. Projektet kommer på sikt att möjliggöra analys av utfall gentemot plan och öka kvaliteten i beslutsunderlagen samt ge förutsättningar för bättre ledning och styrning 2014. I samband med införande av Vårdval Halland plus för hudverksamheten har omfattande förberedelser genomförts inom Hallands sjukhus. Tidsåtgången är beräknat till 2020 arbetstimmar under 2013. Närvarotid och sjukfrånvaro Antalet närvarotimmar är högre 2013 jämfört med samma period föregående år. Ökningen härleds bland annat till satsningar inom logopedi, AT-läkare, beslut om förstärkning på grund av 6.6A-anmälningar samt ny barnavdelning i Varberg. Sjukfrånvaron har ökat jämfört med föregående år. För perioden januari-oktober är sjukfrånvaron 4,52 procent (4,19 procent) där det framförallt är långtidssjukskrivningarna som ökat. De tre senaste månaderna ses dock en avmattning av ökningen jämfört med föregående år. Sida 5 av 19

Inhyrd personal Inriktningen att minska användandet av bemanningsföretag är svår att uppfylla främst gällande sjuksköterskor. För att klara uppdraget har vakanser lösts genom användandet av bemanningsföretag. Vakanta tjänster med svårigheter att ersättningsrekrytera är den främsta orsaken till användandet av inhyrd personal. För 2013 motsvarar kostnaden för läkare via bemanningsföretagen 9,8 miljoner kr vilket är en liten minskning gentemot 2012. Utöver bemanningsföretag har verksamheten också anlitat läkarkonsulter för 4,4 miljoner kr. Under 2013 har bristen på allmänsjuksköterskor också inneburit ökade kostnader för bemanningssjuksköterskor. Kostnaden har totalt uppgått till 5,3 miljoner kr, vilket är närmre en dubblering gentemot 2012. Användandet av bemanningssjuksköterskor har framförallt ökat under hösten i samband med ökade rekryteringssvårigheter gällande sjuksköterskor. Nattillägg Vid årsskiftet hade Hallands sjukhus totalt 52 vakanta tjänster för nattsjuksköterskor, fördelade inom alla områden. Vakansläget för nattsjuksköterskor har förbättrats något mellan november och december 2013 inom medicinkliniken medan det inom övriga kliniker är oförändrat antal vakanta tjänster. Beslut om nattillägg fattades i november och sedan dess har 163 medarbetare erhållit detta. Angeläget att redan nu fatta beslut om en långsiktig inriktning. Arbetsmiljö Arbetsmiljöverket har följt upp de förelägganden som fanns vid akuten i Varberg och för delar av lokalerna vid Hallands sjukhus Kungsbacka. Vid uppföljningsbesöken kunde Arbetsmiljöverket konstatera att de brister som uppmärksammats nu var åtgärdade. Båda föreläggandena har formellt avskrivits. Arbetsmiljöverket kom i december med ett föreläggande gällande akuten i Halmstad och arbete pågår för att hantera de aktuella arbetsmiljöproblemen. Gemensam administrativ service Förändringsarbetet som en konsekvens av införandet av gemensam administrativ service är i en intensiv fas för administrationen inom Hallands sjukhus. I denna fas berörs medarbetare som arbetar med ekonomi och personalfrågor inom administrationen vid Hallands sjukhus. Parallellt genomförs en översyn av hur det administrativa stödet ska organiseras inom Hallands sjukhus samtliga verksamheter. Sida 6 av 19

4.0 Produktion Slutenvård, dagkirurgi och mottagningsverksamhet Hallands sjukhus nämnd HS ack 2012 ack 2013 Förändring antal % period budget Diff mot bu antal % Årsbudget Antal vårdtillfällen 41 862 40 417-1 445-3,5% Antal DRG poäng SV 40 072 39 318-754 -1,9% 41072-1754 -4,3% 41 072 Case mix index 0,957 0,973 0 1,6% Antal DRG poäng ÖV 6 578 6 363-215 -3,3% 6 413-50 -0,8% 6 413 Cytostatika läkem 1 144 1 155 11 0,9% 942 213 22,6% 1032 Antal Läkarbesök 242 853 239 400-3 453-1,4% 242 100-2 700-1,1% 242 100 Antal sjukv beh 141 372 150 322 8 950 6,3% 145 150 5 172 3,6% 145 150 Viktade vårdtj 80 728 79 784-944 -1,2% 81 444-1 661-2,0% 81 535 Slutenvård Slutenvården 2013 kan delas in i två perioder där den första perioden januari till juni präglades av störningar på grund av omstrukturering av verksamhet och främst den långdragna influensaperioden. Denna innebar ett ökat inflöde av patienter, ofta äldre, som både får långa vårdtider och inte genererar så mycket DRG-poäng. Detta gör att effekten blir en mycket hög beläggningsgrad men minskande antal DRG-poäng. Andra halvåret blev mer normaliserat och vårdproduktionen låg i nivå med budgeterad från augusti till november. Dock så gick det ner i december igen då beläggningstalen återigen låg på en mycket hög nivå. Vårdplatstillgången var sådan att sjukhusen fick gå in i stabsläge vilket betyder att planerade operationer ställs in för att vårdplatserna behöver användas till andra akuta patienter. Mycket arbete görs för att få ner vårdtiderna och särskilt kommunerna är en mycket viktig aktör i detta. Under året har generellt kommunerna blivit bättre på att ta emot utskrivningsklara patienter men Varberg är ett undantag. Totalt klarar Hallands sjukhus 95,7 procent av beställningen mätt i DRG-poäng. Beläggningen av vårdplatserna och förutsättningar för att klara uppdraget påverkas bland annat av antalet utskrivningsklara patienter inom slutenvården, vilka ökat inom vissa kommuner. Den största ökningen ses i Varbergs kommun där 116 patienter har genererat 607 dagar med betalningsansvar för kommunen under 2013. Betalningsansvaret inträder tidigast 5 vardagar efter att kommunen mottagit kallelsen till vårdplanering, vilket innebär att dessa patienter har varit inlagda ytterligare 5 dagar. Differensen mellan ersättning från kommunen och kostnad för Hallands sjukhus 2013 är minus 11,4 mnkr. En patient kan beräknas att i genomsnitt motsvara 1 DRG-poäng. Ett utvecklingsarbete har initierats mellan Hallands sjukhus och Varbergs kommun med fokus på att förbättra flödet för utskrivningsklara patienter. Sida 7 av 19

Antal dagar med betalningsansvar per månad för Hallands sjukhus Varberg och Halmstad Kommun Antal personer Hallands sjukhus 2011 2012 2013 Antal dagar Antal personer Antal dagar Antal personer Antal dagar Laholm 20 40 34 99 33 112 Halmstad 96 371 33 140 51 122 Hylte 2 8 0 0 2 2 Falkenberg 4 4 4 8 5 6 Varberg 19 35 29 62 116 607 Kungsbacka 80 353 24 196 20 76 Summa 221 811 124 505 227 925 Dagkirurgi Under slutet av 2012 och början på 2013 gjordes effektiviseringar inom dagkirurgin vilket innebar att verksamheten i Falkenberg lades ned. Det kan nu konstateras att denna förändring har gått mycket bra och Hallands sjukhus totalt når beställd volym med en liten differens mellan Halmstad, Varberg och Kungsbacka. Arbetet att ytterligare förbättra flöden i dessa processer och att kunna överföra slutenvård till dagkirurgi fortsätter. Cytostatika Antalet cytostatikapoäng är på samma nivå som 2012 vilket är något högre än budget. Mottagningsbesök Det sker en successiv förskjutning av besök från direkta patientbesök till övriga kontakter, där patienten får hjälp via telefon exempelvis. Den volymen ökar kraftigt. Likaså fortsätter överföring av besök från läkare till övriga vårdgivare vilket tydligt syns i produktionen. Läkarbesöken har minskat mot 2012 med 1,6 procent men sjukvårdande behandlingar har ökat med 6,3 procent. Regionvårdsremisser Antalet remisser är något lägre mot föregående år 5244 remisser mot 5451 år 2012. Antalet remisser per specialitet varierar något mellan åren men är genomgående flest från medicinkliniken. Utfärdade regionvårdsremisser Totalt 2011 2012 2013 Antal remisser 5 398 5 451 5 244 Sida 8 av 19

5.0 Ekonomi 2013 var ett speciellt år då regiongemensamma analyser visade en ingående obalans på minus 110 mnkr i verksamheten. Utifrån detta beslutades om ett åtgärdspaket om 60 mnkr. Under november beslutade Hälso- och sjukvårdstyrelsen om en extra ersättning om 50 mnkr i ljuset av analyser inför budget 2014. Resultat för driftnämndens del Hallands sjukhus blev 2013 minus 127 mnkr där verksamheten står för minus 154 mnkr och regionvården för plus 27 mnkr. Avvikelserna kan härledas till följande poster. Åtgärderna nådde inte full effekt, minus 29 mnkr Ett åtgärdspaket om 60 mnkr var utlagt och har följts upp noggrant i särskilda uppföljningsmöten månadsvis. Av åtgärderna nåddes 31 av 60 mnkr där 20 mnkr var sådant som krävde beslut på högre politiska nivåer. Ökade kostnader minus 95 mnkr Kostnadsökningen är fortfarande ett stort problem för Hallands sjukhus. Den största delen av kostnadsökningen är personalkostnader som dels är kopplat till behov av ökad bemanning på grund av arbetsmiljöproblem. Det finns också en ökning i övertid på grund av problem att bemanna vakanta tjänster. Utbildningsuppdraget för AT-läkare, som hanterats via FoUU, har inte varit fullt finansierat och resulterat i ett underskott på 8 mnkr. Extra ersättningar för sommaren bidrar också samt att jouruttaget har varit högre än förväntat. En post som ökar är inhyrning av allmänsjuksköterskor, kostnaderna ökade där med 2,8 mnkr mot 2012 vilket är en fördubbling. Andra kostnadsökningar är mer patientrelaterade såsom material och läkemedel. Ytterliggare en stor post är att det uppdagades att avskrivningar till ett värde av 16 mnkr inte gjorts tidigare år och därför belastar 2013, detta är dock en engångspost. Överskott på regionvården 27 mnkr Regionvården har i förhållande till 2012 legat på en lägre nivå hela året. Att göra prognoser är svårt då förhandsbesked om kommande faktureringar till Halland är svåra att få fram innan faktureringen sker. Under november kontaktades regionsjukhusen för en uppskattning om helårsutfallet, beskedet var då att inget särskilt låg för fakturering. Utifrån det antogs att utfallet skulle bli motsvarande medelutfallet per månad 2013. Dessvärre kunde det konstateras efter december att utfallet låg 10 mnkr högre än prognostiserat. Intäktsbortfall minus 34 mnkr Under första halvåret 2013 fanns störningar kring antalet vårdplatser på grund av omstruktureringar i verksamheten. En lång influensasäsong gjorde att planerade operationer fick ställas in både på grund av brist på personal och att vårdplatser fick användas till andra typer av patienter. Detta har också lett till att medelvårdtiden har ökat. Patienter som är utskrivningsklara och väntar på att tas emot av kommunen har fördubblats mot 2012. Detta leder till högbeläggning och tränger undan möjligheten till annan vårdproduktion. För dagkirurgin har beställd volym klarats av även med stängningen av verksamheten i Falkenberg. Sida 9 av 19

I prognosen efter november uppskattades årsresultatet till minus 98 mnkr. Antalet DRG-poäng minskade mer än prognostiserat i december. Detta beroende på delvis mindre inflöde av akuta patienter, men också på grund av att planerade operationer fick ställas in till följd av överbeläggningar och långa vårdtider. Kostnaderna var också högre än prognostiserat i december vad gäller särskild utbetalning för jourersättning. Kostnadsutveckling externa kostnader Kostnadsutveckling av externa kostnader, jämfört med förra året är 3,7 procent. Eftersom Hallands sjukhus började med en ekonomisk obalans samtidigt som det har skett politiska ambitionsökningar och omstruktureringar så är det svårt att värdera vilken den rimliga siffran skulle varit. Det som kan konstateras i resultatet för 2013 är att kostnadsutvecklingen är för hög, vilket är ett generellt problem inom hälso- och sjukvården i Sverige. Regionvårdkostnader Hallands sjukhus fick ett tillskott i budget 2013 på 62,5 mnkr för att klara ökade regionvårdskostnader. Avvikelsen mot budget januari-december är 27,1 mnkr. Skälet till det positiva resultatet beror på färre utfärdade remisser och färre kostsamma vårdtillfällen jämfört med förra året. Kostnadsredovisning Tabellen är en sammanställning över resultatet per uppdrag. Uppdrag Budget Avvikelse Slutenvård -203 216 200-323 635 541-120 419 341 Prestationsersatt öppenvård -47 101 433-44 445 314 2 656 119 Öppenvård -31 924 732-69 204 945-37 280 213 Regionvård 408 149 761 435 246 500 27 096 739 Specialisttandvård 5 637 170 2 039 300-3 597 870 Övrigt ofördelat -26 486 0 26 486 131 518 080 0-131 518 080 Kostnadsytterfall KPP (Kostnad Per Patient) data med redovisning av kostnadsytterfall har diskuterats i sjukhusets ledningsgrupp. KPP med specifikation av kostnadsytterfall har/kommer att distribueras till varje klinik/område. Avsikten är att gå igenom dessa för att följa upp orsaken till att vårdtillfället blivit ett så kallat ytterfall. Orsakerna kan vara bristande/ofullständig kodning, felaktigheter i matchningen av kostnader, orimligt långa vårdtider med mera. KPP kostnad per patient KPP redovisning är ett sjukhusinternt instrument med syfte att förbättra kvaliteten och genom intern benchmarking hitta de områden där det är befogat att analysera mer. Ett fullständigt KPP för 2013 baserat på efterkalkylerade priser kommer att sammanställas under kvartal 1 2014. Sida 10 av 19

6.0 Framtidsavsnitt Vårdbehoven förändras kontinuerligt, vilket i kombination med en växande andel äldre och en befolkningstillväxt i regionen, kommer att ställa nya krav på den specialiserade vårdens insatser. Likaså kommer den medicinskt tekniska utvecklingen att tillföra behandlingsalternativ som likaså driver på efterfrågan av specialiserad vård. Utvecklingen inom den specialiserade hälso- och sjukvården går allt snabbare mot subspecialisering inom de olika basspecialiteterna. Detta slår också igenom i utbildningen inom de enskilda specialiteterna. Inom det internmedicinska området kommer exempelvis utvecklingen att gå mot att det inte kommer att finnas någon allmän internmedicinsk kompetens i framtiden. En allt högre grad av subspecialisering kräver också tillräckliga patientunderlag för att kunna upprätthålla kompetens. Denna framtid ligger inte långt bort varför detta behöver vägas in i beslut om den närmaste framtiden. Under 2014 och framåt kommer delar av den specialiserade vården att arbeta utifrån nya förutsättningar i samband med införandet av Vårdval Halland Plus. Det är ännu för tidigt att säga vilka konskevenser detta kan få för Hallands sjukhus ur ett arbetsgivarperspektiv. Utvecklingen behöver följas noga och verksamheten anpassas utifrån de nya förutsättningarna. Ökad specialisering inom vården skapar utmaningar för kompetensförsörjningen. För att klara uppdraget är det av största vikt att utveckla det regiongemensamma arbetet för att stärka varumärket och identifiera gemensamma strategier utifrån ett arbetsgivarperspektiv. Att hitta långsiktiga strategier för kompetensförsörjningen både för specifika yrkesgrupper men också för framtida ledarförsörjning är angeläget för att klara uppdraget. Utbildningsuppdraget har blivit mer komplext för Hallands sjukhus genom bland annat ökad omsättning av personal och rekryteringssvårigheter, vilket resulterat i ökat behov av att anlita bemanningsföretag. Detta leder till minskad kontinuitet i verksamheten och påverkar genomförandet av utbildningsuppdraget. Handledare utbildas för att möta de 1250 elever som Hallands sjukhus tar emot under ett år, men personalomsättningen gör att det är svårt att fullfölja uppdragen enligt de avtal som finns med Högskolan och andra utbildningssamordnare. Samordning, sammanslagning och koncentration är åtgärder som kontinuerligt pågår och kommer att behövas i framtiden för att kunna matcha kompetens och kapacitet med efterfrågan på specialiserad vård. Lokalerna är viktiga för att skapa förutsättningar för att klara vårdens utmaningar och för att utveckla arbetsprocesser. Målbilden behöver tydliggöras för att med kraft kunna planera och få ett engagemang i hela linjeorganisationen. Invånarna i Halland har varit vana att ha tillgång till hög kvalitet med god tillgänglighet i hela hälso- och sjukvården. För den specialiserade vården innebär den utveckling som beskrivits tidigare att den nuvarande strukturen inom Region Halland för den specialiserade vården måste anpassas till den utveckling som vi kommer att ställas inför. Detta kommer att vara den enskilt viktigaste frågan för att fortsatt kunna säkerställa kvalitet och tillgänglighet till rätt vård för medborgarna. För den specialiserade vården inom Hallands sjukhus är detta de stora utmaningarna för att kunna svara upp mot förväntningarna i kommande uppdrag för att fortsatt kunna skapa tillgång till hög kvalitet i den specialiserade hälso- och sjukvården. Sida 11 av 19

7.0 Hallands sjukhus mål 2013 Mål, inriktningar och förbättringsmål beslutade av driftnämnderna för Hallands sjukhus. 7.1 Mål: Hallands sjukhus ska bidra till att hälsan för befolkningen ska vara jämlik och bland de tre bästa i Sverige Förbättringsmål Andelen patienter som vid besök på Hallands sjukhus tillfrågas respektive informeras om tobaksbruk ska öka. Samtliga medarbetare ska vara tobaksfria under arbetstid. Resultat Arbete pågår genom dialog vid varje patientbesök om tobaksvanor, vilket dokumenteras i VAS. Målet uppnått genom att det ingår som en naturlig del i utvecklingssamtalen och att handlingsplan finns för rökslutarstöd. 7.2 Mål: Invånarna ska erbjudas god och jämlik hälso- och sjukvård med fortsatt hög tillgänglighet Förbättringsmål 80 procent av alla nybesök ska ske inom 60 dagar (regionmål 100 procent inom 90 dagar). 80 procent av alla behandlingar ska ske inom 60 dagar (regionmål 100 procent inom 90 dagar). 90 procent av alla sökande till akutmottagning ska ha mindre än fyra timmars handläggningstid för att på sikt nå detta för alla sökande. Minst 80 procent av alla återbesök till specialistläkare inom ramen för Hallands sjukhus uppdrag ska ske inom uppsatt måldatum. I de regionöverskridande cancerprocesserna ska prioriterade indikatorer/ledtider förbättras. I de identifierade vårdprocesserna inom respektive klinik/enhet ska prioriterade indikatorer/ledtider förbättras. Resultat Det totala antalet nybesök som genomförts på Hallands sjukhus 2013 (jan-dec) har 80,6 procent genomförts inom 60 dagar. Målet uppnått. Det totala antalet planerade operationer som genomförts på HS 2013 (jan-dec) har 75,7 procent genomförts inom 60 dagar. Målet nås ej. Belastningen på akutmottagningarna har 2013 haft en fortsatt ökning. Handläggningstid inom 4 timmar har varit svår att hålla inom målgräns. Totalt för Hallands sjukhus 2013 har 71,9 procent av samtliga akutbesök haft en omhändertagandetid under 4 timmar. Målet nås inte. Målet nås för de flesta mottagningar och månader under året utom under semesterperioden. 72,8 procent av utförda återbesök till läkare har skett inom måldatum. Målet nås ej. Utvecklingen av processtyrningen av fastställda cancerprocesser i Region Halland redovisas i separat årsberättelse från Strategiska cancerenheten. Samtliga områden inom Hallands sjukhus har identifierat och processbeskrivit minst en regionöverskridande vårdprocess under 2013. Resultat redovisas i patientsäkerhetsberättelsen. Sida 12 av 19

7.3 Mål: Invånarna ska ha ett stort inflytande och vara mer delaktiga i vården Förbättringsmål Resultat Patientupplevd delaktighet i beslut om vård och behandling ska öka både i öppenvård och i slutenvård. Sedan årsskiftet 2013 har verksamheterna påbörjat aktiviteter, baserade på den analys man gjort av 2012 års mätresultat. 7.4 Mål: Vården ska vara säker och ges med hög kvalitet Förbättringsmål Uppnå medicinska resultat som ligger i nivå med riket eller bättre med ständig förbättring av resultaten över tid. Den medicinska kvaliteten ska utvecklas genom att följa och få ett förbättrat utfall avseende minst en relevant processindikator per medicinsk specialitet. Hallands sjukhus ska ha minst 95 procent följsamhet till basala hygienrutiner. Färre än 5 procent av patienterna ska under sin vårdtid ha förvärvat ett trycksår. Antalet läkemedelsrelaterade fel i slutenvården ska minska. Andelen enkla och fördjupade läkemedelsgenomgångar ska öka. Ökad kunskapsstyrning för strukturerat införande och avveckling av behandlingsmetoder vid Hallands sjukhus. Medarbetarnas kompetens inom området informationssäkerhet ska öka. Resultat Genom analys av resultat från bland annat Öppna jämförelser, kvalitetsregister samt de nationella mätningar Hallands sjukhus deltar i initieras vid behov förbättringsarbeten i verksamheten. Samtliga medicinska specialiteter inom Hallands sjukhus har identifierat minst en processindikator som följs. Följsamheten till basala hygienrutiner har ökat jämfört med 2012 men Hallands sjukhus når inte målet. Resultat redovisas i styrkort för kvalitet. Andel trycksår som uppkommit under vårdtiden eller inte dokumenterats i samband med inskrivning har minskat. Hallands sjukhus når inte målet. Vid en nationell jämförelse har Halland en låg andel trycksår (tredje plats i riket). Resultat av trycksårsmätningar redovisas i styrkort för kvalitet. Införande av läkemedelsmodulen för slutenvården har planerats och genomförs 2014. Införandet av ett infektionsverktyg som ger möjlighet till en kontinuerlig mätning samt medför ett betydligt bättre utgångsläge för analys och åtgärder framöver. Fortsatt implementeringsarbete pågår och ett utvecklingsarbete genomförs för att möjliggöra statistikuttag ur VAS. Den strategiska styrgruppen för patientsäkerhet och kvalitetsutveckling (SPoK) vid Hallands sjukhus hanterade tre ärenden avseende införande av nya behandlingsmetoder. Ett kompetenskort för informationssäkerhet har tagits fram och finns tillgängligt i TILDA, vilket är en åtgärd i arbetet med att öka kompetensen inom detta område. TILDA är inte infört vid Hallands sjukhus Kungsbacka. Sida 13 av 19

7.5 Mål: Miljö och klimatprofilen ska gälla hela verksamheten och vara tydlig, långsiktig och föredömlig med minskad miljöpåverkan Förbättringsmål Koldioxidutsläpp från lokala och nationella tjänsteresor ska minska med 5 procent 2013 jämfört med 2012. Andelen startförpackningar med läkemedel ska öka. Andelen cytostatikakassationer ska minska. Status Målet kan inte följas upp eftersom uppgifterna för tjänsteresor inte är jämförbara från 2012 till 2013. Totalt sett har antalet videokonferenser ökat med 21 procent. Målet har uppnåtts då andelen startförpackningar för läkemedel har ökat med cirka 0,03 procent. Målet har uppnåtts genom att mängden cytostatika som har kasserats har minskat med 12 procent. Andelen läkemedel med substansen diklofenak ska minska. Målet har uppnåtts genom att förskrivningen av läkemedel med diklofenak har minskat med 11 procent på grund av ändrade terapirekommendationer. 7.6 Mål: Medarbetarna ska uppleva Hallands sjukhus som en bra arbetsgivare som erbjuder en god arbetsmiljö Mål: Hallands sjukhus ska ha rätt kompetenser ur ett långsiktigt helhetsperspektiv Förbättringsmål Medarbetarnas kännedom/kunskap om verksamhetens mål ska vara hög. Andelen medarbetare som upplever Hallands sjukhus som en bra arbetsgivare ska vara hög. Status Målet följs upp vartannat år genom medarbetarenkät. Nästa uppföljning sker 2014. Medarbetarenkäten 2012 visade på hög grad av måluppfyllelse. Fokus under 2013 har varit på uppföljningsarbetet för att underlätta för chefer och medarbetare att följa resultatet av sina insatser och återkoppla måluppfyllelse. Målet följs upp vartannat år genom medarbetarenkät. Nästa uppföljning sker 2014. Medarbetarenkäten 2012 signalerade goda resultat och arbetet med handlingsplaner pågår utifrån prioriterade förbättringsområden kopplat till respektive enhet. Bedömningen är att måluppfyllelsen fortsatt är god utifrån ett helhetsperspektiv, men signaler från verksamheten indikerar ökade arbetsmiljöproblem. Sida 14 av 19

Minska kompetensgapet kvantitativt och kvalitativt utifrån produktionsuppdraget både på kort och på lång sikt. Under året har personalomsättningen för sjuksköterskor ökat och många har sökt sig till kommunen och andra arbetsgivare som erbjuder bättre anställningsvillkor. Bemanningsproblematiken för sjuksköterskegruppen har accelererat och Hallands sjukhus har svårigheter att besätta vakanta tjänster. Det mest kritiska området gäller nattbemanning av sjuksköterskor. För att lösa sommarrekryteringen har ett av verktygen varit så kallat förskjuten semester. För 2013 har en mycket större andel än tidigare förskjutit sin semester vilket varit den främsta orsaken till att sommarbemanningen löstes relativt bra. Ett prioriterat uppdrag för att lösa kompetensförsörjningen är det projekt som belyser kapacitet- och resurssättningen. Inför budgetarbetet 2014 utgår slutenvården från en ny bemanningsmodell som tydliggör behov av resurser och bemanning för att lösa uppdraget. 7.7 Mål: Hallands sjukhus ska ha en ekonomi i balans Mål: Hallands sjukhus ska ha en resurs- och kostnadseffektiv verksamhet Förbättringsmål Personalkostnadsavvikelse gentemot budget ska vara lika med budget eller bättre. Kostnaden per viktade vårdtjänster ska inte öka. Kostnadsutvecklingen ska understiga 2013 års indexuppräkning (1,9 procent). Avvikelse mot fastställd produktionsbudget per område ska rymmas inom intervallet -0,5 procent till +0,5 procent. Status Avvikelse 2013-74,6 mnkr. Målet nås inte. Viktade vårdtjänster minskar med 2 procent mot förra året och kostnaderna är högre. Målet nås inte. Kostnadsutvecklingen är högre än index, 3,7 procent. Målet nås inte. Produktionen understiger fastställd produktionsbudget med mer än 0,5 procent på alla områden inom Hallands sjukhus. Målet nås inte. Sida 15 av 19

8.0 Uppdrag 2013 I hälso- och sjukvårdstyrelsens fastställda dokument Uppdrag till driftnämnderna ges ett antal uppdrag för 2013 utifrån prioriterade utvecklingsområden. Uppdragen har genomförts under året men i delar är de ännu inte slutförda, då det handlar om mer långsiktigt och kontinuerligt förbättringsarbete. Uppdrag Verksamhetsplan för området klart 130222. Fullfölja beslutade sammanslagningar av kliniker och verksamheter. Fortsatt utveckling kring koncentration av verksamhet med små patientvolymer och krav på specifik kompetens. Delta i utvecklingsarbetet och anpassa verksamheten utifrån beslut som fattas inom ramen för utredningsarbetet Framtidens sjukvård struktur och utbud, kvalitet och administration. Ekonomi Skapa delaktighet och förståelse för verksamhetens ekonomiska helhet och som en del i detta uppdrag: - utveckla ansvarstagande för kostnadskontroll och produktionsstyrning på lägsta rimliga nivå i verksamheten. Aktivt arbeta med produktions- och kapacitetsplanering för effektiva vårdprocesser och anpassning av verksamheten till beställning. Som en del i detta arbete medverka i projektet: - Patientnärmre vård - utveckling av IT-stöd för produktionsplanering. Produktion och resurser Vidareutveckla vården för individer med många besök per år i hälso- och sjukvården för att i förlängningen minska vårdbehov och vårdkonsumtion och som en del i detta uppdrag: - delta i utvecklingsarbete av ett arbetssätt för adekvat omhändertagande av individer med frekventa akuta inläggningar. Resultat Lämplig koncentration av kirurgisk, ortopedisk verksamhet har påbörjats och fortgår. Inom öron-, näs och halskliniken samt ögonkliniken fortgår arbetet och är delvis slutfört. Område 6 deltar aktivt i den sjukhusgemensamma utvecklingen. Hallands sjukhus deltagit aktivt i arbetet. Ständigt pågående arbete där representanter från personalavdelning, ekonomiavdelning och verksamhetscontroller deltar på klinikmöten. Månatliga rapporter lämnas av verksamhetschef och avdelningschef med återkoppling av resultat vid ledningsmötena. Arbetet genomförs med stöd av planeringsfunktion för Hallands sjukhus i samverkan med områdeschefer och verksamhetscontrollers. Produktionsresultat följs och analyseras kontinuerligt inom verksamheten. Arbetet med patientnärmre vård fortgår genom exempelvis pilotavdelningar på Hallands sjukhus Varberg inom område 3. Aktivt arbete och deltagande i enhet för produktionsplanering och logistik Hallands sjukhus. Aktivt deltagande från Hallands sjukhus i regionalt utvecklingsarbete Trygg hemgång och Rätt vård och omsorgsnivå för Anna och Lars. Delprojektledare inom område 3. Pågår Gen omfört Sida 16 av 19

Skapa strategiska allianser och som en del i detta uppdrag: - för att nå samordningsvinster gällande kvalitet, kompetens och resurseffektivitet, undersöka möjligheter till samverkan med andra sjukhus kring områden med små volymer eller svårrekryterad kompetens. - samverka med andra relevanta aktörer såsom regionsjukhus, närsjukvård, psykiatri, kommuner med flera. Bred samverkan med såväl Västra Götalandsregionen som Region Skåne i utbildnings- och kompetensutvecklingsinsatser. För resurseffektivitet finns samverkan med både privat verksamhet, över områdesgränser inom Hallands sjukhus och inom områdena. Arbetet pågår i verksamheterna genom bland annat onkologkonsulter och samverkan med regionala cancercentra i syd och väst. Utbyte mellan utbudspunkterna inom Hallands sjukhus. MDT-konferenser med södra och västra sjukvårdsregionen. Samarbete med Västra Götalandsregionen när det gäller exempelvis akuta PCI:er under helgerna. Ge vård på rätt vårdnivå i enlighet med LEONprincipen (Lämpligaste Effektiva Omhändertagande Nivå) och som en del i detta uppdrag: - säkra att patienter (åter-)remitteras till närsjukvården då specialistvårdens resurser inte längre behövs. - medverka i arbetet kring kommande förändring av hemsjukvården. Kontinuerligt förbättringsarbete för optimal prioritering av patienter. Översyn av återbesök pågår på mottagningen vid ögon- samt öron-, näs- och halsklinikerna. Vårdöverenskommelser finns för flera områden. Hallands sjukhus bidragit med underlag utifrån förfrågan. Verksamheten ska ha väl fungerande rutiner för att tillvarata och utveckla befintlig kompetens och att det framtida behovet av kompetens säkerställs. För att uppnå detta ska deltagande ske i regiongemensam strategisk kompetensinventering och kompetensförsörjning. Olivia - modell för verksamhetsinriktad kompetensförsörjning är implementerad i flertalet av sjukhusets verksamheter. Arbete pågår inom verksamheterna med att upprätta en kompetensförsörjnings- och utbildningsplan. Dialog om tobak ska ingå vid samtliga medarbetarsamtal. Ingår som en naturlig del i samtalet, men saknas i Region Hallands mall för utvecklingssamtal. Baserat på resultaten av medarbetarenkäten som genomfördes hösten 2012 ska samtliga ledningsnivåer ta fram handlingsplaner med åtgärder för implementering under 2013. Ingår i verksamhetsplanen 2013. Alla kliniker har minst två aktiviteter på gång baserade på resultaten i medarbetarenkäten. I samverkan med Vårdval Halland implementera resultatet av utredningen om organisatorisk tillhörighet för kompetenscentrum för långvarig smärta samt kompletterande funktion för bedömning och behandling av svår refraktär smärta. Uppdraget beslutat. Projektledare utsedd inom område 2 för det förberedande arbetet. Projektstart september och slutrapport i januari. Sida 17 av 19

Kvalitet Delta i aktuella lokala och nationella mätningar. Arbetet pågår inom alla områden. Genomföra såväl lokal som regional analys av Öppna jämförelser 2012, eller annan relevant statistik. Statistik används som grund i förbättringsarbetet. Arbetet ska bedrivas med stöd av tidsatta åtgärdsoch uppföljningsplaner. Åtgärdsplan finns på kliniknivå. Arbetet ska för gränsöverskridande vårdprocesser ske i samverkan med övriga berörda förvaltningar eller kommunerna. Alla enheter som har resultat under 75 procent följsamhet i mätningar hösten 2012 gällande basala hygienrutiner ska ta fram och genomföra särskild handlingsplan. Alla enheter som har resultat över 8 procent i mätningar hösten 2012 gällande förvärvade trycksår ska ta fram och genomföra särskild handlingsplan. Inom verksamhetsområdenas kliniker ska respektive specialitet/subspecialitet kontinuerligt mäta, utvärdera och förbättra minst en medicinsk processindikator för fördjupad kvalitetsuppföljning i syfte att minska kvalitetsbristkostnader. Följa och mäta antalet patienter med cancersjukdom under aktiv behandling som har kontaktsjuksköterska. Aktivt deltagande i olika processer som nutrition, vård av äldre, trygg hemgång, stroke, höftfraktur, trombolys och palliativ vård. Handlingsplanerna klara och aktiviteter påbörjade. Alla enheter når ännu inte upp till satta målvärden. Fortsatt arbete under 2014. Handlingsplan finns som innebär ett förbättringsarbete med exempelvis dagliga inspektioner av de patienter som i Senior alert bedöms ha risk för trycksår. Kontinuerligt arbete. Indikationer väljs framförallt utifrån nationella kvalitetsregister och prioriterade patientgrupper. Alla enheter är på gång eller klara. Prioriterade åtgärder ska identifieras och genomföras samt analyseras i syfte att öka den patientupplevda delaktigheten i beslut om vård och behandling Medverka i införande av ehälsotjänster i syfte att stärka patienternas delaktighet. Dialog om tobaksvanor ska dokumenteras i VAS vid varje patientbesök. Kontinuerligt pågående arbete och ingår som en del i klinikers verksamhetsplan. Patientenkäter genomförda vid urologikliniken i samarbete med Strategiska cancerenheten och på uppvakningsavdelningen vid Hallands sjukhus Halmstad. Hallands sjukhus arbetar med Mina vårdkontakter, Vård via web, SMSpåminnelser och informativa hemsidor. Uppföljning i VAS per patient. Informationskampanj angående tobaksfri operation ska genomföras inom alla verksamheter. Samtliga patienter tillfrågas och dokumenteras i VAS. Handlingsplan finns angående åtgärder för rökande patienter. Uppföljning i VAS per patient. Vid fråga om införande av nya resurskrävande diagnostiska eller behandlingsmetoder alltid redovisa enligt rutin i ledningssystemet, förutom evidens, ställningstaganden i olika nationella organ såsom SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering), TLV (Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket) och SKL (Sveriges kommuner och landsting). Befintlig rutin följs. Sida 18 av 19

Förbättra den somatiska vården av patienter med psykisk ohälsa. Klinikerna uppmärksammas på att identifiera patienter med psykisk ohälsa. Område 4 samverkar med och ingår i mödrahälsovårdens handlingsplan som omfattar hela kedjan graviditet, förlossning, BB och postpartum. Suicid är en i Sverige och Halland alltför vanlig dödsorsak. Risken är ökad i anslutning till sjukdom och då inte bara vid psykiatriska diagnoser. Ett suicidpreventivt synsätt ska därför prägla all verksamhet. I syfte att minska vårdskador och kvalitetsbristkostnader medverka i val av metodik och införandeplanering under första och andra kvartalet 2013 för att utveckla ett arbetssätt för kontinuerlig kvalitetsförbättring. Implementera WHO:s checklista i alla opererande verksamheter inom Hallands sjukhus. Berörda områdeschefer ansvarar för implementering och uppföljning av följsamheten till checklistan. Stöd finns via paramedicin samt vid behov psykiatrikonsult. Föreläsningar genomförts på akutkliniken vid Hallands sjukhus Halmstad och Hallands sjukhus Varberg. Ingår i klinikernas uppdrag att processbeskriva sin verksamhet. Implementeringen slutförd inom berörd verksamhet. Vid en mätning i november är följsamheten till checklistan 96 procent för Hallands sjukhus Varberg och 95 procent för Hallands sjukhus Halmstad. Områdesspecifika uppdrag Pröva att inom ramen för infektionskliniken organisera konsultstöd till behandlande läkare i närsjukvården avseende handläggning av smittbärare med multiresistenta bakterier (MRB). Fullfölja uppdraget avseende logopedin i Halland, samt följa upp och utvärdera verksamheten utifrån resurser (ekonomi, personal, kompetens och lokaler) och uppdrag. Dialogmöte har ägt rum mellan berörda enheter (infektionsklinik, Vårdhygien och Smittskydd). Sammanfattning kommer att sändas till Karin Möller. Om ytterligare arbetsuppgifter ska utföras måste personalresurser tillföras. Frågan är alltså prövad. Handlingsplan för verksamheten är upprättad. Uppföljningsrapport lämnad i maj till Regionkontoret. Behov av dialogmöte med kommunen angående gränsdragning inom skolan, för vilket Regionkontoret är sammankallande. Följa upp och utvärdera det utvidgade barnuppdraget i norra Halland. Uppföljning och utvärdering genom bland annat statusrapporter. Ansvara för att Hallands sjukhus följer de riktlinjer som finns för regionens samordningsfunktion för intern arbetsförmedling. Personalavdelningen har säkerställt detta uppdrag. Driftnämnden Hallands sjukhus Mikaela Waltersson Driftnämndens ordförande Lena Johansson Sjukhuschef Sida 19 av 19

Fördjupningsdel text- och statistikbilagor Årsrapport 2013 Hallands sjukhus underställd Driftnämnden Hallands sjukhus och Driftnämnden Öppen specialiserad vård

Väntande till nybesök Hallands sjukhus 2013-12-31 V,HV,OR,P,EH M > 90 d P > 90 d ALLA 0-30 31-60 Tillgänglighet 60dgr 61-90 Tillgänglighet 90dgr M M > 90 d P > 90 d > 90 dgr Antal bokade Totalt 2 173 1 862 84,6% 473 94,5% 380 158 147 419 3918 5 149 Utförda nybesök Hallands sjukhus januari - december 2013 V,HV,OR,P,EH % inom M Alla > 90 Totalt M> 90d P > 90d 0-30 31-60 % 60 d - M 61-90 90 dgr M V,HV,OR, 21919 16291 80,6% 6531 93,8% 1146 666 1229 3601 49171 Totalt väntande till planerad OP Hallands sjukhus 2013-12-31 M P V HV,K,M,P,V, OR,EH HV,K,M,P, V,OR,EH Antal Antal Antal SKL SKL >90d Övriga Op HV,K,M,P, V,OR,EH Övriga >90d K,M,P,V,O R,EH KVÅ som börjar med M,T,U,X,Y, Z Tillgänglig het SKL + Övriga % inom 60d utom M Tillgänglig het SKL + Övriga % inom 90d utom M HV,K,M,P, V,OR,EH Totalt>90 dgr Antal bokade HV,K,M,P, V,OR,EH 155 307 1 670 1 211 91 953 96 138 84,5% 94,0% 235 1464 2 296 Totalt utförda planerade OP Hallands sjukhus januari - december 2013 M P V HV,K,M,P,V,OR,EH HV,K,M,P,V,OR,EH Antal Antal Antal SKL SKL <60d SKL >90d Övriga Op HV,K,M,P,V,OR,EH Övriga Op <60d Övriga Op >90d K,M,P,V,O R,EH KVÅ som börjar med M,T,U,X,Y, Z Tillgänglighet SKL + Övriga Op % inom 60d utom M Tillgänglighet SKL + Övriga Op % inom 90d utom M HV,K,M,P, V,OR,EH Totalt>90 dgr Totalt vänt. HV,K,M,P, V,OR,EH 1978 3057 38995 6864 4560 846 13737 10949 1227 35479 75,7% 90,5% 13232 64010 Totalt antal

Totalt väntande till utprovning hörapp HFS 2013-12-31 V,HV,OR,P,EH Totalt Tillgäng- lighet 60 Tillgänglighet V,HV,P,O R,EH Alla > 90 Antal 0 30 31-60 dgr 61-90 90 dgr < 90 dgr M M >90 d P >90dgr dgr bokade Totalt 184 227 90,3% 38 98,7% 449 3 6 334 455 Totalt utförda utprovning hörapp HFS januari - december 2013 V,HV,OR,P,EH Tillgänglighet M ALLA Medel Totalt % inom vänte- M> 90d P> 90 d 0-30 31-60 61-90 % inom 60 d minus M 90 d M >90 tid i Summa minus M dagar 488 1470 679 72,7% 97,8% 26 58 49 2695

Väntande till nybesök 131231 Hallands sjukhus redovisning till SKL Kod V,HV,OR,P,EH V,HV,OR,P,EH M > 90 d P > 90 d ALLA Tillgänglighet 61- Tillgänglighet V,HV,OR,E 91-121- 181- Antal MVO MVO text 0-30 31-60 60dgr 90 90dgr H,P > 90d 120 180 365 > 366 M M > 90 d P > 90 d > 90 dgr bokade Totalt 105 Gastroenterologi 13 33 88,5% 6 100,0% 52 10 4 4 54 62 107 Kardiovaskulär medicin 39 32 74,0% 11 85,4% 82 4 2 8 17 9 12 23 53 113 108 Hematologisk vård 18 10 100,0% 100,0% 28 1 1 1 27 29 111 Lungsjukvård 22 25 56,6% 19 79,5% 66 8 5 4 3 3 4 20 60 86 141 Allergisjukvård 10 16 92,9% 1 96,4% 27 1 1 1 27 29 151 Medicinsk njursjukvård 15 14 69,0% 11 95,2% 40 1 1 5 2 1 4 27 47 161 Endokrinologisk vård 12 5 100,0% 100,0% 17 3 16 20 199 Diabetessjukvård 17 19 70,6% 9 88,2% 45 3 3 19 12 3 18 49 70 201 Barn- och ungdomsmedicinsk vård150 185 84,2% 48 96,2% 383 8 6 1 39 32 5 47 397 437 211 Hud- och könssjukvård 103 126 85,8% 23 94,4% 252 11 3 1 2 12 15 243 269 221 Neurologisk vård 52 33 75,2% 22 94,7% 107 3 1 1 1 10 5 3 11 81 123 231 Kardiologisk vård 68 47 76,2% 18 88,1% 133 7 3 6 2 24 18 5 36 83 175 301 Kirurgisk vård 216 177 84,7% 47 94,8% 440 10 7 6 1 8 2 9 26 374 472 304 Kärlkirurgisk vård 36 26 88,6% 88,6% 62 4 2 1 1 1 1 9 63 71 311 Ortopedisk vård 386 340 84,7% 82 94,3% 808 33 11 4 1 4 2 38 51 606 861 361 Urologisk vård 162 110 83,7% 41 96,3% 313 8 3 1 7 2 7 14 231 332 431 Gynekologisk vård 203 143 82,4% 48 93,8% 394 19 4 3 212 60 14 86 443 632 511 Ögonsjukvård 260 201 88,1% 32 94,3% 493 8 12 9 1 7 3 29 33 385 530 521 Öron-, näs- och halssjukvård 391 320 90,7% 55 97,7% 766 12 3 3 7 2 5 20 699 791 Summa: 2 173 1 862 84,6% 473 94,5% 4508 140 63 51 7 380 158 147 419 3918 5 149

Utförda nybesök januari - december Hallands sjukhus 2013 Mvo Kod Mvo Kod V,HV,OR,P,EH % inom <90 d V,HV,OR,P,EH M Alla > Totalt M> P > % 60 d - 90 dgr V,HV,O 91-121- 181-90 V,HV,OR, 0-30 31-60 61-90 >366 M 90d 90d M (utom M) R,P,EH 120 180 365 dgr P,EH 105 Gastroenterologi 157 205 78,7% 83 96,7% 445 11 2 3 34 16 10 32 494 107 Kardiovaskulär medicin 138 181 57,6% 181 90,3% 500 26 21 7 94 30 46 84 648 108 Hematologisk vård 224 138 94,8% 17 99,2% 379 3 8 5 1 8 390 111 Lungsjukvård 162 230 63,6% 146 87,3% 538 51 22 5 7 6 25 84 623 121 Infektionssjukvård 263 91,1% 26 97,9% 372 3 1 3 1 2 1 3 382 141 Allergisjukvård 100 231 67,6% 117 91,4% 448 27 8 7 13 13 18 55 503 151 Medicinsk njursjukvård 48 91 62,3% 56 87,4% 195 22 5 1 18 10 9 38 241 161 Endokrinologisk vård 80 83 83,2% 25 95,9% 188 4 2 2 5 1 3 9 201 199 Diabetessjuvård 207 193 71,0% 113 91,1% 513 27 16 5 2 49 42 17 92 612 201 Barn- och ungdomsmedicinsk vård1328 1436 80,0% 533 95,4% 3297 107 37 12 2 135 87 46 245 3590 211 Hud- och könssjukvård 1263 1325 79,2% 578 96,9% 3166 66 20 14 1 23 4 63 105 3290 221 Neurologisk vård 369 433 75,9% 78 83,3% 880 66 67 43 1 60 35 90 212 1117 231 Kardiologisk vård 288 201 43,4% 287 68,8% 776 120 153 70 9 33 24 50 376 1161 301 Kirurgisk vård 2311 1630 81,4% 598 93,7% 4539 220 73 18 2 29 15 109 325 4871 304 Kärlkirurgisk vård 496 288 83,9% 101 94,7% 885 26 18 5 1 4 1 30 51 939 311 Ortopedisk vård 2132 3294 77,5% 1014 92,0% 6440 361 135 59 3 25 16 297 559 7023 361 Urologisk vård 1291 814 83,1% 247 92,9% 2352 135 38 5 3 8 3 40 184 2541 431 Gynekologisk vård 4838 1090 86,9% 624 96,0% 6552 148 94 28 3 533 320 124 593 7358 511 Ögonsjukvård 2244 896 77,8% 661 94,1% 3801 108 65 63 1 28 21 171 258 4066 521 Öron-, näs- och halssjukvård 3947 3433 86,8% 861 96,9% 8241 196 54 13 2 38 16 77 281 8544 551 Rehabiliteringsmedicinsk vård 33 89,1% 5 98,2% 54 1 55 Summering 21919 16291 80,6% 6351 93,8% 44561 1728 831 361 33 1146 666 1229 3601 49171

Op Gruppering Axel eller skuldra, vid nervin Axelinstabilitet Bröstförminskning Diskbråck i ländryggrad Finger, krokande (dupuytrens) Gallsten Gråstarr Halsmandel, borttag 0-30 31-60 V,HV,OR,P,K,EH Tillgänglighet 60dgr 61-90 Tillgänglighet 90dgr 91-120 V,HV,OR,K,P,EH M Alla 121-181- >90 P > 90 Antal 180 365 > 366 M d >90d dgr bokade Totalt 9 14 76,7% 5 93,3% 28 2 1 2 11 30 6 4 90,9% 90,9% 10 1 1 1 1 11 2 2 100,0% 100,0% 4 0 4 2 1 100,0% 100,0% 3 1 3 4 1 71,4% 2 100,0% 7 3 7 20 14 77,3% 8 95,5% 42 2 9 3 2 5 26 53 100 51 92,1% 11 98,8% 162 2 12 5 2 7 127 176 27 13 87,0% 3 93,5% 43 3 2 2 2 5 36 48 Hand, nervinklämning (Karpaltu 32 19 86,4% 3 91,5% 54 1 2 2 3 1 5 6 56 62 Hand och handledsreumatism Hand, sjukdom i ledhinna eller Hängbuk, plastik Höftled (ledprotes) Höftled (ledprotes) omoperatio Hörselförbättrande operation Knäled (ledprotes) Knäledsartoskopi Korsband i knä Kotförskjutning Livmoder, borttag vid godartad Livmodersframfall Ljumskbråck Magsäck eller tarm, vid övervi Väntande till SKL-OP Hallands sjukhus 131231 Totalt V,HV,P,O R,K,EH < 90 dgr 11 2 92,9% 1 100,0% 14 1 1 1 8 15 18 21 88,6% 3 95,5% 42 1 1 2 2 37 44 0,0% 1 100,0% 1 1 1 33 40 88,0% 8 97,6% 81 1 1 7 4 1 6 39 90 3 9 85,7% 2 100,0% 14 1 9 15 4 5 60,0% 60,0% 9 1 3 2 4 6 9 15 35 37 82,8% 10 94,3% 82 4 1 4 3 3 8 40 91 36 10 90,2% 2 94,1% 48 3 6 3 3 47 57 8 10 94,7% 1 100,0% 19 1 19 20 3 1 66,7% 2 100,0% 6 1 7 7 12 13 92,6% 1 96,3% 26 1 2 1 17 29 18 11 72,5% 10 97,5% 39 1 1 1 2 23 41 33 24 87,7% 8 100,0% 65 15 6 6 48 80 2 4 100,0% 100,0% 6 4 6

Navelbråck 6 2 80,0% 1 90,0% 9 1 2 1 1 2 8 12 Nässkiljevägg, plastik 11 5 76,2% 1 81,0% 17 1 3 2 4 12 21 Prostataförstoring, godartad i 8 6 93,3% 1 100,0% 15 10 15 Pungbråck (vattenbråck) 3 60,0% 2 100,0% 5 1 6 6 Rotkanalförträngning i ländryg 11 11 100,0% 100,0% 22 3 1 1 19 25 Skelning 3 5 80,0% 2 100,0% 10 1 9 11 Sköldkörteloperation 4 4 47,1% 5 76,5% 13 2 1 1 1 13 17 Testikel, ej nedstigen 1 100,0% 100,0% 1 1 0 2 Tumbasförslitning (artros) 4 1 100,0% 100,0% 5 1 1 1 2 6 Tår vid Hallux valgus/rigidis, 25 24 89,1% 6 100,0% 55 2 1 1 33 57 Urinläckage, kvinnor 13 4 81,0% 1 85,7% 18 2 1 3 3 15 21 Ådersbråck, ej kosmetiska 15 22 84,1% 5 95,5% 42 1 1 9 3 2 5 42 53 Ändtarmssjukdom 24 14 80,9% 6 93,6% 44 2 1 2 1 2 4 20 49 Ärrbråck 2 1 33,3% 3 66,7% 6 1 2 2 2 2 5 5 11 0-30 31-60 61-90 < 90 dgr 91-120 121-180 181-365>366dgr M M >90d P >90d> 90 dgr Totalt Summa: 544 409 84,9% 114 95,1% 1067 29 16 10 89 36 38 88 763 1 211

Utförda planerade "SKL"- operationer januari - december 2013 Hallands sjukhus, Halmstad Varberg Kön V,HV,OR,P,K,EH Tillgänglighet V,HV,OR, V,HV,OR,P,K,EH M ALLA Medel Totalt P,K,EH M> P> vänte- % inom 60 % inom 90d 90 d tid i Diag-Op Grupp Kön 0-30 31-60 dgr (utom 61-90 90 dgr < 90 dgr 91-120 121-180 181-365 >366 M >90 Summa dagar M) (utom M) Axel eller skuldra, vid nervin K 3 11 45,2% 7 67,7% 21 5 5 1 1 5 11 72 32 Axel eller skuldra, vid nervin M 9 12 51,2% 11 78,0% 32 7 1 1 1 1 7 10 66 42 Axelinstabilitet K 0,0% 1 50,0% 1 1 1 1 91 2 Axelinstabilitet M 2 7 69,2% 2 84,6% 11 2 1 1 3 64 14 Bröstförminskning K 3 4 31,8% 6 59,1% 13 8 1 1 5 9 80 23 Bröståteruppbyggnad efter tumök 12 1 86,7% 1 93,3% 14 1 1 1 29 15 Diskbråck i ländryggrad K 5 6 84,6% 2 100,0% 13 1 38 14 Diskbråck i ländryggrad M 17 6 88,5% 3 100,0% 26 27 26 Finger, krokande (dupuytrens) K 2 4 100,0% 100,0% 6 34 6 Finger, krokande (dupuytrens) M 5 8 86,7% 1 93,3% 14 1 1 47 15 Gallsten K 23 30 63,9% 20 88,0% 73 8 2 2 1 4 11 53 85 Gallsten M 22 8 63,8% 9 83,0% 39 4 2 2 5 3 5 11 61 52 Gråstarr K 308 302 79,8% 125 96,2% 735 19 9 1 53 18 22 47 44 817 Gråstarr M 250 210 81,7% 89 97,5% 549 14 25 8 4 22 40 588 Halsmandel, borttag K 45 85 65,0% 45 87,5% 175 13 8 4 8 4 16 29 60 208 Halsmandel, borttag M 35 92 69,0% 31 85,9% 158 17 7 2 6 4 18 30 57 190 Hand, nervinklämning (Karpaltu K 84 79 75,1% 31 89,4% 194 14 6 2 1 1 21 23 48 218 Hand, nervinklämning (Karpaltu M 39 33 81,8% 12 95,5% 84 4 3 4 39 88 Hand och handledsreumatism K 1 100,0% 100,0% 1 59 1 Hand, sjukdom i ledhinna eller K 72 60 81,5% 18 92,6% 150 8 2 2 1 1 9 13 42 163 Hand, sjukdom i ledhinna eller M 39 35 80,4% 13 94,6% 87 4 1 4 5 40 92 Hängbuk, plastik K 3 60,0% 60,0% 3 2 2 70 5 Hängbuk, plastik M 1 50,0% 1 100,0% 2 60 2 Höftled (ledprotes) K 30 104 60,9% 66 90,9% 200 11 9 15 7 9 27 61 235 Höftled (ledprotes) M 29 67 57,5% 49 86,8% 145 13 8 1 11 8 7 30 63 178 Höftled (ledprotes) omoperatio K 9 8 77,3% 3 90,9% 20 1 1 2 2 2 45 24 Höftled (ledprotes) omoperatio M 6 2 47,1% 7 88,2% 15 1 1 2 2 1 4 64 19 Hörselförbättrande operation K 1 2 16,7% 5 44,4% 8 4 4 2 5 10 118 18 Hörselförbättrande operation M 3 3 16,7% 6 33,3% 12 5 12 7 15 24 126 36 Knäled (ledprotes) K 24 96 56,1% 73 90,2% 193 13 8 21 11 7 32 63 235

Knäled (ledprotes) M 16 68 54,9% 49 86,9% 133 12 8 12 6 4 26 65 165 Knäledsartoskopi K 30 27 85,1% 8 97,0% 65 2 1 1 2 3 38 68 Knäledsartoskopi M 41 32 89,0% 8 98,8% 81 1 1 1 1 36 83 Korsband i knä M 0,0% 1 100,0% 1 70 1 Kotförskjutning K 7 3 76,9% 3 100,0% 13 1 38 14 Kotförskjutning M 5 71,4% 2 100,0% 7 51 7 Livmoder, borttag vid godartad K 28 26 55,1% 25 80,6% 79 11 8 7 6 11 25 65 105 Livmodersframfall K 29 55 55,6% 42 83,4% 126 16 8 1 11 10 11 35 66 162 Ljumskbråck K 6 3 100,0% 100,0% 9 1 1 1 34 10 Ljumskbråck M 87 89 72,1% 43 89,8% 219 12 11 2 5 3 16 28 50 249 Magsäck eller tarm, vid övervi K 27 14 91,1% 2 95,6% 43 2 2 2 33 47 Magsäck eller tarm, vid övervi M 10 5 88,2% 1 94,1% 16 1 1 36 17 Navelbråck K 5 1 40,0% 5 73,3% 11 3 1 1 1 1 5 68 16 Navelbråck M 6 5 50,0% 5 72,7% 16 3 2 1 1 3 6 67 23 Nässkiljevägg, plastik K 2 5 41,2% 5 70,6% 12 1 3 1 2 2 4 7 86 19 Nässkiljevägg, plastik M 4 24 38,4% 14 57,5% 42 10 14 7 2 2 16 33 100 75 Prostataförstoring, godartad i M 27 24 64,6% 21 91,1% 72 6 1 3 2 9 53 82 Pungbråck (vattenbråck) M 6 10 69,6% 4 87,0% 20 1 2 3 53 23 Rotkanalförträngning i ländryg K 14 23 82,2% 8 100,0% 45 1 1 1 43 46 Rotkanalförträngning i ländryg M 8 25 73,3% 12 100,0% 45 6 1 1 49 51 Skelning K 8 4 75,0% 3 93,8% 15 1 1 1 1 44 17 Skelning M 9 5 87,5% 2 100,0% 16 35 16 Sköldkörteloperation K 11 9 48,8% 8 68,3% 28 6 7 6 2 2 15 75 47 Sköldkörteloperation M 1 3 33,3% 5 75,0% 9 2 1 1 1 1 4 78 13 Testikel, ej nedstigen M 3 3 35,3% 6 70,6% 12 5 1 1 1 6 70 18 Tumbasförslitning (artros) K 4 36,4% 2 54,5% 6 2 3 1 1 4 6 88 12 Tumbasförslitning (artros) M 2 4 66,7% 3 100,0% 9 52 9 Tår vid Hallux valgus/rigidis, K 19 48 57,8% 36 88,8% 103 10 3 1 9 13 59 117 Tår vid Hallux valgus/rigidis, M 7 9 59,3% 5 77,8% 21 4 2 5 6 56 27 Urinläckage, kvinnor K 10 24 48,6% 21 78,6% 55 9 5 1 4 2 12 17 69 74 Ådersbråck, ej kosmetiska K 14 30 40,4% 27 65,1% 71 20 12 6 2 1 6 39 82 111 Ådersbråck, ej kosmetiska M 10 14 43,6% 15 70,9% 39 7 8 1 1 1 4 17 78 56 Ändtarmssjukdom K 13 12 58,1% 7 74,4% 32 6 5 1 7 11 61 44 Ändtarmssjukdom M 18 12 81,1% 3 89,2% 33 3 1 1 4 39 37 Ärrbråck K 8 5 61,9% 5 85,7% 18 2 1 3 3 1 6 85 24 Ärrbråck M 6 4 62,5% 3 81,3% 13 1 2 1 1 4 62 17 0-30 30-60 61-90 <90HV,V, M> P> ALLA Medel 91-120 121-180 181-365 >366 M OR,P 90d 90d > 90d vänteti Totalt Summa: 1569 1914 68,2% 1046 88,7% 4529 333 196 48 2 237 119 294 698 5345

Hallands sjukhus KBA Kön V,HV,OR,P,K,EH Tillgänglighet V,HV,OR,P,K,EH V,HV,OR,P,K,EH M ALLA Medel Totalt Diag-Op Grupp Kön 0-30 31-60 % inom 60 dgr 61-90 % inom 90 dgr < 90 dgr 91-120 121-180 181-365 >366 M M> 90d P> 90 d >90 väntetid i Summa (utom M) (utom M) dagar Gallsten K 15 16 81,6% 2 86,8% 33 3 2 3 1 4 6 47 41 Gallsten M 7 8 88,2% 1 94,1% 16 1 1 1 38 17 Halsmandel, borttag K 1 100,0% 100,0% 1 7 1 Hand, nervinklämning (Karpaltu K 15 11 81,3% 3 90,6% 29 1 2 3 3 3 40 35 Hand, nervinklämning (Karpaltu M 6 3 81,8% 1 90,9% 10 1 1 1 38 11 Hand, sjukdom i ledhinna eller K 8 7 75,0% 4 95,0% 19 1 1 1 1 41 21 Hand, sjukdom i ledhinna eller M 8 1 100,0% 100,0% 9 1 22 10 Hängbuk, plastik M 1 100,0% 100,0% 1 22 1 Knäledsartoskopi K 140 72 82,2% 35 95,7% 247 10 1 29 6 11 17 36 287 Knäledsartoskopi M 184 76 85,8% 29 95,4% 289 9 5 29 5 13 19 34 332 Korsband i knä K 24 7 68,9% 11 93,3% 42 3 5 3 3 6 46 50 Korsband i knä M 25 27 73,2% 14 93,0% 66 3 2 9 2 4 7 47 80 Livmodersframfall K 10 18 73,7% 7 92,1% 35 3 2 2 3 5 53 40 Ljumskbråck K 11 6 77,3% 2 86,4% 19 2 1 1 1 3 4 46 23 Ljumskbråck M 82 56 87,3% 15 96,8% 153 4 1 16 4 3 9 38 174 Navelbråck K 4 5 64,3% 3 85,7% 12 2 1 1 2 54 15 Navelbråck M 5 6 73,3% 2 86,7% 13 1 1 2 2 52 15 Prostataförstoring, godartad i M 7 2 64,3% 5 100,0% 14 3 41 17 Pungbråck (vattenbråck) M 6 7 76,5% 2 88,2% 15 1 1 2 2 46 17 Sköldkörteloperation K 1 100,0% 100,0% 1 21 1 Tår vid Hallux valgus/rigidis, K 5 3 50,0% 4 75,0% 12 3 1 1 3 4 61 17 Tår vid Hallux valgus/rigidis, M 2 40,0% 2 80,0% 4 1 1 1 76 5 Urinläckage, kvinnor K 12 14 68,4% 9 92,1% 35 2 1 2 2 3 5 54 40 Ådersbråck, ej kosmetiska K 22 44 51,6% 38 81,3% 104 20 4 7 5 14 29 65 135 Ådersbråck, ej kosmetiska M 7 18 61,0% 10 85,4% 35 6 2 1 2 7 59 43 Ändtarmssjukdom K 24 3 93,1% 1 96,6% 28 1 1 1 22 29 Ändtarmssjukdom M 17 7 88,9% 2 96,3% 26 1 1 1 1 34 28 Ärrbråck K 3 2 71,4% 1 85,7% 6 1 1 1 59 7 Ärrbråck M 1 1 66,7% 1 100,0% 3 48 3 0-30 30-60 61-90 <90HV,V, M> P> ALLA Medel 91-120 121-180 181-365 >366 M OR,P 90d 90d > 90d vänteti Totalt Summa: 653 420 77,8% 204 92,6% 1277 76 23 3 116 32 81 134 1495

Bilaga till årsrapport HS 2013 Sammanställning 2011-2013 antal patienter som hänvisats till vård hos annan vårdgivare via vårdgarantin Hänvisade patienter månad Nybesök 2011 Nybesök 2012 Nybesök 2013 Operationer 2011 Operationer 2012 Operationer 2013 Operation efter besök 2011 Operation efter besök 2012 Operation efter besök 2013 jan 312 304 558 26 11 63 95 118 326 feb 311 246 535 23 15 42 239 93 153 mars 281 321 678 56 15 45 127 96 132 april 444 434 747 49 53 28 72 80 179 maj 539 701 1100 55 79 22 52 46 6 juni 303 894 915 44 38 25 227 15 407 juli 515 582 661 87 18 10 182 67 198 aug 274 738 510 48 40 11 133 397 75 sep 227 724 652 42 44 25 156 182 305 okt 192 895 793 12 16 13 89 155 213 nov 401 811 591 53 15 32 188 69 154 Dec 318 371 830 8 32 89 91 169 Totalt 4117 7021 8570 503 376 316 1649 1409 2317

Version 2 140122 Personalstatistik Under 2013 har ett omfattande arbete gjorts för att förbättra möjligheterna att följa upp och analysera personalstatistiken. På regionkontoret har uppföljningen utvecklats för att kunna jämföra personalstatistiken på förvaltningsnivå. Analys och jämförelser har dock varit svåra att genomföra för underliggande ansvarsnivåer pga omfattande organisationsförändringar och förändrade uppdrag. Inom Hallands Sjukhus har statistiken utvecklats ytterligare för att kopplas till respektive ansvarsnivå och går nu att följa på alla ansvarsnivåer i organisationen. Rapportpaketet har fastställts kvartal fyra 2013 och kommer att underlätta den systematiska uppföljningen under 2014. Ett omfattande projekt har också påbörjats under 2013 för att kapacitetsberäkna bemanningen kopplat till uppdragen. Idag görs analys av personalstatistik gentemot föregående års utfall. Kapacitetsättningsprojektet kommer på sikt att möjliggöra utfallet gentemot plan. Antal anställda Antal anställda uppvisar en liten ökning gentemot 2013. Utökningen beror främst på arbetsmiljöproblem där bemanningen har utökats för att möta det ökade inflödet av patienter på akutmottagningarna och den ökade beläggningen på vårdavdelningarna främst i Varberg. Ökningen är också kopplad till utökade uppdrag inom bla logopedin och som en helårseffekt av barnsatsningen i Norra Halland. Andelen tidbegränsade anställda i relation till tillsvidareanställda har minskat jämfört med 2013. Den största skillnaden gäller sjuksköterskegruppen som idag erbjuds tillsvidareanställningar som ett led i att öka vår attraktionskraft och möta vakansbehovet. Åldersstruktur Inom Hallands Sjukhus är 50 % av medarbetarna över 50 år och det är angeläget att arbeta långsiktigt för att vara en attraktiv arbetsgivare och arbeta med olika insatser för att säkra framtida pensionsavgångar. Under 2013 har den andelen medarbetare i de yngre åldersspannen ökat mest vilket är en positiv utveckling. Under 2013 har andelen som arbetar heltid ökat till 71% en liten ökning gentemot 2012. Trots heltidserbjudandet är det fortfarande 29% av medarbetarna som har en deltidstjänst. Erbjudandet om heltid erbjuds fortsatt två gånger per år. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron har ökat något. Totalt för perioden ligger sjukfrånvaron nu på 4,52% jämfört med 4,19 % för motsvarande period föregående år. Den största delen av ökningen är relaterad till långtidssjukskrivningar över 90 dagar enligt bifogad tabell. Sjukfrånvaro Kort 1-14 dgr Mellan 15-90dgr Lång 91-dgr Innevarande år ( tom 2,13% 0,99% 1,41% nov) Motsvarande period 2012 2,08% 0,94% 1,17%

Inom de olika yrkeskategorierna är det framförallt gruppen undersköterskor som ligger högt med en sjukfrånvaro på 7,28%. Generellt kan man se att sjukfrånvaron ökar för de som är över 60 år. För kategorin undersköterskor är hela 27% av medarbetarna över 60 år och det kan vara en del av orsaken. Personalavdelningen gör nu tillsammans med cheferna en systematisk genomgång av alla enheter och yrkeskategorier för att kunna fokusera åtgärder för de enheter, grupper där sjukfrånvaron ligger över 5%. Tidsanvändning Det har skett en ökning av arbetad tid med ca 2% i relation till föregående år. Analysen försvåras av att jämförelsetalen relaterar till föregående år och inte är kopplade till en produktions och kapacitetssättning utifrån uppdragen. I relation till föregående år beror utökningen främst på arbetsmiljöproblem där bemanningen har utökats för att möta det ökade inflödet av patienter på akutmottagningarna men också på beläggningen på vårdavdelningarna främst i Varberg. Ökningen är också kopplad till utökade uppdrag inom bla logopedin och som en helårseffekt av barnsatsningen i Norra Halland. Ett omfattande arbete pågår med produktions och kapacitetsplanering i första hand kopplat till uppdragen i slutenvården som ligger till grund för bemanningen 2014. Timavlönade Antalet timavlönade omräknat till årsarbetare visar på en minskning motsvarande ca 6 tjänster gentemot föregående år. Detta är troligtvis en följd av heltidserbjudandet och den gemensamma bemanningsenhetens uppdrag som minskar behovet av timanställda vikarier. Framtida pensionsavgångar Inventering av åldersstrukturen inom de olika yrkeskategorierna visar att de största utmaningarna inom den närmaste 5 årsperioden gäller tandvårdspersonal och undersköterskor där ca 27% är äldre än 60 år. Lönepolitik Lönestrategin följer de beslutade prioriteringar som gjorts inom Region Halland. De grupper som främst prioriterats inom Hallands Sjukhus under 2013 är: AT-läkare, specialistsjuksköterskor, barnmorskor slutenvård, specialisttandläkare, medicinska sekreterare och sjukgymnaster. Behovet av en central lönestrategi för allmän sjuksköterskorna är lyft från förvaltningen. Under 2013 har konkurrensen från kommunerna och andra aktörer ökat och många sjuksköterskor har valt att lämna Hallands Sjukhus för bättre förmåner hos andra aktörer. I november beslutades om ett särskilt tillägg för sjuksköterskor som arbetar natt för att möta det stora vakansbehovet av sjuksköterskor som arbetar natt.

Inhyrd personal Inriktningen att minska användandet av bemanningsföretag är svår att uppfylla främst gällande sjuksköterskor. För att klara uppdraget har vakanser lösts genom användandet av bemanningsföretag. Vakanta tjänster med svårigheter att ersättningsrekrytera är den främsta orsaken till användandet av inhyrd personal. För 2013 motsvarar kostnaden för läkare via bemanningsföretagen 9,8 miljoner kr vilket är en liten minskning gentemot 2012. Utöver bemanningsföretag har verksamheten också anlitat läkarkonsulter för 4,4 miljoner kr. Under 2013 har bristen på allmän sjuksköterskor också inneburit ökade kostnader för bemanningssjuksköterskor. Kostnaden har totalt uppgått till 5,3 miljoner kr en ökning gentemot 2012. Användandet av bemanningssjuksköterskor har framförallt ökat under hösten i samband med ökade rekryteringssvårigheter gällande sjuksköterskor. Finns det chefer som har fler än 35 underställda? Respektive ledningsnivå inom organisationen ansvarar för att skapa förutsättningar för chefer att utföra sitt uppdrag och arbeta mot målsättningen att ha färre än 35 medarbetare. Inom organisationen finns det ett antal chefer som har fler än 35 anställda. För vissa enheter har man utifrån enhetens logik och för att skapa tydlighet i linjen valt att ha större grupper under en och samma chef. Arbete kommer under 2014 att initieras för att se över chefernas förutsättningar för chefsuppdragen. Har förvaltningen genomfört en kontinuerlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet? Hallands Sjukhus är certifierade gentemot arbetsmiljön enligt OSHAS 18001 och det innebär att HS ledningssystem kontinuerligt följs upp, uppdateras och granskas. En gång per år genomförs skyddsrond/egenkontroll arbetsmiljö vid respektive arbetsplats. Uppföljning av dessa sker vid samverkansmöte på respektive område. En sammanställning över alla genomförda skyddsronder vid HS sammanställs dessutom av personalavdelningen och följs upp i den förvaltningsgemensamma samverkansgruppen. Samtliga inträffade arbetsskador och tillbud sammanställs efter handläggning och redovisas både på samverkansgrupp på respektive område och i förvaltningens samverkansgrupp. Denna uppföljning sker kvartalsvis samt årsvis. En sammanställning över hur den externa företagshälsovården utnyttjas redovisas årsvis i den förvaltningsgemensamma samverkansgruppen. Arbetsmiljöplanen kommuniceras i den förvaltningsgemensamma samverkansgruppen och i sjukhusledningen. Efter beslut av respektive driftnämnd publiceras den i HS ledningssystem. Under 2013 har stort fokus legat på kontinuerlig information och uppföljning av de två föreläggande som förvaltningen haft, dels på akuten i Varberg och dels gällande lokaler på sjukhuset i Kungsbacka. Uppföljning har skett både vid möten tillsammans med fackliga företrädare och på samverkansmöten

på områdesnivå och på förvaltningsnivå. Plan på åtgärder är fullfölja och föreläggandena avskrevs under kvartal 4 2013. Resultat och analys av avslutningsenkäter för 2013 Avslutningsenkäterna uppvisar stora skillnader i svaren utifrån om medarbetaren slutat för att gå i pension eller valt att avsluta sin anställning av andra skäl. Av de 25 pensionärer som svarat har 23 varit anställda inom regionen mer än 10 år. Överlag är svaren positiva och man uppger att arbetet i stort har stämt överens med deras förväntningar och att deras kunskaper och erfarenheter har tillvaratagits. Det finns några förbättringsområden bl.a. gällande regelbunden återkoppling från chefer. Gruppen uppger att de kan rekommendera Region Halland som arbetsplats. För 2013 har 83 medarbetare som under året valt att avsluta sin anställning av andra skäl än pension svarat på enkäten. Den övervägande yrkesgruppen, med 52 svaranden är sjuksköterskor. De tre vanligaste anledningarna till att medarbetarna valt att sluta är anställningsvillkor, arbetsbelastning och arbetstider. En tredjedel uppger att de fått erbjudande om annat arbete. Enkäten bekräftar bilden av svårigheterna verksamheten har med att behålla och rekrytera sjuksköterskor. Arbete pågår för att hitta förslag och lösningar för att nå målet om att vara en bra arbetsgivare som erbjuder en god arbetsmiljö. Det finns en stor bredd i återkopplingen kring förbättringsområden och det är svårt att dra några tydliga slutsatser. Slutligen uppger huvuddelen av de svarande att de skulle kunna tänka sig att arbeta inom Region Halland igen. Redovisa resultatet och planerade åtgärder kring medarbetarenkäten Medarbetarenkäten genomfördes hösten 2012. Svarsfrekvensen på medarbetarenkäten var 86% vilket är mycket bra och signalerar ett stort engagemang från medarbetarna. Det totala resultatet motsvarar ett index på 75 och är ett bra resultat. Avdelningen för arbetsmiljö har engagerats för att vara behjälpliga till de enheter, chefer som behöver stöd i arbetet utifrån resultatet. Respektive chef har ansvar för att ta fram handlingsplaner med prioriterade förbättringsområden utifrån resultatet för sin enhet. För Hallands Sjukhus är ett identifierat förbättringsområde att öka andelen medarbetare/chefer som upplever att lönekriterierna är tydliga samt att öka andelen medarbetare/chefer som har en individuell utvecklingsplan. Har samtliga medarbetare haft utvecklingssamtal och erbjudits lönesamtal under året? Har samtliga anställda en personlig utvecklingsplan? Om inte ange orsak? Resultatet i medarbetarenkäten 2012 visar att 86% av medarbetarna inom HS har haft utvecklingssamtal respektive lönesamtal under de senaste 12 månaderna. Det är några procent högre än snittet för Regionen. Vi har idag inget systemstöd för att fånga informationen de år då inte medarbetarenkäten genomförs. En manuell insamling indikerar på samma resultat dvs att 85% av medarbetarna har haft utvecklingssamtal och lönesamtal under 2013. Beträffande individuell utvecklingsplan uppgav 62% av medarbetarna inom Hallands Sjukhus i medarbetarundersökningen 2012 att de hade en individuell utvecklingsplan. Resultatet låg då ca 5 % högre än för Regionen som helhet. Resultatet utifrån den manuella insamlingen för 2013 visar på en liten ökning där 67% av medarbetarna har en individuell utvecklingsplan. Har arbetsplatsträffar genomförts regelbundet?

Arbetsplatsträffar genomförs regelbundet på samtliga arbetsplatser inom Hallands Sjukhus. Resultatet i medarbetarenkäten 2012 visar att 76% av medarbetarna är nöjda med hur arbetsplatsträffarna genomförs. Redovisa antalet rapporterade arbetsskador och tillbud fördelat på yrkeskategori och kön Arbetsskador total HS Varav arbetskada män Varav arbetsskada kvinnor Tillbud total HS Varav tillbud män 117 9 108 94 7 87 Varav tillbud Kvinnor Antalet rapporterade arbetsskador ligger i nivå med 2013 men har däremot minskat gällande tillbuden. Analysen försvåras av de organisationsförändringar som varit med en annan förvaltningsindelning för 2013. Fördelningen mellan män och kvinnor har en koppling till könsfördelningen för yrkeskategorierna inom vården. Redovisa antalet genomförda rehabiliteringsutredningar Under 2013 har det gjorts 183 rehabiliteringsutredningar. Under året har cheferna fått utbildning av nytt datorstöd, ADATO för att bättre kunna fånga både kortidsfrånvaron och behov av rehabiliteringsinsatser för de som är långtidssjukskrivna. Över 75% av cheferna har genomgått utbildningen under året. Under 2013 har cheferna vid 4 tillfällen erbjudits utbildning i Arbetslivsinriktad rehabilitering och ca 20% av cheferna har deltagit vid något av utbildningstillfällena. Redovisa det hälsofrämjande insatser som har gjorts för medarbetare under året Personalen vid Hallands Sjukhus har haft tillgång till ett varierat utbud av aktiviteter under året som arrangerats för att stärka samvaro och hälsa bland medarbetarna. Olika träningspass på och utanför sjukhusen samt även tillgång till egna träningslokaler där möjlighet finns. Friskvårdsbidraget har uppgått till 700 kr utöver kostnaden för personalklubbens gemensamma aktiviteter. Hur har vi arbetat med värdegrundsfrågorna under året Målet är att värdegrundsarbetet ska ingå som en del av det dagliga arbetet mellan patienter och medarbetare. För att sätta ytterligare fokus på frågan har Hallands sjukhus inrättat ett etikråd som har uppdraget att lyfta och arbeta med frågor som rör etik och värdgrund på övergripande förvaltningsnivå. Eftersom det känns mer naturligt för medarbetarna att prata om etik och förhållningssätt används oftast dessa begrepp istället för värdegrund. Varje verksamhetsområde har också fått i uppdrag att arbeta med etiska frågor och redovisa detta arbete i samband med årsuppföljningen. Chefläkaravdelningen har också fått ett uppdrag att ta fram rutiner som säkerställer att etiska frågeställningar vägs in i de händelseanalyser som genomförs och att aktivt arbeta för att avvikelser som rör etik och förhållningssätt rapporteras.

Satsningar på kompetensförsörjning Efter begränsningar av extern utbildning under 2012 har det funnits ett uppdämt behov av kompetensutveckling inom verksamheten. Behoven av kompetensförsörjning utgår från verksamhetens uppdrag och hanteras bla genom de individuella utvecklingsplanerna, den årliga inventeringen via FoUU och kompetenskartläggningsmodellen Olivia. Det finns idag inget enkelt systemstöd för att identifiera behovet på övergripande systemnivå. En av de prioriterade satsningarna på förvaltningsnivå gäller sjuksköterskor med specialistutbildning där 20 medarbetare erbjudits utbildning under 2014. Chefernas deltagande i chefsutvecklingsprogrammet Samtliga chefer uppmanas att delta i chefsutvecklingsprogrammets samtliga delar. Arbetsbelastningen för cheferna är hög och deltagande i utbildningen prioriteras ibland ned i förhållande till att klara kraven i det dagliga arbetet. Specifika åtgärder för att öka utländska läkare Hallands sjukhus har under året rekryterat ett antal medarbetare med utländsk hälso- och sjukvårdsutbildning. Särskilda åtgärder som genomförts har skett i form av språkundervisning och praktik. Ett arbete pågår på central nivå med representanter från alla förvaltningar om hur detta område kan utvecklas framöver i Region Halland. Hur har arbetet med Olivia fortskridit Arbetet med införande av Oliva är väldigt varierande mellan områdena där de som kommit längst ligger på ca 50 % införandegrad. Inom område 1 och 3 har man tagit fram en gemensam modell för kompetensnivåer för avdelningschefsuppdragen. Dialog pågår med stöd av regionkontoret för vilket stöd som kan behövas för att öka tillämpningen av Oliviamodellen.

HALLANDS SJUKHUS Hsd Vbg Uppdrag Verksamhetsstatistik 2012 2013 2013 Vårdtillfällen Somatisk korttidsvård, 41 862 40 417 inkl ger rehab varav hallänningar 39 961 37 197 DRG-poäng egen prod. 40 072 39 318 41 072 via Vårdgarantiservice DRG-poäng Totalt 40 072 39 318 varav hallänningar 38 735 37 807 Prestationsersatt ÖV egen prod. 6 571 6 363 6 413 via Vårdgarantiservice Prestationsersatt ÖV-poäng totalt varav hallänningar 6 312 6 208 Cytostatikapoäng totalt 1 144 1 155 942 varav hallänningar 1 119 1 134 Förlossningar 3 593 3 766 varav hallänningar 3 200 3 148 prel. Läkarbesök - öppen vård Somatisk korttidsvård, exkl prestationsersatt ÖV 223 525 221 185 via Vårdgarantiservice Totalt 223 525 221 185 varav halläningar 208 026 205 242 Prestationsersatt ÖV 19 328 18 215 varav hallänningar 18 655 17 700 Övriga besök - öppen vård Somatisk korttidsvård, exkl prestationsersatt ÖV 120 637 131 015 via Vårdgarantiservice Totalt 120 637 131 015 varav halläningar 111 503 124 302 Prestationsersatt ÖV 20 735 19 307 varav hallänningar 20 483 18 909

Verksamhetsstatistik 2013 LÄNSSJUKVÅRD - EGEN PRODUCERAD VERKSAMHET Prestationer Förvaltning: Hallands sjukhus Halmstad-Varberg 2A. Specialiserad somatisk vård Somatisk mottagningsverksamhet Mottagningsbesök och hembesök, läkare, exkl dagsjukvård (besökstyp dagkir, dagmedicin) 2011 2012 2013 Budget 2013 Internmed. (inkl gastroenterologi) 16 000 16 478 Övriga invärtes specialiteter 1) 9 035 9 323 därav allergologi 3 556 4 042 Neurologi 1 769 2 031 Medicinsk rehabilitering Habilitering Infektionssjukvård 3 546 3 552 Barnmedicin 23 704 24 990 Hud- och könssjukvård 12 073 11 766 S:a medicinsk korttidsvård 56 490 68 140 0 0 Allmän kirurgi 17 005 17 744 Ortopedisk kirurgi 19 956 21 096 Urologisk kirurgi 0 Gynekologi 8 375 8 189 Förlossningsvård 3 365 2 751 Ögonsjukvård 24 045 22 655 Öron-, näs- och halssjukvård 15 895 16 011 S:a kirurgisk korttidsvård 96031 88446 0 0 Ofördelad korttidsvård 2) Rehab vård 350 380 Övrigt 3) S:a spec. somatisk vård 152871 156966 0 0 Fotnoter, obs gäller även nedanstående tabeller 1) Här redovisas endokrinologi, hjärtsjukvård, njurmedicin (inkl. dialys), lungmedicin, allergologi, reumatologi samt yrkesmedicin om det inte ingår i annan specialitet/annat område. 2) Här redovisas klinikgemensamma mottagningar/avdelningar och där fördelning är omöjlig. 3) Här redovisas intagningsavdelning, intensivvård (se def), allmän vård, akutmottagning, lättvård samt smärtlindring Bilaga Verksamhetsstatistik 2013 årsrapport HS, HS, 2014-02-03

Verksamhetsstatistik 2013 Mottagningsbesök och hembesök, annan personalkategori, exkl dagsjukvård (dagmedicin och dagkirurgi) 2011 2012 2013 Budget 2013 Internmed. (inkl gastroenterologi)6 544 7 572 Övriga invärtes specialiteter 1) 9 842 8 967 därav allergologi 1 196 1 315 Neurologi 145 152 Medicinsk rehabilitering Habilitering Infektionssjukvård 1 434 1 471 Barnmedicin 12 268 9 055 Hud- och könssjukvård 12 000 10 748 S:a medicinsk korttidsvård 34 177 37 965 0 0 Allmän kirurgi 6080 6618 Ortopedisk kirurgi 3943 4060 Urologisk kirurgi 0 Gynekologi 2387 2827 Förlossningsvård 3439 3997 Ögonsjukvård 15116 15335 Öron-, näs- och halssjukvård 6873 6882 S:a kirurgisk korttidsvård 39577 39719 0 0 Ofördelad korttidsvård 2) Rehab vård* 17 289 19 043 Övrigt 3) S:a spec. somatisk vård 91020 96727 0 0 *Paramed ingår från 2006 Bilaga Verksamhetsstatistik 2013 årsrapport HS, HS, 2014-02-03

Verksamhetsstatistik 2013 Somatisk dagsjukvård, besökstyp dagkir, dagmedicin besök, exkl läkare 2011 2012 Internmed.(inkl gastroenterologi) 0 0 Övriga invärtes specialiteter 1) 8 766 8 661 Neurologi 0 0 Medicinsk rehabilitering 0 0 Habilitering 0 0 Infektionssjukvård 7 0 Barnmedicin 776 822 Hud- och könssjukvård 0 0 2013 Budget 2013 S:a medicinsk korttidsvård 9548 9483 0 0 Allmän kirurgi 0 0 Ortopedisk kirurgi 0 0 0 Urologisk kirurgi 0 0 Gynekologi 348 655 Förlossningsvård 0 0 Ögonsjukvård 0 0 Öron-, näs- och halssjukvård 0 2 S:a kirurgisk korttidsvård 348 657 0 0 Ofördelad korttidsvård 2) Rehab vård Övrigt 3) S:a spec. somatisk vård 9 896 10 140 0 0 Bilaga Verksamhetsstatistik 2013 årsrapport HS, HS, 2014-02-03

Verksamhetsstatistik 2013 X2 läkarbesök 2011 2012 Internmedicin (inkl gastroenterologi) 558 584 Övriga invärtes specialiteter 1) 1 119 1 293 Neurologi 0 0 Medicinsk rehabilitering 0 0 Habilitering 0 0 Infektionssjukvård 0 9 Barnmedicin 845 816 Hud- och könssjukvård 0 0 2013 Budget 2013 S:a medicinsk korttidsvård 2527 2693 0 0 Allmän kirurgi 640 621 Ortopedisk kirurgi 1 169 927 Urologisk kirurgi 0 0 Gynekologi 939 769 Förlossningsvård Ögonsjukvård 56 58 Öron-, näs- och halssjukvård 800 781 S:a kirurgisk korttidsvård 3764 3156 0 0 Ofördelad korttidsvård 2) Rehab vård Övrigt 3) S:a spec. somatisk vård 6291 5849 0 0 Bilaga Verksamhetsstatistik 2013 årsrapport HS, HS, 2014-02-03

Verksamhetsstatistik 2013 Läkarbesök per klinik Totalt 2011 2012 2013 Budget 2013 Barn 25 802 27 036 25 000 Hud 11 764 10 533 12 000 Infektion 3 562 3 634 3 500 Kirurgi 34 752 34 886 34 700 Urologi 9 553 9 605 9 200 Kvinnokliniken 21 771 20 094 21 800 Medicin 52 803 54 266 52 650 Ortopedi 42 933 41 958 43 400 Ögon 22 720 20 325 22 000 Öron/Näsa/Hals 16 798 16 475 17 500 Rehab 395 588 350 S:a läkarbesök 0 242 853 239 400 242 100 Läkarbesök per klinik Hallänningar 2011 2012 2013 Barn 24 238 25 295 Hud 11 342 10 152 Infektion 3 328 3 307 Kirurgi 31 766 32 158 Urologi 9 259 9 228 Kvinnokliniken 20 268 18 634 Medicin 48 436 49 882 Ortopedi 40 043 38 909 Ögon 21 755 19 462 Öron/Näsa/Hals 15 865 15 387 Rehab 381 528 S:a läkarbesök 226 681 222 942 Bilaga Verksamhetsstatistik 2013 årsrapport HS, HS, 2014-02-03

Verksamhetsstatistik 2013 Läkarbesök nybesök, exkl akutbesök Hallänningar 2011 2012 2013 Barn 4 496 4 132 Hud 6 250 4 976 Infektion 953 1 327 Kirurgi 7 313 6 737 Urologi 1 786 1 861 Kvinnokliniken 7 573 6 187 Medicin 4 825 4 778 Ortopedi 6 297 6 174 Ögon 4 599 3 967 Öron/Näsa/Hals 7 212 6 918 Rehab 71 64 S:a läkarbesök 0 51 375 47 121 Bilaga Verksamhetsstatistik 2013 årsrapport HS, HS, 2014-02-03

Verksamhetsstatistik 2013 Sjukvårdande behandling per klinik Totalt 2011 2012 2013 Budget 2013 Barn 9 981 8 985 9 600 Hud 10 747 10 077 10 000 Infektion 1 470 1 635 1 350 Kirurgi 11 164 11 928 10 500 Urologi 2 977 2 993 2 800 Kvinnokliniken 12 954 13 681 12 400 Medicin 43 693 42 769 43 000 Ortopedi 6 918 7 557 7 000 Ögon 15 332 17 218 14 500 Öron/Näsa/Hals 6 884 6 860 7 000 Rehab 19 252 26 619 27 000 S:a sjukvårdande behandlingar 0 141 372 150 322 145 150 Sjukvårdande behandling per klinik Hallänningar 2011 2012 2013 Barn 9 516 8 569 Hud 10 618 9 891 Infektion 1 390 1 519 Kirurgi 10 424 10 487 Urologi 2 952 2 971 Kvinnokliniken 11 773 12 321 Medicin 38 428 38 163 Ortopedi 6 724 7 295 Ögon 15 064 16 904 Öron/Näsa/Hals 6 662 6 666 Rehab 18 435 28 425 S:a sjukvårdande behandlingar 0 131 986 143 211 Bilaga Verksamhetsstatistik 2013 årsrapport HS, HS, 2014-02-03

Verksamhetsstatistik 2013 Somatisk sluten vård Antal vårdtillfällen/utskrivningar, klinikvårdtillfällen 2011 2012 2013 Internmed. (inkl gastroenterologi) 18 983 18 233 Övriga invärtes specialiteter 1) Neurologi Medicinsk rehabilitering Habilitering Infektionssjukvård 1 271 1 282 Barnmedicin 2 197 2 377 Hud- och könssjukvård S:a medicinsk korttidsvård 0 22 451 21 892 Allmän kirurgi 8 211 7 560 Ortopedisk kirurgi 4 444 4 384 Urologisk kirurgi 1 748 1 704 Gynekologi 1 365 1 121 Förlossningsvård 4 282 4 362 Ögonsjukvård 30 21 Öron-, näs- och halssjukvård 1 161 1 075 S:a kirurgisk korttidsvård 0 21 241 20 227 Ofördelad korttidsvård 2) Rehab vård 166 126 Övrigt 3) S:a spec. somatisk vård 0 43 858 42 245 Bilaga Verksamhetsstatistik 2013 årsrapport HS, HS, 2014-02-03

Verksamhetsstatistik 2013 X2, Antal vårdtillfällen/utskrivningar hallänningar klinikvårdtillfällen 2011 2012 2013 Internmed. (inkl gastroenterologi) 18 123 17 400 Övriga invärtes specialiteter 1) Neurologi Medicinsk rehabilitering Habilitering Infektionssjukvård 1 210 1 226 Barnmedicin 1 967 2 151 Hud- och könssjukvård S:a medicinsk korttidsvård 0 21 300 20 777 Allmän kirurgi 7 762 7 138 Ortopedisk kirurgi 4 196 4 136 Urologisk kirurgi 1 699 1 654 Gynekologi 1 303 1 057 Förlossningsvård 3 672 3 646 Ögonsjukvård 29 20 Öron-, näs- och halssjukvård 1 109 1 012 S:a kirurgisk korttidsvård 0 19 770 18 663 Ofördelad korttidsvård 2) Rehab vård 165 123 Övrigt 3) S:a spec somatisk vård 0 41 235 39 563 Tekniska platser Bilaga Verksamhetsstatistik 2013 årsrapport HS, HS, 2014-02-03

Verksamhetsstatistik 2013 4A. Specialiserad vård Specialiserad somatisk mottagningsverksamhet (exkl dagsjukvård) besök och hembesök 2011 2012 2013 Arbetsterapeut 4 826 6 003 Audionom/Hörselvårdsass 3 696 3 645 Logoped 4 938 8 271 Oftalmologass/Ortoptist 2 777 2 476 Psykolog 1 679 1 763 Kurator 2 699 2 919 Sjukgymnast 6 830 9 776 Sjuksköterska 83 150 83 890 Barnmorska 10 343 11 358 Undersköterska 9 569 9 276 Övriga 7 571 8 004 Totalt * 0 138 078 147 381 * OBS, summan ska vara lika enligt tabell mottagningsbesök och hembesök annan personalkategori. Bilaga Verksamhetsstatistik 2013 årsrapport HS, HS, 2014-02-03

01054 Tjänsteskrivelse Diarienr Diarienr Datum 01054 2014-01-21 Förvaltning: Hallands sjukhus Kommentarer och analyser till bilaga verksamhets-statistik, årsrapport 2013 Inledning Hallands sjukhus totala produktion 2013 jämfört 2012 framgår av tabell 1 nedan. Hallands sjukhus månad 12 ack 2012 ack 2013 Förändring antal Förändring % period budget Diff mot pdbu antal Diff mot pdbudget % Årsbudget Antal vårdtillfällen 42 631 41 218-1 413-3,3% Antal DRG poäng SV 40 952 40 180-772 -1,9% 41 962-1 782-4,2% 41 962 Case mix index 0,961 0,975 0,014 1,5% Antal DRG poäng ÖV 7 581 7 536-45 -0,6% 7 523 13 0,2% 7523 Cytostatika läkem 1 145 1 158 13 1,2% 942 216 23,0% 1 032 Antal Läkarbesök 274 132 271 365-2 767-1,0% 274 500-3 135-1,1% 274 500 Antal sjukv beh 158 118 165 615 7 497 4,7% 161 175 4 440 2,8% 161 175 Viktade vårdtjänster 86 789 86 011-778 -0,9% 87 713-1 702-1,9% 87 804 Tabell 1. Utförd vård 2012-13, DRG poäng sluten vård baseras på sjukhusvårdtillfällen Sluten vård Antal vårdtillfällen har minskat jämfört föregående år med 3,3% medan minskningen i antal DRG poäng endast minskat med 1,9%, diagram 1 innebärande att vårdtyngden uttryckt i CMI har ökat, diagram2 Minskningen sammanhänger med färre vårdplatser samt den omflyttning av vårdplatser inom HS som skett under året. Läkarvakanser inom dom opererande klinikerna och hög sjukfrånvaro på operationsavdelningen har också påverkat den planerade verksamheten. Under senhösten uppkom dessutom en besvärande överbeläggningssituation i Varberg som negativt påverkade den planerade operationsverksamheten Komm Vht statistik 2013 08.doc 1 (4)

DRG vikt Antal förlossningar på HS har fortsätter att öka, ca 5% per år mellan 2011 och 2013. 2011 2012 2013 Halmstad 1 812 1 814 1 782 Varberg 1 772 1 779 1 984 Antal Förlossningar 3 584 3 593 3 766 DRG sluten vård hela HS HSU volym tot 2013 2012 4 500,0 4 000,0 3 500,0 3 000,0 2 500,0 2 000,0 1 500,0 1 000,0 500,0 0,0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec diagram1, DRG poäng sluten vård per månad tot cmi sluten vård HS cmi 2012 cmi 2013 1,0200 1,0000 0,9800 0,9600 0,9400 0,9200 0,9000 0,8800 0,8600 0,8400 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Diagram2, case mix index per månad 2 (4) www.lthalland.se/handlingar

DRG vikt Prestationsersatt öppen vård Den dagkirurgiska verksamheten ligger på samma nivå som 2012. Jämfört med budgeterad volym enlig HSU klarar HS totalt volymkravet, en markant ökning syns tydligt för Kungsbacka. 900,0 DRG öppen vård, hela HS HSU volym tot 2013 2012 800,0 700,0 600,0 500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 0,0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec diagram3, DRG poäng i öppen vård per månad jämför budgetarad volym Cytostatika läkemedel Antalet cytostatikapoäng har ökat markant inom Medicin och minskat inom kirurgin, totalt är ökningen mellan åren ca 1%. Jämfört budgeterad volym överskrids denna med totalt 23%. 700 600 500 400 300 200 100 0 Omr 1 Omr 3 Omr 4 diagram4, cytostatika 2013 jmf 2012 Cytostatika vikt 2012 vikt 2013 3 (4) www.lthalland.se/handlingar

Läkarbesök Siffra för läkarbesöken är en bruttosiffra och inkluderar även cytostatika- och dagkirurgiska besök. Jämfört föregående år ses en marginell minskning på 1% Inflödet till akutmottagningarna däremot har ökat, i Varberg är ökningen över 6% medan Halmstad har tappat något. Sjukvårdande behandlingar Antalet sjukvårdande behandlingar, besök till andra vårdgivarkategorier än läkare, fortsätter att öka +5% jämfört 2012. Arbetet med att skapa enhetliga registrerings- och kodnings rutiner inom Hallands sjukhus kan också påverkat jämförelsen mellan åren. 4 (4) www.lthalland.se/handlingar

Driftnämnden Hallands Sjukhus - exkl mp 3200 RESULTATRÄKNING 2013 exklusive förvaltningsinterna poster Års- Avvik (tkr) 2012 2013 budget 2013 Verksamhetens intäkter 0,0 3 296 725,9 3 320 268,9-23 543,0 därav externt 0,0 81 636,1 100 368,1-18 732,0 därav regioninterna 0,0 3 215 089,8 3 219 900,8-4 811,0 Kostnader personal och förtroendevalda (-) 0,0-1 778 372,2-1 703 786,0-74 586,2 Köp av verksamhet, material, bidrag (-) 0,0-1 088 062,6-1 065 785,8-22 276,8 Övriga verksamhetskostnader kkl 6 (-) 0,0-344 834,2-318 168,4-26 665,8 Övriga verksamhetskostnader kkl 7 (-) 0,0-206 420,9-222 817,5 16 396,6 Verksamhetens kostnader 0,0-3 417 689,9-3 310 557,7-107 132,2 därav externt (-) 0,0-2 721 313,9-2 661 504,7-59 809,2 därav regioninterna (-) 0,0-696 376,0-649 053,0-47 323,0 Verksamhetens nettokostnader 0,0-120 964,0 9 711,2-130 675,2 Intäkter och kostnader utanför verksamhetsresultatet 0,0-6 698,4-9 708,0 3 009,6 därav externt 0,0 123,6-54,1 177,7 därav regioninterna 0,0 6 574,8 9 762,1-3 187,3 ÅRETS RESULTAT 0,0-127 662,4 3,2-127 665,6 Not. Års- Avvik (tkr) 2012 2013 budget 2013 ÅRETS INVESTERINGAR 0,0-68 590,6 0,0-68 590,6 2014-02-03 / Bilaga Resultaträkning årsrapport 2013 DN HS / Inmatning

Diarienr 01054 01054 Investeringar Hallands sjukhus Årsppföljning 2013 HS har successivt lyckats öka investeringstakten under 2013. Under årets sista fyra månader har ungefär lika mycket bokförts som under de första åtta. Ett antal större objekt (framförallt ultraljudsapparater) har tidigarelagts från 2014 års investeringsplan, för att få en jämnare arbetsbörda mellan åren. Detta är viktigt utifrån det mycket stora reinvesteringsbehov som finns 2014-2016. Fördelning per driftnämnd ser ut enligt nedan: HS Hsd och Vbg helår 2013 Datorer ny- och reinvestering 6,3 mnkr Ultraljudsapparater medicin Hsd 6,0 mnkr Utrustning i samband med arbetsmiljöprojekt AKM Vbg 5,6 mnkr Reinvestering autoklaver sterilcentralen Vbg 4,4 mnkr Reinvestering ultraljudsapparater KK 2,8 mnkr Reinvestering transportkuvöser/ventilatorer Vbg 2,4 mnkr Möbler 2,4 mnkr Sängar och madrasser Hsd + Vbg 1,9 mnkr Disk- och spoldesinfektorer 1,9 mnkr Utrustning vid ombyggnad avd 2c Vbg 1,7 mnkr Ögonbottenkameror Hsd + Vbg 1,6 mnkr Ultraljudsapparat barnkardiologi Hsd 1,3 mnkr Utbyte snabbtelefonväxel Hsd (HS del) 1,2 mnkr Patientövervakning anestesi Vbg 1,2 mnkr Takliftar 0,9 mnkr Bronkoskopistapel och bronkoskop LoA Hsd 0,8 mnkr Borr och sågsystem ortopedi Hsd 0,8 mnkr Passagesystem 0,7 mnkr Telemetri medicin Vbg 0,7 mnkr YAG-laser ögon Hsd + Vbg 0,7 mnkr Infusionspumpar operation Vbg 0,6 mnkr Reinvestering Holmiumlaser urologi Vbg 0,6 mnkr Ultraljudsapparater AKM Vbg 0,6 mnkr Ljusboxar hudkliniken 0,6 mnkr Videolaryngoskop ÖNH 0,6 mnkr Reinvestering defibrillatorer Hsd 0,6 mnkr Mobil ultraljudsapparat hjärta barn Hsd 0,5 mnkr Reinvestering ultraljudsapparat urologi Hsd 0,5 mnkr

Litho Claster Master urologi Vbg Gammafinder kirurgi Kopiatorer NIE kardiologilab Vbg Utrustning till barnavdelning Vbg Koloskop med guide EC Vbg Kompletteringar nya BB Vbg Videokonferensutrustningar Utrustning avd 10 Hsd Container instrumentgaller anestesi Vbg Gastroskop endoskopienheten Vbg Valonlaser ögon Hsd Patientövervakning medicin Vbg Övervakningsutrustning AKM Vbg Arbetsprovcykel klinfys Hsd EKG-apparater Diatermi med rökutsug anestesi Vbg Ultraljudsapparat anestesi Vbg Operationsbord kirurgi Övrigt Summa 0,5 mnkr 0,5 mnkr 0,5 mnkr 0,4 mnkr 0,4 mnkr 0,4 mnkr 0,4 mnkr 0,4 mnkr 0,3 mnkr 0,3 mnkr 0,3 mnkr 0,3 mnkr 0,3 mnkr 0,3 mnkr 0,3 mnkr 0,3 mnkr 0,3 mnkr 0,3 mnkr 0,3 mnkr 11,9 mnkr -------------- 68,6 mnkr HS Kba helår 2013 Utrustning i samband med arbetsmiljöprojekt ÖNH 0,7 mnkr OCT-maskin ögon 0,6 mnkr Endoskopidiskmaskin kirurgimottagningen 0,5 mnkr Koloskop kirurgimottagningen 0,4 mnkr Datorer ny- och reinvestering 0,4 mnkr Gastroskop kirurgimottagningen 0,3 mnkr Operationsutrustning kirurgimottagningen 0,2 mnkr Operationsutrustning gynmottagningen 0,2 mnkr Patientövervakning kirurgimottagningen 0,2 mnkr Övrigt 0,7 mnkr ------------- Summa 4,2 mnkr en stämmer relativt väl med prognosen efter Uppföljning 2 som var 65 mnkr för HS Hsd+Vbg och 4 mnkr för HS Kba. Avvikelsen mot budget (78 resp 10,7 mnkr) blev därför något mindre än förväntat. Inför det stora reinvesteringsbehovet 2014-16 (gäller även för Medicinsk diagnostik inom AMD) finns dock fortfarande begränsningar i genomförandekapacitet hos såväl MTH som verksamheterna. Detta behöver beaktas i resursplaneringen framåt. 2 (2) www.lthalland.se/handlingar

Å rsuppfö ljning kvalitet Hallands sjukhus - bilaga a rsrappört 2013 DN HS öch DN Ö SV Hjärtsjukvård Sjukhus Andel patienter som är insatta på lipidsänkande medel vid utskrivning efter hjärtinfarkt. Uppgifterna baseras på patienter <80år Andel patienter som är insatta på blodtryckshämmande behandling med ACE/A2 blockerare vid utskrivning efter hjärtinfarkt. Uppgifterna baseras på patienter <80år Enbart HSH Andel patienter med SThöjningsinfarkt som, där indikation föreligger, får PCI inom 90 min från perfusionsgrundande EKG. Avser patienter från upptagningsområdet. Varberg, Halmstad & Ljungby Varberg 92% 77% Halmstad 95% 89% 86% Ortopedi Sjukhus Ortopedkliniken Hallands sjukhus Kommentera resultat: Andel patienter som opererats inom 24 timmar Medelväntetid mellan ankomst till akutmottagningen och operation för patienter med höftfraktur Andel patienter som pga medicinska orsaker väntat mer än 24 timmar på operation Andel patienter som pga andra orsaker väntat mer än 24 timmar på operation Totalt antal patienter som opererats för höftfraktur 72,4% 21,45 10,3% 17,0% 493 Då ortopedkliniken nu är en klinik för Hallands sjukhus redovisas resultatet för kliniken och inte per utbudspunkt.

Strokesjukvård Sjukhus Andel patienter som erhållit trombolysbehandling på indikation hjärninfarkt Andel patienter som vårdats på strokeenhet från dag 1 Andel patienter som vårdats på strokeenhet efter övertag från annan avdelning Totalt antal patienter som vårdats för stroke eller hjärninfarkt Andel patienter utskrivna efter 120101-121231 som haft uppföljande besök efter sjukhusvistelsen vid 3- mån uppföljn i RIKSSTROKE Varberg 13,7% 75,0% 88,8% 305 Denna fråga kan inte besvaras då Riskstroke ändrat utdata i registret Andel patienter utskrivna efter 1120101-121231 som är beroende i ADL vid 3- mån uppföljn i RIKSSTROKE 20,0% Halmstad 14,3% 75,8% 89,3% 412 16,2% Kommentarer till resultat: Resultatet är preliminärt då all data för perioden inte är inmatade och kvalitetsäkrade i kvalitetsregistret Riksstroke

Kvinnosjukvård 2013 Sjukhus Andel förlossningar med planerade kejsarsnitt av totala antalet förlossningar Andel förlossningar med akuta kejsarsnitt av totala antalet förlossningar Andel kejsarsnitt enl. Robson I förstföderskor med normal graviditet vid fullgången graviditet och spontan förlossningsstart, huvudbjudning Andel perineala bristningar grad III-IV vid ickeinstrumentell vaginal förlossning Andel perineala bristningar grad III-IV vid instrumentell vaginal förlossning Totalt antal förlossningar Andel framfallsoperationer (prolaps) som utförs i dagkirurgi Kortfattad beskrivning av orsaker till resultatet av andel framfallsoperationer i dagkirurgi. Kungsbacka Ej aktuellt Ej aktuellt Ej aktuellt Ej aktuellt Ej aktuellt Ej aktuellt 86,5% 32 st är op i öppenvård 5 i Slutenvård totalt 37 Varberg 6,4% 11,4% 7,6% 1,7% 8,5% 1984 29,2% Halmstad 5,4% 10,1% 4,7% 1,4% 12,6% 1782 22,9% Kommentarer till resultatet: Eftersläpning av kodning så siffrorna för framfallsoperationer kan komma att justeras/atw