2010 2012 Remissutgåva 2009-06-09 Foto: Magnus Ström VILHELMINA KOMMUN 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se www.vilhelmina.se
2009-06-09 Politiska partier med repr i kommunfullmäktige Kommunens nämnder BUDGET 2010 2012 Kommunstyrelsen har sammanställt det budgetmaterial som inkommit från nämnderna, i enlighet med den nya budgetmodellen. Riksdagens kommande budgetproposition kan komma att förändra förutsättningarna för budget 2010. I föreliggande material har kommunstyrelsen inte tagit ställning till resp nämnds budgetmaterial. Utgångspunkten är att inte göra någon extern upplåning för finansiering av kommande års verksamhet. Prognosen för 2009 bygger på delårsrapporten per 30 april 2009. Inga preliminära investeringsramar har utdelats till nämnderna. Samtliga partier, organisationer, förvaltningar mfl ombedes inkomma med ytterligare förslag till kostnadsminskningar, vilka kommer att seriöst prövas av budgetberedningen. Ni ombedes att senast den 24 augusti 2009 inkomma med Era svar till ekonomienheten. VILHELMINA KOMMUN Maria Kristoffersson Kommunstyrelsens ordförande Lars Ekbäck Ekonomichef
BUDGETFÖRSLAG 2010-2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Budgetbalans 1 Verksamhetsgrenar bruttoredovisning 2 Befolkningsförändringar 3 KOMMUNSTYRELSEN 17 Ekonomienhet 20 Fastigheter 21 Flygverksamhet 23 GVA-enhet 26 IT-enhet 28 Kommunledningsfunktion och kommunkansli 30 Kostverksamhet 32 Näringsliv 36 Personaladministration 38 Politisk verksamhet 40 Räddningstjänst 41 Övrig verksamhet 45 Matris räddningstjänst 46 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 47 Politisk verksamhet 53 Förvaltningskansli och administration 55 Förskoleverksamhet 57 Grundskola 60 Gymnasieskola 64 LärCentrum 67 Skolmåltider 70 Kultur- och fritidssektorn 72 SOCIALNÄMNDEN 77 Övrig verksamhet 79 Vård och omsorg 81 Individ- och familjeomsorg 90 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 92 Miljö- och byggnadsnämnd 92 Finansiering 95 Investeringar KS 2010-2012 96 Investeringar KUN 2010-2012 97 Investeringar SN 2010-2012 105 Förslag till taxor 107 Servicegarantidokument 126 Beslut KS 105/09 138 Beslut SN 48/09 139 Beslut MBN 2/09 143
BUDGETFÖRSLAG 2010-2012 FSG-protokoll KS 144 FSG-protokoll KUN 146 FSG-protokoll SN 147
BUDGETFÖRSLAG 2010-2012 BUDGETBALANS FÖR 2005-2010 1) 2) 2) Budget Besparing Budget Prognos Plan Besparing Ramförslag Plan Plan Plan Utfall Utfall Utfall Budget Utfall 2009 2009 2009 2009 2010 2010 utifrån 2011 2011 2012 2005 2006 2007 2008 2008 20081215 20090420 20090420 20090430 20081215 20090420 prognos 2009 20081215 2010 KS 68466 70513 69083 64977 70155 63765 5114,5 59206 64099 64227 11513,6 58907 64740 59938 60987 KUN 170817 183584 186437 190444 194432 187882 4177,8 190836 195643 188749 10351,2 192172 188857 195535 198957 SN 138601 143405 148523 157122 165201 156238 3505,4 152891 159076 160497 4834,1 159147 164872 161932 164766 MBN 1884 1718 1941 2111 1631 2167 158 2009 2008 2237 5,6 2077 2310 2113 2150 Ramförändring utifrån God ekonomisk hushållning 2% -11138-15022 -16719 Summa 379768 399220 405984 414654 431419 410052 12955,7 404942 420826 415710 26704,5 401165 420779 404496 410141 Finansiering -392299-408198 -404997-412858 -414901-420847 -420847-411632 -425949-409169 -436498-412810 -418637 Deltotal Återställning kapital 2151 2151 2151 Total -12531-8978 987 1796 16518-8644 12955,7-15905 9194-8088 26704,5-8004 -13568-8314 -8496 Avs eget kap 9204 6927-10547 -20188-19199 8611 1067-15884 8088 11314 13568 11624 11806 Lösen av lån Investeringar 18738 17803 25046 34220 18677 15444 33148 25000 15411 15000 15411 15000 15000 Avskrivningar -15411-15752 -15486-15828 -15996-15411 -18310-18310 -15411-18310 -15411-18310 -18310 TOTAL 0 0 0 0 0 0 12955,7 0 0 0 26704,5 0 0 0 0 20090604 1) Personalkostnaderna i prognosen för 2009 är uppräknad med 1,75% och i övrigt med 3%, minus nettobesparingen mellan 2009 och 2010 2) Ramförslagen för 2011 och 2012 är en uppräkning med 1,75% av ramförslaget 2010 utifrån prognos 2009, och med aktuella belopp avseende finansieringen. Förslagen för 2010-2012 baseras på att balanskravsresultatet (raden Total) skall uppgå till 2% av kommunalskatteintäkter och generella statsbidrag. Detta medför att yttereligare justeringar i nämndsutrymmena måste göras för att uppnå en budgeet i balans. Detta framgår av raden Ramförändring utifrån God ekonomisk hushållning 2%. 1
VERKSAMHETSGRENAR BRUTTO BUDGETFÖRSLAG 2010-2012 KOMMUNSTYRELSEN Utfall Utfall Budget Utfall Budget Prognos Plan 2006 2007 2008 2008 2009 2009 2010 Taxor och avgifter -41 393-44 154-44 056-42 863-47 305-46 167-42 720 Statsbidrag -22 776-26 079-20 874-14 223-14 562-14 370-13 776 Övriga intäkter -41 351-37 968-32 416-36 535-34 377-32 155-34 419 Summa intäkter -105 520-108 201-97 346-93 621-96 244-92 692-90 915 Varav PLUS-jobb -8 190-10 917-9 200 Personalkostnader 66 159 69 773 66 088 58 871 58 042 57 221 55 613 Bidrag 9 268 6 449 6 130 6 247 7 084 6 327 6 074 Köp av verksamhet fr övr fö 9 585 10 673 9 791 10 097 9 105 8 499 9 280 Köp av varor och tjänster 51 632 57 545 50 064 57 522 51 287 53 098 50 844 Övriga verksamhetskostnad 25 136 19 284 15 187 16 270 15 767 17 200 17 687 Kapitalkostnader 14 254 13 560 14 726 14 778 14 165 14 446 14 586 Summa kostnader 176 034 177 284 161 986 163 785 155 450 156 791 154 084 Varav PLUS-jobb 8 148 11 481 8 998 Nettokostnad 70 514 69 083 64 640 70 164 59 206 64 099 63 169 Varav PLUS-jobb -43 564-202 RAM Politisk verksamhet Utfall Utfall Budget Utfall Budget Prognos Plan 2006 2007 2008 2008 2009 2009 2010 Taxor och avgifter -2-2 0-10 0 0-106 Statsbidrag -107 0 0 0 0 0 0 Övriga intäkter 0 0 0 0 0 0 0 Summa intäkter -109-2 0-10 0 0-106 Personalkostnader 2 604 2 813 2 712 2 690 2 822 3 335 2 323 Bidrag 661 667 665 650 665 650 650 Köp av verksamhet fr övr fö 104 7 30 46 15 45 15 Köp av varor och tjänster 234 210 264 327 90 62 228 Övriga verksamhetskostnad 247 224 342 143 325 219 322 Kapitalkostnader 0 0 0 0 0 0 0 Summa kostnader 3 850 3 923 4 013 3 856 3 917 4 311 3 538 Nettokostnad 3 741 3 921 4 013 3 846 3 917 4 311 3 432 Räddningstjänst Utfall Utfall Budget Utfall Budget Prognos Plan 2006 2007 2008 2008 2009 2009 2010 Taxor och avgifter -498-148 -542-69 -100-125 -125 Statsbidrag -149-242 -404-356 -404-404 -350 Övriga intäkter -298-269 -200-118 -250-175 -200 Summa intäkter -945-659 -1 146-543 -754-704 -675 Personalkostnader 5 040 4 525 4 845 4 341 4 872 4 652 5 019 Bidrag 27 15 20 28 5 0 10 Köp av verksamhet fr övr fö 184 25 239 129 0 0 17 Köp av varor och tjänster 1 820 1 166 2 028 1 189 1 534 1 664 1 371 Övriga verksamhetskostnad 224 129 189 141 174 159 185 Kapitalkostnader 616 597 704 633 738 743 492 Summa kostnader 7 911 6 457 8 025 6 461 7 323 7 218 7 094 Nettokostnad 6 966 5 798 6 879 5 918 6 569 6 514 6 419 3
VERKSAMHETSGRENAR BRUTTO BUDGETFÖRSLAG 2010-2012 Ekonomienhet Utfall Utfall Budget Utfall Budget Prognos Plan 2006 2007 2008 2008 2009 2009 2010 Taxor och avgifter -20-21 0-29 -20-25 -25 Statsbidrag -3-6 0 0 0 0 0 Övriga intäkter -333-545 -410-614 -435-585 -591 Summa intäkter -356-573 -410-643 -455-610 -616 Personalkostnader 3 229 3 515 3 394 3 519 3 411 3 428 3 300 Bidrag 0 0 0 0 0 0 0 Köp av verksamhet fr övr fö 3 6 5 12 5 5 10 Köp av varor och tjänster 831 627 708 740 668 661 754 Övriga verksamhetskostnad 93 108 81 116 92 101 127 Kapitalkostnader 0 0 0 0 0 0 0 Summa kostnader 4 156 4 256 4 188 4 387 4 176 4 195 4 191 Nettokostnad 3 800 3 683 3 778 3 744 3 721 3 585 3 575 Fastigheter Utfall Utfall Budget Utfall Budget Prognos Plan 2006 2007 2008 2008 2009 2009 2010 Taxor och avgifter -9 424-10 360-8 544-9 592-8 944-8 944-769 Statsbidrag -910-890 -450-1 038-942 -942-840 Övriga intäkter -2 154-3 478-1 700-3 234-2 200-2 200-2 511 Summa intäkter -12 488-14 728-10 694-13 864-12 086-12 086-4 120 Personalkostnader 824 572 400 669 856 856 1 255 Bidrag 823 766 750 730 750 750 670 Köp av verksamhet fr övr fö 286 456 120 218 60 60 0 Köp av varor och tjänster 10 968 15 779 11 660 14 530 12 031 12 031 11 048 Övriga verksamhetskostnad 1 900 3 230 1 591 1 732 1 795 1 795 1 949 Kapitalkostnader 3 865 3 424 3 615 3 459 3 645 3 645 3 595 Summa kostnader 18 666 24 227 18 136 21 338 19 137 19 137 18 517 Nettokostnad 6 178 9 499 7 442 7 474 7 051 7 051 14 397 Flygverksamhet Utfall Utfall Budget Utfall Budget Prognos Plan 2006 2007 2008 2008 2009 2009 2010 Taxor och avgifter -944-853 -900-357 -1 600-1 600-504 Statsbidrag -8 075-10 266-8 050-9 596-10 600-10 466-10 200 Övriga intäkter -2 904-2 992-3 200-3 933-2 107-2 605-4 010 Summa intäkter -11 923-14 111-12 150-13 886-14 307-14 671-14 714 Personalkostnader 6 859 6 253 6 761 6 547 6 721 6 736 6 850 Bidrag 0 20 0 352 0 400 370 Köp av verksamhet fr övr fö 221 364 200 316 350 350 350 Köp av varor och tjänster 1 928 2 843 1 740 3 141 2 484 3 054 3 541 Övriga verksamhetskostnad 917 2 153 638 1 166 1 105 1 405 1 103 Kapitalkostnader 2 359 2 001 2 595 2 416 2 716 2 716 2 498 Summa kostnader 12 284 13 634 11 934 13 938 13 376 14 661 14 712 Nettokostnad 361-477 -216 52-931 -10-2 4
VERKSAMHETSGRENAR BRUTTO BUDGETFÖRSLAG 2010-2012 GVA-enhet Utfall Utfall Budget Utfall Budget Prognos Plan 2006 2007 2008 2008 2009 2009 2010 Taxor och avgifter -26 972-28 023-29 673-28 607-31 341-30 150-29 944 Statsbidrag -379-330 -308-575 -340-340 -347 Övriga intäkter -3 493-3 568-3 386-3 358-3 085-3 356-3 421 Summa intäkter -30 844-31 920-33 367-32 540-34 766-33 846-33 712 Personalkostnader 10 997 10 878 11 176 10 709 10 143 9 840 10 115 Bidrag 706 692 703 761 672 630 40 Köp av verksamhet fr övr fö 6 124 6 959 6 394 5 990 6 445 5 705 6 449 Köp av varor och tjänster 17 762 16 969 15 487 19 536 16 175 16 665 17 290 Övriga verksamhetskostnad 1 069 1 067 1 196 1 138 1 102 1 234 1 248 Kapitalkostnader 5 364 5 151 5 114 5 224 4 679 4 705 4 685 Summa kostnader 42 022 41 715 40 070 43 358 39 216 38 779 39 827 Nettokostnad 11 178 9 795 6 703 10 818 4 450 4 933 6 115 IT-enhet Utfall Utfall Budget Utfall Budget Prognos Plan 2006 2007 2008 2008 2009 2009 2010 Taxor och avgifter -2 827-3 396-3 015-3 689-3 722-3 625-3 722 Statsbidrag -595-304 -60-52 -39-39 -59 Övriga intäkter -8 606-4 103-1 972-1 449-1 967-1 967-50 Summa intäkter -12 028-7 803-5 047-5 190-5 728-5 631-3 831 Varav TREAN/FYRAN-proj -9 006-3 317-1 967-1 967 Personalkostnader 3 566 3 734 3 576 3 824 3 823 3 756 3 390 Bidrag 1 210 1 500 750 750 750 35 20 Köp av verksamhet fr övr fö 1 254 28 0 35 1 35 Köp av varor och tjänster 4 250 5 499 3 831 3 436 3 854 4 563 3 351 Övriga verksamhetskostnad 6 856 615 50-366 51 51 50 Kapitalkostnader 0 0 0 0 0 0 0 Summa kostnader 15 883 11 603 8 235 7 644 8 513 8 406 6 846 Varav TREAN/FYRAN-proj 9 011 3 806 1 967 1 967 Nettokostnad 3 855 3 800 3 188 2 454 2 785 2 775 3 015 Varav TREAN/FYRAN-proj 5 489 0 0 Kostverksamhet Utfall Utfall Budget Utfall Budget Prognos Plan 2006 2007 2008 2008 2009 2009 2010 Taxor och avgifter 0 0 0 0 0 0 0 Statsbidrag -347-366 -443-391 -443-328 -328 Övriga intäkter -15 671-18 070-18 015-17 603-19 691-17 838-19 529 Summa intäkter -16 018-18 436-18 458-17 994-20 134-18 166-19 857 Personalkostnader 8 733 10 717 9 507 12 170 11 456 11 096 10 234 Bidrag 0 0 0 0 0 0 0 Köp av verksamhet fr övr fö 0 0 0 0 0 0 0 Köp av varor och tjänster 6 342 7 128 7 815 8 790 8 051 7 951 8 028 Övriga verksamhetskostnad 25 38 31 68 32 4 51 Kapitalkostnader 336 772 1 105 1 277 607 842 1 544 Summa kostnader 15 436 18 654 18 458 22 305 20 146 19 893 19 857 Nettokostnad -582 218 0 4 311 12 1 727 0 5
VERKSAMHETSGRENAR BRUTTO BUDGETFÖRSLAG 2010-2012 Kommunledningsfunktion och kommunkansli Utfall Utfall Budget Utfall Budget Prognos Plan 2006 2007 2008 2008 2009 2009 2010 Taxor och avgifter -4-3 -2-6 -2-2 -10 Statsbidrag 0 0 0 0 0 0 0 Övriga intäkter -199-72 -67-102 -107-107 -147 Summa intäkter -203-75 -69-108 -109-109 -157 Personalkostnader 2 274 2 046 2 219 2 027 2 230 2 148 2 393 Bidrag 0 0 0 0 0 0 0 Köp av verksamhet fr övr fö 22 0 21 0 30 30 32 Köp av varor och tjänster 724 674 894 634 791 799 822 Övriga verksamhetskostnad 16 5 35 18 25 30 35 Kapitalkostnader 153 137 158 130 146 145 137 Summa kostnader 3 189 2 862 3 327 2 809 3 222 3 152 3 419 Nettokostnad 2 986 2 787 3 258 2 701 3 113 3 043 3 262 Näringsliv Utfall Utfall Budget Utfall Budget Prognos Plan 2006 2007 2008 2008 2009 2009 2010 Taxor och avgifter -155-167 -30-37 -46-48 -35 Statsbidrag -12 182-13 648-11 127-2 201-1 767-1 346-1 625 Övriga intäkter -6 288-3 027-2 056-3 917-2 036-2 491-2 125 Summa intäkter -18 625-16 842-13 213-6 155-3 849-3 885-3 785 Varav PLUS-jobb -8 190-10 917-9 200 Personalkostnader 15 810 19 035 14 814 6 187 4 610 4 724 4 283 Bidrag 3 949 1 298 1 525 1 355 2 496 2 124 2 631 Köp av verksamhet fr övr fö 920 1 004 1 344 1 711 786 952 920 Köp av varor och tjänster 3 145 3 839 2 405 2 805 1 578 1 318 1 558 Övriga verksamhetskostnad 3 687 971 1 274 2 084 952 1 401 1 025 Kapitalkostnader 79 115 45 106 44 91 89 Summa kostnader 27 590 26 262 21 407 14 248 10 466 10 610 10 506 Varav PLUS-jobb 8 148 11 481 8 998 Nettokostnad 8 965 9 420 8 195 8 093 6 617 6 725 6 721 Varav PLUS-jobb -43 564-202 Personaladministration Utfall Utfall Budget Utfall Budget Prognos Plan 2006 2007 2008 2008 2009 2009 2010 Taxor och avgifter -97-803 -983-96 -1 028-980 -235 Statsbidrag 0 0 0 0 0 0 0 Övriga intäkter -297-69 -10-521 -9-10 -559 Summa intäkter -394-873 -993-617 -1 037-990 -794 Personalkostnader 4 846 4 889 5 916 5 410 5 954 5 818 5 578 Bidrag 6 0 38 62 38 38 35 Köp av verksamhet fr övr fö 158 0 0 0 0 0 0 Köp av varor och tjänster 1 977 1 014 1 612 465 1 134 1 123 1 055 Övriga verksamhetskostnad 40 97 75 100 102 102 95 Kapitalkostnader 0 0 0 0 0 0 0 Summa kostnader 7 027 6 000 7 641 6 037 7 228 7 081 6 763 Nettokostnad 6 633 5 127 6 648 5 420 6 191 6 091 5 969 6
VERKSAMHETSGRENAR BRUTTO BUDGETFÖRSLAG 2010-2012 Övrig verksamhet Utfall Utfall Budget Utfall Budget Prognos Plan 2006 2007 2008 2008 2009 2009 2010 Taxor och avgifter -449-380 -347-374 -500-668 -406 Statsbidrag -28-27 -32-26 -27-25 -27 Övriga intäkter -291-1 775-1 420-1 685-2 491-1 196-1 277 Summa intäkter -768-2 181-1 799-2 085-3 018-1 889-1 710 Personalkostnader 557 795 767 779 1 144 831 875 Bidrag 1 885 1 490 1 679 1 560 1 708 1 700 1 648 Köp av verksamhet fr övr fö 1 563 1 598 1 649 1 675 1 379 1 351 1 452 Köp av varor och tjänster 1 649 1 797 1 378 1 928 2 899 3 206 1 799 Övriga verksamhetskostnad 10 063 10 647 9 655 9 931 10 013 10 698 11 497 Kapitalkostnader 1 481 1 363 1 390 1 533 1 590 1 559 1 547 Summa kostnader 17 198 17 690 16 518 17 406 18 733 19 345 18 818 Nettokostnad 16 430 15 509 14 719 15 321 15 715 17 456 17 108 7
VERKSAMHETSGRENAR BRUTTO BUDGETFÖRSLAG 2010-2012 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Utfall Utfall Budget Utfall Budget Prognos Plan 2 006 2007 2008 2008 2009 2009 2010 Taxor och avgifter -4 444-4 496-3 478-4 434-3 639-3 674-3 789 Statsbidrag -10 127-6 363-4 389-7 974-7 104-7 283-4 493 Övriga intäkter -23 146-22 756-24 929-20 481-22 123-18 751-17 752 Summa intäkter -37 717-33 615-32 796-32 889-32 866-29 708-26 034 Personalkostnader 131 787 128 733 126 834 136 131 124 452 135 519 125 216 Bidrag 3 940 3 488 3 688 3 432 7 276 3 575 4 186 Köp av verksamhet fr övr fö 8 980 10 095 8 583 8 875 6 141 4 295 6 203 Köp av varor och tjänster 60 260 62 428 64 712 63 586 69 569 66 030 67 189 Övriga verksamhetskostnad 5 586 4 905 5 388 4 625 5 189 4 864 4 594 Kapitalkostnader 10 745 10 404 10 781 10 673 11 075 9 638 11 053 Summa kostnader 221 298 220 053 219 986 227 322 223 702 223 921 218 441 Nettokostnad 183 581 186 438 187 190 194 433 190 836 194 213 192 407 Förskola Utfall Utfall Budget Utfall Budget Prognos Plan 2 006 2007 2008 2008 2009 2009 2010 Taxor och avgifter -1 894-2 024-1 882-2 272-2 017-1 805-2 241 Statsbidrag -3 614-2 330-2 273-2 330-2 292-2 298-2 293 Övriga intäkter -259-309 -263-313 -276-274 -250 Summa intäkter -5 767-4 663-4 418-4 915-4 585-4 377-4 784 Personalkostnader 26 577 26 129 27 741 29 352 27 781 29 990 28 541 Bidrag 1 1 0 38 504 241 512 Köp av verksamhet fr övr fö 3 619 3 826 3 819 3 399 3 970 5 4 516 Köp av varor och tjänster 5 457 5 766 7 119 6 809 6 833 9 451 7 446 Övriga verksamhetskostnad 46 48 62 36 77 67 81 Kapitalkostnader 897 854 912 898 914 826 919 Summa kostnader 36 597 36 624 39 653 40 532 40 079 40 580 42 015 Nettokostnad 30 830 31 961 35 235 35 617 35 494 36 203 37 231 Grundskola Utfall Utfall Budget Utfall Budget Prognos Plan 2 006 2007 2008 2008 2009 2009 2010 Taxor och avgifter -579-659 -434-771 -471-759 -463 Statsbidrag -1 293-722 -721-2657 -683-3094 -643 Övriga intäkter -626-1 043-759 -1604-786 -1892-906 Summa intäkter -2 498-2 424-1 914-5 032-1 940-5 745-2 012 Personalkostnader 60 308 59 640 57 387 61 920 56 989 63 705 58 617 Bidrag 2 1 0 3 1 3 1 Köp av verksamhet fr övr fö 3 634 851 4 506 4 572 10 4207 10 Köp av varor och tjänster 13 785 13 075 12 751 13 421 17 058 14 355 18 099 Övriga verksamhetskostnad 2 413 2 365 3 227 2 328 2817 2445 2418 Kapitalkostnader 4 101 3 880 4 104 4 065 4 155 3 683 4 156 Summa kostnader 84 243 79 812 81 975 86 309 81 030 88 398 83 301 Nettokostnad 81 745 77 388 80 061 81 277 79 090 82 653 81 289 8
VERKSAMHETSGRENAR BRUTTO BUDGETFÖRSLAG 2010-2012 Gymnasieskola Utfall Utfall Budget Utfall Budget Prognos Plan 2 006 2007 2008 2008 2009 2009 2010 Taxor och avgifter -857-658 -10-298 0-57 0 Statsbidrag -783-454 -200-670 -465-641 -465 Övriga intäkter -19 833-18 146-21 327-15 642-17 635-13 452-14 423 Summa intäkter -21 473-19 258-21 537-16 610-18 100-14 150-14 888 Personalkostnader 29 656 29 281 29 179 30 407 26 351 28 172 24 760 Bidrag 1 497 1 307 1 414 1 151 1 569 1 334 1 588 Köp av verksamhet fr övr fö 1 567 1 376 0 865 0 450 1080 Köp av varor och tjänster 24 477 25 082 26 887 25 557 26 571 25 020 23 246 Övriga verksamhetskostnad 1 528 1 596 1 249 1 444 1 493 1 503 1 277 Kapitalkostnader 3 700 3 530 3 448 3 529 3 644 3 021 3 644 Summa kostnader 62 425 62 172 62 177 62 953 59 628 59 500 55 595 Nettokostnad 40 952 42 914 40 640 46 343 41 528 45 350 40 707 Vuxenutbildning Utfall Utfall Budget Utfall Budget Prognos Plan 2 006 2007 2008 2008 2009 2009 2010 Taxor och avgifter -4-50 -19-4 -19-19 -1 Statsbidrag -3 335-1 409-1 003-1 469-1 011-1 000-4 180 Övriga intäkter -749-1 452-1 362-1 575-1 134-1 148-1 104 Summa intäkter -4 088-2 911-2 384-3 048-2 164-2 167-5 285 Personalkostnader 5 363 4 929 4 403 4 802 3 918 4 047 4 496 Bidrag 90 0 0 0 0 0 2250 Köp av verksamhet fr övr fö 116 99 258 32 563 519 381 Köp av varor och tjänster 1 669 1 624 1 587 1 892 1 545 1 490 3 199 Övriga verksamhetskostnad 530 325 201 207 180 149 3375 Kapitalkostnader 37 35 35 43 30 35 30 Summa kostnader 7 805 7 012 6 484 6 976 6 236 6 240 13 731 Nettokostnad 3 717 4 101 4 100 3 928 4 072 4 073 8 446 Kultur- och fritidssektorn Utfall Utfall Budget Utfall Budget Prognos Plan 2 006 2007 2008 2008 2009 2009 2010 Taxor och avgifter -998-1 007-1 029-1 002-1 032-963 -982 Statsbidrag -1 102-1 448-192 -765-192 -318-192 Övriga intäkter -646-584 -168-533 -168-533 -168 Summa intäkter -2 746-3 039-1 389-2 300-1 392-1 814-1 342 Personalkostnader 5 534 5 480 5 108 6 349 5 681 5 726 5 689 Bidrag 2 244 2 148 2 274 2 240 2 030 1 997 2 085 Köp av verksamhet fr övr fö 43 18 0 7 0 4 0 Köp av varor och tjänster 7 081 8 103 8 062 8 227 7 383 8 074 8 057 Övriga verksamhetskostnad 691 201 199 323 202 326 208 Kapitalkostnader 1 999 2 095 2 240 2 127 2 298 2 064 2 269 Summa kostnader 17 592 18 045 17 883 19 273 17 594 18 191 18 308 Nettokostnad 14 846 15 006 16 494 16 973 16 202 16 377 16 966 9
VERKSAMHETSGRENAR BRUTTO BUDGETFÖRSLAG 2010-2012 Förvaltningskansli Utfall Utfall Budget Utfall Budget Prognos Plan 2 006 2007 2008 2008 2009 2009 2010 Taxor och avgifter -112-98 -104-86 -100-86 -100 Statsbidrag 0 0 0 0 0 0 0 Övriga intäkter 0-254 0 0 0 0 0 Summa intäkter -112-352 -104-86 -100-86 -100 Personalkostnader 3 773 2 346 2 370 2 562 2 540 2 289 2 622 Bidrag 105 30 0 0 0 0 0 Köp av verksamhet fr övr fö 0 3 925 0 0 0 0 0 Köp av varor och tjänster 1 083 1 479 1 256 1 320 1 357 1 097 1 378 Övriga verksamhetskostnad 364 337 410 267 380 268 441 Kapitalkostnader 11 11 42 10 34 10 35 Summa kostnader 5 336 8 128 4 078 4 159 4 311 3 664 4 476 Nettokostnad 5 224 7 776 3 974 4 073 4 211 3 578 4 376 Skolmåltider Utfall Utfall Budget Utfall Budget Prognos Plan 2 006 2007 2008 2008 2009 2009 2010 Taxor och avgifter 0 0 0 0 0 0 0 Statsbidrag 0 0 0 0 0 0 0 Övriga intäkter -1 032-967 -1 050-814 -964-655 -871 Summa intäkter -1 032-967 -1 050-814 -964-655 -871 Personalkostnader 0 0 0 0 0 0 Bidrag 0 0 0 0 0 0 0 Köp av verksamhet fr övr fö 0 0 0 0 0 0 0 Köp av varor och tjänster 6 694 7 290 6 959 6 186 6 688 6 352 7 364 Övriga verksamhetskostnad 0 0 0 0 0 0 0 Kapitalkostnader 0 0 0 0 0 0 0 Summa kostnader 6 694 7 290 6 959 6 186 6 688 6 352 7 364 Nettokostnad 5 662 6 323 5 909 5 372 5 724 5 697 6 493 Politisk verksamhet Utfall Utfall Budget Utfall Budget Prognos Plan 2 006 2007 2008 2008 2009 2009 2010 Taxor och avgifter 0 0 0 0 0 0 0 Statsbidrag 0 0 0 0 0 0 0 Övriga intäkter 0 0 0 0 0 0 0 Summa intäkter 0 0 0 0 0 0 0 Personalkostnader 576 928 646 737 736 691 720 Bidrag 0 0 0 0 0 0 0 Köp av verksamhet fr övr fö 0 0 0 0 0 0 0 Köp av varor och tjänster 14 12 91 17 20 20 5 Övriga verksamhetskostnad 14 34 40 20 40 40 41 Kapitalkostnader 0 0 0 0 0 0 0 Summa kostnader 604 974 777 774 796 751 766 Nettokostnad 604 974 777 774 796 751 766 10
VERKSAMHETSGRENAR BRUTTO BUDGETFÖRSLAG 2010-2012 SOCIALNÄMNDEN Utfall Utfall Budget Utfall Budget Prognos Plan 2006 2007 2008 2008 2009 2009 2010 Taxor och avgifter -10 741-11 769-11 999-12 029-12 500-12 253-11 776 Statsbidrag -2 427-4 437-3 786-7 249-813 -1 197-1 026 Övriga intäkter -26 506-27 495-28 935-26 028-27 814-22 769-31 811 Summa intäkter -39 674-43 701-44 720-45 306-41 127-36 219-44 613 Personalkostnader 134 880 140 358 144 717 153 742 144 323 145 837 157 850 Bidrag 7 443 8 798 9 727 10 346 7 971 9 261 9 529 Köp av verksamhet fr övr fö 6 233 5 829 9 596 7 586 6 336 7 102 8 706 Köp av varor och tjänster 27 723 30 486 27 959 31 966 28 446 26 861 30 762 Övriga verksamhetskostnad 349 679 444 460 539 871 1 147 Kapitalkostnader 6 451 6 074 6 387 6 407 6 403 6 411 6 679 Summa kostnader 183 077 192 223 198 830 210 507 194 018 196 343 214 673 Nettokostnad 143 405 148 523 154 110 165 201 152 891 160 124 170 060 Övrig verksamhet Utfall Utfall Budget Utfall Budget Prognos Plan 2006 2007 2008 2008 2009 2009 2010 Taxor och avgifter 0 0 0 0 0 0 0 Statsbidrag -805-2 620-2 797-4 255-337 -337-337 Övriga intäkter -165-139 -766-120 -266-266 -166 Summa intäkter -970-2 759-3 563-4 375-603 -603-503 Personalkostnader 2 173 4 566 4 158 4 220 4 315 4 150 4 060 Bidrag 7 755 1 170 1 723 0 0 0 Köp av verksamhet fr övr fö 0 7 1 710 36 0 0 0 Köp av varor och tjänster 898 2 063 1 345 2 404 903 758 1 024 Övriga verksamhetskostnad 32 82 26 79 37 100 30 Kapitalkostnader 0 0 4 0 4 4 3 Summa kostnader 3 110 7 472 8 413 8 462 5 259 5 012 5 117 Nettokostnad 2 140 4 713 4 850 4 087 4 656 4 409 4 614 Äldreomsorg Utfall Utfall Budget Förslag 2006 2007 2008 2009 Taxor och avgifter -10 865-11 695-11 932-12 909 Statsbidrag -1 623-1 006-969 -501 Övriga intäkter -3 263-3 755-3 891-3 456 Summa intäkter -15 751-16 456-16 792-16 866 Personalkostnader 80 634 80 296 88 183 86 078 Bidrag 10 13 18 18 Köp av verksamhet fr övr fö 3 290 1 172 3 139 3 230 Köp av varor och tjänster 19 262 21 231 18 960 19 747 Övriga verksamhetskostnad 202 409 243 349 Kapitalkostnader 6 258 5 889 6 162 6 174 Summa kostnader 109 656 109 009 116 705 115 596 Nettokostnad 93 904 92 553 99 913 98 730 11
VERKSAMHETSGRENAR BRUTTO BUDGETFÖRSLAG 2010-2012 Individ- och familjeomsorg Utfall Utfall Budget Utfall Budget Prognos Plan 2006 2007 2008 2008 2009 2008 2010 Taxor och avgifter -24-1 -27-10 -1-15 -17 Statsbidrag 0-100 -20-451 0-200 0 Övriga intäkter -492-509 -380-821 -456-519 -573 Summa intäkter -516-610 -427-1 282-457 -734-590 Personalkostnader 5 180 5 545 5 719 6 665 5 842 6 486 6 813 Bidrag 1866 2 151 2 066 2 904 2 160 3 453 3 000 Köp av verksamhet fr övr fö 2557 3 399 4 424 3 648 2 736 3 528 5 143 Köp av varor och tjänster 2633 2 086 778 4 859 1 619 1 815 3 174 Övriga verksamhetskostnad 78 119 114 120 98 45 122 Kapitalkostnader 24 16 24 1 22 20 12 Summa kostnader 12 338 13 316 13 125 18 197 12 477 15 347 18 264 Nettokostnad 11 822 12 706 12 698 16 915 12 020 14 613 17 674 Handikappomsorg Utfall Utfall Budget Förslag 2006 2007 2008 2009 Taxor och avgifter -90-73 -40-40 Statsbidrag 0-287 0 0 Övriga intäkter -22 344-22 933-23 898-26 597 Summa intäkter -22 434-23 294-23 938-26 637 Personalkostnader 40 625 43 515 40 060 44 023 Bidrag 5 559 5 880 6 473 5 829 Köp av verksamhet fr övr fö 289 788 13 13 Köp av varor och tjänster 3 367 3 361 4 571 4 709 Övriga verksamhetskostnad 27 33 37 32 Kapitalkostnader 160 159 164 170 Summa kostnader 50 028 53 736 51 318 54 776 Nettokostnad 27 594 30 443 27 380 28 139 Medicinsk enhet Preliminärt Utfall Utfall Budget Förslag 2006 2007 2008 2009 Taxor och avgifter -2 0 0 0 Statsbidrag 0-424 0 0 Övriga intäkter -3-159 0 0 Summa intäkter -3-583 0 0 Personalkostnader 6 474 6 437 6 597 6 077 Bidrag 0 0 0 0 Köp av verksamhet fr övr fö 96 463 310 412 Köp av varor och tjänster 1 358 1 741 2 314 1 953 Övriga verksamhetskostnad 9 36 24 28 Kapitalkostnader 10 10 33 33 Summa kostnader 7 947 8 686 9 278 8 503 Nettokostnad 7 944 8 103 9 278 8 503 12
VERKSAMHETSGRENAR BRUTTO BUDGETFÖRSLAG 2010-2012 Vård och omsorg Utfall Utfall Budget Utfall Budget Prognos Plan 2006 2007 2008 2008 2009 2009 2010 Taxor och avgifter -10 957-11 768-11 972-12 019-12 499-12 238-11 760 Statsbidrag -1 623-1 717-969 -2 544-476 -660-689 Övriga intäkter -25 610-26 847-27 789-25 087-27 092-21 984-31 071 Summa intäkter -38 190-40 332-40 730-39 650-40 067-34 882-43 520 Personalkostnader 127 733 130 247 134 840 142 858 134 166 135 201 146 977 Bidrag 5 569 5 892 6 491 5 720 5 811 5 808 6 529 Köp av verksamhet fr övr fö 3 675 2 423 3 462 3 903 3 600 3 574 3 300 Köp av varor och tjänster 23 987 26 333 25 845 24 703 25 924 24 288 26 827 Övriga verksamhetskostnad 238 477,7 304 262 404 726 995 Kapitalkostnader 6 428 6 058 6 359 6 406 6 377 6 387 6 664 Summa kostnader 167 630 171 431 177 301 183 852 176 282 175 984 191 292 Nettokostnad 129 440 131 099 136 571 144 202 136 215 141 102 147 772 13
VERKSAMHETSGRENAR BRUTTO BUDGETFÖRSLAG 2010-2012 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Utfall Utfall Budget Utfall Budget Prognos Plan 2006 2007 2008 2008 2009 2009 2010 Taxor och avgifter -788-1 001-634 -1 152-663 -663-634 Statsbidrag -46-164 0 0 0 0 0 Övriga intäkter 0-6 0 0 0 0 0 Summa intäkter -834-1 171-634 -1 152-663 -663-634 Personalkostnader 2 020 2 166 2 287 2 240 2 292 2 292 2 378 Bidrag 0 0 0 0 0 0 0 Köp av verksamhet fr övr fö 0 0 0 0 0 0 0 Köp av varor och tjänster 446 1 003 413 502 339 339 448 Övriga verksamhetskostnad 87-57 45 41 41 40 45 Kapitalkostnader 0 0 0 0 0 0 0 Summa kostnader 2 553 3 112 2 745 2 783 2 672 2 671 2 871 Nettokostnad 1 719 1 941 2 111 1 631 2 009 2 008 2 237 FINANSIERING Utfall Utfall Budget Utfall Budget Prognos Plan 2 006 2 007 2 008 2 008 2 009 2 009 2 010 Kommunalskatt -228 480-233 546-230 900-231 882-242 700-233 908-251 800 Gen statsbidrag -162 934-158 792-178 500-173 657-177 700-176 616-176 000 Finansiella intäkter -26521-25396 -16197-22755 -16197-17575 -16197 Övriga intäkter -345 Summa intäkter -417 935-418 079-425 597-428 294-436 597-428 099-443 997 Avräkning soc avg, pensioner mm 3029 7348 10740 5732 15724 14310 16012 Finansiella kostnader 6708 6542 2077 8381 2026 3300 2036 Övriga verksamhetskostnader -808-722 858 Summa kostnader 9737 13082 12817 13391 17750 18468 18048 Nettokostnad -408 198-404 997-412 780-414 903-418 847-409 631-425 949 14
BEFOLKNINGSFÖRÄNDRINIG BUDGETFÖRSLAG 2010-2012 Antal Folkmängd i 5-årsklasser, Vilhelmina 650 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 0-4 år 5-9 år 10-14 år 15-19 år 20-24 år 65-69 år 70-74 år 75-79 år 80-84 år 85-89 år 90-94 år 95-99 år 100+ år Ålder 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Källa SCB Avser folkmängden per 31 dec resp år Förändring 40 Folkökning, åldersgruppen 0-24 år, perioden 2000-2008 30 20 10 0-10 0-4 år 5-9 år 10-14 år 15-19 år 20-24 år -20-30 -40-50 Åldersgrupp 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Folkökningen definieras som skillnaden mellan folkmängden vid årets början och årets slut 14
BEFOLKNINGSFÖRÄNDRINIG BUDGETFÖRSLAG 2010-2012 Förändring 30 Folkökning, åldersgruppen 65 år och äldre, perioden 2000-2008 20 10 0 65-69 år 70-74 år 75-79 år 80-84 år 85-89 år 90-94 år 95-99 år 100+ år -10-20 -30 Åldersgrupp 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Folkökningen definieras som skillnaden mellan folkmängden vid årets början och årets slut 15
BEFOLKNINGSFÖRÄNDRINIG Folkmängd efter region, ålder och tid BUDGETFÖRSLAG 2010-2012 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 0-4 år 380 356 365 384 381 362 368 370 360 5-9 år 503 472 448 411 371 363 357 361 389 10-14 år 577 583 577 569 529 495 470 442 414 15-19 år 564 551 551 549 540 549 567 559 559 20-24 år 362 341 336 361 373 403 387 407 412 65-69 år 435 436 427 419 431 430 423 430 453 70-74 år 418 402 383 401 388 388 391 368 367 75-79 år 395 382 388 368 361 352 340 327 329 80-84 år 282 286 284 276 289 280 278 278 278 85-89 år 162 159 153 163 149 145 141 156 153 90-94 år 38 43 40 42 46 46 55 52 59 95-99 år 8 7 5 7 8 11 12 12 9 100+ år 2 1 2 2 1 1 1 1 3 Viktiga fotnoter: Uppgifterna avser förhållandena den 31 december för valt/valda år enligt den regionala indelning som gäller den 1 januari året efter. Folkökning efter region, ålder och tid 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 0-4 år -9-24 9 19-3 -19 6 2-10 5-9 år -43-31 -24-37 -40-8 -6 4 28 10-14 år 2 6-6 -8-40 -34-25 -28-28 15-19 år 18-13 0-2 -9 9 18-8 0 20-24 år -39-21 -5 25 12 30-16 20 5 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 65-69 år -3 1-9 -8 12-1 -7 7 23 70-74 år -11-16 -19 18-13 0 3-23 -1 75-79 år -15-13 6-20 -7-9 -12-13 2 80-84 år 9 4-2 -8 13-9 -2 0 0 85-89 år 16-3 -6 10-14 -4-4 15-3 90-94 år -3 5-3 2 4 0 9-3 7 95-99 år 2-1 -2 2 1 3 1 0-3 100+ år 0-1 1 0-1 0 0 0 2 16
BUDGETFÖRSLAG 2010 2012 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen totalt Budget Utfall Budget Prognos Förslag 2008 2008 2009 2009 2010 Taxor och avgifter -44 080-42 863-47 305-46 167-42 720 Statsbidrag -20 873-14 233-14 562-14 370-13 776 Övriga intäkter -32 413-36 535-34 377-32 155-34 419 Summa intäkter -97 366-93 631-96 244-92 692-90 915 Personalkostnader 65 995 58 871 58 042 57 221 55 613 Bidrag 6 130 6 247 7 084 6 327 6 074 Köp av verksamhet fr övr företag 9 791 10 097 9 105 8 499 9 280 Köp av varor och tjänster 50 418 57 522 51 287 53 098 50 844 Övriga verksamhetskostnader 15 281 16 270 15 767 17 200 17 687 Kapitalkostnader 14 728 14 778 14 165 14 446 14 586 Summa kostnader 162 343 163 785 155 450 156 791 154 084 Nettokostnad 64 977 70 154 59 206 64 099 63 169 RAM 64 227 Investeringar kommunstyrelsen 49 292 NÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE Kommunstyrelsen är på uppdrag av kommunfullmäktige kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Kommunstyrelsen har ansvar för hela kommunens/koncernens utveckling och ekonomiska ställning. Verksamhetens inriktning och förutsättning Styrelsens ska samordna resurser, inriktningar och styrprinciper för kommunen/koncernen (nämnder/styrelser och kommunala bolag) genom att: Leda och styra kommunen genom en löpande uppföljning och analys av ekonomi och verksamhetsmässiga resultat samt avge rapporter till kommunfullmäktige. Arbeta med övergripande och långsiktig strategisk planering. Förvalta kommunens ekonomi genom att ansvara för budget- och bokslutsarbete, ta fram förslag till finansiella mål, resursfördelning och inriktnings samt medelsförvaltning. Utarbeta principer för styrning och utveckling av den kommunala organisationen. Informera om övergripande och långsiktiga frågor internt och externt. Bereda ärenden, slutföra delegation och verkställa beslut från kommunfullmäktige. Aktivt arbeta utåtriktat för att stärka kommunens attraktivitet och expansion. Planeringsförutsättningar Kommunstyrelsens ram för 2010 enligt kommunfullmäktiges beslut i december 2008 uppgår till 64 227 tkr. Utifrån det rådande ekonomiska läget har målsättningen för kommunstyrelsens budgetarbete varit att arbeta fram en så stram budget som möjligt med bibehållna verksamheter. Utgångsläget var att nå ner till en budgetvolym om 61 mkr men trots hårda 17
BUDGETFÖRSLAG 2010 2012 Kommunstyrelsen besparingar i verksamheterna har vi inte lyckats komma ner till den nivån. Det budgetförslag som här presenteras uppgår till 63 169 tkr vilket ligger 1 058 tkr lägre än den erhållna budgetramen. Föreslagen budget för 2010 kan jämföras med utfallet för 2008 som uppgick till 70 154 tkr och prognosen för 2009 som uppgår till 64 099 tkr. Nedan sammanfattas i korthet de åtgärder som vidtagits eller planeras vidtas för att inrymma kommunstyrelsens nettokostnad inom den föreslagna summan. VERKSAMHETSGREN/Verksamhet Ekonomi Enheten minskar med 1,0 tjänst förvaltningsekonom. Åtgärden har genomförts redan fr.o.m. maj 2009. Fastigheter Underhållsbudgeten för kommunens fastigheter behålls på en miniminivå om 1 500 tkr. Dikanäs 1:67 hyreshus, p-hem Dikanäs och p-stugor Dikanäs förutsättes avyttras, nollbudgeteras Saxnäs 3:14 parhus och p-stugor Saxnäs förutsättes avyttras, nollbudgeteras P-hem Bergbacka 1:86 förutsättes avyttras, nollbugdeteras P-stuga Järvsjöby förutsättes avyttras, nollbudgeteras Medel för bostadsanpassningsbidrag minskas med 100 tkr jämfört med 2009 års budget och 44 tkr jämfört med utfallet för 2008. Jämfört med 2009 års budget har avkastningen för kommunens skogsförvaltning höjts (ökning med 300 tkr till 2 500 tkr) och ligger i nivå med 2008 års utfall (2 644 tkr). Tillkommande kostnad: 1,0 fastighetsingenjör 421 tkr Flyg Verksamheten finansieras med de bidrag och de försäljningsintäkter verksamheten genererar. Verksamheten budgeteras så att kostnader och intäkter balanserar. En sänkning av kostnadssidan innebär att även de statliga bidragen sänks. GVA Tjänsten som teknisk chef har lyfts ur (530 tkr) och föreslås ersättas med en tjänst som fastighetsingenjör under verksamhetsgrenen Fastigheter. Bidrag vägunderhåll och bidrag snöröjning upphör och anslaget för extra driftbidrag till vägar har sänkts. Minskad rondering avseende offentlig belysning, besparing genomförs redan 2009. Höjning av va-taxa och renhållningstaxa. IT Höjd nätavgift bredbandsnätet. Minskning med 1,0 tekniker. Kommunledningsfunktion mm 1,0 kommunsekreterartjänst har i budgetförslaget minskats till 0,50 tjänst. Tjänsten samordnas med tjänst 1:e näringslivssekreterare under verksamhetsgrenen Näringsliv. 18
BUDGETFÖRSLAG 2010 2012 Kommunstyrelsen Kost Kostverksamheten utgör en servicefunktion till kultur- och utbildningsnämnden och socialnämnden. Verksamhetens kostnader skall finansieras med intäkter från de mottagande enheterna. För 2008 täckte intäkterna endast 80 % av verksamhetens kostnad och kommunstyrelsen fick bära en nettokostnad om 4,3 mkr. Under 2009 har påbörjats och pågår en översyn av hela verksamheten som fortsätter även under 2010. Det innebär anpassning av priser, personal och övriga driftkostnader i syfte att erhålla en budget och ett utfall där kostnader och intäkter balanserar. Verksamheten kan också påverkas av om förändringar görs i förskole- och skolorganisationen. Näringsliv Minskning av anslag för bl.a. marknadsföring, även turistmarknadsföring, näringsfrämjande åtgärder och arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Tidigare år har 100 tkr anslagits för utvecklingsarbete inom KS, för 2010 har inga medel upptagits för detta. Samordning av tjänsterna kommunsekreterare (inom verksamhetsgrenen Kommunledningsfunktion) och 1:e näringssekreterare. Personal Verksamhetsgrenen minskar med 0,5 tjänst i växel/reception och 1,0 friskvårdskonsulent. Politisk verksamhet Sänkning av grundarvode till 500 kr har genomförts redan under 2009. Frysning av arvoden i 2009 års nivå. Räddningstjänst Inom räddningstjänsten har besparingar påbörjats och genomförts redan under 2009 vars effekt slår fullt ut under 2010. Övrig verksamhet För KPHR utgår arvode endast till ordförande, grundarvodet har sänkts till 500 kr och arvodet frysts i 2009 års nivå. I övrigt får de under 2009 påbörjade besparingsåtgärderna full effekt under 2010. Investeringar För kommunstyrelsen har investeringar upptagits med 49 292 tkr. Det högsta investeringsbeloppet återfinns inom verksamhetsgrenen GVA med 46 225 tkr varav 30 000 tkr avser utbyggnad av va-sidan i Kittelfjäll och 4 000 tkr utbyggnad i Klimpfjäll. För dessa två investeringar kan en eventuell etappindelning diskuteras. 19
BUDGETFÖRSLAG 2010 2012 Kommunstyrelsen Ekonomienhet Budget Utfall Budget Prognos Förslag 2008 2008 2009 2009 2010 Taxor och avgifter -20-29 -20-25 -25 Statsbidrag 0 0 0 0 0 Övriga intäkter -390-614 -435-585 -591 Summa intäkter -410-643 -455-610 -616 Personalkostnader 3 394 3 519 3 411 3 428 3 300 Bidrag 0 0 0 0 0 Köp av ve rksam het fr övr företag 5 12 5 5 10 Köp av varor och tjänster 708 740 668 661 754 Övriga verksam hetskostnader 81 116 92 101 127 Kap italkostnad er 0 0 0 0 0 Summa kostnader 4 188 4 387 4 176 4 195 4 191 Nettokostnad 3 778 3 744 3 721 3 585 3 575 Omfattar verksamhet 8112 Verksamhetsbeskrivning Ekonomienheten svarar för kommunens ekonomiadministration, samordnar den löpande redovisningen samt finansieringsfrågor. Enheten har i sin centrala roll under kommunstyrelsen en övergripande och konsultativ roll i budget-, finans- och redovisningsfrågor samt viss rådgivning. Mål och måluppfyllelse Ekonomienhetens övergripande mål är att utöva en effektiv ekonomiadministration, vara en kvalificerad samarbetspartner, samt att synliggöra ekonomienhetens verksamhet och ansvarsområden. Planeringsförutsättningar Under 2009 slutade en av förvaltningsekonomerna sin anställning i kommunen. Tjänsten har inte återbesatts, och en omfördelning av arbetsuppgifterna har genomförts. Under 2009 har kommunen börjat kunna ta emot leverantörsfakturor på fil. Fakturor från Telia körs i skarp drift, och fakturor från Vattenfall och OK/Q8 kommer att testköras under juni månad 2009. Investeringar Inga investeringar planeras under perioden. 20
BUDGETFÖRSLAG 2010 2012 Kommunstyrelsen Fastigheter Budget Utfall Budget Prognos Förslag 2008 2008 2009 2009 2010 Taxor och avgifter -8 545-9 592-8 944-8 944-7 609 Statsbidrag -450-1 038-942 -942-840 Övriga intäkter -1 700-3 234-2 200-2 200-2 511 Summa intäkter -10 695-13 864-12 086-12 086-10 960 Personalkostnader 401 669 856 856 1 255 Bidrag 750 730 750 750 670 Köp av verksamhet fr övr företag 120 218 60 60 0 Köp av varor och tjänster 12 004 14 530 12 031 12 031 11 048 Övriga verksamhetskostnader 1 591 1 732 1 795 1 795 1 949 Kapitalkostnader 3 615 3 459 3 645 3 645 3 595 Summa kostnader 18 481 21 338 19 137 19 137 18 517 Nettokostnad 7 786 7 474 7 051 7 051 7 557 Investeringar verksamhetsgren Omfattar verksamhet 112-118, 122, 141, 162-163, 5119, 7112-7113, 712-714, 732, 741-747, 7524-7525, 814, 822 samt 8281 Verksamhetsbeskrivning Den dagliga driften av kommunens fastigheter sköts från 1 juli 2005 av Riksbyggen. Avtalet sträckte sig till 30 juni 2008 med möjlighet till förlängning 1 + 1 år. Avtalet har förlängts och löper nu till halvårsskiftet 2010. Arbetet med ny upphandling pågår. Mål och måluppfyllelse Verksamheten ska under planeringsperioden arbeta för att totalt sett minska kommunens fastighetskostnad inkluderande en energieffektivisering. Andelen vakanta (ej brukade) lokaler ska under planeringsperioden reduceras. Planeringsförutsättningar I likhet med 2009 föreslås för 2010 underhållsbudgeten till en nivå om 1 500 tkr. Det är en nivå som enbart medger smärre underhållsåtgärder i delar av fastighetsbeståndet. I föreslagen underhållsbudget inryms inget långsiktigt planerat underhåll i syfte att bibehålla eller höja standarden i det kommunala fastighetsbeståndet. Föreslagen budget förutsätter att ett flertal fastigheter avyttras eller avvecklas på annat sätt, det gäller p-stugor, p-hem och hyreshus i Dikanäs, p-stugor och parhus i Saxnäs, p-hem och p-stuga på Volgsjöstrand respektive Järvsjöby. I föreslagen budget har inga medel upptagits för dessa fastigheter. Idag pågår diskussioner om omdisponering av nyttjandet av ett antal fastigheter, t.ex. Hermelinen 1 (fd Isonor-huset). Ev. kostnader som detta kan medföra är idag inte känt och ingår inte i föreliggande budgetförslag. I föregående års budgetremiss (inför budget 2009) lyftes frågan om inrättandet av en ny tjänst inom teknisk förvaltning. Tjänsten skulle avlasta befintlig personal, förbereda inför 21
BUDGETFÖRSLAG 2010 2012 Kommunstyrelsen kommande pensionsavgångar men också tillföra den kompetens som idag saknas inom den kommunala administrationen vad avser GIS, kartförsörjning mm. Det ekonomiska läget medgav inte att tjänsten inrättades och under tiden har även befintlig tjänst som teknisk chef vakanssatts. Fastighetsadministrationen hanteras i dagsläget av framförallt kommunchef, miljö- och byggnadschef och ekonomichef. En sådan lösning är möjlig på kort sikt men på längre sikt äventyras kvaliteten på kommunens fastighetshållning och belastningen på de tjänstemän som tillfälligt axlat arbetsuppgifterna blir alltför hög. Inför 2010 föreslås med anledning därav att en tjänst som fastighetsingenjör inrättas. I budgetförslaget har medel upptagits med 421,4 tkr. Medlen föreslås budgeteras under verksamhet 82211 Fastighetsteknisk administration. Tjänsten som teknisk chef under verksamhetsgrenen GVA har i budgetförslaget föreslagits utgå. 22
BUDGETFÖRSLAG 2010 2012 Kommunstyrelsen Flygverksamhet Budget Utfall Budget Prognos Förslag 2008 2008 2009 2009 2010 Taxor och avgifter -901-357 -1 600-1 600-504 Statsbidrag -8 050-9 596-10 600-10 466-10 200 Övriga intäkter -3 200-3 933-2 107-2 605-4 010 Summa intäkter -12 151-13 886-14 307-14 671-14 714 Personalkostnader 6 762 6 547 6 721 6 736 6 850 Bidrag 0 352 0 400 370 Köp av verksamhet fr övr företag 200 316 350 350 350 Köp av varor och tjänster 1 740 3 141 2 484 3 054 3 541 Övriga verksamhetskostnader 638 1 166 1 105 1 405 1 103 Kapitalkostnader 2 595 2 416 2 716 2 716 2 498 Summa kostnader 11 935 13 938 13 376 14 661 14 712 Nettokostnad -216 52-931 -10-2 Investeringar verksamhetsgren 2 300 Omfattar verksamhet 7511 Verksamhetsbeskrivning Vilhelmina flygplats trafikeras idag i samarbete med NextJet med förbindelse till Stockholm/Arlanda tillsammans med Hemavans flygplats, efter upphandling av Rikstrafiken. Nuvarande upphandling gäller till och med den 26 oktober 2011. Inom flygplatsen tillämpas processinriktning för att beskriva hur målen ska uppnås. Verksamheten beskrivs i en huvudprocess som bryts ned i delprocesser, vilka i sin tur successivt bryts ner till underprocesser och aktiviteter. För att driva dessa processer tillförs resurser i form av Människor, Maskiner, Metoder och Materiel. Processerna är indelad i följande kategorier: Leda och styra flygplatsen Processen Leda, styra och utveckla flygplatsen är en ledningsprocess med uppgift att planera, organisera och budgetera flygplatsens verksamhet, utvärdera och rapportera verksamheten samt att vidmakthålla ett processinriktat verksamhetssystem Tillgodose flygplatsens framtida behov Krav ställs på flygplatserna via BCL att de ska ha erforderlig personal med rätt utbildning, erfarenhet och lämplighet för att genomföra sina åtaganden inom ramen för flygplatsens verksamhetsmål. Processen Tillgodose flygplatsens framtida behov är en ledningsprocess med uppgift att planera och tillgodose flygplatsens nuvarande och framtida behov av personal och utrustning samt myndigheters nuvarande och kommande krav. (M 3 ) Genomföra flygplatstjänst (Operativa processer) Processen Genomföra flygplatstjänst omfattar flygplatsens operativa verksamhet och beskriver samtliga processer som krävs för att driva flygplatsen. Stödprocesser Bland stödprocesserna finns processer för avvikelsehantering samt för revidering och uppföljning av verksamheten 23
BUDGETFÖRSLAG 2010 2012 Kommunstyrelsen Processutvärdering Vid årligen återkommande möten (2 ggr/år) samlas alla flygplatser till nätverksmöten där processernas funktion utvärderas och förslag till förändringar tas upp Mål och måluppfyllelse Flygplatsen skall drivas så att våra kunders krav och behov uppfylls samt att ägarens och myndigheters krav tillgodoses när det gäller säkerhet, service, regularitet och kostnadseffektivitet. Flygsäkerheten prioriteras högst. Inom flygplatsen tillämpas QDHB för kvalitets- och säkerhetsledning. QDHB finns beskrivet i den gemensamma anvisningen Kvalitetsledningssystem QDHB. Flygplatschefen ska ansvara för att QDHB kvalitetsledningssystem tillämpas på flygplatsen. Säkerhetsansvarig ska ansvara för att QDHB kvalitetsledningssystem tillämpas inom luftfartskydd. Flygplatsorganisationen, där luftfartskyddet ingår, ska: på ett säkert och effektivt sätt driva verksamheten, främja och utveckla goda mark- och flygkommunikationer till och från flygplatsen, vårda och utveckla de personella och materiella resurserna, vårda och utveckla flygplatsmiljön samt arbetsmiljön i takt med tidens krav, genom rationaliseringar och arbete över fackgränser hålla personalstyrkan så liten som möjligt utan att för den skull flygsäkerheten påverkas eller att avkall gör på kompetens. Syftet med arbetet och verksamheten som bedrivs inom flygplatsen är att: genom uppföljning och analys få styrinformation för att kunna hävda och, om så krävs, förändra flygplatsens operativa standard för säkerhet, regularitet, kostnadseffektivitet, de tjänster som lämnas inte får förorsaka eller bidra till något enda flyghaveri eller någon personskada på flygplatsen, hålla en hög servicenivå, genom effektivitets- och kvalitetshöjande åtgärder öka flygets marknadsandelar i regionen och företagets kostnadseffektivitet. Jämförelsetal Ant passagerare 2001 2002 2003 2004 2005 16 981 16 339 13 888 14 237 13 152 2006 2007 2008 2009 2010 14 156 16 060 16 150 2011 2012 24
BUDGETFÖRSLAG 2010 2012 Kommunstyrelsen Planeringsförutsättningar I budgetförslaget antas att driftbidragen utgår utifrån nuvarande nivå. Förslaget inkluderar även ett utökat bidrag för EU:s luftrumsanpassning (TIZ/TIA). Investeringar I 2009 års investeringsbudget finns 1 800 tkr för åtgärder avseende landningsbana (inflygningsljus). Flygplatsen har nu erhållit förlängd dispens avseende inflygningsljussystemet till 2010. I budgetförslaget för 2010 föreslås att den planerade investeringen utförs 2010 och att beloppet höjs till 2 000 tkr. Det innebär då att de avsatta medlen 2009 för detta inte tas i anspråk. Utöver de 2 000 tkr för åtgärder avseende inflygningsljus upptas 300 tkr för utbyte av Insatsledarbil. Kommande investeringsbehov För 2011 ses investeringsbehov i form av en ombyggnad av incheckningskontoret samt en ombyggnad för att styra om passagerarflödet vid säkerhetskontrollen. Incheckningspersonalen har idag sin arbetsposition mitt i en genomfartspassage till flygplatsen övriga utrymme. Genom att dels flytta, dels sätta upp några nya väggar förbättras arbetsmiljön avsevärt för denna personalgrupp. Vidare föreslås en förändring av passagen för passagerna efter att de passerat säkerhetskontrollen genom att nuvarande öppning till gaten flyttas närmare passagerarflödet. 25
BUDGETFÖRSLAG 2010 2012 Kommunstyrelsen GVA-enhet Budget Utfall Budget Prognos Förslag 2008 2008 2009 2009 2010 Taxor och avgifter -29 673-28 607-31 341-30 150-29 944 Statsbidrag -308-575 -340-340 -347 Övriga intäkter -3 386-3 358-3 085-3 356-3 421 Summa intäkter -33 367-32 540-34 766-33 846-33 712 Personalkostnader 10 823 10 709 10 143 9 840 10 115 Bidrag 703 761 672 630 40 Köp av verksamhet fr övr företag 6 394 5 990 6 445 5 705 6 449 Köp av varor och tjänster 15 487 19 536 16 175 16 665 17 290 Övriga verksamhetskostnader 1 196 1 138 1 102 1 234 1 248 Kapitalkostnader 5 114 5 224 4 679 4 705 4 685 Summa kostnader 39 717 43 358 39 216 38 779 39 827 Nettokostnad 6 350 10 818 4 450 4 933 6 115 Investeringar verksamhetsgren 46 225 Omfattar verksamhet 151-155, 161, 164, 7111, 7522, 762-763, 8134-8135, 821, 823-827, 8282 samt 829 Verksamhetsbeskrivning GVA-enheten ansvarar för kommunaltekniken i kommunen, innebärande att medborgarna skall betjänas med fungerande vatten och avlopp enligt de lagar som finns, renhållning inklusive slamtömning, en god standard på kommunala gator och vägar samt att vägbelysning finns där så erfordras efter kommunala beslut. Kommunens vaktmästeri/transportservice ligger numera under denna enhet. Enheten hanterar även bidrag till enskilda vägar och till pensionärer för snöröjning. Mål och måluppfyllelse Enheten ska under planeringsperioden arbeta för ett ökat regionalt samarbete. Mängden brännbart avfall som transporteras till förbränningsanläggning ska under planeringsperioden minska i jämförelse med 2004 års utfall. Detta förutsätter att förändringen av insamlingsrutinerna fungerar enligt planerna. En målsättning är att VA och renhållning skall bära sina egna kostnader. År 2010 2011 2012 Renhållning brännbart avfall/inv - 20 % -25% - 25% 1) Vatten Gator upprustning/underhåll ant m + 0 % 1) I jämförelse med 2004 års utfall. För renhållning avses den mängd/inv som transporteras till förbränningsanläggning. Jmf mängd resp bruttokostnad År 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Renhållning kg brännbart avfall/inv 332 339 350 388 371 26
BUDGETFÖRSLAG 2010 2012 Kommunstyrelsen År 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Budget Förslag Vatten/avlopp bruttokostnad/inv 1 457 1 636 1 618 1 578 1 604 1 520 1 550 Planeringsförutsättningar: Föreslagen budget inrymmer inte annat än akuta åtgärder Konsekvensbeskrivning: Kommunens anläggningar och maskiner är ålderstigna och behovet av underhållsåtgärder är både omfattande och kostnadskrävande. I föreslagen budget finns inte utrymme upptaget för detta vilket innebär att det redan eftersatta underhållet byggs på ytterligare och skjuts framåt. Investeringar: I föreslagen finns upptaget 46,2 mkr i investeringsmedel varav det mest omfattande avser utbyggnad Kittelfjäll med 30 mkr. Resterande 16,2 mkr avser investeringar i anläggningar och maskiner mm som bedöms nödvändiga för att verksamheterna ska kunna fungera tillfredställande (se investeringsäskande). 27