Delårsrapport jan-mars 2009 Rekonstruktionscentrum i Östergötland

Delårsrapport jan-mars 2009 Rekonstruktionscentrum i Östergötland

Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Styrkorts, verksamhet och resultat 4 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET... 4 FÖRNYELSEPERSPEKTIVET... 8 PROCESSPERSPEKTIVET... 10 MEDARBETARPERSPEKTIVET... 12 EKONOMIPERSPEKTIVET... 15 Bilagor 1 HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM LÄKEMEDELSKOSTNADER PE LÄKEMEDELSKOSTNADER NÄRSJUKVÅRD EKONOMISTATISTIK ANNAN RAPPORTERING UPPFÖLJNING MEDBORGARPERSPEKTIVET UPPFÖLJNING FÖRNYELSEPERSPEKTIVET UPPFÖLJNING PROCESSPERSPEKTIVET UPPFÖLJNING MEDARBETARPERSPEKTIVET UPPFÖLJNING EKONOMIPERSPEKTIVET 1 Rubrikerna justeras utifrån aktuell rapport

Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS REFLEKTION Årets första månader har helt präglats av arbete med att förbättra tillgängligheten på RC. RC är det centrum som har den största volymen inkommande remisser per år, cirka 35000 st. Vid ingången av 2007 förelåg en relativt bra balans med en tillgänglighet där 79% av patienterna fick tid till mottagningsbesök inom 90 dagar. På grund av störningar i klinikernas produktion under 2008, besparingar, införande av Cosmic och vårdstrejken försämrades tillgängligheten påtagligt. Vid 2008 år utgång väntade 46% av patienterna mer än 90 dagar på besök till mottagning. Olika åtgärder är nu planerade och vissa genomförda för att nå de uppställda målen fram till den 1 november. Även mer långsiktiga mål är uppställda och handlingsplaner upprättade för att ytterligare förbättra tillgängligheten både till mottagning och behandling/operation. Ovanstående arbete medför en ökad belastning på ekonomin med ökade kostnader relaterade till ökad produktion och extrainsatser på kvällstid och helger. Vidare har region och utomregionala intäkter för brännskadevård och neurokirurgi ej motsvarat budget varför vi prognostiserar ett negativt årsresultat på 10 milj. kronor. Fortsatta analyser och skapande av åtgärdspaket för att minska underskottet pågår. Rekonstruktionscentrum i Östergötland Magnus Odensten Produktionsenhetschef

STYRKORTSUPPFÖLJNING, VERKSAMHET OCH RESULTAT MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Hälso- och sjukvård som skapar trygghet och förtroende Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde 2 Utfall 3 Senast Mättidpunkt Hälso- och sjukvård som är tillgånglig, när den behövs. Ingen patient skall behöva vänta längre än 90 dagar på besök i specialiserad vård. Ingen patient väntat längre 2 209 2 360 03-2009 Ingen patient skall behöva vänta längre än 90 dagar på behandling. Ingen patient väntat längre 510 570 03-2009 Målet är inte uppfyllt. Se kommentarer nedan. 2 Enligt enhetens verksamhetsplan 2009 3 Senast mätta utfall under 2009 4 År och månad för mätning av senaste utfall

Strategi 2: Förbättrad samverkan inom Sydöstra sjukvårdsregionen Framgångsfaktor Regionens remittenter och invånare skall uppfatta, att RC utför god, evidensbaserad regionsjukvård, som finns tillgänglig, när den behövs. Fungerande regionala medicinska programgrupper (RMPG) med legitimitet och tydligt uppdrag. Nyckelindikator/annan Tillgänglighet för behandling inom 90 dagar. Samtliga RMPG deltar med representant(er) i centrumråd minst en gång årligen. Målvärde Utfall Senast Alla patienter 80% 08-2009 Mäts vid senare tidpunkt Mättidpunkt 08-2009 Strategi 3: Studenter inom RC skall erhålla en god verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde Utfall Senast Mättidpunkt Studenterna erhåller introduktion, handledning och VFU av hög kvalitet. Uppföljning i form av studentenkät två gånger årligen vid samtliga kliniker som har studenter. Samtliga kliniker 100 % 100 % Terminsvi s Målet är uppfyllt.

Strategi 4: RC skall vara ett aktivt och efterfrågat kompetenscentrum för regionala och utomregionala remittenter. Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde Utfall Senast Mättidpunkt RC arrangerar kvalificerade Antal utbildningsaktiviteter 10 12-2009 utbildningsaktivitet årligen. er. Mäts vid senare tidpunkt Väsentliga insatser och resultat Fokus för RC under de tre första månaderna av 2009 har varit tillgängligheten. Flera av de ingående klinikerna i RC har en sjukvårdproduktion med mycket stora volymer av patienter, (remisser) Ögonkliniken US (9400) respektive VIN (6500), Öronkliniken VIN (8000) och HPK (5400). Detta innebär att vid minsta störning i produktionen uppstår kö problem med förlängda väntetider. Under hela år 2008 genomfördes besparingar på grund av stora ekonomiska underskott 2007. Dessa besparingar bestod av bl.a. anställningsstopp och att läkarjourkomp lades ut i ledighet, vilket innebar mindre produktion. Ytterligare påverkan på produktionen skedde då det datoriserade journalsystemet Cosmic infördes vilket medförde nerdragning av produktionen cirka 2 veckor. En tredje negativ faktor var att HPK och Ögonkliniken US drabbades av Vårdförbundets strejk. Generellt inom LiÖ har arbetet med tillgängligheten prioriterats under 2009 för att nå målet högst 20% väntande till mottagning respektive behandling före 1 november. Detta arbete har även implementerats på RC med en rad åtgärder; stående punkt på alla ledningsmöten, produktionsplanering, kvalitetssäkring av väntelistor, med tiden införande av planeringslistor, utbildningsinsatser i regionen och primärvården, striktare bedömning av remisser beträffande indikationer, kapacitetsplanering håller på att genomföras på samtliga kliniker, översyn av läkararbetsscheman extra mottagningar kvällstid och på helger, extra operationer på helger, köp av operationskapacitet av privat vårdgivare.

Analys och reflektion Vi hoppas att med ovanstående åtgärder kunna nå målet att ej ha mer än 20% patienter som väntat mer än 90 dagar den 1 november 2009. Vidare är det långsiktiga målet att ytterligare, 2010 förbättra tillgängligheten så att minst 90% av alla patienter får tid till mottagning eller behandling/operation inom 90 dagar samt att införa planeringslistor på samtliga kliniker.

FÖRNYELSEPERSPEKTIVET Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Forskning och utbildning som stödjer verksamhets- och kvalitetsutveckling Framgångsfaktor Systematisk avvikelse- och riskhantering. Nyckelindikator/annan Riskanalyser genomförs enligt landstingets patientsäkerhetsmodell för de två arbetsprocesser som visar störst antal avvikelser enligt Synergi. Målvärde 5 Utfall 6 Senast Mättidpunkt 7 Genomfört 12-2009 Mäts vid senare tidpunkt Uppföljningssyste m för FoUU skall finnas på alla kliniker. Antalet vetenskapliga publikationer. Ökning under 2009 Strategi 2: RC skall långsiktigt utveckla och förbättra processerna inom sin verksamhet för att kunna möta morgondagens behov och bedriva forskning och undervisning i samarbete med Hälsouniversitetet. Detta skall ske genom en strukturerad målstyrning och systematisk. Gränsöverskridande utvecklingsarbete skall stimuleras. Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde Utfall Senast Mättidpunkt 12-2009 Mäts vid senare tidpunkt 5 Enligt enhetens verksamhetsplan 2009 6 Senast mätta utfall under 2009 7 År och månad för mätning av senaste utfall

Väsentliga insatser och resultat / Analys och reflektion Under 2009 kommer RC att fortsätta arbetet med att profilera klinisk forskning och utveckling inom respektive arbetsfält för att hävda universitetssjukvårdens ställning. Under 2008 genomförde RC för andra gången en forskningsdag, då samtliga kliniker gavs tillfälle att redovisa aktuella forsknings- och utvecklingsprojekt. Samtliga personalkategorier deltog, och stor uppskattning visades. Forskningsdagen visade tydligt den stora bredd inom forskning och utveckling som finns på RC. Vi avser att upprepa detta initiativ under 2010, och planeringsarbetet har redan igångsatts. Det kan nämnas att en av universitetets institutioner, IKE, också har haft en sådan dag, inspirerad av RC. Från hand-och plastikkirurgiska kliniken har ansökan om rikssjukvård beträffande brännskador inlämnats, och beslut väntas i maj. I samband med skrivandet av denna ansökan kartlades forsknings- och utvecklingsarbetet på BRIVA, vilket kunde visas vara mycket omfattande och av hög internationell standard. Detta bedöms tala för att ansökan kommer att bifallas. Under 2008 och 2009 har Ögonklinikens position inom hornhinneområdet stärkts. Den världsledande kanadensiska forskaren May Griffith flyttar under hösten 2009 sin forskningsverksamhet gällande syntetiska hornhinnor till Linköping från Ottawa, tack vare ett gott samarbete med professor Per Fagerholm. Nyligen har också de första transplantationerna av sådana hornhinnor genomförts med lyckat resultat. Bristen på hornhinnor globalt är mycket stor. Hennes kunskap kring biokemi och framställning av syntetiska vävnader av kroppens egna substanser är en kompetens som även kan användas för att framställa andra organdelar. Det är således många specialiteter som kan dra fördel av hennes kunskaper. Stor medial uppmärksamhet har kliniken också nyligen fått genom upptäckten av två nya ärftliga ögonsjukdomar. Inom neurokirurgin förbereds ansökan om rikssjukvård beträffande vaskulär kirurgi; dvs.intervention mot vaskulär arterovenösa missbildningar, inför förfrågan från Socialstyrelsen. Vidare bedrivs ett internationellt uppmärksammat forskningsarbete för att ta fram ny metodik för att följa mekanismer som bidrar till skadeutveckling i hjärnan hos skallskadade personer, bl.a. genom blodflödesmätning med Xenon-gas, så att risk för hjärninfarkt minskas. Detta ger unika möjligheter till förbättrad vård på neurointensivvårds-avdelningen. Neurofysiologiska kliniken fortsätter sitt arbete med att bygga upp en stark verksamhet kring sömnrelaterade sjukdomar. Inneliggande helnattsregistreringar kan nu göras, dvs. där finns ett fullt bestyckat sömnlaboratorium. Detta finns endast vid ytterligare tre kliniker i landet. Klinikens forskningsverksamhet gäller främst det obstruktiva sömnapnésyndromet; orsaker, behandling, samt koppling till hypertoni. Projekten stöds med externa fondmedel och har rönt internationell uppmärksamhet. RC har ett intensifierat samarbete med Hälsouniversitetet genom att FoU-samordnaren också är landstingsrepresentant i en institutionsstyrelse. Samtliga kliniker deltar aktivt i olika utbildningsprogram, fr.a. läkarutbildningen. Gränsöverskridande utvecklingsarbete stimuleras, dvs. samarbete med de teoretiska HU-avdelningarna efterfrågas och uppmuntras. Mätning och rapportering av antalet vetenskapliga publikationer görs varje år. Uppföljningssystem för FoU finns på alla kliniker.

PROCESSPERSPEKTIVET Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Effektiva vårdprocesser Framgångsfaktor Resurser som omsätts till mesta möjliga patientnytta. Nyckelindikator/annan Produktiviteten för de enheter som bedriver hälso- och sjukvård analyseras och värderas utifrån en metod som baseras på en sammanvägd bedömning av ett antal definierade parametrar Målvärde 8 Utfall 9 Senast Mättidpunkt 10 2 % 21,9 % 10,6 % 03-2009 Målet är uppfyllt Strategi 2: Centrums processer skall vara ändamålsenliga Framgångsfaktor Systematiskt förbättringsarbete Systematiskt förbättringsarbete Nyckelindikator/annan Alla berörda produktionsenheter skall mäta följsamheten till hygienriktlinjerna Alla berörda produktionsenheter skall uppnå målsättningen för följsamheten till hygienriktlinjerna Målvärde Utfall Senast Mättidpunkt Samtliga 100% 100% 03-2009 kliniker mäter 95 % centrumföl jsamhet till Klädriktli njer 90 % centrumföljsamhet till hygien regler 93 % resp. 76 % 90 % resp. 70 % Målet för följsamhetsmätningarna är uppfyllt. Resultatmålen är ej uppfyllda. 03-2009 8 9 10

VÄSENTLIGA INSATSER OCH RESULTAT / ANALYS OCH REFLEKTIONER Årets första månader har präglats av planering och skapande av handlingsplaner för att komma tillrätta med vår bristande tillgänglighet. Arbetet med extrainsatser har även påbörjats, extra operationsinsatser på NK samt HPK. Kapacitetsplanering håller också på att implementeras på samtliga kliniker inom RC även om detta arbete ännu ej är genomfört. Arbete med vårdrelaterade infektioner pågår med aktiv av hygienföljsamheten på klinikerna. Denna fråga är också införd som en stående punkt på agendan vid samtliga ledningsmöten. Ett utbrott av fler djupa infektioner har skett på NK och en fördjupad utredning pågår med hjälp av Barbro Isaksson. Ansökan om Rikssjukvård för brännskador är inlämnad av HPK och LiÖ och besked angående detta väntas i slutet av maj 2009. Utredning av hur vårdkedjan för patienter med hudförändringar skall skötas planeras för närvarande. En stor volym patienter remitteras för närvarande från PV direkt till HPK och Öron kliniken VIN. Ytterligare en fråga som kommer att utredas är den fortsatta vården, utredning av patienter med sömnapnebesvär och utprovning av CPAP. För närvarande sköts detta i Norrköping av Öronkliniken och i Linköping på Neurofyslab. På Neurofyslab. finns stor kompetens och framstående forskning på internationell nivå pågår, varför det vore önskvärt med en koncentration av verksamheten dit.

MEDARBETARPERSPEKTIVET Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: RC skall vara en attraktiv arbetsplats Framgångsfaktor RC har goda och hälsofrämjande arbetsplatser Nyckelindikator/annan Målvärde 11 Utfall 12 Senast Mättidpunkt 13 Ingen produktionsenhet < 4,5 % 5,0 % 4,7 % 03-2009 skall ha en total genomsnittlig sjukfrånvaro som överstiger 5 % Efter en månads Samtliga Samtlig 02-2009 sjukskrivning skall alla a sjukskrivna ha en handlingsplan för återgång i arbete Andel medarbetare som 75 % 12-2009 upplever delaktighet på arbetsplatsen Målet avseende är ej uppfyllt. Detta bör dock ses på helårsbasis. Under vintermånaderna vet vi att korttidssjukfrånvaron normalt är högre. Målet avseende handlingsplaner är uppfyllt. Delaktighet mäts vid senare tillfälle. 11 Enligt enhetens verksamhetsplan 2009 12 Senast mätta utfall under 2009 13 År och månad för mätning av senaste utfall

Strategi 2: RC skall ha välfungerande chefer/ledare och medarbetare Framgångsfaktor Välutbildade chefer Regelbundna årliga medarbetarsamtal Samtliga och uppdaterade utvecklingsplaner Samtliga och uppdaterade utvecklingsplaner Lön och löneutveckling är tydligt motiverad Andel medarbetare som har skriftlig.individuell utvecklingsplan Andel medarbetare som har kännedom om faktorer som påverkar lönen 85 % 80 % 12-2009 85 % 12-2009 Målet avseende välutbildade chefer är uppfyllt. Övriga nyckeltal mäts vid årets slut. Nyckelindikator/annan Målvärde Utfall Senast Mättidpunkt Andel chefer som Samtliga Samtlig Samtliga 03-2009 genomgått a chefs/ledarutvecklingspr ogram inom två år efter tillträdet Andel medarbetare som 85 % 93 % 12-2009 haft medarbetarsamtal de senaste 18 mån Strategi 3: Strukturerad, kontinuerlig kompetensutveckling Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde Utfall Senast Mättidpunkt Befattningsutveckl Antal kliniker som Samtliga Samtlig Samtliga 03-2009 ing ett verktyg och tillämpar detta a stöd vid kompetensutveckli ng Handledarutbildnin g till alla handledare av studenter Andel handledare med adekvat utbildning 80 % 12-2009 Målet avseende befattningsutveckling är uppfyllt. Övriga nyckeltal mäts vid årets slut.

VÄSENTLIGA INSATSER OCH RESULTAT / ANALYS OCH REFLEKTIONER Efter första kvartalet 2009 finns en total sjukfrånvaro bland medarbetarna inom RC på 4,97 %. Det är lägre än motsvarande tidsperiod 2008, vilket indikerar en fortsatt minskning av sjukfrånvaron. Genomgång och kontinuerlig uppdatering av landstingets rehabiliteringsprocess sker för berörda arbetsledare och chefer. Uppföljning av medarbetare som är sjukskrivna sker regelbundet och alla medarbetare inom RC med sjukfrånvaro > 28 dagar har en handlingsplan för återgång i arbete (mätning gjord i februari 2009). För att utveckla dialogen med sina medarbetare genom strukturerad kommunikation, har arbetsledarna inom RC fått information/utbildning och praktisk vägledning att utföra systemiska möten. Detta har skett vid två tillfällen under första kvartalet och kommer att fortsätta under 2009. Samtliga kliniker påbörjade arbetet med att uppdatera sina befattningsutvecklingskartor senhösten 2008. Arbetet har fortsatt under årets första kvartal och är i slutfas i skrivande stund. Handledarutbildning till alla som handleder studenter är en framgångsfaktor och RC fortsätter med att erbjuda adekvat handledarutbildning. Handledarutbildning i samverkan med kliniska adjunkter är startad för vårterminen (4 tillfällen). En fortsatt satsning för att kompetensutveckla RC:s läkarsekreterare/vårdadministratörer har skett under första kvartalet. En utbildningsvecka med fokus på ny patientdatalag, sekretess och informationssäkerhet har genomförts.

Ekonomiperspektivet Strategi 1: Ekonomi som ger handlingsfrihet Framgångsfaktor Verksamhet anpassad till intäktsutvecklinge n Nyckelindikator/annan Lönekostnadsutvecklin g i procent jmf med motsvarande period föregående år. Baseras på ackumulerade kostnader tom aktuell period i förhållande till motsvarande period föregående år. Målvärde 14 Utfall 15 Senast Mättidpunkt 16 4,5 % 5,0 % 3,5 % 03-2009 Målet har delvis uppfyllts. Avvikelsen är hänförbar till ett fåtal kliniker och det finns rimliga förklaringar i form av genomförda tillgänglighetssatsningar. Kontinuerligt Rikssjukvårdsintäkter kunna erbjuda riket årligen. mycket kvalificerad vård inom spetsfunktioner. Ökning jmf med 2008 Strategi 2: RC skall sträva efter ökad riksremittering för att upprätthålla kompetens och utveckling samt genom remitteringen få ekonomiskt bidrag för mycket kvalificerad vård. Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde Utfall Senast Mät- tidpunkt + 0,5 % - 2,9 % 03-2009 Målet har uppfyllts med liten marginal. Brännskadevården och Neurokirurgisk klinik står för merparten av detta.

Strategi 3: RC skall sträva efter kostnadseffektiv vård. Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde Utfall Senast Mättidpunkt Statistisk KPP-kostnad vid DRG Minskning -9,0 % 02-2009 produktionsanalys 1,0 (genomsnitt kliniker) för att effektivisera processer. Målet har uppfyllts. Det bör dock påpekas att det så här tidigt på året finns en viss osäkerhet rörande registrering i Cosmic. Väsentliga insatser och resultat Under 2009 har det arbetet som påbörjades under 2008 fortsatt. Det innebär en mycket strikt bedömning av personalbehov. Samplanering och samordning inom centrum ska i första hand beaktas. Beslut om vissa tillsättningar av nyckelpersoner inom läkargruppen har dock varit nödvändiga att genomföra under årets första månader. Detta tillsammans med ökade jour och övertidskostnader har lett till att vi inte riktigt uppnått det resultat vi önskat. Projekt avseende kapacitetsplanering har eller kommer att initieras på samtliga kliniker. Detta bör på längre sikt leda till effektivare processer och en positiv inverkan på ekonomin. I dagsläget har vi dock inte sett några konkreta resultat av detta. Det avslutade arbetet med rikssjukvårdsansökan i brännskadevård och det påbörjade arbetet rörande cochleavård är exempel på åtgärder som syftar till att stärka vår roll som högspecialiserat centrum med förekomst av spetsfunktioner. Under de närmaste åren kommer RC sannolikt att deltaga i ett antal dylika utredningar. Utfallet av dessa kommer att ha stor inverkan på RC:s ekonomi i form av tillkommande eller uteblivna intäkter. Beslut rörande brännskadevård förväntas i maj. När det gäller kostnader för material och läkemedel planerar vi en kartläggning över eventuella områden som lämpar sig för upphandling. Detta enligt den framgångsrika modell som tillämpats på Hjärtcentrum. Analys och reflektion Sammanfattningsvis kan man konstatera att en mängd åtgärder är antingen under genomförande eller planering. Dessa får dock ses på lite längre sikt och resultaten är än så länge begränsade. Under det första kvartalet har vi istället en större avvikelse emot vårt planerade resultat uppgående till 11,8 Mkr enligt nedanstående tabell.

Löner 627 Köpt verksamhet 2 680 Verksamhetsnära 1 441 Övriga verksamhetskostnader 243 Intäkter 6 843 11 834 Intäktssidan har inte utvecklats som planerat. Orsakerna till detta är svåra att bedöma så här tidigt på året. Rikssjukvårdsintäkter infaller ofta oregelbundet och tre månader är en allt för kort tid för att bedöma vilken trend vi får för 2009. Däremot är det oroande att patientintäkterna minskat med ca 5 %. Vi har ju mot bakgrund av taxehöjningen räknat med en ökning avseende patientintäkter. När det gäller löner så har vi en mindre avvikelse som består i kostnader för jour och övertid. Under första delen av året har en mängd åtgärder vidtagits för att förbättra tillgängligheten detta har lett till ökade kostnader. Det är dock inte på lönesidan som vi har de stora avvikelserna. Kostnaderna för köpt verksamhet och verksamhetsnära material har också ökat mer än planerat. Detta hänger samman med den produktionsökning vi genomfört för att förbättra tillgängligheten. Det är det ekonomiska dilemma som vi står inför 2009. Det tryck vi har på oss att förbättra kösituationen med oförändrade eller minskande resurser. Detta kommer enligt vår bedömning på kort sikt ofrånkomligen leda till underskott. Arbetet med effektivare processer kommer inte ge resultat förrän på lite längre sikt. Det är mot bakgrund av detta som vi lägger en helårsbedömning på 10 Mkr.

Blankett 1 PE nr Namn Resultaträkning (tkr) Helårsbedömn 10-2009 Helårsbedömn 08-2009 Helårsbedömn 03-2009 Budget 2009 Bokslut 2008 Intäkter Landstingsbidrag Koncernbidrag 194 Patientavgift sjukvård/tandvård 27 500 31 145 25 913 Försäljning sjukvård tandvård 690 000 697 274 679 987 Försäljning utbildning 1 500 1 800 918 Övriga intäkter, huvudverksamhet Försäljning övriga tjänster 13 500 11 000 14 761 Statsbidrag 1 500 1 500 4 227 Bidrag för personal 1 000 1 000 869 Övriga bidrag 14 382 14 382 11 771 Sålt material varor övr intäkter 10 000 10 255 6 883 Summa intäkter 0 0 759 382 768 356 745 523 Kostnader Lönekostnader -268 000-265 981-252 045 Arbetsgivaravgifter -119 582-119 505-112 157 Övriga personalkostnader -8 000-11 387-9 310 Summa personalkostnader 0 0-395 582-396 873-373 512 Kostnader för köpt verksamhet -137 000-135 153-135 969 Verksamhetsnära material och varor -115 000-113 683-109 244 Lämnade bidrag -400-741 Övriga verksamhetskostnader -110 000-109 793-119 157 Summa övriga kostnader 0 0-362 400-358 629-365 111 Summa verksamhetens kostnader 0 0-757 982-755 502-738 623 Avskrivningar -9 500-8 954-8 255 Netto 0 0-8 100 3 900-1 355 Finansiella intäkter 100 100 89 Finansiella kostnader -2 000-4 000-3 973 Resultat före extraord poster 0 0-10 000 0-5 239 Årets resultat 0 0-10 000 0-5 239 Noter till resultaträkning:

Blankett 1 PE nr Namn Kassaflödesanalys Helårsbedömn 10-2009 Helårsbedömn 08-2009 Helårsbedömn 03-2009 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat -10 000 Justering för av- och nedskrivningar 9 500 Justering för gjorda avsättningar pensioner Justering för övriga avsättningar Justering för ianspråktagna avsättningar Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital Ökning/minskning kortfristiga fordringar 3 239 3 239 0 Ökning/minskning förråd och varulager 20 569 20 569 0 Ökning/minskning kortfristiga skulder -87 744-87 744 0 Kassaflöde från den löpande verksamheten -63 936-63 936-500 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i immateriella anläggningstillgångar Försäljning av immateriella anläggningstillgångar Investering i materiella anläggningstillgångar -24 318 Försäljning av materiella anläggningstillgångar Investering i finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 0-24 318 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån Amortering av skuld Ökning långfristiga fordringar Minskning av långfristiga fordringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 0 Justering av ingående eget kapital Årets kassaflöde -63 936-63 936-24 818 Likvida medel vid årets början 58 58 58 Likvida medel vid årets slut 0 0-24 760 Noter till kassaflödesanalysen:

Investeringsredovisning Blankett 1 Helårsbedömn Helårsbedömn Helårsbedömn Nettoinvestering 10-2009 08-2009 03-2009 Budget 2009 Bokslut 2008 Immateriella tillgångar Byggnader Mark Inventarier 1 969 Datorutrustning Medicinteknisk apparatur 24 318 24 318 18 617 Byggnadsinventarier Bilar och andra transportmedel Jord-, skogs- och trädgårdsmaskiner Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Summa 0 0 24 318 24 318 20 586 Noter till Investeringsredovisning:

Blankett 1 PE nr Namn Balansräkning (tkr) Helårsbedömn 10-2009 Helårsbedömn 08-2009 Helårsbedömn 03-2009 Budget 2009 Bokslut 2008 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Byggnader Mark Pågående investeringar maskiner och invent Inventarier 3 357 1 446 3 357 Datorutrustning 537 639 537 Medicinskteknisk apparatur 52 436 55 030 37 618 Byggnadsinventarier Bilar och andra transportmedel Jord-, skogs och trädgårdsmaskiner Investering i annans fastighet Byggnadsinventarier i annans fastighet Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar 0 0 56 330 57 115 41 512 Omsättningstillgångar Förråd och lager 20 569 21 113 20 569 Kundfordringar 3 075 11 267 3 075 Övriga kortfristiga fordringar 29 2 760 29 Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter 135 515 135 Kassa och bank -24 760 57 58 Summa omsättningstillgångar 0 0-952 35 712 23 866 Summa tillgångar 0 0 55 378 92 827 65 378 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Balanserat eget kapital -22 366-22 366-22 366-49 549-17 127 Årets förändring -10 000-5 239 Summa eget kapital -22 366-22 366-32 366-49 549-22 366 Långfristiga skulder Långfristiga skulder Summa långfristiga skulder 0 0 0 0 0 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 15 792 Personalens skatter, avgifter o övr löneavdrag Semesterlöneskuld, okomp övertid mm 24 788 22 032 24 788 Upplupna kostnader o förutbetalda intäkter 5 450 5 899 5 450 Övriga kortfristiga skulder 57 506 98 653 57 506 Summa kortfristiga skulder 0 0 87 744 142 376 87 744 Summa skulder 0 0 87 744 142 376 87 744 Summa skulder och eget kapital -22 366-22 366 55 378 92 827 65 378 Noter till balansräkningen

Kassaflödesanalys: Tecken på vissa rader i kassaflödesanalysen: Justering av av- och nedskrivningar: + Minskning av förråd: + Ökning av förråd: - Minskning av kortfristiga skulder: - Ökning av kortfristiga skulder: + Minskning av fordringar: + Ökning av fordringar:- Investeringar = nettoinvesteringar : - Försäljningar (bokfört värde): + Se landstingets totala kassaflödesanalys i årsredovisningen 2009 för hjälp med tecken. Vissa räknar ut sig själv på blanketten utifrån balansräkningen. Detta är dock inte möjligt att göra för samtliga rader.

Ledningsstaben Lena Alsén Melin Blankett 2A (Samtliga PE utom närsjukvården) Rapportering av helårsbedömning samtliga läkemedelskostnader 1) i syfte att ge god kännedom om kostnadsutvecklingen samt underlag till kvalitetsarbete rörande läkemedel Produktionsenhet (nr) 070 Bedömningen gjord av Peter Blomberg Utfall kostn per 03 Utfall kostn per 08 (tkr) 2) (tkr) 2) Reglering av kostn Helårsbedömn av utifrån PV överkostn exkl regl PV /underskott över-/underskott (tkr) allmänläkemedel Helårsbedömning av kostn inkl regl PV över- /underskott (tkr) 10 287 40 700-700 40 000 Tidpunkt för rapportering: Rapporteringssätt: enligt fastställd tidplan som bilaga till delårsrapport 1) Samtliga läkemedelskostnader avser läkemedel på recept (konto 56120 (stängt 061231), 56124, 56127, 56130), läkemedel via rekvisition (konto 56110, 56111,56112, 56113, 56195). I kolumn reglering över-/ underskott allmänläkemedel redovisas konto 56131. 2) Aktuell periods utfall och föregående perioders utfall anges i respektive kolumn Kopia av Blankett 2A -Helårsbedömning läkemedel - Pe rapportering kostn_2009.xls

Annan rapportering Tjänsteställe Ledningsstaben Therese Persson Blankett 3A Förnyelseperspektivet Produktionsenhet: Uppgiftslämnare: Har produktionsenheten redovisat en "kvalitetsrapport" eller motsvarande över sina medicinska resultat för 2008? Produktionsenhet Ja Nej Förklaring: X Sammanställning i samband med årsredovisning Har produktionsenheten genomfört riskanalyser inom de två arbetsprocesser som uppvisar störst antal avvikelser? Process A Process B Ja Nej Förklaring: * Ange processens namn och när riskanalysen genomfördes. * Rapporteras efter december.

Annan rapportering Tjänsteställe Ledningsstaben Therese Persson Blankett 3C Medarbetarperspektivet Produktionsenhet: Rekonstruktionscentrum Uppgiftslämnare: Magnus Odensten Har inventering av bisyssla genomförts? Ja Nej Förklaring: Produktionsenhet x Ny inventering pågår dessutom apr-09 * Totalt för produktionsenhet * Rapporteras efter mars. Om ja på ovanstående, redovisa följande: Antal godkända bisysslor Antal icke godkända bisysslor - Antal arbetshindrande - Antal konkurrerande - Antal förtroendeskadliga Antal 111 3 3 Förklaring: * Totalt för produktionsenhet * Rapporteras efter mars. Har produktionsenheten genomfört avgångssamtal med samtliga berörda medarbetare? Produktionsenhet Ja Nej Förklaring: * Rapporteras efter december. Andel sjukskrivna >30 dagar som har en handlingsplan för återgång i arbete. Svara med antal medarbetare på följande frågor. Produktionsenhet Antal pågående sjukskrivningar >30 dagar Antal av dessa som har handlings plan Förklaring: * Rapporteras efter december.