STADSDIREKTÖRENS BUDGETFÖRSLAG FÖRÄNDRINGAR I SEKTORERNA OCH INVESTERINGAR
KONCERNLEDNING OCH CENTRALEN FÖR FÖRVALTNINGSTJÄNSTER Beredning av stadens strategi och beslutsfattande. Uppdatering av principerna för koncernstyrning. Främjande av ändringsprocessen inom yrkesutbildning på andra stadiet. Fortsatt intresseövervakning särskilt då det gäller social- och hälsovårdsoch landskapsreformen. Användning av idrottsplatser: beredning av kostnads- och investeringsutredning tillsammans med bildningssektorn. Centralen för förvaltningstjänster: utredning om sätten att ordna och producera stödtjänster. 2
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Tillsammans Social- och hälsotjänster integreras i multiprofessionella processer. Lokalarrangemang, tjänsterna placeras så att kunden sköter sina ärenden vid en lucka Vi deltar i beredningen av social- och hälsovårdsreformen på landskapsnivå. I en förändringssituation säkerställer vi förutsättningarna för egen verksamhet och ett fortsatt utvecklingsarbete. Ett gemensamt mål är förbättrad arbetshälsa och minskad sjukfrånvaro. Barn- och familjetjänster Familjearbetet för barnfamiljer ökar. Hemservice erbjuds på det sätt som socialvårdslagen förutsätter, både som egen produktion och med servicesedlar. Öppenvård inom barnskyddet får tilläggsfinansiering. Skyddshemmet och Socialjouren i Östra Nyland skiljs från varandra organisatoriskt. 3
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Tjänster för vuxna Digitala tjänster utvecklas, t.ex. elektronisk tidsbeställning. Kontinuitet i vården och stöd för egenvård för klienter som behöver regelbundna tjänster. Inom mental- och missbrukartjänster utvecklas tjänster med låg tröskel. Äldreomsorg och handikappservice Multiprofessionell servicehandledning och bedömning av servicebehovet: klienten, anhöriga och personalen tillsammans. Hemrehabiliteringens verksamhet utvecklas. Utgångspunkten är en smidig och trygg återkomst till hemmet och stöd för att kunna bo hemma. Verksamhetsmodellen förutsätter ökat kunnande hos personalen, och befattningar som blir lediga ändras till befattningar som fysio-, ergo- och näringsterapeuter. Hemvården får också flera närvårdare. Förändringarna och personalökningarna genomförs etappvis och så att man ser till helheten. Man ökar användningen av servicesedel och erbjuder den som ett alternativ till en del av hemvårdstjänsterna. 4
BILDNINGSSEKTORN Utredningen om bildningsnätet fortsätter. Antalet elever inom de finskspråkiga utbildningstjänsterna ökar. En tjänst som skolpsykolog inom de finskspråkiga utbildningstjänsterna. Inom utbildningstjänsterna satsar man på anskaffningar av IT-utrustning för elever. Intäkterna av kundavgifter inom småbarnspedagogiken minskar. Hyrorna stiger i och med nya daghem. Kultur- och fritidstjänsterna får en tredje ordinarie uppsökande ungdomsarbetare. En plan för kulturfostran (Kultis) bereds tillsammans med småbarnspedagogiken. 5
STADSUTVECKLING Närings- och konkurrenskraftsprogrammet uppdateras efter att stadens strategi har blivit färdig. Inkomsterna av tomtförsäljning har ökat till följd av livligt bostadsbyggande. Byggandet på västra åstranden fortsätter, ca 450 höghusbostäder är planerade eller håller på att byggas på tomter som staden har överlåtit. Staden räknar med att få ca 4,5 miljoner euro i inkomster av tomtförsäljning. Detta förutsätter bland annat att byggandet på västra åstranden fortsätter i livlig takt. För att utveckla centrum och empirestadsdelen startar man en egen projekthelhet, som omfattar både affärsverksamhet, boende och trafik för att öka områdets dragningskraft. Man inleder arbetet med att förnya delgeneralplanen för de centrala delarna utgående från riktlinjerna i stadens nya strategi. Delgeneralplanen för Kungsporten Estbacka blir färdig. Detaljplanen för företagsområdet i Kullo (Nyby) blir färdig. Prioritetsområden inom kommuntekniken är att förbättra trafiksäkerheten och göra trafiken smidigare, att planera och bygga i nya områden (bl.a. Soldalen, Västra Haiko II, Kerko, Kullo företagsområde) samt att bygga en gång- och cykelväg mellan Tjusterby och Ernestas. 6
STADSUTVECKLING Kommunteknikens byggobjekt: 1. Byggande i planområdena i västra Haiko och Vårdalsberget 2. Byggande av gator i Kerko 3. Beläggning 4. Muddring i Borgå å 5. Arbeten för att öka tillgängligheten i stadens centrum 7. Saneringsarbeten på Krämaregatan, Mellangatan och Runebergsgatan 8. Byggande av gång- och cykelväg mellan Tjusterby och Ernestas 7
HUSBYGGNADSINVESTERINGAR KONCERNFÖRVALTNINGEN 2018 2022 Kost.ber. 2018 2019 2020 2021 2022 Förvaltningens lokaler 12 000 500 6 000 5 500 Projektplaner 150 150 150 150 150 Depå i Stadshagen 3 100 100 1 400 1 500 Energisparande investeringar 500 500 500 500 500 Koncernförvaltningen tot. 650 1 250 8 050 7 650 650 8
HUSBYGGNADSINVESTERINGAR SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN 2018 2022 Näse hälsovårdscentral 150 150 Servicebostäder för äldre 300 300 Kost.ber. 2018 2019 2020 2021 2022 Social- och hälsovård tot. 450 450 9
HUSBYGGNADSINVESTERINGAR BILDNINGSSEKTORN 2018 2022 Daghemmet Helmi 5 549 1 949 Daghemmet Metsätähti 9 000 300 3 700 5 000 Majbergets daghem 6 106 58 Tolkkisten koulu 9 617 6 987 Vårberga skola 17 521 500 Renovering av skolor 13 242 6 000 Kvarnbackens skola 2 000 2 000 Kost.ber. 2018 2019 2020 2021 2022 Västra enhetsskolan 21 500 9 200 11 700 Tolkis skola 5 064 2 500 2 565 10
HUSBYGGNADSINVESTERINGAR BILDNINGSSEKTORN 2018 2022 Grännäs skola 5 350 3 350 Borgågården 5 000 200 2 400 2 400 Hinthaaran koulu 100 Kost.ber. 2018 2019 2020 2021 2022 Biblioteket 200 200 Bildningssektorn tot. 32 943 18 164 5 200 3 400 3 900 Husbyggnad tot. 34 043 19 414 13 250 11 050 4 550 11