Delårsbokslut 07/2004 Hälso- och sjukvårdsnämnden



Relevanta dokument
Delårsrapport 03/2008 Hälso- och sjukvårdsnämnden

Delårsrapport 07 år 2009

Hälso- och sjukvårdsnämndens årsbudget 2012

Delårsrapport 09 år 2012

Delårsrapport 02 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015

Delårsrapport 11 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017

Delårsrapport 10 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015

Delårsrapport 02 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016

Hälso- och sjukvårdsnämndens årsbudget 2009

Delårsrapport Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015

Hälso- och sjukvårdsnämndens årsredovisning 2011

Hälso- och sjukvårdsnämndens årsredovisning 2012

Delårsrapport. Hälso- och sjukvårdsnämndens delårsrapport. januari mars Jan mars 2013 Hälso och sjukvårdsnämnden. Dnr

Hälso- och sjukvårdsnämndens årsbudget 2018

Delårsrapport Delårsbokslut januari oktober. Hälso och sjukvårdsnämnden

Månadsrapport mars 2017 Region Norrbotten

Subventionering av preventivmedel till kvinnor t o m 19 års ålder

Betänkandet Rätten till ersättning för kostnader för vård i annat EES-land (DS 2006:4).

Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 1-17

Delårsbokslut 04, 2004 Rättspsykiatriskt centrum i Östergötland

TABELLBILAGA. Hälso- och sjukvård i Västra Götaland

Uppföljning av hälso- och sjukvårdsnämndens styrkort oktober 2004

Månadsrapport oktober 2017

Delårsbokslut 10, 2004 Rättspsykiatriskt centrum i Östergötland

Månadsuppföljning september 2007

Granskning av hur landstingsstyrelsen redovisar måluppfyllelse i delårsrapporten per april 2013

Resursfördelning Region Östergötland

REVISIONSRAPPORT. Granskning av delårsbokslut och prognos 2003

Dagordning på hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 31 augusti 2015

Delårsrapport. Dnr TN Jan-Feb 2014 Trafiknämnden

Uppföljning av hälso- och sjukvårdsnämndens styrkort - oktober 2005

Justering av vårdavgiftsbestämmelser mm

24 Tolkersättning i hälso- och sjukvården i Region Halland RS160307

Hälso- och sjukvårdsnämndens årsredovisning 2013

Enhetstaxa inom vården

Svar på skrivelse från Dag Larsson (S) m fl gällande kostnaderna för vårdvalen

Ledningsrapport mars 2017

Delårsrapport 02 Regionstyrelsen 2015

Förtydligande av regler för privat verksamhet på RMC (Reproduktionsmedicinskt centrum)

Uppföljning av hälso- och sjukvårdsnämndens styrkort maj 2006

Granskning av landstingsstyrelsens ekonomiska styrning och kontroll

Ledningsrapport april 2017

Hälso- och sjukvårdsnämnden. Yttrande över delbetänkandet Stöd till hälsofrämjande tandvård del 2 (SOU 2006:71), förslaget till grundstöd

Revisionsberättelser och granskningsrapporter 2007

Samverkansnämnden för sydöstra sjukvårdsregionen - delårsrapport

Hälso- och sjukvårdsnämndens delegationsordning

Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag för år 2011

Månadsrapport per oktober 2011 för Stockholms läns landsting och bolag

Delårsrapport Delårsbokslut januari - maj

8 Tolkersättning i hälso- och sjukvården i Region Halland

Årsredovisning 2015 Hälso- och sjukvårdsnämnden

Handlingar. till mötet med styrelsen för NU-sjukvården

till Landstingsstyrelsen överlämna förvaltningens förslag till yttrande.

Uppföljning av hälso- och sjukvårdsnämndens styrkort - juni 2005

Revisorernas bedömning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport per augusti 2014

Ortopedicentrum kompletterande åtgärder för att uppnå ekonomisk balans

Hälso- och sjukvårdsnämndens årsredovisning 2009

Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering

Granskning av delårsbokslut och prognos 2003

Bokslutskommuniké 2016

Delårsrapport regionsjukvårdsnämnden augusti 2014

Delårsrapport 11 år 2011

Principer för vårdgivares kostnadsansvar för läkemedel, hjälpmedel och medicinsk service

Strategi tas fram för Region Skånes arbete med kultur och hälsa

Sammanställning av patientnämndernas statistik till IVO 2014

29 Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om öppenvård för vuxna patienter med obstruktivt sömnapnésyndrom i Stockholms län HSN

Bokslutskommuniké 2015

Idéburet offentligt partnerskap med Linköpings Stadsmission

Delårsrapport 03 år 2015

FOLKTANDVÅRDENS VERKSAMHET - DELÅRSRAPPORT HELÅRSBEDÖMNING.

Nyheter i korthet: Framtidens ambulanssjukvård i Region Skåne Förbättrad tillgänglighet till ortopister på ögonmottagning Region Skåne

Månadsrapport per juli 2015, Koncernfinansiering

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar. anse skrivelserna besvarade.

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Delårsrapport jan-okt 2011

Föredragningslista för hälso- och sjukvårdsnämnden tisdagen den 8 december 2015

Internbudget Hälso- och sjukvårdsnämnden RESULTATRÄKNING 2017 Intäkter

Ledningsrapport december 2018

Region Östergötland. Kortfakta om uppdrag och verksamheter

Ram för Hälso- och sjukvårdnämnden

Slutlig budget för 2014 och planering för för

Ledningsrapport augusti 2017

Delårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden. Dnr TN

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Region Östergötland. Kortfakta om uppdrag och verksamheter

Ett gott liv för alla invånare

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Delårsbokslut per den 31 augusti 2006 och prognos för Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz

Förtydligande av kap. 3 Uppföljning i Regelbok för auktorisation, Vårdval Primärvård i Östergötland 2017

Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005

Månadsrapport Region Norrbotten

5 Förlossningsenhet på Capio S:t Görans sjukhus HSN

Patientlag (SOU 2013:2)

BESKRIVNING AV PRINCIPER I PRIMÄRVÅRDENS ERSÄTTNINGSMODELL

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Bokslutsrapport (preliminär)

Hälsorelaterad forskning baserad påp. landstingens administrativa databaser. Ann-Britt

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

att godkänna månadsrapport-per februari samt prognos för helåret 2014.

Transkript:

1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämnden Delårsbokslut 07/2004 Hälso- och sjukvårdsnämnden Delårsrapporten utgår från det balanserade styrkortet. I denna rapport redovisas data i ekonomiperspektivet. Övriga nyckeltal redovisas i uppföljningen av hälso- och sjukvårdsnämndens styrkort. Sammanfattning I delårsbokslut 07/2004 redovisas ett positivt resultat på 45 mkr. Anledningen till det stora överskottet är framför allt att kostnader för utomlänsvård och läkemedel ligger under den förväntade för perioden samt att nämnden har reserverat medel till en ökning av ambulanskostnader, vilka endast delvis har effektuerats. Hälso- och sjukvårdsnämndens helårsbedömning för 2004, baserad på delårsbokslutet tom april 2004, ligger fast och visar på ett nollresultat. Åtgärder kommer att vidtas mot vissa poster i nämndens budget där det finns en tendens till ökade kostnader. Detta gäller utomlänsvård och sjukresor.

2 (5) Ekonomiperspektivet Strategier: Ekonomin ska ge handlingsfrihet. Ekonomin ska inte belasta kommande generationer. Verksamheten ska vara kostnadseffektiv. Nedan följer redovisning av en av Hälso- och sjukvårdsnämndens nyckelindikator: EN3 Hälso- och sjukvårdsnämndens avtal ekonomiskt utfall samt helårsbedömning. Redovisas även i förhållande till produktion. Resultat HSN:s helårsbedömning 2004-04 (milj kr) HSN:s resultat (milj kr) Jan - jul 2004 DRG-poäng (index) Läkarbesök (index) Prod. enheternas resultat (milj kr) Regionsjukvård 0,0 1,2 saknas saknas - Närsjukvård 0,0 9,6 0,84 0,97 3,9 Länsövergripande sjukvård 0,0 0,0 0,81 0,91-34,2 Utomlänsvård -17,6 4,2 saknas saknas - Läkemedel 22,2 15,2 - - - Privata vårdgivare 0,0 2,0-0,99 - Tandvård 0,0 3,6 - - 13,4 Övrigt -4,6 9,2-0,29 194,7 Totalt 0,0 45,0 - - 177,8 Källa: Ekonomisystemet A+, Vårddatalagret. Det går inte att särredovisa DRG-poäng och läkarbesök som produceras i form av regionsjukvård, däremot går det att särskilja ersättning på HSN. Index 1,00 är produktion jan-jul 2003. Redovisat index är alltså produktion jan-jul 2004 i förhållande till detta index. För privata vårdgivare gäller index på perioden jan-mar pga att fullständiga er saknas för perioden apr-jul.

3 (5) Nedan följer kommentarer samt redovisning av det ekonomiska utfallet inom respektive avtalsområde. Regionsjukvård (till östgötar) Avtalen för högspecialiserad sjukvård betalas till största delen ut som en fast ersättning under 2004. Endast ca 24 mkr av totalt budgeterade 440 mkr är rörliga. Det är den sk 100%-listan samt BRIVA, neurokirugiska kliniken och gyn onkologiska kliniken som har en rörlig del. Kostnaden för högspecialiserad vård ligger ca 1,2 mkr under 7/12-delar av den budgeterade. Närsjukvård Kostnaderna för närsjukvård ligger ca 9,6 mkr under 7/12-delar av den budgeterade nivån. Ersättningen till närsjukvården betalas till största delen ut som en fast ersättning, vilket medför att endast mindre avvikelser förekommer. Anledningen till överskottet är att avtal med Närsjukvården i centrala Östergötland avseende gastroskopier samt avtal med Närsjukvården i östra Östergötland avseende vårdplatser är beslutade av HSN men inte påskrivna och därför ej utbetalda. Ytterligare en anledning till överskottet är ersättning för mål och mått där vårdcentralerna är försiktiga i sina uppbokningar av förväntad ersättning. Länsövergripande sjukvård Avtalen för länsövergripande sjukvård betalas ut som en fast ersättning under 2004. Nämndens kostnad för denna ersättning ligger på den budgeterade. Utomlänsvård Kostnadsansvaret för det mesta av utomlänsvården är överflyttat till centrumnivå. Det som ligger kvar på nämnden är den akuta vården utan remiss och primärvården. Kostnaderna avseende utomlänsvård ligger mycket lågt i förhållande till den beräknade nivån. Totalt ligger nämndens kostnad för utomlänsvård ca 4,2 mkr lägre än 7/12-delar av den budgeterade. Vi vet erfarenhetsmässigt att kostnaderna för utomlänsvården ökar kraftigt i slutet av året. Jämfört med samma period 2003 är kostnaderna för utomlänsvård 2004 ca 4 mkr högre om man bara ser till de delar som ligger kvar på nämnden.

4 (5) Läkemedel Nämndens läkemedelskostnader ligger ca 15,2 mkr lägre än 7/12-delar av de budgeterade. Jämfört med samma period 2003 är kostnaderna för läkemedel ca 7 mkr lägre. De poster där minskningen är störst är primärvårdens förskrivning av klinikläkemedel, apodos samt läkemedel ospec som betyder oläsbara recept. Två poster vars kostnader ökar är solidariskt finansierade preparat samt ofördelat riket. Privata vårdgivare Kostnaderna avseende de privata vårdgivarna ligger ca 2,0 mkr lägre än den beräknade nivån för perioden januari t o m juli, vilket är 7/12- delar av budget. Jämfört med samma period 2003 är kostnaderna för privata vårdgivare 2004 ca 1 mkr högre. Tandvård Utfallet för tandvården för perioden blev 123 mkr, vilket är ca 3,6 mkr under det beräknade för perioden. Anledningen till överskottet är framför allt att kostnaderna för tandvårdsreformen ligger under de budgeterade. Övrigt I övrigt kan nämnas bland annat ambulanssjukvården där nämnden har reserverat medel för eventuella kostnadsökningar i samband med de strukturella förändringarna i sjukvården och där detta endast delvis effektuerats. Kostnaderna för sjukresor (ersättning till privatpersoner och taxi) ligger ca 1,2 mkr lägre än de beräknade för perioden. Jämfört med samma period 2003 är kostnaderna för sjukresor 2004 ca 2 mkr högre. Sjukresor, tillsammans med utomlänsvården är områden där kostnadsökningar har påpekats i delårsrapport 2004-04 och att utredning samt åtgärd behöver vidtas. Förslag till åtgärder redovisas till HSN under hösten.

5 (5) Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslås BESLUTA a t t godkänna redovisat delårsbokslut. a t t fortsätta arbeta efter de åtgärder som beslutades i delårsrapport 2004-04 för att delvis förhindra okontrollerbara kostnadsökningar inom exempelvis sjukresor och utomlänsvård Åke Rosandher Landstingsdirektör Mikael Borin Ekonomidirektör Lena Lundgren Hälso- och sjukvårdsdirektör Beslutet expedieras till: Camilla Paananen