2013-01-24 Ambulanssjukvården Halland Årsredovisning 2012
Driftnämnden Hallands sjukhus Årsredovisning 2012 Sammanfattning och analys Ekonomi Ambulanssjukvården Hallands resultat 2012: 4 130,7 tkr. Resultatet är fördelat på följande sätt: Ambulanssjukvård 209,7 tkr Sjukresor 4 656,3 tkr 1177 Sjukvårdsrådgivningen - 575,3 tkr Förvaltningsledning - 160,0 tkr Slutsats - Resultatet för Ambulanssjukvård följer i stort lagd budget. - Det positiva resultatet för sjukresor kan kopplas till minskat resande med taxi som en följd av förändrade avgifter. - Det negativa resultatet för 1177 Sjukvårdsrådgivningen (1177 SVR) beror till del på kostnader för införande av ny telefoni och till del på obalans i kostnad för färdtjänsthandläggning vilket delvis kan förklaras av övergång från Hallandstrafiken under året. - Resultatet för förvaltningsledning beror till del på kostnader i samband med flytt av ledningsplats och till del på utveckling av funktioner i nya lokaler. Tillgänglighet Ambulanssjukvårdens tillgänglighet för prio 1 inom 10 min uppgick till 72 %, vilket är oförändrad jämfört med 2011. 1177 SVR besvarade 77 % av inkommande samtal inom 3minuter, vilket är en förbättring med 2 % jämfört med 2011. 96 % av samtalen besvarades inom 9 minuter, vilket är en förbättring med 1 % jämfört med 2011. Slutsats - Uppdragsökningen inom Ambulanssjukvården har inte påverkat tillgängligheten till patient negativt vid prio 1-uppdrag. - Tillgängligheten till 1177 SVR förbättrades trots att samtalsvolymen ökade.
Verksamhet Ambulanssjukvården Antalet ambulansuppdrag under 2012 uppgick till 42476, en ökning med ca 5 % jämfört med 2011. Prio 1 uppgick till 12348 uppdrag, en ökning med ca 15 % jämfört med 2011. Den nya organisationen för liggande sjukresor utförde 2759 uppdrag under 2012. Sjukresor Antalet sjukresor med taxi under 2012 uppgick till ca 167000, en minskning med ca 16 % jämfört med 2011. Antalet resenärer med sittande sjukresor uppgick till 12039, en ökning med ca 7 % jämfört 2011. 1177 SVR 1177 SVR hanterade ca 176400 samtal under 2012, en ökning med ca 5 % jämfört med 2011. 300 frågor har hanterats via Mina Vårdkontakter. Sjukfrånvaro Sjukfrånvarons andel av arbetad tid uppgick för senaste 12-månadersperioden till 3,5 %, vilket är något högre än 2011, 3,1 %. Slutsats: Sjukskrivningstalen ligger fortsatt på en låg nivå. HSU-uppdrag Utreda möjligheterna till ett länsgemensamt beslutsstöd, RGS webb Sjukvårdsrådgivning per telefon har ökat de senaste åren och utgör idag en stor verksamhet inom hälso- och sjukvården. 30 % av sjuksköterskorna använder någon form av stöd i sitt arbete. Det kvalitétssäkrade medicinska rådgivningsstödet är ett verktyg som idag används inom 1177 SVR för att kontinuerligt stärka sjuksköterskans medicinska kompetens och hjälpa att bedöma rätt vårdbehov. RGS webb består av samma rådgivningsstöd som sjuksköterskan på 1177 SVR arbetar med men innehåller ingen journal- eller katalogdel. Syftet med att införa RGS webb till vårdenheter i Region Halland är att öka patientsäkerheten genom att sjuksköterskor som arbetar med telefonrådgivning till patient använder samma medicinska kvalitétssäkrade beslutsunderlag. Då åstadkommer man enhetliga råd oavsett vårdgivare. Den vårdsökande möts av en likvärdig bedömning och detta ökar förtroendet för vården i stort. Detta skapar även en samsyn mellan medarbetare inom Region Halland.
I förstudien har två vårdvalsenheter och barnkliniken vid Hallands sjukhus Halmstad ingått. En arbetsgrupp bestående av, sjuksköterskor från ovanstående verksamheter, samt förstudieledare, har under året arbetat med: - E-enkät som skickats ut till samtliga sjuksköterskor inom vårdvalet, samt till sjuksköterskor vid barnkliniken HSH. Frågor och svar har sammanställts av FoU. - Omvärldsanalys. - Riskanalys. - Ekonomisk kalkyl. Arbetet med RGS webb underlättas när sjuksköterskorna får tillgång till 1177 journalen i NPÖ och därmed få läsbehörighet. Förstudierapport med resultat är redovisad för driftnämnden 2012-12-04. Utifrån redovisat underlag beslutade driftnämnden att: tillstyrka en fortsatt utveckling av ett regiongemensamt beslutstöd vid rådgivning. överlämna genomförd förstudierapport till hälso- och sjukvårdsstyrelsen. I väntan på ambulans (IVPA) Uppföljning och utvärdering av IVPA avtalet avseende dokumentation har genomförts vilket resulterat i ett kvalitetssäkringsarbete i samverkan med Räddningstjänsten. Sjuksköterskebaserad Ambulant bedömning Uppföljning av ambulant bedömning har skett månadsvis med rapportering och information till verksamheten. Särskilda informationsinsatser har riktats till medarbetare i avseende att öka antalet ambulanta bedömningar och för att kvalitetssäkra dokumentationen. Ambulant bedömning kommer att övergå från ett utvecklingsarbete till ett forskningsprojekt och en forskningsplan har påbörjats för vidare utvärdering och utveckling av kvalitetsindikatorer med ändamålsenlig vård. Deltagande vid olika forum inom Vårdval Halland, Hallands sjukhus och FoUU har skett med presentation av modellen och resultat. Under året har samverkan skett med den kommunala hälso och sjukvården i Region Halland. Informations och samverkans träffar har skett med samtliga kommuners sjuksköterskor med avseende att samverka i ambulant bedömning. Ambulant bedömning har väckt intresse utanför Region Halland och studiebesök har ägt rum från Västra Götalandsregionen, föreläsningar har skett på bl.a FLISA, flera olika ambulansorganisationer har via mail och telefon erhållit beskrivning och erfarenheter av modellen. En tidskrift med inriktning på vård till äldre har önskat en publicering med Ambulant bedömning och artikelskrivning har påbörjats. Resultat 268 ambulanta bedömningar har genomförts, 198 patienter har stannat hemma, 43 patienter har vårdats och transporterats till vald vårdenhet i Vårdval Halland och 25 patienter har vårdats och transporterats till en akutmottagning. Sekundärtransporter har genomförts 27 gånger antingen från hemmet eller från vald vårdenhet. Medelåldern är 84,4 år, 60 % är kvinnor och 40 % är män. Ambulant bedömning har skett i 69 % av fallen mellan klockan 8-17, 24 % mellan 17-24 och 7 % mellan 24-08.
Snabbspår PHH studien (Prehospitala Höftstudien Halland) har startat i samverkan med inblandade kliniker under året. Det är en studie som Ambulanssjukvården är projektansvariga för och är underlag för ett avhandlingsarbete och doktorandstudier. Studiens syfte är att ta reda på nyttan med prehospitala snabbspår och påverkan på kvalitetsindikatorer på god och säker vård. Studien startade i juni 2012 och beräknas pågå minst ett år. Studiens design innebär att patienterna randomiseras prehospitalt till snabbspår eller till akutmottagning på konventionellt sätt. Ambitionen är att inkludera 400 patienter och hittills har 79 patienter inkluderats. Stroke och rädda hjärnan är ett tidskritiskt tillstånd och ett utvecklingsarbete har genomförts av Ambulanssjukvården och Hallands sjukhus. Företrädare för verksamheterna har träffats under året för att tillsammans utveckla rutiner av omhändertagandet i det akuta skedet. Syftet är att förbättra ledtiden (door to needle) för start av behandling med Trombolys från i genomsnitt 71 minuter till under 40 minuter. Syftet förväntas uppnås med ett utvecklat omhändertagande där ambulanssjukvården prehsopitalt bedömer indikation för Trombolys och efter dialog med ansvarig läkare vårdar, förbereder och passerar akutmottagningen för transport med patienten direkt till CT- röntgen för start av behandling. Start av det förändrade omhändertagandet är 2013-01-22 och uppföljning kommer att ske månadsvis. I samband med ovanstående utvecklingsarbete har även en stimulansansökan utarbetats avseende ekonomiska medel för att kvalitetssäkra och utveckla rädda hjärnan men även för att se över möjligheterna med direktinläggning från Ambulanssjukvård till strokeenhet. Stimulansansökan har presenterats för driftnämnden Hallands sjukhus. Uppföljning av Mål och Uppdrag Mål Hälsa Definition Skapa förutsättningar för god livskvalité Målet är ett förbättrat preventionsarbete. Övergripande ska målet nås genom förebyggande och situationsanpassade åtgärder Delta och initiera projekt med inriktning mot prevention -Suicidprevention Falkenberg -Informationskampanj(10 tillfälle): Cykelhjälmens betydelse (skolor) -Information om 1177 SVR riktat till invånarna i Halland, i syfte att tydliggöra 1177 SVR:s uppdrag Projekt kring Suicidprevention har pågått i Falkenberg med låg medverkan från ASH. Informationskampanj avseende cykelhjälmens betydelse har genomförts under 2012 och kommer att fortsätta under 2013. Information om 1177 SVR riktat till invånarna i Halland pågår kontinuerligt. Målet delvis uppnått.
Mål Vård Definition Vård (Prehospitalt omhändertagande) utifrån behov och situation baserad på människors lika värde. Målet är Rätt vård på rätt nivå med rätt resurs i rätt tid. Övergripande ska målet nås genom utförande av professionell omvårdnad och medicinska bedömningar. Detta genom ett målinriktat arbete mot evidens, patientsäkerhet, hög tillgänglighet, bra bemötande, kvalitetssäkring och utveckling av effektiva vårdprocessflöden. -Ambulanssjukvården Halland ska utveckla strategin för optimalt transportnyttjande med målsättningen att minst 80 % av ambulansuppdragen på nivå basenhet ambulans avseende prioritet 1 skall nås inom 10 minuter. Ambulanssjukvårdens tillgänglighet för prio 1 inom 10 min var 72 %, vilket är oförändrat jämfört med 2011. Målet ej uppnått. 100% Tillgänglighet inom 10 minuter 90% 80% 72% 72% 69% 70% 73% 74% 74% 76% 70% 72% 73% 74% 71% 70% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2011 2012 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 okt-12 nov-12 dec-12 Bedömda orsaker avseende att tillgänglighetsmålet ej nåtts: - Uppdragsökning - Förändrad trafikmiljö
-Ambulanssjukvården Halland ska under 2012 utveckla nya metoder för att på ett helhetsmässigt sätt mäta tillgänglighet, kvalité och utifrån detta under 2012 utarbeta nya jämförelsetal att nyttja i uppföljning fr om 2013. Arbetet med att utveckla nya metoder pågår. Målet ej uppnått. -Ambulanssjukvården Halland ska i samverkan med övrig sjukvård lokalt och regionalt och samverkanspartners vidareutveckla en väl fungerande sammanhållen vårdkedja utifrån befolkningens behov. Ambulanssjukvården Halland har under året samverkat med en rad samarbetspartners såväl inom som utanför hälso- och sjukvården. Några exempel: Hallands sjukhus -RETTS det gemensamma triageringssystemet har fortsatt utvecklats såväl medicinskt- som tekniskt och fungerar nu tillfredsställande. -Vårdkedjan rädda hjärnan har fortsatt utvecklas under året. -PHH-studien. -Samverkan med Barnkliniken. -Införande av webb-beställning för icke akuta ambulanstransporter samt liggande sjukresor Psykiatrin i Halland -Framtagande av rutiner för överlämning av patienter från ambulanssjukvård direkt till psykiatrisk enhet. Närsjukvården -Kontinuerlig samverkan gällande Ambulant bedömning. -1177 SVR samverkar kontinuerligt med Närsjukvårdens verksamheter. Kommunsjukvård -Fortlöpande arbete kring gemensam rutin för samverkan mellan ambulanssjukvården och kommunsjukvården har tagits i bruk. Kommunal räddningstjänst -IVPA i väntan på ambulans. SOS Alarm AB -Fortsatt arbete har genomförts med att kvalitetssäkra vårdkedjan. Landstingen Kronoberg och Blekinge -Samverkan inför nattsamverkan. Inera AB -Deltagande i 1177 nätverket. -Regional samverkan 1177. Målet uppnått
-Ambulanssjukvården Halland ska utveckla och förbättra verksamheten mot en god och säker vård genom aktiv registrering och bearbetning av avvikelser. Uppföljning sker kontinuerligt i avvikelsesystemet Platina. Ambulanssjukvården Halland har under 2012 utvecklat patientsäkerhetsarbetet på olika sätt med fokus på God och säker vård. Kvalitén i avvikelsearbetet har förbättrats med hjälp av ett kvalitetsråd som granskar och bearbetar samtliga patientrelaterade avvikelser. Platina har under året används till att identifiera system- och organisationsrelaterade brister. Avvikelser i Platina 2012 Övrigt Vara / tjänst Transport Säkerhet Patient Miljö Medicintekniska produkter/hjälpmedel IT och kommunikationssäkerhet Informationssäkerhet Fordon Fastihet/Drift Ej Kategoriserade Arbetsmiljö Administration 0 50 100 150 200 250 300 Patientavvikelser Platina 2012 Vårdhygien Undersökning Transport Tillgänglighet Säkerhet Samverkan Riskpatient Provtagning/Provhantering Ej kategoriserade Medicinskteknisk produkt Läkemedelshantering Klagomål / synpunkter Information / kommunikation Hjälpmedelsanvändning Fall Dokumentation Diagnostik/utredning Bemötande Beläggninh Behandling / Omvårdnad 0 10 20 30 40 50 60
Patientnämnden har tagit emot 13 avvikelser under 2012, två berörde ambulanssjukvård, åtta sjukresor och tre 1177 Sjukvårdsrådgivningen. Internkontrollplanen för Ambulanssjukvården Halland berör personskada på egen personal, hot/våldssituationer och utryckningskörning, vårdkvalitet, avvikelsehantering, delegeringskontroller och fakturahantering. Samtliga områden är uppföljda, åtgärder har vidtagits vid behov. Slutsats: Internkontrollplanen är en viktig del i verksamhetens kvalitetssäkring samt förebyggande säkerhetsarbete. Under året har arbete pågått gällande en händelseanalys, en orsaksanalys och en riskanalys. Målet uppnått. -Ambulanssjukvården Halland ska deltaga i nationella kvalitetsregister och Nysamsamarbete. Ambulanssjukvården har - aktivt rapporterat in uppgifter till det nationella registret för hjärtstopp. - indirekt bidragit med uppgifter till flera andra kvalitetsregister ex Riks Stroke, Riks Höft, Riks Hia m fl. - deltagit aktivt i Nysam (Nyckeltalssamarbetet) och lämnar detaljerad information för jämförelser. Målet uppnått.
Mål tillgänglighet inom 1177 SVR -Andel invånarsamtal besvarade inom 3 minuter - minst 90% (nationellt mål) -Andel invånarsamtal besvarade inom 9 minuter - minst 95% (nationellt mål) 1177 SVR besvarade 77 % av inkommande samtal inom 3 minuter, vilket är en förbättring med 2 % jämfört med 2011. 96 % av samtalen besvarades inom 9 minuter, vilket är en förbättring med 1 % jämfört med 2011. Målet delvis uppnått. 100% Andel besvarade samtal inom 3 min. 90% 75% 77% 57% 77% 67% 69% 74% 79% 78% 77% 85% 83% 81% 81% 73% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2011 2012 Nationellt 2012 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 okt-12 nov-12 dec-12 100% Andel besvarade samtal inom 9 min. 95% 96% 83% 95% 92% 91% 96% 97% 95% 95% 98% 97% 97% 97% 93% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2011 2012 Nationellt 2012 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 okt-12 nov-12 dec-12
1177 Sjukvårdsrådgivningen: -Andel i % av inringande som är nöjda med tjänsten - minst 90% -Bemötande och kvalité följs upp via enkäter. Mätningar från Inera AB är förändrade och mäter bl a kunskap, förståelse och bemötande hos sjuksköterskan. Resultatet i denna mätning visar för Halland ett genomsnittligt värde på 89,5 % jämfört med nationellt 87 %. Målet ej mätbart på grund av förändrade jämförelseparametrar. Mål Miljö Definition God miljö är en förutsättning för Hallands utveckling och ska prägla all verksamhet Målet är Minskad miljöpåverkan Övergripande ska målet nås genom utarbetande av miljöplan såsom styrinstrument för verksamheten. -Genomförd miljödiplomering ska under året revideras och utvecklas med inriktning mot minskad miljöpåverkan. Se miljöredovisning bilaga Mål Region Halland som arbetsgivare Definition Att vara en attraktiv arbetsgivare förutsätter att utvecklingen av medarbetarna bygger på ledorden Delaktighet och Dialog. En attraktiv medarbetare har alltid patienten i fokus. Målet är att det ska vara attraktivt att arbeta inom Ambulanssjukvården Halland, innebärande en säkrad kompetensförsörjning. Övergripande ska målet nås genom ett aktivt arbetsmiljöarbete, individuella utvecklingsplaner och en kvalitativ kompetensutveckling. - Handlingsplaner utifrån Springliferesultat 2010 ska fortsätta genomföras Handlingsplaner är upprättade och arbete pågår kontinuerligt. Målet uppnått -Minst 75 % av medarbetarna ska ha maximalt tio dagars sjukfrånvaro. Sjukfrånvaro skall följas och analyseras. Se rapport under personalområdet Målet uppnått.
-Medarbetarsamtal med framtagande av individuella utvecklingsplaner och lönesamtal ska genomföras med samtliga medarbetare. Samtliga medarbetare har under året haft utvecklingssamtal. Individuella utvecklingsplaner är upprättade. Lönesamtal är genomförda, dock har ett fåtal medarbetare avböjt. Målet uppnått. Mål Ekonomi Definition God ekonomisk hushållning Målet är att Ambulanssjukvården Hallands egna kapital ska vara större än eller lika med noll. Övergripande ska målet nås genom kostnadseffektivitet, resursoptimering samt genom att nya verksamheter och ambitionsökningar ska vara finansierade. -Ambulanssjukvården Halland ska skapa förutsättningar för varje basenhet att bedriva en kostnadseffektiv verksamhet genom ett decentraliserat och tydligt ansvar. Då möjlig effektivisering identifierats ska densamma omsättas i konkret handling. Resultatet för förvaltningen är positivt med 4 130,7 tkr. Målet uppnått.
3 4 6 27 33 32 45 52 55 55 59 58 62 70 77 Personalområdet Ambulanssjukvården Halland hade 227 tillsvidareanställda 2012-12-31, utöver detta fanns vid årsskiftet 19 visstidsanställda och ett antal timanställda. Fördelning över ålder och kön framgår i nedanstående diagram. Åldersstruktur 90 80 70 60 50 091231 101231 40 30 111231 121231 20 10 0-29 30-39 40-49 50-59 60- Förändringar i struktur beror till del på att Färdtjänsthandläggning har tillkommit genom en verksamhetsövergång från Hallandstrafiken. Heltid Deltid Visstid Totalt Tim årsarb Kategori Kv. Män Kv. Män Kv. Män 2012 Årsarbetare Administration - Ledning 9 10 2 1 2 1 25 0,01 Ekonomi & Transport 0 0,00 Hälso- & Sjukvård, sjuksköterskor m.fl 26 95 19 1 10 4 155 4,03 Hälso- & Sjukvård, undersköterskor m.fl 5 51 5 2 63 1,64 Läkare 0 0,00 Läkarsekreterare 0 0,00 Rehab/Paramedicin 0 0,00 Tandvårdspersonal 0 0,00 Teknisk personal 2 1 3 0,00 Övrig personal 0 0,00 Totalt 42 157 21 7 12 7 246 5,68 Procentuellt 18,50% 69,16% 9,25% 3,08%
anställningar Antal anställningar under beräkningsperioden* jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec 2011 222,13 221,88 222,18 225,4 227,56 229,1 231,2 230,28 227,11 227,61 228,21 228,21 2012 228,34 229,1 231,14 233,5 236,9 239,3 237,6 237,54 229,46 236,17 234,33 233,38 Antal anställningar under beräkningsperioden* 245 240 235 230 225 220 215 210 2011 2012 Snittanställda Totalt Kategori Kv. Män 2012 Administration - Ledning 6,21 10,72 16,93 Ekonomi & Transport 0,00 Hälso- & Sjukvård, sjuksköterskor m.fl 55,16 104,12 159,28 Hälso- & Sjukvård, undersköterskor m.fl 5,92 58,17 64,09 Läkare 0,48 0,48 Läkarsekreterare 0,00 Rehab/Paramedicin 0,00 Tandvårdspersonal 0,00 Teknisk personal 2,33 1,50 3,83 Övrig personal 0,00 Totalt 69,62 174,99 244,61 Procentuellt 28,46% 71,54% Tillsvidareanställda Medelålder 081231 091231 101231 111231 121231 Medelålder, år 45,44 45,63 46,18 47,39 47,02 Förändring 0,19 0,55 1,21-0,37 Antal tillsvidareanställda som under innevarande år blir 55 år eller äldre Ålder 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 >=67 Antal 2012 7 6 9 6 4 5 6 4 10 3 3 5 1
jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron i förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid uppgick under den senaste 12-månadersperioden (dec-2011 nov 2012) till 3,5 %, vilket är 0,4 % högre än föregående 12-månadersperiod. Frisknärvaron var 52 %, vilket är 6 % högre jämfört med föregående 12-månadersperiod. Andelen medarbetare med mindre än 10 dagars sjukfrånvaro uppgick till 81 %, vilket är en försämring med 4 % jämfört med föregående 12-månadersperiod. Sjukfrånvaro Undergrupper Timmar Procentandel Karens 2 144,56 12,85% Sjuk dag 02-14 4 351,55 26,08% Sjuk dag 15-90 3 954,87 23,70% Sjuk dag 91-6 233,80 37,36% Sum: 16 684,78 62,64% Sjukfrånvaro i procent av total arbetad tid jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec 2011 3,7% 3,1% 2,2% 3,0% 3,4% 3,5% 2,5% 2,9% 3,1% 4,1% 4,1% 3,2% 2012 4,6% 4,7% 4,9% 4,4% 3,5% 2,6% 2,2% 1,9% 3,4% 3,5% 3,4% sjukfrånvaro i procent av total arbetad tid 10,0% 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 2011 2012 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% Löneutveckling Medellönen för medarbetare inom Ambulanssjukvården Halland steg med 4,72 % jämfört med 2011 och var 2012-12-31, 27 603 kr. Medellön AID-grupper 20111231 Antal 20121231 Antal Ökning Administration-Ledning 39 558, 12, 35 793, 22, -9,52% HoS sjuksköterskor mfl 26 939, 139, 28 397, 141, 5,41% HoS undersköterskor mfl 22 364, 64, 23 057, 61, 3,10% Läkare 66 200, 1, -100,00% Teknisk personal 21 695, 5, 22 667, 3, 4,48% 26 358, 221, 27 603, 227, 4,72%
Kompetensutveckling Antalet specialistsjuksköterskor med inriktning mot ambulanssjukvård fortsätter enligt lagd plan att öka inom förvaltningen. Tre medarbetare har genomgått kompetensutveckling i studenthandledning. Arbetet med Olivia är ej påbörjat inom Ambulanssjukvården Halland beroende på pågående dialog avseende organisatorisk nivå för modellen. Internutbildning i syfte att vidmakthålla och fördjupa den formella och reella kompetensen pågår kontinuerligt. Det avsätts ca 80 timmar per medarbetare och år för kompetensutveckling. Inom Ambulanssjukvården har under året bland annat centrala utbildningar i RETTS-p (triageringssystem), A-hlr, Geriatrik och utbildning inför införande av ny teknik genomförts. Inom 1177 SVR har deltagande skett i utbildningar som Inera AB och Region Halland anordnar. Utbildningsaktiviteter sker i samband med arbetsplatsträffar med teman som är aktuella för verksamheten. Arbetad tid Avsatt tid i ordinarie schema som används till kompetensutveckling ingår i arbetad tid och redovisas inte som kompetensutveckling. Ambulanssjukvården Halland har inte använt inhyrd personal. Tidsanvändning Timmar Procent Närvarotid 372 239,11 79,3% Arbetad tid 348 485,22 Mertid/Övertid 13 097,01 Kompetensutveckling 630,32 Timlön 10 026,56 Frånvarotid 97 165,84 20,7% Lagstadgad ledighet 16 811,67 Semester 39 353,18 Sjukfrånvaro 16 684,78 Förtidspension/Sjukers tv 0,00 Övrigt 24 316,21 Totalt 469 404,95 100% Kategori Närvaro Frånvaro Administration - Ledning 24 668,33 3 562,85 Ekonomi & Transport 11 681,83 2 047,39 Hälso- & Sjukvård, sjuksköterskor m.fl 240 612,84 63 303,52 Hälso- & Sjukvård, undersköterskor m.fl 92 488,68 27 844,13 Läkare 944,00 168,00 Läkarsekreterare 0,00 0,00 Rehab/Paramedicin 0,00 0,00 Tandvårdspersonal 0,00 0,00 Teknisk personal 1 843,43 240,00 Övrig personal 0,00 0,00 Totalt 372 239,11 97 165,89
Ledarskap och arbetsmiljö Ambulanssjukvården Hallands struktur och organisation 2012 innebar att det fanns arbetsplatser med mellan 33 och 50 anställda. Förvaltningens chefer har deltagit i regionens chefsutvecklingsprogram t.ex. - Strategprogrammet - Att möta media - Att hantera media - Ledarskapsprogram - Samverkansutbildning Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet har skett genom lokala skyddsronder och arbetet inom ramen för samverkansgrupp tillika skyddskommitté. Arbetsmiljön har utvecklats genom ett aktivt arbete med utgångspunkt från fastställd arbetsmiljöplan. Arbetsplatsträffar har planerats och genomförts regelbundet (ej under huvudsemesterperiod) vid samtliga arbetsplatser. Under året har 32 tillbudsanmälningar registrerats varav nio avsåg hot/våldsituationen. Under 2012 har sju rehabiliteringsärenden handlagts. Hälsofrämjande insatser Verksamhetsdagar och utvecklingsdagar har genomförts med hälsofrämjande tema. Medarbetarens hälsa diskuterades i samband med utvecklingssamtalet. Hälsofrämjande aktiviteter har genomförts på lokal nivå, exempelvis. - Dialoger och aktiviteter i samband med arbetsplatsträff - Rörelsepaus - Nyttjande av friskvårdspeng - Nyttjande av träningslokaler på arbetsplatsen Jämställdhet och mångfald Andelen kvinnliga medarbetare har ökat i samband med att en verksamhetsövergång genomfördes avseende Färdtjänsthandläggning. Möjligheten att rekrytera ur ett mångfaldsperspektiv har varit begränsat beroende på rekryteringsunderlaget. Några osakliga löneskillnader har inte identifierats. Aktiviteter och uppföljning avseende likabehandlingsarbetet har rapporterats till Regionstyrelsens presidium enligt uppdrag.
Värdegrund Värdegrundsarbetet har fortgått på lokal nivå utifrån utarbetade handlingsplaner kopplat till Springlifeundersökning. Värdegrundsarbetets möjlighet till attitydpåverkan mot ytterligare utvecklat patientfokus bedöms vara ett viktigt strategiskt instrument inför framtiden. Exempel på aktiviter som genomförts kopplat till värdegrund: - Verksamhetsdagar - Dialoger på arbetsplatsträffar och ledningsgrupper - Lokala utvecklingsdagar - Representation i regionens referensgrupp - Inspiratör i värdegrundsarbetet Investeringar 2012 Övervakningsutrustning 3 393 tkr Total 3 393 tkr Kostnadsökningstakt 2012 Kostnadsökning Lönekostnad Läkemedel 2012 2012 2012 (4-7) (40-43) (50) 9,5% 6,2% 17,0%
Framtid Den tekniska och medicinska utvecklingen med ökade kostnader som följd bedöms komma att ställa allt högre krav på utveckling av analysverktyg för en optimal möjlighet till kostnadskontroll inom verksamheten. För att uppnå samtliga tillgänglighetsmål som finns i uppdraget med en ekonomisk effektivitet är vår bedömning inför framtiden att våra nuvarande resursers nyttjandegrad måste optimeras. Under 2011 påbörjades en total organisationsöversyn avseende ambulanssjukvården i syfte att optimera verksamheten i hela regionen. Den fortsatta översynen kommer att påverkas av de beslut som tas inom ramen för Struktur och utbudsprojektet. De viktigaste förändringarna inom förvaltningen bedöms de närmaste åren handla om: - successiv övergång mot enbart sjuksköterskor i alla ambulanser - mer avancerade behandlingsmetoder ex. nya läkemedel - mer avancerad teknisk och medicinsk-teknisk utrustning - evidensbaserad utveckling av vårdkedjor - fortsatt utveckling av doktorandtjänst för evidensbaserad utveckling av vårdprocesser - analys avseende antalet utbudspunkter inom 1177 SVR - utveckling mot ökad nationell samverkan inom 1177 SVR - utveckling av Journalspärrservice - införande av webbaserat rådgivningsstöd (RGS-webb) till vårdenheter inom Region Halland Sammanfattningsvis bedöms ovanstående innebära högre kvalitet vilket bidrar till ett minskat lidande och högre livskvalitet. Ett fortsatt utökat deltagande i FoUU-arbetet bedöms viktigt såväl inom egen organisation som i samverkan med övriga medicinska specialiteter. Mikaela Valtersson Ordförande Driftnämnden Hallands sjukhus Anders Westberg Förvaltningschef
Ve rksa mhe tsta tistik Ambulanssjukvården Antal uppdrag År 2010 2011 2012 Totalt antal uppdrag 38209 42331 45235 Halmstad Öster (inkl. Laholm) 9363 9677 10581 Halmstad Väster (inkl Hylte) 6228 6403 7340 Varberg (inkl Ullared) 10005 10740 11028 Kungsbacka 6629 7029 6938 Falkenberg 5984 6582 6589 Liggande Sjukresor 1900 2759 Sittande sjukresor 11186 11269 12039 Antal mil År 2010 2011 2012 Totalt antal mil 248468 287904 307099 Ambulans 206131 230301 239685 Liggande sjukresor 16309 25678 Sittande sjukresor 42337 41294 41736 1177 SVR År 2010 2011 2012 Totalt antal hanterade samtal 158600 167900 176400
Ambulanssjukvården Halland BALANSRÄKNING 2012-12-31 (TKR) Utfall Utfall TILLGÅNGAR 2011-12-31 2012-12-31 Förändring Anläggningstillgångar Maskiner och inventarier 25 247,9 21 248,2-3 999,7 Summa 25 247,9 21 248,2-3 999,7 Omsättningstillgångar Förråd och avräkningskonton 22 792,5 23 500,8 708,3 Kundfordringar 1 071,6 12 060,1 10 988,5 Övriga kortfristiga fordringar 200,6 169,9-30,7 Interimsfordringar, förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 911,2 4 486,5 1 575,3 Kassa och bank 23,5 16,0-7,5 Summa 26 999,4 40 233,2 13 233,9 SUMMA TILLGÅNGAR 52 247,2 61 481,4 9 234,2 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital (IB) 1 257,6 1 557,6-300,0 Årets resultat (100%) 340,7 4 130,7-3 790,0 Långfristiga skulder Långfristiga skulder 25 247,9 21 248,2 3 999,7 Summa 25 247,9 21 248,2 3 999,7 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 9 754,9 16 910,8-7 155,9 Genomgångs- och avräkningskonton 194,0 247,5-53,5 Moms och särskilda punktskatter 0,0 0,0 0,0 Personalens skatter, avgifter och löneavdrag 0,0 0,0 0,0 Övriga kortfristiga skulder 0,0 0,0 0,0 Interimsskulder, upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 15 452,2 17 386,7-1 934,5 Summa 25 401,1 34 544,9-9 143,9 SUMMA EGET KAPITAL 52 247,2 61 481,4-9 234,2 OCH SKULDER
Ambulanssjukvården Halland RESULTAT 2012 exkl förvaltningsinterna poster Utfall Utfall Budget Avvik (tkr) 2011 2012 2012 2012 Patientavgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 Intäkter såld vård 225 626,5 238 782,3 236 450,0 2 332,3 Övriga intäkter 3 797,6 15 477,8 1 625,0 13 852,8 Verksamhetens intäkter 229 424,0 254 260,1 238 075,0 16 185,1 därav externt 10 281,1 23 317,1 9 025,0 14 292,1 därav internt LT 219 142,9 230 943,0 229 050,0 1 893,0 Personalkostnad (-) -116 289,0-122 250,7-120 529,7-1 721,0 Material, varor (-) -4 675,6-6 830,9-2 979,9-3 851,0 Tjänster, material (-) -79 430,6-89 279,8-81 473,4-7 806,4 Ers/avg tjänst/bidrag (-) -20 422,7-23 335,7-22 625,8-709,9 Avskrivningar (-) -7 333,4-7 442,2-9 175,0 1 732,8 Verksamhetens kostnader -228 151,4-249 139,2-236 783,8-12 355,4 därav externt (-) -215 124,0-236 129,8-224 167,3-11 962,5 därav internt LT (-) -13 027,4-13 009,4-12 616,5-392,9 Verksamhetens nettokostnader 1 272,7 5 120,9 1 291,2 3 829,7 Finansiering intäkter 10,0 9,9 25,0-15,1 Finansiering kostnader (-) -941,9-1 000,1-1 316,2 316,1 Summa finansiering -932,0-990,2-1 291,2 301,0 därav externt -27,6-31,0-16,2-14,8 därav internt LT -904,4-959,3-1 275,0 315,7 Årets resultat 340,7 4 130,7 0,0 4 130,7
Förvaltningsledning RESULTAT 2012 inkl förvaltningsinterna poster Utfall Utfall Budget Avvik (kkr) 2011 2012 2012 2012 patientavgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 intäkter såld vård 0,0 0,0 0,0 0,0 därav Ers såld vård HVP 317 0,0 0,0 0,0 0,0 övriga intäkter 9 855,8 10 589,4 10 789,4-200,0 Verksamhetens intäkter 9 855,8 10 589,4 10 789,4-200,0 därav externt 0,0-200,0 0,0-200,0 därav internt LT 2,3 0,0 0,0 0,0 därav internt FO 9 853,5 10 789,4 10 789,4 0,0 personalkostnad (-) -2 455,2-2 658,4-3 417,8 759,4 material, varor (-) -144,6-555,2-100,0-455,2 tjänster, material (-) -7 213,6-7 485,5-7 278,7-206,8 ers/avg tjänst/bidrag (-) -1,9 0,0 0,0 0,0 därav Avg k öpt vård HVP 707 0,0 0,0 0,0 0,0 Avskrivningar (-) -16,9-27,6-17,0-10,6 Verksamhetens kostnader -9 832,2-10 726,7-10 813,5 86,8 därav externt (-) -2 773,0-3 809,7-3 996,5 186,8 därav internt LT (-) -7 059,2-6 917,1-6 817,0-100,1 därav internt FO (-) 0,0 0,0 0,0 0,0 Verksamhetens nettokostn 23,6-137,3-24,1-113,2 Finansiering intäkter 8,3 8,2 25,0-16,8 Finansiering kostn (-) -6,1-30,8-0,9-29,9 Summa finansiering 2,2-22,6 24,1-46,7 därav externt -4,5-29,7 0,0-29,7 därav internt LT 6,7 7,2 24,1-16,9 Årets resultat/förändr av eget kapital 25,8-159,9 0,0-159,9
Basenhet Ambulans RESULTAT 2012 inkl förvaltningsinterna poster Utfall Utfall Budget Avvik (kkr) 2011 2012 2012 2012 patientavgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 intäkter såld vård 151 206,4 164 283,9 161 950,0 2 333,9 därav Ers såld vård HVP 317 143 290,0 155 727,0 154 550,0 1 177,0 övriga intäkter 5 036,5 5 376,0 4 503,3 872,7 Verksamhetens intäkter 156 242,9 169 659,9 166 453,3 3 206,6 därav externt 8 888,5 8 390,5 7 525,0 865,5 därav internt LT 204 210,4 230 699,1 229 050,0 1 649,1 därav internt FO 56 856,0-69 429,7-70 121,7 692,0 personalkostnad (-) -101 887,1-105 982,4-104 776,0-1 206,4 material, varor (-) -4 373,1-5 948,3-2 699,2-3 249,1 tjänster, material (-) -30 407,7-34 472,6-32 845,7-1 626,9 ers/avg tjänst/bidrag (-) -11 218,5-14 906,6-15 890,6 984,0 därav Avg k öpt vård HVP 707 0,0 0,0 0,0 0,0 Avskrivningar (-) -7 099,1-7 201,4-8 944,9 1 743,5 Verksamhetens kostnader -154 985,5-168 511,3-165 156,4-3 354,9 därav externt (-) -143 680,3-156 461,8-153 444,6-3 017,2 därav internt LT (-) -3 980,8-4 173,3-3 835,5-337,8 därav internt FO (-) -7 324,1-7 876,3-7 876,3 0,0 Verksamhetens nettokostn 1 257,4 1 148,6 1 296,9-148,3 Finansiering intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 Finansiering kostn (-) -896,2-938,9-1 296,9 358,0 Summa finansiering -896,2-938,9-1 296,9 358,0 därav externt -24,5-1,8-16,2 14,4 därav internt LT -871,7-937,1-1 280,7 343,6 Årets resultat/förändr av eget kapital 361,2 209,7 0,0 209,7
Sjukresor RESULTAT 2012 inkl förvaltningsinterna poster Utfall Utfall Budget Avvik (kkr) 2011 2012 2012 2012 patientavgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 intäkter såld vård 59 800,0 59 000,0 59 000,0 0,0 därav Ers såld vård HVP 317 59 800,0 59 000,0 59 000,0 0,0 övriga intäkter 2 152,5 1 903,2 1 500,0 403,2 Verksamhetens intäkter 61 952,5 60 903,2 60 500,0 403,2 därav externt 1 392,6 2 271,8 1 500,0 771,8 därav internt LT 285,3 178,9 0,0 178,9 därav internt FO 60 274,6 58 452,4 59 000,0-547,6 personalkostnad (-) -17,6 32,9 0,0 32,9 material, varor (-) -3,6-136,8-71,3-65,5 tjänster, material (-) -52 084,7-47 566,9-53 548,8 5 981,9 ers/avg tjänst/bidrag (-) -9 202,4-8 420,9-6 735,2-1 685,7 därav Avg k öpt vård HVP 707 0,0 0,0 0,0 0,0 Avskrivningar (-) -143,9-143,9-143,9 0,0 Verksamhetens kostnader -61 452,2-56 235,6-60 499,2 4 263,6 därav externt (-) -55 024,9-48 737,4-52 906,1 4 168,7 därav internt LT (-) -1 136,4-1 070,0-1 164,8 94,8 därav internt FO (-) -5 290,9-6 428,3-6 428,3 0,0 Verksamhetens nettokostn 500,3 4 667,6 0,8 4 666,8 Finansiering intäkter 1,7 1,7 1,7 Finansiering kostn (-) -18,5-12,9-0,8-12,1 Summa finansiering -16,8-11,2-0,8-10,4 därav externt 1,4 0,6 0,0 0,6 därav internt LT -18,2-11,8-0,8-11,0 Årets resultat/förändr av eget kapital 483,5 4 656,4 0,0 4 656,4
1177 Sjukvårdsrådgivningen RESULTAT 2012 inkl förvaltningsinterna poster Utfall Utfall Budget Avvik (kkr) 2011 2012 2012 2012 patientavgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 intäkter såld vård 14 620,0 15 498,4 15 500,0-1,6 därav Ers såld vård HVP 317 14 620,0 15 498,0 15 500,0 0,0 övriga intäkter 25,0 12 776,9 0,0 12 776,9 Verksamhetens intäkter 14 645,0 28 275,3 15 500,0 12 775,3 därav externt 0,0 12 854,7 0,0 12 854,7 därav internt LT 14 645,0 65,0 0,0 65,0 därav internt FO 0,0 15 355,6 15 500,0-144,4 personalkostnad (-) -11 929,0-13 642,7-12 335,9-1 306,8 material, varor (-) -154,3-190,5-109,4-81,1 tjänster, material (-) -2 996,8-14 922,4-2 967,9-11 954,5 ers/avg tjänst/bidrag (-) 0,0-8,2 0,0-8,2 därav Avg k öpt vård HVP 707 0,0 0,0 0,0 0,0 Avskrivningar (-) -73,6-69,2-69,2 0,0 Verksamhetens kostnader -15 153,7-28 833,0-15 482,4-13 350,6 därav externt (-) -13 645,8-27 120,9 13 820,1-40 941,0 därav internt LT (-) -851,1-849,0-799,2-49,8 därav internt FO (-) -656,9-863,2-863,1-0,1 Verksamhetens nettokostn -508,7-557,7 17,6-575,3 Finansiering intäkter 0,0 0,0 0,0 Finansiering kostn (-) -21,2-17,6-17,6 0,0 Summa finansiering -21,2-17,6-17,6 0,0 därav externt 2,9 0,0 0,0 0,0 därav internt LT -24,5-17,6-17,6 0,0 Årets resultat/förändr av eget kapital -529,9-575,3 0,0-575,3
Miljöredovisning 2012 Kommentar till Blankett miljöredovisning 2012 Miljöberättelse Ambulanssjukvården Hallands miljöarbete är under fortsatt utveckling med utgångspunkt från tidigare lagd grund. Ambulansstationernas miljöarbete har dokumenterats genom diplomering och miljömedvetenheten hos medarbetarna är stor. Miljöcertifiering Miljösamordnaren har under året påbörjat förberedelser inför kommande certifiering, med stöd av Ulf Nilsson, Best Quality AB. Region Halland ska vara miljöcertifierat enligt ISO 14001 senast 2015. Transporter. Miljömålet var att minska antalet körda mil med egen bil i tjänsten med 2 %. Avsikten var att nyttja förvaltningens egna bilar eller använda sig av hyrbil vid transport i tjänsten samt att om möjligt samåka. Målet uppnått. Flygresorna har ökat med anledning av bland annat nationella uppdrag. Målet ej uppnått. Förändrings åtgärder. Resor i tjänsten kommer till viss del att ersättas med videokonferens med minskade utsläpp och minskade kostnader som följd. Ökning av antalet mil med egna fordon beror på en uppdragsökning. Informationsarbete avseende effekten av ecodriving har fortgått. Ett fortlöpande arbete pågår för att få tillverkare av ambulanser och sjukresefordon att ta fram ett miljöklassat fordon. Resursförbrukning Förvaltningens mål var att årligen sänka energiförbrukningen med 1%. Uppföljning är ej möjlig då förbrukningen i många fall inte kan särredovisas. Ett aktivt arbete pågår för att påverka energiförbrukningen genom teknikutveckling och införande av rutiner. Förvaltningens Kemisk-tekniska produkter registreras i ichemistry. Kemisk-tekniska produkter köps enligt regionens avtal. Bilrelaterade kemiska produkter köps genom auktoriserade verkstäder. Information och utbildning av användare i ichemistry har genomförts vilket påverkat användandet av systemet positivt. Antalet ämnen på aktuella KEMI:s listorna ichemistry har minskat. Ett flertal av listans produkter är verkstadsrelaterade och avgörande för verksamhetens bedrivande. Vissa kemikalier som redovisas i miljörapporten hanteras inte av Ambulanssjukvården Halland.
Upphandling inköp Upphandling genomförs utifrån Region Hallands upphandlingsrutiner. I kravspecifikationen inför kommande fordonsupphandling finns börkrav för att få in miljövänliga fordon i verksamheten. Utsläpp Förvaltningens läkemedelsrester är små. Tydliga och fungerande rutiner avseende hantering av läkemedelsrester har tagits fram och dokumenterats i samarbete med miljöombud, läkemedelsansvariga och apoteket. Effektiv smärtlindring har de senaste åren införts i verksamheten. Detta bedöms på sikt resultera i minskat utsläpp av lustgas, vilket prioriterats i förvaltningen. Kompetensutveckling inom miljöområdet Deltagandet i Region Hallands miljöutbildning har varit begränsat. Nya miljöombud inom ambulanssjukvården har fått information och utbildning kring förvaltningens miljöarbete genom miljösamordnaren. Alla medarbetare inom ambulanssjukvården har fått information bland annat på APT och miljönytt via mail.
Blankett MR - Miljöredovisning 2012 Transporter Antal mil med egen bil i tjänsten Antal mil med hyrbil i tjänsten Antal mil med leasing/tjänstebil i tjänsten 2011 2012 2011 2012 2011 2012 10369 6400 - - 303000 312000 Utsläpp ton CO 2 Utsläpp ton CO 2 Utsläpp ton CO 2 2011 2012 2011 2012 2011 2012 22,024 13,594 - - 858,069 917,280 Egen bil. Medelförbrukning 0,9 liter bensin/mil Hyrd bil. Medelförbrukning 0,9 liter bensin/mil Medelförbrukning 1,2 liter etanol/mil Medelförbrukning 0,55 liter diesel/mil Förbrukat bränsle/mil CO 2 utsläpp Bensin/Diesel Liter/mil Diesel Liter/mil Etanol E85 Liter/mil Fordonsgas Nm 3 /mil 2011 2012 Ton CO 2 2011 Ton CO 2 2012 1,2 1,2 921,3 935,7 - - - - - - - - - - - Antal miljöfordon 2011 2012 0 0 Emissionsfaktorer: Bensin 2,36 kg CO 2 /liter Diesel 2,54 kg CO 2 /liter E85 0,5 kg CO 2 /liter Fordonsgas 1,08 kg CO 2 /nm 3 Flyg 0,2 kg CO 2 /personkm Tåg 0,0000084 kg CO 2 /personkm
Antal resor med tåg i tjänsten Antal resor med flyg i tjänsten 2011 2012 2011 2012 190 118 11 19 Utsläpp ton CO 2 Utsläpp ton CO 2 2010 2011 2011 2012 - - 0,7 1,9 Resursförbrukning Kemisk-tekniska produkter Årsförbrukning, antal liter 2011 2012 2011 2012 Formalin 0 0 ETD Disinfectant 0 0 Gigasept 3,0 3,0 Virkon 14,0 10,0 Coe Soft vätska 0 0 2011 2012 Antal produkter på följande listor i ichemistry: KEMI:s begränsningslista 29 29 KEMI:s PRIO 42 42 KEMI:s PRIO riskminskning 21 21 KEMI:s PRIO utfasning 23 23 Naturvårdsverkets ramdirektiv för vatten 1 0 REACH kandidatlista 0 0 Förbrukning av lustgas Antal 2011 2012 Antal kilo förbrukad lustgas 37,0 Uppgifter kommer i februari
Vatten-, värmeenergi- och elanvändning redovisas för Region Halland totalt genom Regionfastigheter. Mängd påfylld köldmedia redovisas för Region Halland totalt genom Regionfastigheter. Kompetensutveckling - miljö Antal 2011 2012 Antal timmar per anställd 20 min 15 min 43 fordon totalt i ASH (Ambulanssjukvården Halland). -Antal mil med egen bil i tjänsten: beräknat på bensin. -Antal mil med hyrbil i tjänsten: beräknat på snittet medelförbrukningen av de tre olika bränslena och snittet på de tre emissionsfaktorerna. -Antal mil med leasing/tjänstebil i tjänsten: beräknat på snittet medelförbrukningen av diesel/bensin. Samt snittet på bränslenas emissionsfaktorer. 2013-01-19 Sven Johansson Miljösamordnare Ambulanssjukvården Halland