Personalredovisning 2013 1
Omslagsbild Ulla & Gustav Kraitz, Förankrad farkost, 1991 Kommuntryckeriet 2014 2
Förord Arbetet med att utveckla Halmstads kommun som en attraktiv arbetsgivare fortsätter! Kommunfullmäktige beslutade att mäta antalet examensarbeten och praktikanter i kommunens verksamheter för att få en bild av utbytet med studerande och hur det gynnar kommunens kompetensförsörjning på sikt. I likhet med övriga landets kommuner står Halmstads kommun inför generationsväxling. Kommunens tekniska förvaltningar känner redan av den ökade konkurrensen av vissa kompetenser. Även inom andra yrkesgrupper märks den höjda konkurrensen och kommunen har därför under 2013 startat viktiga satsningar inom både vård och omsorg samt skolans områden. Att vara chef och ledare handlar bland annat om att få människor omkring sig att med entusiasm och beslutsamhet sträva mot samma mål. Under 2013 startade kommunen ett ledarutvecklingsprogram där Utvecklande ledarskap ska medverka till ett chefs- och ledarskap som stärker engagemanget hos de anställda så att det både märks och känns hos medborgare och kunder i Halmstad. Antalet anställda i Halmstads kommun minskade något under 2013. Delvis beror det på att vissa verksamheter har konkurrensutsatts, omorganiserats, utjämning av övertalighet eller att man genomfört vissa kostnadsbesparingar. I årets medarbetarundersökning kunde utläsas att medarbetarna är mer nöjda än vid förra mätningen 2011. Bland de anställda är 86 procent nöjda eller mycket nöjda med sitt arbete. Resultatet visade dock att arbetet med att bli bättre på att rätta till fel och brister i den fysiska och psykosociala arbetsmiljön behöver fortsätta. Även i Halmstads kommun ökade sjukfrånvaron 2013. För att vända den trenden arbetar kommunen systematiskt med hälso- och arbetsmiljömål med aktiviteter på organisations-, grupp- och individnivå. I arbetet tar kommunen hjälp via extern företagshälsovård. Under året var det 35 procent som inte haft någon registrerad sjukfrånvaro vilket är en minskning jämfört med 2012 även om den genomsnittliga sjukfrånvaron ökade något. Karin Åhström Personalchef Halmstads kommun 3
Innehållsförteckning Sammanfattning 5 1. Inledning 7 2. Syfte 7 3. Metod 7 4. Definitioner och avgränsningar 7 5. Personalbild 6 5.1 Antal tillsvidareanställda fördelat per kön 8 5.2 Antal årsarbetare, tillsvidareanställd personal 9 5.3 Antal visstidsanställda fördelat per kön 10 5.4 Timavlönad personal 12 5.5 Sysselsättningsgrad för tillsvidareanställd personal 13 5.6 Antal tillsvidareanställda chefer fördelat per kön 14 5.7 Genomsnitt av antalet anställda per tillsvidareanställd chef 15 5.8 Åldersfördelning tillsvidareanställda 16 5.9 Medelålder tillsvidareanställda 17 5.10 Yrkesfördelning, tillsvidareanställda 18 5.11 Antal nyanställningar, tillsvidareanställda 19 5.12 Antal tillsvidareanställda som slutat fördelat på avgångsorsak och väg 20 5.13 Pensionsavgångar, tillsvidareanställda 21 5.14 Antal sökande per tjänst 22 6. Närvaro och frånvaro 24 6.1 Andel tillsvidareanställda som inte har haft någon registerad sjukfrånvaro fördelat per kön (frisktal) 24 6.2 Antal sjukdagar per tillsvidareanställd (sjuktal) 25 6.3 Andel sjukdagar inom 1-14 dagar och mer än 14 dagar 27 6.4 Sjukfrånvaro per yrkesgrupp 28 6.5 Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaron 29 6.6 Sjuklönekostnader exkl. PO 30 7. Kompetensförsörjning 31 7.1 Uppföljning av examensarbete och utbildningsanknuten praktik 2013 31 7.2 Uppföljning av ledarutvecklingsprogram, UL antal chefer som genomgått utbildningen 31 7.3 Uppföljning av förvaltningens metoder för att tanka av kunskaper hos de äldre som är på väg att lämna organisationen 32 7.4 Övriga satsningar inom kompetensförsörjning 32 8. Mångfald och jämställdhet 35 8.1 Mångfalds- och jämställdhetssatsningar 35 8.2 Presentation av ledningsgruppen 35 9. Hälsa och arbetsmiljö 37 9.1 Arbetsskador 37 9.2 Företagshälsovård 38 9.3 Genomförda hälsofrämjande och förebyggande insatser 40 9.4 Övertid 40 9.5 Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 41 10. Resultat av medarbetarenkäten 43 11. Övriga satsningar med koppling till Human Resources riktning vision 2020 46 12. Sammanfattande analys 48 Bilaga - Uppföljning av arbetsmiljöarbetet 49 4
Sammanfattning Personalredovisningens syfte är att ge en operativt användbar uppföljning av personalarbetet i kommunen. Resultatet ska leda fram till en dialog om vilka förbättringar och förändringar som ska göras och att detta sedan blir åtgärdat på kommun- förvaltnings- och bolagsnivå. Personalredovisningen är en viktig del av uppföljningen av kommunens personalpolitiska riktlinje, Human Resources riktning vision 2020, antagen i Kommunfullmäktige hösten 2009. Personalbild Av Halmstads kommuns samtliga månadsavlönade (7764) är 92 procent tillsvidareanställda vilket är en minskning med 1 procentenhet sedan 2012. Det totala antalet tillsvidareanställda inom förvaltningarna och bolagen har minskat sedan föregående års mätning. Visstidsanställd personal, medarbetare med tidsbegränsad anställning mer än tre månader, har ökat inom förvaltningarna men minskat inom bolagen. Samma förhållande gäller för timavlönad personal vilka har ökat i antal. Av förvaltningarnas tillsvidareanställda är 80 procent kvinnor, vilket innebär en oförändrad andel sedan 2012. För bolagen är motsvarande siffra 34 procent kvinnor vilket är 4 procentenheter högre än vid föregående års mätning. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för tillsvidareanställd personal inom förvaltningarna var den 31 december (2013) 93 procent av heltidsmåttet. Ett oförändrat resultat sedan föregående års mätning. Sysselsättningsgraden totalt inom bolagen var vid årsskiftet 98 procent vilket också är oförändrat sedan 2012. Kommunens kvinnliga medarbetare har i genomsnitt lägre sysselsättningsgrad än männen. Medelåldern för kommunens tillsvidareanställda var vid årsskiftet 47 år inom förvaltningarna och 46 år inom bolagen. Mellan perioden 2013 till 2017 kommer 13 procent av förvaltningarnas och 13 procent av bolagens tillsvidareanställda gå i pension. Inom förvaltningarna är det främst kategorierna hantverkare med mera och köks och måltidsarbete som har stora pensionsavgångar. Inom bolagen är det stora pensionsavgångar inom Fastighetsutveckling, Kultur, turism och fritidsarbete samt Förvaltare. Närvaro/frånvaro Frisktalet definieras av Halmstads kommun som andelen medarbetare utan någon registrerad sjukfrånvaro under det gångna året. Utav förvaltningarnas medarbetare är det 35 procent som inte har haft någon registrerad sjukfrånvaro. En minskning sedan 2012 års mätning. Uppdelat per kön har frisktalet minskat med 1 procentenhet vardera för både kvinnor och män inom förvaltningarna. Inom bolagen har frisktalet minskat med 3 procentenheter och frisktalet ligger på 42 procent totalt. Under 2013 ökade den genomsnittliga sjukfrånvaron inom förvaltningarna med 1,14 dagar per medarbetare. Inom bolagen minskade sjukfrånvaron med 0,01 procent. Gruppen vård och omsorgsarbete är den grupp som redovisat högst sjukfrånvaro 29,30 dagar per medarbetare vilket är en ökning med 1,36 sjukdagar per medarbetare sedan föregående års mätning. Det är vårdbiträden och undersköterskor som ligger högst beträffande sjukfrånvaron. Därefter kommer städ, tvätt och renhållningsarbete och gruppen köks- och måltidsarbete. Human Resources riktning vision 2020 Halmstads kommuns personalpolitiska riktlinje, Human Resources riktning vision 2020, antogs av Kommunfullmäktige i december 2009. Riktlinjen är uppbyggd kring fem områden som är viktiga för strategisk verksamhets utveckling; medarbetarskap, ledarskap, kompetens, hälsa & arbetsmiljö samt lön & villkor. Riktlinjen ska införlivas och konkretiseras genom förvaltningarnas verksamhetsplaner respektive bolagens affärsplaner. Den ska användas vid utveckling av verksamheter, arbetsplatser, grupper och enskilda medarbetare. Under arbetsplatsträffar ska diskussioner kring riktlinjen föras och åtgärdsplaner skapas. Under hösten 2013 påbörjades arbetet med revidering av Human Resources riktning vision 2020. Chefer, ledare och medarbetare manades till diskussion och reflektion kring hur väl dokumentet 5
speglar vårt förhållningssätt. Målet är att Kommunfullmäktige ska anta en reviderad version i januari 2015. Kompetensförsörjning Inför de utmaningar avseende kompetensförsörjning som Halmstads kommun och offentlig sektor står inför är det av vikt att få fler uppmärksamma på kommunen som en attraktiv arbetsgivare. En stor satsning även 2013 var fortsatt genomförande av Trainee Halland med över 750 sökande. Stort fokus har lagts på att fortsätta relationsbyggande med studenter genom examensarbeten och utbildningsbunden praktik. Utnämningen Bästa examens arbete och mässdeltagande under den parollen Sveriges viktigaste jobb har varit andra exempel på genomförda aktiviteter. Mångfald och jämställdhet Under 2013 påbörjades arbetet med att ta fram de kommunövergripande anvisningarna för jämställdhet och mångfald. Anvisningarna kommer att beakta diskrimineringslagen, de nationella målen för jämställdhet samt Halmstads kommuns olika styrdokument inom området. Arbetet leds av stadskontoret, men sker i samverkan med andra förvaltningar, så som socialförvaltningen och barnoch ungdomsförvaltningen. I september 2013 hade Halmstads kommun sin årliga jämställdhetsdag för kommunens chefer, nämnds- och bolagspresidier. Nytt för 2013 var att alla årets Ledardagar, utöver jämställdhetsdagen, fokuserade på kultur och värderingar där jämställdhet och mångfald integrerades. Medarbetarundersökningen Medarbetarundersökningen 2013 är den andra i ordningen som genomförs i samarbete med SKOP vilket innebär att jämförelser kan göras mellan 2011 och 2013. Utvärderingsfrågorna är framtagna tillsammans med SKOP utifrån riktlinjen Human Resources riktning vision 2020. Halmstads kommun följer upp hur väl målbilder, verksamhet och arbetsmiljö fungerar bland annat via medarbetarundersökningen. Syftet med medarbetarundersökningen är att ytterligare stärka och etablera en återkommande dialog och arbetsprocess på varje arbetsplats för att utveckla, förbättra verksamheten och dess arbetsmiljö. Av alla tillsvidareanställda inom Halmstads kommun och bolag är det 80 procent som besvarat medarbetarundersökningen. Glädjande är att resultatet visar att nöjdheten bland medarbetarna totalt sett har ökat sedan 2011. Det så kallade nöjd Medarbetar Index, NMI, har ökat från 73 till 75 på en skala mellan 0 som lägsta värde och 100 som det högsta värde. Cirka 86 procent av medarbetarna är nöjda eller mycket nöjda med sitt arbete i Halmstads kommun. Halmstad kommun har under 2013 fokuserat på att arbeta med organisationskultur- och värderingsfrågor inom organisationen och satsat på att vidareutveckla ledare och chefer. Hälsa och arbetsmiljö Under 2013 har Halmstads kommuns externa företagshälsovård utfört 9 234 timmar vilket är en höjning av utnyttjandegraden sedan 2012. Av den totala tiden är 49 procent av förebyggande karaktär, 33 procent främjande och 18 procent är av rehabiliterande karaktär. Sammanlagt har cirka 3900 individer varit i kontakt med företagshälsovården och cirka 465 470 grupper av varierande storlek. Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet SAM har genomförts utifrån föregående års frågeområden samt bedömningskriterier. Uppföljningen visar på en generell förbättring av resultatet, fler gröna områden, dock med en större spridning mellan bedömningskriterierna. En god arbetsmiljö främjar hälsan och under 2013 har det satsats på olika hälsofrämjande insatser och aktiviteter inom förvaltningarna och bolagen. 6
1. Inledning Halmstads kommuns personalredovisning för 2013 består av personalstatistik, analys och kommentarer. Den 1 januari 2013 gick Halmstads Hamn och Stuveri AB tillsammans med Varbergs Hamn och bildar nu Hallands Hamnar AB. Personalredovisningen baseras därför på data från samtliga förvaltningar och bolag förutom Halmstads Hamn och Stuveri AB, därmed har föregående års siffror (2012) justerats i samtliga tabeller. Statistiken har sammanställts i tabeller utifrån följande områden: Personalbild, Närvaro/frånvaro, Human Resources 2020, Kompetensförsörjning, Mångfald och jämställdhet samt Hälsa och arbetsmiljö. En del statistik avser hela året, annan statistik beskriver en specifik tidpunkt, 31 december 2013. Personalredovisningen är ett komplement till det personalpolitiska arbete som pågår i kommunen. Genom att kontinuerligt följa upp statistik och nyckeltal och komplettera detta med data och beskrivningar, får Halmstads kommun ett analysmaterial som kan utgöra underlag för beslut på såväl kommun-, nämnds-, styrelse- och verksamhetsnivå. 2. Syfte Syftet med redovisningen är att ge en operativt användbar uppföljning av personalarbetet i kommunen. Resultatet av mätningarna ska leda fram till en dialog om vilka förbättringar och förändringar som ska göras och att detta sedan blir åtgärdat på kommun- och förvaltnings- och bolagsnivå. 3. Metod I bokslutet presenteras data hämtade ur kommunens ekonomi- och lönehanteringssystem, Agresso och HFAB:s system Agda. 4. Definitioner och avgränsningar Tillsvidareanställd det som i dagligt tal kallar fast anställd. En anställning som enligt avtal pågår tills uppsägning sker från någon part. En tillsvidareanställning kan vara på hel- eller deltid. Visstidsanställd en anställning med ett fastställt slutdatum. Det kan vara ett vikariat eller en allmän visstidsanställning så kallad AVA, på hel- eller deltid. Visstidsanställd i denna redovisning avser tidsbegränsade anställningar (> 3 mån) med månadslön. Timavlönad avser tidsbegränsade anställningar som vid anställningens ingång var under tre (3) månader. Årsarbetare samtliga anställda (hel- och deltider) i en given grupp eller kategori, omräknat till heltidstjänster. Detta är vanligtvis det begrepp som används när man i jämförande syfte beskriver volymen anställda. Chef En anställd betraktas som chef om relationen i AID 1 -chef har värde A, B, C eller L. - I grupperna A, B och C finns chefer som har fullt ledningsansvar; verksamhets-, ekonomioch personalansvar. - Arbetstagare som i sitt arbete har ett begränsat ledningsansvar, dvs. en eller två av verksamhets-, ekonomi- och personalansvar finns i grupp L. Frisktal personer som inte har haft någon registrerad sjukdag under året. Sjuktal antal sjukdagar per anställd och år. Utländsk bakgrund respektive svensk bakgrund enligt SCB Utrikes födda Inrikes födda med två utrikes födda föräldrar Inrikes födda med en inrikes och en utrikes född förälder Inrikes födda med två inrikes födda föräldrar Utländsk bakgrund Utländsk bakgrund Svensk bakgrund Svensk bakgrund Avgränsningar ett fåtal personer kan inneha anställningar vid flera enheter, vilket kan påverka sifferunderlaget. Räknar man samman alla anställda kan slutsumman bli för hög och den stämmer därför inte med hur verkligheten ser ut. 1 Arbetsidentifikation kommuner och landsting (AID) är ett partsgemensamt system för gruppering av arbetsuppgifter avsedda för central statistik 7
5. Personalbild Halmstads kommuns förvaltningar och bolag är med sina 7 764 tillsvidare- och visstidsanställda kommunens största arbetsgivare. En arbetsgivare bestående av 13 förvaltningar och 7 kommunala bolag. Av Halmstads kommuns samtliga månadsavlönade (inom förvaltningar och bolag) är 92 procent tillsvidareanställda, en minskning med 1 procentenhet sedan 2012. 5.1 Antal tillsvidareanställda fördelat per kön Antalet tillsvidareanställda i Halmstads kommun uppgick vid årsskiftet till 7 135 personer, varav 6 742 är anställda inom de kommunala förvaltningarna och 393 inom bolagen. Inom förvaltningarna minskade antalet tillsvidareanställda med 48 personer jämfört med 2012. Inom bolagen minskade antalet tillsvidareanställda med 1 person. Av förvaltningarnas tillsvidareanställda är 80 procent kvinnor, vilket innebär en oförändrad andel sedan föregående år. Hemvårdsförvaltningen är den förvaltning där antal kvinnor utgör störst procentuell andel, 94 procent, vilket är en oförändrad procentenhet sedan 2012. Räddningstjänsten har lägst andel kvinnor, 9 procent, en sänkning med 1 procentenhet sedan föregående års mätning. Av bolagens tillsvidareanställda är 34 procent kvinnor, vilket är 4 procentenheter högre jämfört med 2012. Förändringar Socialförvaltningen har utökat antalet tillsvidareanställda med 39 personer. Ökningen är till viss del en följd av den organisationsförändring som Barn och ungdomsavdelningen har genomfört under 2013. Verksamhetsutvecklingen med nya arbetslag inom Boende Korttid har även det bidragit till det utökade antalet anställda. Hemvårdsförvaltningen minskade antalet tillsvidareanställda med 21 personer. Minskningen är mindre än föregående år och kan antas visa att den övertalighet som har funnits i förvaltningen sedan 2011 har börjat jämna ut sig. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens minskning med 67 tillsvidareanställda är en följd av den kostnadsbesparing utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutade om 2012 gällande gymnasieskolorna samt att vissa delar av daglig verksamhet övergick i privat regi. Barn- och ungdomsförvaltningen har minskat antalet tillsvidareanställda med 5 personer jämfört med 2012. En förklaring till att antalet minskar är att nyanställningar av nyutexaminerade förskollärare idag medför tidsbegränsade anställningar så kallade legitimationsgrundande anställningar under introduktionsåret. Av bolagen har Halmstads Stadsnät utökat antalet tillsvidareanställda med 4 personer sedan 2012. Halmstad Energi och Miljö (HEM) har minskat antalet tillsvidareanställda med 6 personer sedan föregående års mätning. Totalt har bolagens tillsvidareanställda minska med 1 person. Tabell 1 8
Tabell 2 Förvaltning Kvinnor Män Totalt Andel ökning/ ökning/ ökning/ kvinnor minskning minskning minskning kvinnor män totalt Barn- och ungdomsförvaltningen 1984 372 2356 84% -3-2 -5 Byggnadskontoret 24 20 44 55% 0 0 0 Fastighetskontoret 11 69 80 14% 0 2 2 Hemvårdsförvaltningen 1639 97 1736 94% -20-1 -21 Kulturförvaltningen 96 38 134 72% 1-1 0 Miljö- och hälsoskyddskontoret 21 12 33 64% 1 0 1 Räddningstjänsten 8 82 90 9% -1 6 5 Samhällsbyggnadskontoret 25 15 40 63% 0 2 2 Servicekontoret 345 73 418 83% -7 4-3 Socialförvaltningen 647 130 777 83% 34 5 39 Stadskontoret 78 33 111 70% 1 3 4 Teknik- och fritidsförvaltningen 70 206 276 25% 3-8 -5 Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 420 227 647 65% -42-25 -67 Totalt 5368 1374 6742 80% -33-15 -48 Tabell 3 Bolag Kvinnor Män Totalt Andel ökning/ ökning/ ökning/ kvinnor minskning minskning minskning kvinnor män totalt Halmstad & Co 13 8 21 62% 2 1 3 Halmstads Energi o Miljö (HEM) 62 172 234 26% -1-5 -6 Halmstads Fastighets AB (HFAB) 48 43 91 53% 1-4 -3 Halmstads Flygplats 4 19 23 17% 0 0 0 Halmstads Stadsnät 4 14 18 22% 1 3 4 Halmstads Näringsliv AB 4 2 6 67% 0 1 1 Totalt 135 258 393 34% 3-6 -1 5.2 Antal årsarbetare, tillsvidare anställd personal Begreppet årsarbetare avser tillsvidareanställda, heloch deltider, omräknat till heltidstjänster. Årsarbetare är det begrepp som använts när man i jämförande syfte beskriver volymen anställda. Vid årsskiftet fanns 6 276 årsarbetare inom förvaltningarna (6 293 årsarbetare 2012) och 384 årsarbetare inom bolagen (454 årsarbetare 2012). 9
5.3 Antal visstidsanställda fördelat per kön Den 31 december 2013 uppgick totalt antal visstidsanställda till 629 personer, varav 600 inom kommunens förvaltningar och 29 personer inom bolagen. Visstidsanställd personal ökade med 65 personer inom förvaltningarna. Miljö- och hälsoskyddskontoret har arbetat aktivt för att optimera personalstyrkan. Vilket medfört att antalet visstidsanställda har minskats med 5 personer. Barn- och ungdomsförvaltningens visstidsanställda har minskat med 9 personer under 2013. En tredjedel, det vill säga 43 förskolelärare och 16 lärare, så kallade legitimationsgrundande anställningar, det vill säga tidsbegränsade anställningar enligt Skollagen. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens ökning med 48 visstidsanställda beror bland annat på att John Bauer gymnasiet gick i konkurs sommaren 2013 varpå fler elever sökte sig till Halmstads gymnasieskola. Det ökade behovet av gymnasielärare tillsattes enbart med visstidsanställningar. Andra anledningar till att visstidsanställningar ökat är brist på behöriga speciallärare samt Skolverkets krav på att nyutexaminerade lärare måste göra ett introduktionsår innan de kan ansöka om lärarlegitimation och tillsvidareanställning. Hemvårdsförvaltningens ökning med 22 visstidsanställda har sin förklaring i ett utökat kundbehov samt att sjukskrivningstalen under 2013 har ökat. Inom bolagen minskade antalet visstidsanställda med 5 personer. Under hösten 2013 har Halmstads Energi och Miljö (HEM) gjort en medveten minskning av antalet visstidsanställda i samband med bolagets omorganisation. Tabell 4 Förvaltning Kvinnor Män Totalt Andel ökning/ ökning/ ökning/ kvinnor minskning minskning minskning kvinnor män totalt Barn- och ungdomsförvaltningen 157 41 198 79% -10 1-9 Byggnadskontoret 2 2 4 50% 1 1 2 Fastighetskontoret 0 4 4 0% -1 0-1 Hemvårdsförvaltningen 85 11 96 89% 16 6 22 Kulturförvaltningen 7 8 15 47% -1 3 2 Miljö- och hälsoskyddskontoret 1 1 2 50% -4-1 -5 Räddningstjänsten 1 5 6 17% 1 0 1 Samhällsbyggnadskontoret 1 2 3 33% -1-2 -3 Servicekontoret 4 8 12 33% -1-1 -2 Socialförvaltningen 61 18 79 77% -1 3 2 Stadskontoret 6 3 9 67% 2 1 3 Teknik- och fritidsförvaltningen 8 6 14 57% 4 1 5 Utbildnings- och arbetsmarknasförvaltningen 94 64 158 59% 26 22 48 Totalt 427 173 600 71% 31 34 65 10
Tabell 5 Bolag Kvinnor Män Totalt Andel ökning/ ökning/ ökning/ kvinnor minskning minskning minskning kvinnor män totalt Halmstad & Co 4 1 5 80% -2 0-2 Halmstads Energi o Miljö (HEM) 5 6 11 45% 3-7 -4 Halmstads Fastighets AB (HFAB) 3 9 12 25% 1 2 3 Halmstads Flygplats 0 0 0 0% 0 0 0 Halmstads Stadsnät 1 0 1 100% 0-1 -1 Halmstads Näringsliv AB 0 0 0 0% 0 0 0 Totalt 13 16 29 45% 1-6 -5 Totalt 12 25 37 32% -7-2 -9 11
5.4 Timavlönad personal Antalet timavlönade ökade med 14 årsarbetare inom förvaltningarna och ingen förändring inom bolagen. Årsarbetare baseras på en schablon, 165 timmar per månad. Timavlönad personal i denna redovisning avser tidsbegränsade anställningar som vid anställningens ingång var under 3 månader. Inom socialförvaltningen omfattar timavlönade PAN anställda motsvarande 84 368 timmar/43 årsarbetare. Semestervikarier för perioden juni augusti motsvarar 39 624 timmar/20 årsarbetare. Vid ordinarie personals sjuk- eller annan frånvaro måste vikarier anställas vilka ersätts med timlön. Inom socialförvaltningen har det skett en minskning av timavlönad personal, vilket bland annat beror på samarbete med företagshälsovården, i syfte att stärka friskvård och svara upp på behov av åtgärder beträffande sjukfrånvaro och arbetsrelaterad problematik. Inom hemvårdsförvaltningen har det skett en ökning av timavlönad personal vilket delvis är en följd av de utbildningsinsatser som har genomförts bland annat omvårdslyftet. Inför strejkvarsel våren 2013 anställdes ett antal timvikarier på AVA- anställningar för att trygga tillgången på personal vid en eventuell strejk. Vidare har det funnits ett ökat behov av punkt-insatser hos kunderna samt att sjuktalen har ökat. Barn- och ungdomsförvaltningens ökning av timanställda beror på behov av att ersätta befintlig personal vid vård av barn, semester, utbildning samt vid ökad sjukfrånvaro. En annan anledning till det utökade behovet av timavlönad personal kan vara att tillsvidareanställda medarbetare med placering i pool har minskat under 2013. Bolagen Halmstad & Co och Halmstads Flygplats har minskat sitt behov av timavlönad personal med vardera 1 årsarbetare. Minskningen är ett resultat av den låga sjukfrånvaron. Tabell 6 Förvaltning Timmar Årsarbetare ökning/ minskning årsarbetare Barn- och ungdomsförvaltningen 216508 109 6 Byggnadskontoret 314 0 0 Fastighetskontoret 6942 4 1 Hemvårdsförvaltningen 491001 248 15 Kulturförvaltningen 14756 7 1 Miljö- och hälsoskyddskontoret 5 0 0 Räddningstjänsten 12708 6 0 Samhällsbyggnadskontoret 586 0-1 Servicekontoret 58888 30 5 Socialförvaltningen 251206 127-10 Stadskontoret 4378 2-2 Teknik- och fritidsförvaltningen 17935 9-2 Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 164918 83 2 Totalt 1240145 625 14 Tabell 7 Bolag Timmar Årsarbetare ökning/ minskning årsarbetare Halmstad & Co 4492 2-1 Halmstads Energi o Miljö (HEM) 14278 7 0 Halmstads Fastighets AB (HFAB) 12353 6 0 Halmstads Flygplats 1379 0-1 Halmstads Stadsnät 0 0 0 Halmstads Näringsliv AB 397 0 0 Totalt 32899 17 0 3 Personliga assistenter, anställda enligt PAN-avtalet 12
5.5 Sysselsättningsgrad för tillsvidareanställd personal Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för tillsvidareanställd personal inom förvaltningarna var vid årsskiftet 93 procent av heltidsmåttet. Ett oförändrat resultat sedan föregående års mätning. Uppdelat per kön är genomsnittlig sysselsättningsgrad 92 procent för kvinnorna och 98 procent för männen. Detta är en ökning med vardera 1 procentenhet jämfört med 2012. Sysselsättningsgraden totalt inom bolagen var vid årsskiftet 98 procent av heltidsmåttet, vilket är samma resultat som vid mätningen 2012. Kvinnornas sysselsättningsgrad på 96 procent är oförändrad sedan föregående års mätning. Under året minskade männens sysselsättningsgrad med 1 procentenhet. 2013 års medarbetarundersökning visar att de flesta (76 procent) var nöjda med den sysselsättningsgrad de hade vid mättillfället. Det var fler som ville gå ner i sysselsättningsgrad (14 procent) än som ville öka sin arbetstid (10 procent). 2011 års medarbetarundersökning visade också att de flesta (75 procent) var nöjda med sin sysselsättningsgrad, det var fler som vill gå ner i sysselsättningsgrad (16 procent) än som ville öka sin sysselsättningsgrad (9 procent). Tabell 8 Förvaltning 2012 2012 2012 2013 2013 2013 Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Barn- och ungdomsförvaltningen 94 97 94 94 97 94 Byggnadskontoret 100 100 98 100 95 98 Fastighetskontoret 100 100 100 100 100 100 Hemvårdsförvaltningen 86 94 87 87 94 88 Kulturförvaltningen 92 92 92 93 95 93 Miljö- och hälsoskyddskontoret 95 100 97 95 100 97 Räddningstjänsten 89 99 98 88 100 99 Samhällsbyggnadskontoret 100 100 100 100 100 98 Servicekontoret 88 100 90 88 99 90 Socialförvaltningen 95 96 95 95 97 95 Stadskontoret 97 100 98 97 100 98 Teknik- och fritidsförvaltningen 99 100 99 99 100 99 Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 95 96 96 95 96 96 Totalt 91% 97% 93% 92% 98% 93% Tabell 9 Bolag 2012 2012 2012 2013 2013 2013 Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Halmstad & Co 100 100 100 100 100 100 Halmstads Energi o Miljö (HEM) 95 98 98 95 98 97 Halmstads Fastighets AB (HFAB) 99 99 99 99 100 99 Halmstads Flygplats 75 100 96 75 100 96 Halmstads Stadsnät 100 100 100 100 100 100 Halmstads Näringsliv AB 100 100 100 100 100 100 Totalt 96% 99% 98% 96% 98% 98% 13
5.6 Antal tillsvidareanställda chefer fördelat per kön I tabellerna nedan presenteras antalet kvinnliga respektive manliga tillsvidareanställda chefer per förvaltning och bolag. En anställd betraktas som chef om relationen i AID chef har värde A, B, C eller L. Vid årsskiftet fanns det 333 chefer inom förvaltningarna, en ökning med 1 chef sedan föregående års mätning. Av totalt antal chefer inom förvaltningen utgör kvinnorna 59 procent, vilket är samma resultat som vid mätningen 2012. Antalet chefer inom bolagen har minskat med 5 chefer. Vid årsskiftet fanns det totalt 50 chefer, varav 34 procent är kvinnor. Inom socialförvaltningen har antalet tillsvidareanställda chefer ökat med 8 personer sedan 2012, vilket till stor del beror på att Barn- och ungdomsavdelningen genomgått en organisationsförändring. Inom bolagen har Halmstads Energi och Miljö (HEM) minskat antalet tillsvidareanställda chefer i samband med gjorda omorganisationer under 2013. Tabell 10 Förvaltning Kvinnor Män Totalt Andel ökning/ ökning/ ökning/ kvinnor minskning minskning minskning kvinnor män totalt Barn- och ungdomsförvaltningen 54 35 89 61% 2 0 2 Byggnadskontoret 0 3 3 0% -2 0-2 Fastighetskontoret 2 4 6 33% 0-1 -1 Hemvårdsförvaltningen 46 7 53 87% -5 0-5 Kulturförvaltningen 11 3 14 79% 1-1 0 Miljö- och hälsoskyddskontoret 2 3 5 40% 0 0 0 Räddningstjänsten 1 14 15 7% -1 1 0 Samhällsbyggnadskontoret 2 2 4 50% 0 0 0 Servicekontoret 14 10 24 58% -2 1-1 Socialförvaltningen 37 15 52 71% 7 1 8 Stadskontoret 6 7 13 46% 1 0 1 Teknik- och fritidsförvaltningen 5 17 22 23% 1-3 -2 Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 16 17 33 48% -3 3 0 Totalt 196 137 333 59% -1 2 1 Tabell 11 Bolag Kvinnor Män Totalt Andel ökning/ ökning/ ökning/ kvinnor minskning minskning minskning kvinnor män totalt Halmstad & Co 3 2 5 60% 0-1 -1 Halmstads Energi o Miljö (HEM) 7 21 28 25% -2-3 -5 Halmstads Fastighets AB (HFAB) 4 4 8 50% 0 0 0 Halmstads Flygplats 0 3 3 0% 0 0 0 Halmstads Stadsnät 2 3 5 40% 1 0 1 Halmstads Näringsliv AB 1 0 1 100% 0 0 0 Totalt 17 33 50 34% -1-4 -5 14
5.7 Genomsnitt av antalet anställda fördelat per chef I tabellerna nedan presenteras ett genomsnitt av antalet anställda per chef. En kolumn avser antalet tillsvidareanställda per chef och en kolumn avser antalet tillsvidare- och visstidsanställda per chef. Räknar man deltidsbrandmän, tim- och behovsanställd personal blir antalet anställda per chef betydligt fler. Inom förvaltningarna är genomsnittet 22 medarbetare per chef, vilket är ett oförändrat resultat sedan föregående mätning. För bolagen är genomsnittet 8 medarbetare per chef, vilket är en ökning sedan 2012 års mätning. I beräkningen ingår både tillsvidare- och visstidsanställd personal. Genomsnittet per chef kan på vissa förvaltningar bli högt eftersom det bara är de tillsvidareanställda cheferna som redovisas. Barn- och ungdomsförvaltningen visar på en liten förbättring avseende ledartätheten men är tillsammans med hemvårdsförvaltningen de som har lägst ledartäthet i kommunen. Antalet anställda per chef har minskat inom socialförvaltningen vilket beror på att ledet med teamledare tagits bort och att ett nära ledarskap varit det centrala vid förvaltningens omorganisering, varpå det anställts fler chefer. Tabell 12 Förvaltning Tillsvidare- Tillsvidare- ökning/minskning ökning/minskning anställda/ chef och visstidsanställda/chef tillsvidareanställda/chef tillsvidare- och visstidsanställda/chef Barn- och ungdomsförvaltningen 26 29-1 0 Byggnadskontoret 11 12 0 0 Fastighetskontoret 13 14 2 2 Hemvårdsförvaltningen 33 34 0-1 Kulturförvaltningen 10 11 0 0 Miljö- och hälsoskyddskontoret 7 7 1-1 Räddningstjänsten 6 6 0-2 Samhällsbyggnadskontoret 10 11 0 0 Servicekontoret 17 18 0 1 Socialförvaltningen 15 16-2 -3 Stadskontoret 9 9 0 0 Teknik- och fritidsförvaltningen 13 13 1 1 Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 20 24-2 -1 Totalt 20 22 0 0 Tabell 13 Bolag Tillsvidareanställda/ chef Tillsvidareoch visstidsanställda/chef ökning/minskning tillsvidareanställda/chef ökning/minskning tillsvidare- och visstidsanställda/chef Halmstad & Co 4 4 1 0 Halmstads Energi o Miljö (HEM) 8 9 1 1 Halmstads Fastighets AB (HFAB) 11 13-2 -2 Halmstads Flygplats 8 8 0 0 Halmstads Stadsnät 5 5 0 0 Halmstads Näringsliv AB 5 0 1 0 Totalt 8 8 1 0 15
5.8 Åldersfördelning, tillsvidareanställda Antalet tillsvidareanställda inom respektive åldersgrupp är förhållandevis oförändrat jämfört med 2012. En majoritet av medarbetarna befinner sig i åldersgruppen 46-55 år (32 procent). Medarbetare under 26 år utgör 2 procent av kommunens tillsvidareanställda. Inom gruppen 61-65 år återfinns 10 procent och 0,4 procent finns i gruppen 65+. Tabell 14 Förvaltning -25 26-35 36-45 46-55 56-60 61 62 63 64 65 65+ SUM Barn- och ungdomsförvaltningen 31 337 637 731 376 62 60 52 45 17 8 2356 Byggnadskontoret 1 7 18 10 4 1 2 0 0 1 0 44 Fastighetskontoret 2 10 11 31 13 3 2 3 2 3 0 80 Hemvårdsförvaltningen 44 289 383 605 251 46 38 33 33 11 3 1736 Kulturförvaltningen 0 30 32 41 21 4 4 0 0 1 1 134 Miljö- och hälsoskyddskontoret 3 8 9 10 2 1 0 0 0 0 0 33 Räddningstjänsten 0 20 27 31 9 0 1 0 1 0 1 90 Samhällsbyggnadskontoret 0 19 9 5 4 0 1 0 1 1 0 40 Servicekontoret 16 38 120 142 62 13 11 6 8 1 1 418 Socialförvaltningen 17 150 220 223 102 14 17 15 10 4 5 777 Stadskontoret 1 21 32 28 17 2 1 5 2 1 1 111 Teknik- och fritidsförvaltningen 10 27 59 98 42 3 10 12 7 6 2 276 Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 5 59 167 207 126 22 13 20 15 7 6 647 Totalt 130 1015 1724 2162 1029 171 160 146 124 53 28 6742 Inom bolagen har den största åldersgruppen 46-55 år, minskat med 1 procentenhet jämfört med föregående år. I gruppen 36-45 år har det jämfört med föregående år också skett en minskning med 1 procentenhet. Den största förändringen har skett i åldersgruppen 56-60 år vilken har minskat med 3 procentenheter sedan 2012. Gruppen 61-65 år har även den minskat 1 procentenhet. Andelen under 26 år utgör 2 procent av totala antalet anställda och medarbetare som är 65+ utgör 1 procent. Detta är ingen förändring sedan föregående års mätning. Tabell 15 Bolag -25 26-35 36-45 46-55 56-60 61 62 63 64 65 65+ SUM Halmstad & Co 1 6 2 7 2 0 2 0 1 0 0 21 Halmstads Energi o Miljö (HEM) 6 41 51 72 35 9 5 8 3 1 3 234 Halmstads Fastighets AB (HFAB) 1 18 37 21 8 0 5 1 0 0 0 91 Halmstads Flygplats 0 7 7 5 0 1 0 1 2 0 0 23 Halmstads Stadsnät 0 3 8 6 1 0 0 0 0 0 0 18 Halmstads Näringsliv AB 0 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 6 Totalt 8 77 106 112 47 10 12 10 7 1 3 393 16
5.9 Medelålder, tillsvidareanställda Medelåldern bland förvaltningarnas tillsvidareanställda var vid årsskiftet 47 år. Ett oförändrat resultat jämfört med 2012. Fastighetskontoret, teknik- och fritid och utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen har högst medelålder på 49 år. Lägst medelålder har samhällsbyggnadskontoret och miljö- och hälsoskyddskontoret, 41 år. Inom bolagen är den genomsnittliga medelåldern oförändrad och är på 46 år. Högst medelålder har Halmstad Energi och Miljö (HEM) och lägst medelålder har Halmstads Stadsnät. Tabell 16 Förvaltning 2012 2013 Barn- och ungdomsförvaltningen 47 47 Byggnadskontoret 46 45 Fastighetskontoret 50 49 Hemvårdsförvaltningen 47 47 Kulturförvaltningen 46 46 Miljö- och hälsoskyddskontoret 41 41 Räddningstjänsten 44 44 Bolag 2012 2013 Halmstad & Co 45 45 Halmstads Energi o Miljö (HEM) 47 47 Halmstads Fastighets AB (HFAB) 44 44 Halmstads Flygplats 44 45 Halmstads Stadsnät 43 43 Halmstads Näringsliv AB 45 46 Snitt inom bolagen 46 46 Tabell 17 Samhällsbyggnadskontoret 41 41 Servicekontoret 47 46 Socialförvaltningen 45 45 Stadskontoret 46 46 Teknik- och fritidsförvaltningen 48 49 Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 49 49 Snitt inom förvaltningarna 47 47 17
5.10 Yrkesfördelning, tillsvidareanställda De flesta av förvaltningarnas tillsvidareanställda, 66 procent, finns inom personalkategorierna Skol- och barnomsorgsarbete och inom Vårdoch omsorgsarbete, vilket är en minskning med 2 procentenheter sedan 2012. De största personalkategorierna är lärare, barnskötare, assistenter, pedagoger, vårdare och vårdbiträde. Ledningsarbete har ökat med 1 procentenhet. Inom gruppen ledningsarbete finns bland annat rektorer och övrig ledningspersonal. handläggare- och administratörsarbete, ledningsarbete samt städ, tvätt och renhållningsarbete. Tekniker uppvisar samma siffror som föregående år, handläggare- och administratörsarbete har minskat 1 procent. Ledningsarbete har ökat med 1 procentenhet. Inom förvaltningarna görs arbetsidentifikation (AID) som klassificering av yrkesgrupper. Systemet AID används som indelningsgrund för anställda hos medlemmar i Sveriges Kommuner och Landsting och Pacta. Denna gruppering gäller inte inom bolagen. Inom bolagen dominerar gruppen tekniker följt av Förvaltningar Bolag Personalkategori 2012 2013 Personalkategori 2012 2013 Tabell 18 Handläggar- och administratörsarbete 7% 7% Hantverksarbete med mera 4% 4% Kultur, turism och fritidsarbete 3% 3% Bonusfond 0,8% 0,8% Fastighetsutveckling 0,8% 0,8% Förvaltare 2% 2% Tabell 19 Köks- och måltidsarbete 3% 3% Handläggar- och administratörsarbete 19% 18% Ledningsarbete 4% 5% Hantverkare 3% 3% Rehabilitering och förebyggande 0,7% 0,7% arbete Räddningstjänstarbete 1% 1% Skol- och barnomsorgsarbete 35% 34% Socialt och kurativt arbete 4% 4% Städ, tvätt och renhållningsarbete 3% 3% Teknikarbete 4% 4% Vård- och omsorgsarbete mm 33% 32% Husvärd 6% 6% Ingenjör 2% 2% Internservice/administrativ personal 1% 1% Kultur, turism och fritidsarbete 2% 2% Kundvärd 6% 6% Ledningsarbete 14% 15% Marknad/kommunikation 1% 1% Städ, tvätt och renhållningsarbete 10% 11% Säkerhetskontroll 0,2% 0% Tekniker 32% 32% Säkerhetskontroll 0% 0,2% Tekniker 28% 27% 18
5.11 Antal nyanställningar, tillsvidareanställda Tabellerna nedan presenterar nyanställningar för tillsvidareanställd personal inom förvaltningar och bolag. Förvaltningarna anställde 295 personer, vilket utgör 4 procent i förhållande till antalet tillsvidareanställda. En minskning med 1 procentenhet sedan föregående års mätning. Stor andel nyanställningar vid byggnadskontoret (16 procent) beror på behov av ökad kompetens till bygglovsavdelningen, byggnadskontorets stab samt till lantmäteri- och kartavdelningen. Fastighetskontorets nyanställningar (10 procent) beror på identifierat kompetensbehov i form av en utvecklingsledare för att rusta inför framtida generationsväxling. Stadskontoret nyanställningar (10 procent) ska fördelas på avdelningarna ekonomi och styrning, ledningsstöd, personal och utvecklingsavdelningen för att säkerställa avdelningarnas kompetensbehov. Inom bolagen anställdes 18 nya medarbetare (5 procent), en ökning med 2 procentenheter sedan 2012. Tabell 20 2012 2013 Förvaltning Antal Andel (%) Antal Andel (%) Barn- och ungdomsförvaltningen 118 5 96 4 Byggnadskontoret 11 25 7 16 Fastighetskontoret 5 6 8 10 Hemvårdsförvaltningen 40 2 48 3 Kulturförvaltningen 7 5 5 4 Miljö- och hälsoskyddskontoret 6 19 1 3 Räddningstjänsten 8 9 8 9 Samhällsbyggnadskontoret 7 18 1 3 Servicekontoret 30 7 21 5 Socialförvaltningen 50 7 59 8 Stadskontoret 10 9 11 10 Teknik- och fritidsförvaltningen 18 6 22 8 Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 17 2 8 1 Totalt 327 5% 295 4% Tabell 21 2012 2013 Bolag Antal Andel (%) Antal Andel (%) Halmstad & Co 0 0 3 14 Halmstads Energi o Miljö (HEM) 7 3 8 3 Halmstads Fastighets AB (HFAB) 3 3 3 3 Halmstads Flygplats 0 0 0 0 Halmstads Stadsnät 1 7 3 17 Halmstads Näringsliv AB 1 20 1 17 Totalt 12 3% 18 5% Totalt 22 5% 13 3% 19
5.12 Antal och andel tillsvidareanställda som slutat fördelat på avgångsorsak och väg Tabellerna nedan visar både avslutade anställningar och antalet medarbetare som har fått en annan befattning inom förvaltning/ bolag/ kommunen. Räknar man bort antalet personer som har fått ny befattning inom förvaltning/ bolag/ kommunen så har 8 procent slutat inom förvaltningarna och 10 procent inom bolagen. Inom förvaltningarna och bolagen har flest avgångar föranletts av att medarbetaren gått i ålderspension eller till privat verksamhet eller egen begäran. Förvaltning 2012 2013 Bolag 2012 2013 Antal Antal Antal Antal Tabell 22 Barn- och ungdomsförvaltningen 161 171 Byggnadskontoret 7 7 Fastighetskontoret 3 11 Halmstad & Co 2 0 Halmstads Energi o Miljö (HEM) 24 29 Halmstads Fastighets AB (HFAB) 6 8 Tabell 23 Hemvårdsförvaltningen 128 107 Halmstads Flygplats 1 1 Kulturförvaltningen 12 6 Halmstads Stadsnät 1 0 Miljö- och hälsoskyddskontoret 5 1 Halmstads Näringsliv AB 0 0 Räddningstjänsten 5 5 Totalt 34 38 Samhällsbyggnadskontoret 2 3 Servicekontoret 32 29 Socialförvaltningen 50 53 Stadskontoret 5 9 Teknik- och fritidsförvaltningen 17 35 Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 62 93 Totalt 489 530 Tabell 24 Avgångsorsak Förv antal 2012 Förv antal 2013 Bolag antal 2012 Bolag antal 2013 Till annan befattning inom förvaltningen/bolaget 45 48 1 1 Till annan befattning inom kommunen 14 39 0 2 Till annan primärkommun (inkl. kyrklig kommun) 19 45 0 0 Till annan kommun helt eller delvis ägt företag 9 4 3 0 Till landsting 19 17 0 0 Till staten (inkl statliga företag) 15 4 1 0 Till privat verksamhet 53 64 5 4 Ålderspension 111 112 11 14 Förtida uttag 41 49 0 1 Visstidspension 0 0 0 0 Särskild avtalspension SAP 2 1 2 0 Sjukersättning varaktig 14 12 0 0 Avliden 15 10 1 0 Annan orsak 43 33 2 2 Studier egen begäran 0 0 0 1 Egen begäran 86 85 12 12 Omorganisation 2 0 0 0 Förordn, vik, uppdrag upphör el. arbetsbrist 1 7 1 1 Totalt 489 530 34 38 20
5.13 Pensionsavgångar, tillsvidareanställda Inom perioden 2013 till 2017 går 13 procent av förvaltningarnas och bolagens tillsvidare - anställda i pension. Innevarande år (2013) avser personer som är 65 år eller äldre. Kommande år avser de som fyller 65 år det året. Inom förvaltningarna är det fastighetskontoret, teknik- och fritidsförvaltningen samt byggnadskontoret som har högst procentuell andel avgångar. Inom bolagen ligger Halmstads Näringsliv och Halmstads Flygplats på 17 procent vardera och Halmstads Energi och Miljö (HEM) på 15 procent. Beträffande bolagen blir statistiken missvisande med tanke på bolagens storlek. Tabell 25 Förvaltningar 2013 2014 2015 2016 2017 SUM Andel Barn- och ungdomsförvaltningen 55 59 65 68 64 311 13% Byggnadskontoret 1 2 1 2 2 8 18% Fastighetskontoret 8 3 4 2 3 20 25% Hemvårdsförvaltningen 42 37 39 41 50 209 12% Kulturförvaltningen 3 0 0 4 4 11 8% Miljö- och hälsoskyddskontoret 0 0 0 0 1 1 3% Räddningstjänsten 2 1 0 1 0 4 4% Samhällsbyggnadskontoret 1 1 0 1 0 3 8% Servicekontoret 6 10 8 12 13 49 12% Socialförvaltningen 16 11 14 17 15 73 9% Stadskontoret 3 2 5 1 2 13 12% Teknik- och fritidsförvaltningen 18 9 13 11 4 55 20% Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 29 20 20 14 28 111 17% Totalt 184 155 169 174 186 868 13% Tabell 26 Bolag 2013 2014 2015 2016 2017 SUM Andel Halmstad & Co 0 1 0 2 0 3 14% Halmstads Energi o Miljö (HEM) 9 4 9 5 9 36 15% Halmstads Fastighets AB (HFAB) 0 0 1 5 0 6 7% Halmstads Flygplats 0 2 1 0 1 4 17% Halmstads Stadsnät 0 0 0 0 0 0 0% Halmstads Näringsliv AB 0 1 0 0 0 1 17% Totalt 9 8 11 12 10 50 13% Pensionsavgångar per personalkategori inom förvaltningarna Inom en femårsperiod kommer 20 procent inom kategorin Hantverksarbete med mera och 17 procent inom yrkeskategorin Köks- och måltidsarbete att gå i pension. Inom gruppen Hantverkare med mera finns exempelvis anläggningsarbetare, hantverkare, fordonsförare, parkeringsvakter, vaktmästare, fastighetsskötare samt park- och trädgårdsarbete. Under perioden beräknas 16 procent av Handläggar- och administratörsarbete att gå i pension 21
och 14 procent av Skol och barnomsorgsarbete. Rekryteringsbehovet är stort inom den sistnämnda kategorin framför allt inom yrkesgruppen lärare tidiga år, förskollärare och barnskötare. Inom Vård- och omsorgsarbete är det 11 procent som under denna period når pensionsålder. Tabell 27 Personalkategori 2013 2014 2015 2016 2017 SUM Andel Handläggar- och administratörsarbete 24 8 18 12 14 76 16% Hantverksarbete med mera 15 5 11 11 5 47 20% Kultur, turism och fritidsarbete 4 3 3 5 4 19 11% Köks- och måltidsarbete 4 7 10 13 5 39 17% Ledningsarbete 6 3 9 8 9 35 12% Rehabilitering och förebyggande arbete 1 2 3 0 0 6 12% Räddningstjänstarbete 1 1 0 1 0 3 4% Skol- och barnomsorgsarbete 62 66 62 55 73 318 14% Socialt och kurativt arbete 6 2 5 6 2 21 8% Städ, tvätt och renhållningsarbete 3 7 4 4 8 26 13% Teknikarbete 9 9 6 7 5 36 15% Vård- och omsorgsarbete mm 49 42 38 52 61 242 11% Pensionsavgångar per personalkategori inom bolagen Inom bolagen är det flest pensionsavgångar inom yrkeskategorin Fastighetsutveckling, kultur, turism och fritid och förvaltare. Tabell 28 Personalkategori 2013 2014 2015 2016 2017 SUM Andel Handläggar- och administratörsarbete 1 1 1 6 2 11 15% Hantverksarbete med mera 0 0 1 1 0 2 15% Kultur, turism och fritidsarbete 0 1 0 1 0 2 29% Ledningsarbete 1 1 2 2 0 6 10% Städ, tvätt och renhållningsarbete 3 1 3 0 1 8 18% Teknikarbete 5 4 4 1 7 21 16% Stuveriarbetare 0 0 0 0 0 0 0% Ingenjör 2 0 0 0 0 2 22% Förvaltare 1 0 0 1 0 2 25% Fastighetsutveckling 2 0 0 0 0 2 67% 5.14 Antal sökande per tjänst Under 2013 visar utvecklingen i Halmstad kommun på fler antal sökande såväl mätt per annons som per tjänst. Detta innebär inte nödvändigtvis att andelen sökande med rätt kompetens ökat. Halmstads kommun har under året utannonserat 106 förskollärartjänster, antalet sökande per annons har ökat från 10,2 till 12,3. Den nationella bristen på förskolelärare har gjort sig gällande och av de sökande är få formellt behöriga. Detta är problematiskt då behovet av förskolelärare ökat utifrån utbyggnad och beslut om att det ska finnas 67 procent förskolelärare på alla förskolor i Halmstads kommun från och med januari 2014. 22
Vid rekrytering till rektors- och förskolechefstjänster har antal sökande per utannonserad tjänst ökat. Befattningarna har höga statliga krav, hög förändringstakt och stor andel underställda medarbetare. Utifrån kraven på utbildning och erfarenhet från liknande uppdrag är det svårt att finna kvalificerade kandidater. Med avseende på socialsekreterare har det utannonserats 29 tjänster vid 23 tillfällen med ett genomsnitt på 31 sökande per tjänst. Inom myndighetsutövningen är det stor rörlighet och utmaningen är att hitta sökande med lång och bred erfarenhet. Det största söktrycket gäller ingenjörstjänster där det skett en ökning från 27,5 till 45,5 sökande per tjänst. Antalet utannonserade tjänster har tilltagit vilket är ett resultat av förestående generationsväxling. Bevakning av omvärld och konkurrerande aktörer är nödvändig då ingenjörer är en eftertraktad yrkesgrupp på arbetsmarknaden. Att tillsätta ingenjörer inom vatten och avlopp eller inom offentlig miljö exempelvis trafik, kartingenjörer samt mätingenjörer är svårt då dessa kvalificerade kompetenser utgör en brist på arbetsmarkanden. När det gäller hantverksyrken har antalet utannonserade tjänster fördubblats, vilket har en tydlig koppling till pensionsavgångar. Antalet sökande per tjänst är hög och det är rimligt att anta att antalet sökande per tjänst påverkas positivt av rådande konjunkturläge. Tabellen nedan presenterar ett urval av tjänster där rekryteringsbehov finns och brist på kvalificerad arbetskraft bedöms råda. Statistik antal sökande 2013-01-01 2013-12-31 Tabell 29 2013 2013 2013 2012 Antal sökande Antal annonser Snitt antal sökande/annons Snitt antal sökande/annons Förskollärare 1300 54 24,1 20,8 Rektor 313 11 28,5 27,3 Socialsekreterare 901 23 39,2 43,1 Ingenjör 1093 23 47,5 35,9 Hantverksyrken 175 3 58,3 45,5 Antal sökande Antal tjänster Snitt antal sökande/tjänst Snitt antal sökande/tjänst Förskollärare 1300 106 12,3 10,2 Rektor 313 11 28,5 22,8 Socialsekreterare 901 29 31,1 31,0 Ingenjör 1093 24 45,5 27,3 Hantverksyrken 175 4 43,8 45,5 Tabell 30 2013 2013 2013 2012 Antal sökande Antal annonser Snitt antal sökande/annons Snitt antal sökande/annons Tätort 818 32 25,6 21,6 Utanför tätort 343 20 17,2 15,1 Samlingsannonser 139 2 69,5 67,5 Antal sökande Antal tjänster Snitt antal sökande/tjänst Snitt antal sökande/tjänst Tätort 818 52 15,7 13,9 Utanför tätort 343 29 11,8 9,1 Samlingsannonser 139 25 5,6 5,4 Utanför tätort 343 29 11,8 9,1 Samlingsannonser 139 25 5,6 5,4 23
6. Närvaro/frånvaro Sedan 2011 visar rapporter att sjukfrånvaron återigen ökar inom privat och offentlig sektor, studier redogör föra att psykisk ohälsa ligger bakom den stigande sjukfrånvaron. Detta ger en signal om tuffare förhållanden i arbetslivet där framförallt kvinnors sjukfrånvaro tenderar att öka. Nationellt kan utläsas att andelen helårsfriska minskar och att den yngre delen av den arbetande befolkningen är mer frånvarande, på grund av sjukdom, än den äldre. Vissa av dessa trender kan man finna indikation på även i Halmstads kommuns redovisning kring sjukfrånvaro. 6.1 Antal och andel tillsvidareanställda som inte har haft någon registrerad sjukfrånvaro fördelat per kön (frisktal) Frisktalet definieras av Halmstads kommun som andelen medarbetare utan någon registrerad sjukfrånvaro under det gångna året. Tabellen nedan visar att frisktalet ligger på totalt 35 procent för förvaltningarnas medarbetare. Detta är en minskning med 1 procentenhet sedan föregående års mätning. Uppdelat per kön har frisktalet minskat med vardera 1 procentenhet för både kvinnor och män. Flextidssystem och kompledighet kan möjliggöra för dold sjukfrånvaro. Inom barn- och ungdomsförvaltningen har frisktalet minskat med 4 procentenheter vilket kan förklaras av att sjukfrånvaron i förvaltningen har ökat. Utbildnings- och arbetsmarknads - förvaltningens frisktal har minskat sedan 2012, en bidragande orsak kan vara de senaste årens omställningsprocess inom Halmstad Utbildning samt konkurrensutsättning inom Halmstad Kompetens. Inom bolagen har frisktalet minskat med 3 procentenheter. Halmstad Flygplats har den största minskningen med 21 procentenheter sedan 2012. Sedan föregående års mätning har Halmstad Flygplats korttidssjukfrånvaro ökat, hälsofrämjande insatser och satsningar görs fortlöpande. Tabell 31 Förvaltning Andel Andel Andel Ökning/ (%) (%) (%) minskning Kvinnor Män Totalt (%-enheter) jfm 2012 Barn- och ungdomsförvaltningen 33% 47% 35% -4 Byggnadskontoret 38% 40% 39% 9 Fastighetskontoret 27% 48% 45% 5 Hemvårdsförvaltningen 26% 33% 27% 2 Kulturförvaltningen 26% 45% 31% 0 Miljö- och hälsoskyddskontoret 29% 50% 36% 8 Räddningstjänsten 63% 70% 69% 4 Samhällsbyggnadskontoret 28% 73% 45% 8 Servicekontoret 31% 58% 35% 0 Socialförvaltningen 34% 48% 37% 0 Stadskontoret 58% 79% 64% 10 Teknik- och fritidsförvaltningen 39% 40% 39% 0 Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 39% 51% 43% -5 Totalt 32% 48% 35% -1 24
Tabell 32 Bolag Andel (%) Andel (%) Andel (%) Ökning/ Kvinnor Män Totalt minskning (%-enheter) jfm 2012 Halmstad & Co 54% 63% 57% -4 Halmstads Energi o Miljö (HEM) 34% 42% 40% 0 Halmstads Fastighets AB (HFAB) 27% 44% 35% -4 Halmstads Flygplats 25% 79% 70% -21 Halmstads Stadsnät 50% 36% 39% -4 Halmstads Näringsliv AB 75% 100% 83% 3 Totalt 35% 46% 42% -3 6.2 Antal sjukdagar per tillsvidareanställd (sjuktal) Sedan 2011 visar rapporter att sjukfrånvaron återigen ökar inom både privat och offentlig sektor. Under 2013 ökade den genomsnittliga sjukfrånvaron inom förvaltningarna med 1,14 dagar. Inom bolagen minskade sjukfrånvaron med 0,01 dagar. Ökad långtidssjukfrånvaro är en bidragande faktor till ökningen. Det finns psykisk, fysisk och somatisk 3 ohälsa bland de sjukskrivna. Exakt fördelning finns det inte några uppgifter om. Av kommunsens 13 förvaltningar har 6 förvaltningars sjukfrånvaro ökat och 7 förvaltningar har minskat sjukfrånvaron. Störst minskning har skett på kulturförvaltningen och på teknik- och fritid. Minskningen beror på att medarbetare som varit långtidssjukskrivna har återgått i arbete samt att antalet sjukdagar i gruppen korttidssjukskrivna minskat. Av bolagen har Halmstads Flygplats minskat från 2,11 till 1,09 sjukdagar i snitt. Vilket till viss del beror på minskad långtidssjukfrånvaro. Den största ökningen av sjukdagar per tillsvidareanställd redovisar utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen vilka under den senaste tiden genomgått en stor omställningsprocess och konkurrensutsättning, vilket är bidragande orsaker till det ökade antalet sjukdagar. Byggnadskontoret har förbättrat sitt resultat avsevärt sedan 2011 men har ökat antalet sjukdagar sedan föregående år. Förklaringen till detta tordes vara att antalet långtidssjukskrivna har ökat. Hemvårdsförvaltningens sjukdagar har ökat med 2,2 dagar i genomsnitt, i jämförelse med föregåendeårs mätning. Orsaken till detta är att antalet långtidssjukskrivningar har ökat. Tabell 33 3 Somatisk är ett begrepp som används på kroppslig sjukdom. 25