SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN RESURSENHETEN 2014 Övergripande och nämndspecifika mål EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet är minst 2,5 % av skatter och statsbidrag, stärka det egna kapitalet i förhållande till kommunens totala tillgångar, (soliditeten ska öka under åren 2014-2020), amortera av den långsiktiga skulden samt från och med 2015 finansiera investeringar i befintliga anläggningar med egna medel, från och med 2015 börja amortera på kommunens lån. Alla enheter ska bedriva verksamheten inom tilldelad budgetram, eventuella avvikelser ska vara väl motiverade och förankrade. Medverka till att personal är budgetmedvetna samt konsekvensbeskriva avvikelser vid behov Enhetschef Nej Via månadsuppföljningar. Verksamheterna ska förhålla sig till standardkostnader och jämförelser med jämförbara kommuner. Dyra externa placeringar ska minska genom att verksamheterna utvecklar och arbetar med hemmaplanslösningar. Vara informerad om jämförbara kommuners kostnader för liknande verksamhet Jämföra verksamhetsstatistik/nyckeltal Enhetschef Nej Jämföra kostnader mot andra kommuner
UTVECKLING Kils kommun ska vara en attraktiv och framgångsrik kommun med ett gott företagsklimat som skapar fler arbetstillfällen och bidrar till att öka befolkningen. Målet är att vi år 2020 ska vara minst 12000 invånare. Vi ska åstadkomma detta bland annat genom att: erbjuda mark för företagsetableringar och olika boendeformer i hela kommunen, aktivt delta i arbetet med landsbygdsutveckling och utveckla fritids- och kulturutbudet samt initiera samarbeten inom turism- och besöksnäring. Vid nyetablering av t.ex. särskilda boenden ska möjligheten till privata alternativ undersökas. Verksamheterna ska aktivt arbeta med att förbättra effektivitet och kvalitet utifrån lagstiftning, nationella riktlinjer och måldokument. Arbeta med riktlinjer och måldokument som levande dokument samt informera nyanställda om de olika styrdokumenten. Arbeta fram ett system för processtänk inom enheten. Verksamheterna ska finnas på den övre hälften i rankingen bland jämförbara kommuner. Verksamheterna ska stärka bilden av Kils kommun som en attraktiv arbetsgivare genom att öka andelen nöjda medarbetare. Arbeta förbyggande med arbetsmiljö. Medarbetarinflytande och kompetenshöjning. Enhetschef Nej Arbetsmiljöenkät och medarbetarsamtal. Andelen unga med försörjningsstöd som erbjuds alternativa åtgärder ska öka, och krav på deltagande i sysselsättning eller kompetenshöjande åtgärder är obligatoriskt. Sidan 2 av 6
Antal och användande av e-tjänster ska öka. Införa och använda de e- tjänster som finns under det nationella E-hälsa projektet. Sidan 3 av 6
MEDBORGARE Kils kommun ska vara en attraktiv kommun att leva och bo i. Kommunen ska ge god service, erbjuda hög tillgänglighet och sätta medborgaren i fokus genom en aktiv dialog. Vi ska åstadkomma detta bland annat genom att: ge adekvat hjälp till de medborgare som behöver stöd, ta fram servicegarantier som tydligt visar vilken service och kvalitet medborgaren kan förvänta sig samt erbjuda hög kvalitet inom alla verksamheter med extra fokus inom vård, omsorg, förskolor och skolor. Servicegarantierna utvärderas årligen genom brukarenkät/intervju. Skapa förutsättningar för att kunna föra en dialog med brukare. Arbeta fram servicegarantier inom de olika verksamheterna inom resursenheten. Främja arbetet med integrationsfrågor. Att inom enheten ha en beredskap för brukare med invandrarbakgrund Barnperspektivet ska beaktas i all handläggning, myndighetsutövning och behandlande insatser som rör barn och unga. Alla medarbetare ska ha kunskap om barnkonventionen Klagomål och synpunkter ska vara en viktig del i dialogen med medborgarna. Besvara och utreda klagomål och synpunkter enligt gällande riktlinje Enhetschef Nej Antal redovisade klagomål och synpunkter. Föräldrastöd och förebyggande arbete för barn och ungdomar ska ske i samverkan med skola/barnomsorg så långt som möjligt. Sidan 4 av 6
MEDARBETARE Kils kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna får möjligheter att utveckla sig själva och verksamheten. Medarbetarna är kommunens viktigaste ambassadörer. Medarbetarsamtal ska genomföras till 100 % årligen. Medarbetarsamtal 1gång/år Enhetschef Nej Arbetsmiljöenkät All personal ges möjlighet att utvärdera sin arbetsmiljö vartannat år, i för ändamålet avsedd arbetsmiljöenkät. Arbetsmiljöenkät Enhetschef Nej Utförda arbetsmiljöenkäter. Tillsvidareanställd personal ska ges möjlighet till kompetensutveckling minst 1,5 % av sin årsarbetstid. Kompetensutvecklingsplan tillsammans med arbetstagaren Enhetschef Nej Följa upp kompetensutvecklingsplanen i samband med medarbetarsamtal. Alla enheter ska aktivt arbeta med arbetsmiljöfrågor för att uppnå minsta möjliga sjukfrånvaro och aktivt motarbeta mobbing och trakasserier på arbetsplatsen. Arbetsmiljö och jämställdhet ska vara en stående punkt vid arbetsplatsträffarna. Enhetschef Nej Redovisa sjukfrånvaro i månadsrapport. Genom arbetsskadeanmälningar och tillbudsrapporter All personal ska ges möjlighet till kännedom om aktuell lagstiftning, aktuella måldokument, medarbetarpolicy och riktlinjer och arbeta därefter. Medarbetarna ska ha möjlighet att söka information på intranät och internet. Sidan 5 av 6
MILJÖ Samhällsplaneringen ska vara inriktad på hållbar utveckling för miljö och kommande generationer. Detta åstadkommer vi bland annat genom att: ställa miljökrav vid upphandling välja närproducerade och rättvisemärkta livsmedel när det är möjligt minst 25 % av inhandlade livsmedel ska vara ekologiska minska energiförbrukningen i kommunens fastigheter och underlätta för ökat kollektivtrafikresande. Alla verksamheter ska verka för att den totala miljöbelastningen minskar. Miljömedvetenhet ex sophantering I alla verksamheter ska närproducerade och rättvisemärkta varor väljas när det är möjligt. Det ska finnas en medvetenhet vid inköp av livsmedel till dagverksamheten. Enhetschef och personal vid Träffen Nej Internkontroll Vid all upphandling ska miljö och klimatkrav ställas. Miljömedvetenhet vid upphandling. Enhetschef tillsammans med ansvarig för upphandling i kommunen Nej Internkontroll Energiförbrukningen ska minska. Stänga av teknisk utrustning och lampor när de inte används. Utreda möjlighet till lägre energiförbrukning vid hjälpmedelsförrådet. Teknisk utrustning och lampor alla. Hjälpmedelsförråd enhetschef Nej Internkontroll God planering ska minska bilåkandet i arbetet. Det skall finnas möjlighet att använda cykel. Enhetschef Ytterligare en cykel ska inhandlas. Internkontroll. Sidan 6 av 6