Bilagor till styrelsens föredragningslista , kl Nr 8 / 2016

Bilagor till styrelsens föredragningslista 26.9.2016, kl. 9.00 Nr 8 / 2016

Svd:s direktör Shp:n johtaja 19.9.2016 BILAGA/LIITE 98/1 Distriktsdirektörens beslutsförteckning Sairaanhoitopiirin johtajan päätösluettelo 30 Hankintapäätös: Siemens SOMATOM Definition AS+ -laitteen päivitys; Siemens Healthcare Oy, 175 200. 31 Hankintapäätös: Videodermatoskooppi varustettu konfokaalimikroskoopilla; MAVIG GmbH, 124 450. 32 Hankintapäätös: AGFA IMPAX-päivitys; AGFA Healthcare Finland Oy, 163 128.

Förvaltningsdirektören Hallintojohtaja 26.9.2016 BILAGA/LIITE 98/2 Förvaltningsdirektörens beslutsförteckning Hallintojohtajan päätösluettelo 45 Työryhmän vastine hankintaoikaisuvaatimuksen johdosta 46 Päätös hankintaoikaisuvaatimusasiaan 47 Ersättning för resekostnader 48 Kaivauskaapin hankinta 49 Försäljning av begagnade symaskiner samt sytillbehör 50 Autoklaavin modernisoinnin hankinta 51 Korrigering av lönenivån pga. ändrade arbetsuppgifter 52 Päivitysosien hankinta silmänpohjatutkimuslaitteistoon 53 Yhdistelmälaserlaitteen hankinta silmäklinikalle 54 Försäljning av lösöre 55 Upptagande av kortfristig kredit 56 Försäljning av lösöre 57 Päätös poliklinikkamaksun palauttamisesta 58 Försäljning av lösöre 59 Gammadetektorin hankinta 60 Evätty korvauspäätös hammasproteesista 61 Justering av lön under semestervikariat 62 Justering av lön under semestervikariat 63 Kanta-liittymän hankinta 64 Ersättning för söndrig egendom 65 Pesu- ja desinfektioaineiden hankinta 66 Försäljning av lösöre 67 Försäljning av lösöre 68 Försäljning av lösöre jatkuu

69 Irtaimiston myynti 70 Mobiilihallintajärjestelmän hankinta 71 Beslut på gästfrihet 72 Ersättning för bortappade skor 73 Kopiopaperin hankinta

BILAGA/LIITE 98/3 19.9.2016 Chefsöverläkarens beslutsförteckning Johtajaylilääkärin päätösluettelo 68 Delegering av beslutanderätt i personalfrågor vid medicinska biblioteket 69 Tillstånd för tilläggsundersökning När vård ger livskraft utveckling av vården för kvinnor med bröstcancer; Carita Mäkelä & Lisbet Nyström 70 Irtisanoutumisen peruminen 70 Päätös henkilöstöhallinnollisten asioiden delegoinnista 71 Individuellt tillägg på basen av specialkunnande för tvåspråkig patientdokumentation 72 Lupa lääketieteelliselle rekisteritutkimukselle onkologian yksikössä; Antti jekunen

BILAGA/LIITE 98/4 19.9.2016 Administrativa överskötarens beslutsförteckning Hallintoylihoitajan päätösluettelo 38 Skyldighet att granska verksamhetsrutiner och genomgå anvisningen om dataskydd för patientregister Velvoite toimintakäytäntöjen tarkastamiseen ja ohjeistuksen läpikäymiseen koskien potilasrekisterin tietosuoja-asioita 39 Tillstånd för uppföljningsundersökning av fortbildningen Näyttöön perustuvan toiminnan perusteet ; Susanne Salmela & Hanna-Leena Melender

Organ: Psykiatriska delegationen Tid: 27.4.2016 kl. 9.30 10.45 Plats: Psyk. enheten, F-huset, andra vån. Beslutsfattare: Informationsmöte för fackorganisationernas representanter kl 10.45 BILAGA 99/1 Protokoll sida 1(5) nr 2/2016 Närvarande: Hellman Per ordförande Vasa Ingo Mikaela vice ordförande Korsholm Salovaara-Kero Anne medlem Vasa Granström Ebba medlem Närpes Hjulfors Andreas medlem Larsmo Ekelund Jesper ansvarsområdeschef Föredragande Kerätär Maritta sekreterare Vasa centralsjukhus Björklund Christina sakkunnig Malmska hso Sirviö Markku sakkunnig Vasa hvc Backström Alice sakkunnig Korsholm Lundman-Evars Helena sakkunnig Kristinestad/Närpes Kronlund Gerd sakkunnig Närpes Frantz Hans styrelsens ordf. Vasa Kujanpää Raija styrelsens representant Vasa Frånvarande: Sakkunniga: Övriga närvarande: Föredragande: Jesper Ekelund Sekreterare: Maritta Kerätär Paragrafer: 8-15 Protokollet Ordförande: undertecknat: Sekreterare: Justerat: Per Hellman Plats och tid: Maritta Kerätär Plats och tid: Framlagt till påseende: Anne Salovaara-Kero Mikaela Ingo Utdragets riktighet bestyrker

Möteskallelse sida 2(5) Organ: Psykiatriska delegationen Tid: Onsdagen 27.4.2016 kl. 9.00 10.45 Plats: Psyk. adm., sammanträdesrummet på andra våningen Ärendeförteckning Paragraf Ärende Sida 8 Sammanträdet öppnas 3. 9 Sammanträdets laglighet och beslutsförhet 3. 10 Val av protokolljusterare 3 11 Sammanfattning av den synerförrättning som utförts av ledningen för det psykiatriska ansvarsområdet och serviceområdet 3 12 Tankar och förslag av medlemmar och sakkunniga i den psykiatriska delegationen gällande planering av den psykiatriska verksamheten för år 2017 4. 13 Övriga ärenden 4. 14 Nästa sammanträde 5. 15 Sammanträdet avslutas 5. Ordförande: Per Hellman

Ärendesida 3(5) Organ Sammanträdesdag sida Psykiatriska delegationen 27.4.2016 8 Sammanträdet öppnas Ordföranden öppnade sammanträdet 9.07 9 Sammanträdets laglighet och beslutsförhet Sammanträdets deltagare och lagenlighet konstateras Ordföranden konstaterade deltagarna och förklarade sammanträdet beslutfört. 10 Val av protokolljusterare Val av protokolljusterare Beslut: Mikaela Ingo och Anne Salovaara-Kero 11 Sammanfattning av den syneförrättning som utförts av ledningen för det psykiatriska ansvarsområdet och serviceområdet I enlighet med sjukvårdsdistriktets nya ledningssystem ska en syneförrättning genomföras på ansvarsområden och serviceområden i januari april. I samband med denna ledningssyn ska ansvarsområdeschefen syna ansvarsområdets processer och serviceområdeschefen syna ledningen för resultatenheterna. Målet med ledningssynen är att syna organisationens verksamhetssystem med planerade tidsintervaller för att säkerställa att det bemöter de mål som uppställts för verksamheten i sjukvårdsdistriktets strategi, verksamhets- och ekonomiplan samt kvalitetssystem. Vid ledningssynen betraktas verksamheten från följande perspektiv: kundorientering, processernas ändamålsenlighet och prestationsförmåga, processresultat, resursallokering, -användning och -kostnader, läget och ledningen av kvalitetsledningen Klinikgruppschefen och överskötaren redogör för ledningssynen. Framställningar: Klinikgruppschef Jesper Ekelund redogjorde för verksamheten inom det psykiatriska ansvarsområdet på basis av statistikuppgifter, men även för megatrenderna inom psykiatrin, utvecklingstrender samt tyngdpunkterna inom ansvarsområdet och framtida visioner. Den affektiva poliklinikens Lean-process och den verksamhetsprocess som ska inledas den 2 maj utgående från resultaten av denna Lean-process genomgicks. Diskussion: Utgående från framställningen fördes en diskussion om behandlingars verkningsfullhet och de framtida trenderna inom psykoterapin. Förändringar i vårdrutiner och samarbetet mellan basservicen och den specialiserade sjukvården. Utsikterna för att det integrations- Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

Ärendesida 4(5) Organ Sammanträdesdag sida mål som uppställts för vårdreformen ska kunna omsättas i praktiken i ljuset av nuvarande vetskap. I Österbotten bereder K5 och K4 en egen verksamhetsmodell, samarbetet och planerna mellan Vasa och K 2 fortskrider inte ens till de delar där man redan nu kunde bedriva samarbete inom det befintliga systemet. Den samarbetsgrupp som föreslogs på det föregående sammanträdet har inte tillsatts. Styrelseordförande Franz föreslog att ansvarsområdeschef Ekelund ska kallas till regionens nästa Sote-samarbetsmöte 12 Tankar och förslag av medlemmar och sakkunniga i den psykiatriska delegationen gällande planeringen av den psykiatriska verksamheten för år 2017 På basis av föregående framställning understödde medlemmarna i delegationen att en öppenvårdsbetonad verksamhetsmodell ska utvecklas och att nya vårdrutiner ska skapas. Det kommer att ta ett årtionde att verkställa vårdreformen, så det bör man inte vänta på. Samarbete och verksamhetsändringar/resursreduceringar inom den specialiserade sjukvården kan omsättas i praktiken bara om en motsvarande verksamhet inleds i primärkommunen. De tjänster som specialsjukvården erbjuder kommunerna borde ligga på samma nivå. Delegationen upplevde utbildningen av erfarenhetsexperter och en förankring av denna verksamhet som en viktig del av utvecklingen av servicen. Tanken är att de ska engageras i processarbete, vissa gruppfunktioner och utbildningar. Arvodessystemet inom psykiatrin har man fattat ett eget beslut om arvoden som bygger på de linjeringar som gjorts i SÖSVD. Nu ligger beredningen på förvaltningsdirektörens bord, där ett beslut om var denna fråga ska behandlas måste fattas, antingen i styrelsen eller personalsektionen. 13 Övriga ärenden Läkarsituationen på vuxenpsykiatrin har man 3 överläkare i tjänst, affektiva linjen saknar fortfarande en ansvarig läkare. Specialiserande läkare 5, moderskaps- och faderskapsledigheterna för med sig förändringar, på sommaren får man 6 läkarstuderande som vikarier. Inom ungdomspsykiatrin har man ingen överläkare i tjänst, men en erfaren ungdomspsykiater som hyrläkare och på polikliniken använder man sig av hyrläkare. På barnpsykiatrin har man en överläkare och 3 specialiserande läkare, så där är situationen bra. Befattningen som ledande psykolog har ledigförklarats, inget beslut om val av befattningsinnehavare har fattats. Omsättning bland vårdpersonalen på grund av pensioneringar, långa frånvaron och moderskaps-/faderskapsledigheter. Tillsvidare har man fått kompetenta sökande till lediga befattningar. 14 Nästa sammanträde Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

Ärendesida 5(5) Organ Sammanträdesdag sida Nästa sammanträde hålls på onsdagen den 24 augusti 2016. 15 Sammanträdet avslutas Ordförande avslutade sammanträdet kl 10.45. Informationsmöte för de fackliga representaterna kl 10.45. Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

Organ: Psykiatriska delegationen Tid: 24.8.2016 kl. 9.30 11.00 Plats: Psyk. enheten, F-huset, andra vån. Beslutsfattare: BILAGA 99/2 Protokoll sida 1(6) nr 3/2016 Närvarande: Hellman Per ordförande Vasa Ingo Mikaela vice ordförande Korsholm Salovaara-Kero Anne medlem Vasa Hjulfors Andreas medlem Larsmo Ekelund Jesper ansvarsområdeschef föredragande Kerätär Maritta sekreterare Vasa centralsjukhus Björklund Christina sakkunnig Malmska hso Lundman-Evars Helena sakkunnig Kristinestad/Närpes Frantz Hans styrelsens ordf. Vasa Kujanpää Raija styrelsens representant Vasa Frånvarande: Granström Ebba Sirviö Markku Bakström Alice Kronlund Gerd medlem sakkunnig sakkunnig sakkunnig Närpes Vasa Korsholm Närpes Sakkunniga: Övriga närvarande: Maj-Len Kuivamäki & Leena Virkki, 16-20 Föredragande: Jesper Ekelund Sekreterare: Maritta Kerätär Paragrafer: 16-23 Protokollet Ordförande: undertecknat: Sekreterare: Justerat: Per Hellman Plats och tid: Maritta Kerätär Plats och tid: Framlagt till påseende: Anne Salovaara-Kero Helena Lundman-Evars Utdragets riktighet bestyrker

Möteskallelse sida 2(6) Organ: Psykiatriska delegationen Tid: Onsdagen 24.8.2016 kl. 9.00 10.45 Plats: Psyk. adm., sammanträdesrummet på andra våningen Ärendeförteckning Paragraf Ärende Sida 16 Sammanträdet öppnas 3 17 Sammanträdets laglighet och beslutsförhet 3 18 Val av protokolljusterare 3 19 Den verksamhet som bedrivs av de erfarenhetsexperter som blev färdiga i våras 3 20 Primärkommunernas planer angående mentalvårdsarbetet och den psykiatriska specialsjukvården 2017 2019 4 21 Övriga ärenden 6 22 Nästa sammanträde 6 23 Sammanträdet avslutas 6 Ordförande: Per Hellman

Ärendesida 3(6) Organ Sammanträdesdag sida Psykiatriska delegationen 24.8.2016 16 Sammanträdet öppnas Ordföranden öppnar sammanträdet Ordföranden öppnade sammanträdet kl. 9.03. 17 Sammanträdets laglighet och beslutsförhet Sammanträdets deltagare och lagenlighet konstateras Deltagarna konstaterades. 18 Val av protokolljusterare Val av protokolljusterare Beslut: Anne Salovaara-Kero och Helena Lundman-Evars 19 Den verksamhet som bedrivs av de erfarenhetsexperter som blev färdiga i våras I anslutning till psykiatrins utvecklingsprojekt arrangerade den psykiatriska enheten en utbildning för erfarenhetsexperter inom missbruks- och mentalvården 2015 16. Utbildningen arrangerades i svensk- och finskspråkiga grupper med 15 + 15 deltagare. De erfarenhetsexperter som deltog i utbildningen berättar om utbildningen och om hur deras expertis kan tillgodogöras. Framställningar: Erfarenhetsexperterna berättade om deras egna utgångspunkter då det gällde att delta i utbildningen men också om deras erfarenheter om utbildningen. Föreläsningarna och innehållet i utbildningen var varierande och givande. Kamratstödet spelade en central roll. Tyngdpunkten låg på mentalvårdssidan, varför det kunde ha varit mera av missbrukssidan. Schemaläggningen av utbildningen var intensiv när den inföll efter arbetet. Flera kvällar och kortare tid åt gången i fortsättningen. Beskrivningen av sin egen livsberättelse och kamratstödet gav ett självförtroende att öppet framföra sina tankar och åsikter. Erfarenhet av att anhöriga inte hörs överhuvudtaget/i tillräcklig omfattning i det skede då patienten söker sig till vård, hög tröskel till att få hjälp. Redan i inledningsskedet inom öppenvården borde familjen engageras i vården, viktigt att tröskeln till vården är låg, kamratstödet är synnerligen viktig. Den medlar- och verksamhetsmodell som används i början inom familjearbetet känns bra, barnskyddets tjänster bör tas med i ett tidigt skede i barnfamiljer. En mobil jourhavande Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

Ärendesida 4(6) Organ Sammanträdesdag sida grupp som kunde besöka hemmet. Patientens självbestämmanderätt accentueras man borde höra på den familj och den gemenskap där patienten befinner sig. Nu efter utbildningen väntar erfarenhetsexperterna på gemensamma sammankomster vilka är på kommande. Än så länge har det kommit få uppdrag från organisationer inom hälso- och sjukvården. En gång i en patientgrupp, nu i delegationen. Kamratstödsuppdrag i egenskap av privata personer. Diskussion: En diskussion fördes på basis av framförandena. Vasa stad har tillsatt ett kundråd inom mental- och missbrukarvården i vilket även erfarenhetsexperterna deltar. I Vanda finns det en mottagning med erfarenhetsexperter i anslutning till hälsovårdscentralen. Det konstaterades också att de är viktigt att anhöriga engageras i vårdprocessen även i samband med somatiska sjukdomar för att de anhöriga ska förmå bistå den insjuknade på ett adekvat sätt. Tillgodogörande av erfarenhetsexpertisen framhävande av erfarenheten och synligheten, stöd till den insjuknade och deltagande i processutveckling. Inom det psykiatriska ansvarsområdet har erfarenhetsexperterna deltagit i avdelningstimmar och berättat om erfarenhetsexpertisen, men också i patienters terapigrupper som kamratstödjare och i framtiden som arbetspar till yrkespersoner i egenskap av gruppledare. Yrkespersonernas lagstadgade ansvar för vården består. Vid processutveckling samarbete med dem som genomgått processen - planering av hur användarna ska kunna integreras i processen. Inom det psykiatriska ansvarsområdet har man dryftat hur delegationen kunde utvecklas så att erfarenhetsexperter kunde engageras i delegationens arbete som medlemmar det här förmedlades till styrelsens representanter. I den framtida Sote-organisationen borde framförallt klientens delaktighet synas. Anna Salovaara-Kero lyfte också fram den diskussion som förts om erfarenhetsexperternas arvode. Inom den psykiatriska enheten har man tagit i bruk en liknande arvodesmodell som används i Södra Österbotten och Mellersta Österbotten (Kiuru). Det här har behandlats och godkänts i personalsektionen. KOKO har egna rekommendationer. Då en organisation beställer en arbetsuppgift fastställer organisationen också ett arvode för arbetet. En del av arbetet är också erfarenhetsexpertens privata, frivilliga frivilligarbete. 20 Primärkommunernas planer angående mentalvårdsarbetet och den psykiatriska specialsjukvården 2017 2019 I kommuner och inom den specialiserade sjukvården arbetar man som bäst med beredningen av verksamhets- och ekonomiplaner för året 2017. I beredningsarbetet beaktas förutom år 2017 även de förändringskrav som ställts på åren 2018-19. Inom den specialiserade sjukvården måste man inom den psykiatriska specialiteten också beakta de sparkrav som ställts på samkommunen för dessa ifrågavarande år. Det psykiatriska ansvarsområdet har fortsättningsvis som mål att tillhandahålla en öppenvårdsbetonad vård som bistås av vård på avdelning. Inom vuxenpsykiatrin finns det inte några planer på att minska på antalet vårdplatser. Arbetet med att utveckla processerna i samråd med basservicen ska enligt planerna fortgå. Förhandlingar har förts med Vasa stads tjänstemannaledning om ändringar i ansvarsfördelningen gällande öppenvården. Med dessa Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

Ärendesida 5(6) Organ Sammanträdesdag sida ändringar i verksamheten förbereder man sig även på nybyggnationen av verksamhetslokaler för den specialiserade sjukvården i Sandviken. Framställningar: Delegationsmedlemmarna berättar om de kommande årens planer som uppgörs i de områden som de representerar och vilka förväntningar som finns på den psykiatriska specialsjukvården. Kust-Österbotten K5, Jakobstadsnejden K4, Korsholm-Vörå K2, Vasa stad-laihela Framställningar: Ansvarsområdeschef Ekelund redogjorde kort för det psykiatriska ansvarsområdets mål akutvården och jourverksamheten ska så fort som möjligt koncentreras till Sandviken i nära anslutning till akuten problemet är att hur man ska hitta utrymmen. Öppenvården ska vidareutvecklas och KBT-utbildningen ska tillgodogöras, resurserna för öppenvården ska bibehållas. Ständigt upprätthållande av kompetensen. Sjukhusplaneringen utgör den största utmaningen vad ska planeras i anslutning till centralsjukhuset, vilken verksamhet måste konkurrensutsättas i den nya landskapsmodellen och eventuellt produceras av någon annan aktör än centralsjukhuset. Christina Björklund berättade att K4 har organiserats i enlighet med Sote-modellen genom att sammanslå tjänster för barn, unga och familjer, tjänster för vuxna och tjänster för äldre till egna ansvarsområden. Sjukhusets framtid diskuteras. Dagverksamhet och öppenvårdsverksamhet utvecklas inom mentalvårdsarbetet. Samarbete bedrivs även med Mellersta Österbotten. Det sker hela tiden personalförändringar. Mera omfattande förändringar görs efter att avgöranden om Sote fattats på nationell nivå. Helena Lundman-Evars berättade att situationen i K5 för tillfället är bra. Den 1 september inleder en interimistisk rehabiliteringskoordinator sitt arbete som fortgår till slutet av år 2017 har planerats redan länge. Omsättningen bland psykologerna utgör en utmaning. Raija Kujanpää konstaterade att centralsjukhuset fungerar som en förenande kraft i hela Österbotten, annars kan området delas i tre självständigt fungerande områden. Psykiatriska tjänster och mentalvård kommer alltid att behövas. Vaasan Sosiaalipsykiatrinen yhdistys har beviljats ett kvalitetserkännande som är i kraft i två år. Överskötaren berättade om den utbildning i MDFT-familjeterapi som Föreningen för mental hälsa i Finland arrangerar och som den psykiatriska enheten har föreslagit att ska genomgöras i Vasanejden och erbjudas till anställda inom primärkommunerna. Kostnaderna för utbildningen har uppskattats bli 1 700 euro/person och kostnaderna för en grupp på 20 personer till ca 25 000 euro. Utbildningen består av 10 närstudiedagar och under mellantiden är det tänkt att deltagarna ska arbeta i enlighet med modellen, 2-3 deltagare från en arbetsenhet rekommenderas. Som tidigast kunde utbildningen genomföras år 2017. Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

Ärendesida 6(6) Organ Sammanträdesdag sida 21 Övriga ärenden Personalsituationen inom det psykiatriska ansvars- och serviceområdet Ansvarsområdeschefen berättade att läkarsituationen varierar. På den affektiva polikliniken inleder psykiater Mikko Tuokko sin tjänstgöring i tjänsteförhållande den 1 september, varvid de vuxenpsykiatriska processerna har ansvariga överläkare, ungdomspsykiatrin fungerar helt med stöd av köptjänster, barnpsykiatrin har en överläkare och flera specialiserande läkare. Situationen gällande de specialiserande läkarna varierar i enlighet med de krav som specialiseringen ställer och enligt moderskapsledigheter. Inga lämpliga sökande till uppgiften som ledande psykolog, varför befattningen ombildas till en befattning som psykolog. Psykologbefattningarna har hittills lockat sökande. Inom vårdpersonalen har erfarna anställda gått i pension. Kompetenta vikarier har fåtts för sjukskötare. Lediga mentalvårdarbefattningar och mentalvårdarvikariat har lockat många sökande, men kraven på behörighet, språkkunskaper och lämplighet ställer till utmaningar då befattningarna ska besättas. Ergoterapeutbefattningarna besätts i höst, befattningen på ungdomssidan har varit ledigförklarad 3 gånger, nu har den som valts till tjänsten lovat ta emot befattningen. Enligt förslag ska man genom en ombildning av en tjänst som sjukskötare skapa en befattning som näringsterapeut för psykiatrin samt genom samma förfarande ombilda befattningar som mentalvårdare till befattningar som avdelningssekreterare för avdelningar. 22 Nästa sammanträde Nästa sammanträde hålls den 2 november 2016 kl. 9.00. 23 Sammanträdet avslutas Ordföranden avslutade sammanträdet kl. 11.00. Informationsmöte för de fackliga representanterna kl. 11.00 11.30. Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

ÚÝÙ Ûº»µ± Ñ Í < ª< îðïê ïëòïêòïïò Ô»»² ² ô Ô»»² ² ó

̪ ««µ «ª µ± ²» ²< á Í < ª< ±ª» ²» ²»² «³ ô ±µ µ±µ±»»² ² ± ±»² «± ³²µ *ó ª ² ± ± ò Í«±³» ±² ² µ< ²² < ±»² ««± ó» ª» ¼»² «± ±² ««¼ «ô ±µ ª µ«ª» µ± ±±²ô ó ± ²»µ< µ µµ»»² ² ¼»² ± ³ ² ²ò Ü ¹ ± ««¼ «ª ± ±µ< <²²* ²± ª ²²» ³ * µ ³ µ»² <ô µ ± ª µ± ± ó ¼»²» ²< ò Í < ª< ² ª «± ³²µ *ó ± ¼±» ª ² ±» ²«² ««¼»² µ» µ ª»² < ±»ó³««±µ»»² ± ¼»² ²<µ*µ«³ ò Ê«±¼»² îðïê < ª»² ±» ³ ±² ««²²» «Û» <óõ ² ² ± ± ²ô ÚÝÙæ² Õ«² ±²» *²<ò Õ ±µ»» *µ«³ ²»»³³»ÿ Ð< ª Õ± ª«² óê Ö Õ± ª ± ÑØÖÛÔÓß Ì ïëòïïò Õ ± çòðð ³± ««³ ²»² ³«µ ª ïðòððïîòðð Ì ²» Í»» Ý« Ý «¾ Í < ª»² ª «Ì» ª» «± Û» <óõ ²ÿ «µ»² »² ± Ó óô Ê»» ²»²ô Û» <óõ ² ± ó» ª» ¼»² «± ±² µ«² ³< Í ±» µ±µ±² ««¼»»»ó» «ª» «³ ²» ֫λ «ô ͱ ó» ª» ³ ²» * ÌÛÛÓßæ ̱ ³ ² ³ < *² ³««± ± ¼»² ²<µ*ó µ«³ »² ± ô ª ± ³ «± Ø ²² Ì ² ±ô Í«±³»² Õ«² ± Ê<» * ª<» * µ»²»»² ³««±µ» µ «Û»ª Ô ²»²ô Ì ±µ» µ«í «µ ±² ³««±µ» ô ± ¼±²»» ª ««¼» «µ ³«±º» ± Í» ± Õ± µ ²»²ô Ì» ª» ¼»² ª ²ª± ²² ² ± Ó»²» «¼ ² <³<<²á Í ± ¼»² «³ ²»² Ó < ³««<<² ª ³ ² µ«² ± ¼»²» µ ª ³ á ± <<µ< Ì Ò «²¼ô Û» <óõ ² ± ó» ª» ¼»² «± ±² µ«² ³< Ô±«² ïîòïðïíòíð ïíòíðïëòðð ÌÛÛÓßæ Í ² ± ³ ² ª ««¼» »² ± ô ± ³ «± л² µ±²»²ô Û» <óõ ² ± ó» ª» ¼»² «± ±² µ«² ³< Í ««¼» ±» л ²» ²»² µ» µ«±»µ«² ±±² ² ± ± ² ± Ö Ö±µ» ô Ô ² ² ± ±ó ² µ«² ³< Û µ± ² ± ¼±² ±± ²»¹ ± «ª ª» «ó <»» ³< < Ý» Í «² ͱ» Õ«² ³<² ± µµ Ò «µµ ²»²ô б ± ó Õ ² ² ± ±ó ± ª» ² µ«² ³< Õ «ª µ± ²» ²< á Ë«¼» ª» «³«±¼± Ê «²»¹ ± «ª ª» «<»» ³< < µ» <³ ± Ê Ø±²µ ²»²ô Ø» ²¹ ² Ë«¼»²³ ² ² ± ± ² µ«² ³< Õ ª «µ± µ ± ïëòððïëòíð

ÑØÖÛÔÓß ïëòíðïêòëð ÌÛÛÓßæ Í ² ± ³ ²»² ± ² ±» ª ««»² ± ô» ª» ó ª ² ² ª» ² ± Ì««Õ «ô Û» <óõ ² ± ó» ª» ¼»² «± ±² µ«² ³< Ì» ± ± ³ ²»² Ì»¼±² µ» <<³» <»¼±² ±ª» ³»»² µµ ² µ±µ± ª» «µ» «±»µ << µµ* Õ Õ»³± ô Û» <óõ ² ±» ª» ¼»² «± ±² µ«² ³< Ó < * <³ ²»² ³» µ»» ± ³ ²² ² ± ³»² ²<µ*µ«³ á ± Î «²± ²»²ô Ð µ ²³ ² ² ± ± ² µ«² ³< Õ«²»² µ±µ»³«µ» Ûµ ±» ß ««»²ª«± ± æ µ ««²¹ ² ± Õ ³³± Ö ª ô Ô»»² ²² ² µ ««²µ Ûµ ±»² ª ««±² »² ± ß² Õ ² Õ» µ «Ð< ª<²»»²ª» ± << * «µ µ ± ïçòíð Ô»»² ²² ² Ô ²²± «µ» Õ» «««±²»» Õ» µ ª µµ± ïêòïïò çòððïïòðð ÌÛÛÓßæ Í *ª<² ± ¼±² µ» <³ ²»² »² ± ô µ«² ±««± Ó µµ«ø«ô Û» <óõ ² ± ó» ª» ¼»² «± ±² µ«² ³< Í * <»«±²²»«±² ± Ì Í µ» ô Í * < <» * Í *ª<² ± ± «±µ» Í«±³» <<µ< Ô Í ô б ± óõ ² ² ± ±ó ± ª» ² µ«² ³< ݱ³»»² ª» Ý ²½» Ý»²» ô ØËÍ µ» <³ << µµ* Ì«Ø» ²¼» ô Ø» ²¹ ² Ë«¼»²³ ² ² ± ± ² µ«² ³< Í * < ± ¼±² µ» <³»² ÛËó ²µ» Ý ²½±² <<»» Í µ Õ ²»²ô Í * < <» * Õ ª «µ± ïïòðð ïïòíðïíòíð ÌÛÛÓßæ Ó ²»² ±² ª ««¼»² ª» µµ± »² ± ô ² ± <<µ< Ð< ª Õ± ª«² óê ô Í«±³»² Õ«² ± Ð< ª µ»² ± ±»² µ» µ <³ ²»² <<µ ² *²»«ª± Ì ³± Õ» ²»²ô ± ó» ª» ³ ²» * Ý» Ð< < óø<³» µ«² ³<² ± Ì ³± Ô±«² ô Ð< < óø<³»»² ± ó» ª» ¼»² «± ±² µ«² ³< Ý» Û» <óí ª± ± <<µ< Õ Ó ³<µ ô Û» <óí ª±² ² ± ó ± ² µ«² ³< Ð< ª<² << * Í < ª< îðïé ± µ ² «µ ó ³ ²»² Ô±«² ïíòíð

Í»³ ² µµ Ô»»² ² ó ô Ô»»² ²² ² µ ««²¹ ² ±ô Ê ³»»²µ «ïò ³± ««³ ²»² ± «³ ³ µ «³± «¼«íïòïðòîðïê ³»²²» < ± ±»» æ ò ³± ««³»««±³ ²»² ª ª «ò Ñ «³ ³ µ «±² ìçë ñ * õ ª îì ûò Ñ «³ «² µ <<²» µ»»²ò Ó µ «±² ìë ñ * õ ª îì ûò Õ±µ±² «³³ ² < <<² µ««< ë õ ª îì ûò л «««±² ª» ± «µ» ±² ª ³»»»² ³± ««³ ó < ª<<²» íïòïðò µµ ò Ì<³<² < µ»»² «ª» «««µ ª» ± ³³» ëðû ± «³ ³ µ «ò Ó µ< ± «³»» «»²µ * << «ó ³ ô µ«³³» µ±µ± ± «³ ³ µ «²ò «ïçòíðîìòðð Ì» ª» «± Õ«««ó «³ µ» µ«õ» «««±²»»»ô Õ ² µ «îð ߪ «² µ«² ³<² ± л² µ±²»²ô Û» <óõ ² ± ó» ª» ¼»² «± ±² µ«² ³< Þ«ºº» ó ± «Û æ Ø ± ² ª ² Û µ»² < µ»»² ² Ó» Î ² ú Ø ³±² ² ¼ ò л «««Ó ± «Ñ»³³» ª ²²»» ³ ± «µ ² * Ñ ¹ ² ͱµ± ر» Ô»»»µ< ͽ ²¼ ½ ر» Ð ò Ó ± «ª» ³ ²» Í < ª< îðïêô ² ² µ ² * ²»² «±²»»²ò Ó ± «³ µ» ² «± ² ±» ² ¼» <<² µ«³ ² ³ µ «ô ± ± ² ±»» µ««<²ò Ê ² «±²»» ± ô» < µ ² * ²»² «±²»»²ÿ Ø ²²»»¼± æ Ñ ¹ ² ͱµ± ر» Ô»» øµ ² * ª± ³ ïéòïðò Þ»²µ «ïô Ô»»² ² Í ²¼ ¼ ï ïðð ñ «±²» ñ ª µ Í ²¼ ¼ î ïîð ñ «±²» ñª µ ͽ ²¼ ½ ر» Ð øµ ² * ª± ³ ïïòïðò Õ «µ «îïô Ô»»² ² ò ðë êéé ëïï ñ à ½ ²¼ ½ ±» ò½±³ Í ²¼ ¼ ï çê ñ «±²» ñ ª µ Í ²¼ ¼ î ïïê ñ «±²» ñ ª µ Ê «²µ * æ Í«±³»² Õ«² ± Ð< ª Õ± ª«² óê ô Õ< <²²*² <»» ÚÝÙ Õ±«««æ Õ«ª æ Ûµ ±»

Addressing the Challenge of Patient-centered Care and Safety 31 October - 3 November Durban ICC South Africa PROGRAMME - Monday, 31 October (10:00 16:30) REGISTRATION (10:00 16:30) Pre-Congress Events 10:00-11:30 ANADACH GROUP: 10:00-16:30 10:00-12:30 Health Technology Workshops: 13:30-16:30 AFRICAN REGIONAL MEETING (17:30 19:30) Download abstract Universal Health Coverage: The role of 1st level referral Hospitals in a Primary Health Care led System

Addressing the Challenge of Patient-centered Care and Safety 31 October - 3 November Durban ICC South Africa 09:00-09:30 09:30-10:30 10:30-11:30 PROGRAMME - Tuesday, 1 November (09:00 13:00) OPENING CEREMONY: Dr. Aaron Motsoaledi, Honourable Minister of Health, Republic of South Africa (Download abstract) Plenary: FINANCING AND UNIVERSAL HEALTH COVERAGE: Dr. Nicolas Crisp, Freelance Consultant (South Africa) & Prof. Joan C. Lo, Member, Concurrent Sessions (11:30 13:00) Special Session: WHO (AFRO): Improving quality of Care in Hospitals: BELGIUM: BELGIAN HOSPITAL ASSOCIATION: How to become an excellent hospital? Strategies for FREE PAPER: CAPACITY BUILDING IN LEADERSHIP AND MANAGEMENT HONG KONG HOSPITAL AUTHORITY: System improvements in Public Hospitals in Hong Kong BRAZIL - BRAZILIAN NATIONAL ASSOCIATION OF PRIVATE HOSPITALS: Quality of Care and Sustainability / A SOUTH AFRICA: DEPARTMENT OF HEALTH: Capacity building in leadership and management for hospital managers: local and 13:00-14:00 Lunch / Expo / Posters

Addressing the Challenge of Patient-centered Care and Safety 31 October - 3 November Durban ICC South Africa PROGRAMME - Tuesday, 1 November (14:00 19:30) 14:00-15:00 Plenary: GOVERNANCE AND ACCOUNTABILITY: Christopher Drexler Concurrent Sessions (15:00 16:30) Special Session IHF UNIVERSITY HOSPITALS SIG: academic medical centers : A Global survey SOUTH AFRICA HOSPITAL ASSOCIATION OF SOUTH AFRICA FREE PAPER: QUALITY OF CARE JOINT COMMISSION INTERNATIONAL: SOUTH AFRICA DEPARTMENT OF HEALTH: Use of health technology for TAIWAN TAIWAN HOSPITAL ASSOCIATION: Delivering Inclusive Comprehensive e-health System 16:30-17:00 Break / Expo / Posters Concurrent Sessions (17:00 18:30) Special Session HEALTH PARTNERSHIPS: Engaging professionals: The importance of Special Session: INVESTOR-OWNED HOSPITALS FREE PAPER: SERVICE DELIVERY: INNOVATION IN DELIVERY OF CARE AND HOSPITAL SERVICES USA: AMERICAN HOSPITAL ASSOCIATION & AMERICAN COLLEGE OF HEALTHCARE EXECUTIVES: equitable and accessible SPAIN UNIO CATALAN D HOSPITALS: to improve health outcomes during a 19:30

Addressing the Challenge of Patient-centered Care and Safety 31 October - 3 November Durban ICC South Africa 08:30-09:30 12:00-13:00 PROGRAMME - Wednesday, 2 November (08:30 19:30) IHF INTERNATIONAL AWARDS: PRESENTATIONS & PRIZE GIVING CEREMONY Plenary: TECHNOLOGY: ROLE IN DETERMINING CLINICAL PATHWAYS IN PATIENT CARE: Concurrent Sessions (10:30 12:00) Special Session WHO GENEVA Special Session IHF HEALTHCARE EXECUTIVES SIG: A Global need for FRANCE FRENCH HOSPITAL FEDERATION & UNICANCER: Increasing hospital challenges NIGERIA LAGOS STATE HEALTH SERVICE COMMISSION: Universal Health Coverage in Lagos Nigeria: PHILIPPINES: PHILIPPINE HOSPITAL ASSOCIATION: The Philippine experience in growing leaders: what we have, where we want to go healthcare SOUTH AFRICA DEPARTMENT OF HEALTH: services for improving quality of care 13:00-14:00 Lunch / Expo / Posters 14:00-15:00 Plenary: CAPACITY BUILDING IN LEADERSHIP AND MANAGEMENT: Dr. Paulo Chap Chap, CEO, Hospital Sírio Libanes (São Paulo, Brazil) Concurrent Sessions (15:00 16:30) Special Session: CEO FORUM: Performance excellence techniques to improve outcomes (Jani NORWAY - NORSK SYKEHUS-OG HELSETJENESTEN (NSH): Integrated Special Session MINISTRY OF HEALTH AND MEDICAL EDUCATION IRAN, (Under auspices of WHO I. R. Iran) SOUTH AFRICA HOSPITAL ASSOCIATION OF SOUTH AFRICA FREE PAPER: FINANCING AND UNIVERSAL HEALTH COVERAGE: A ROLE FOR GOVERNANCE AND ACCOUNTABILITY? 16:30-17:00 Break / Expo / Posters 17:00-18:00 IHF GENERAL ASSEMBLY 18:15-19:15 CEO CIRCLE COCKTAIL RECEPTION 19:30 GALA DINNER

Addressing the Challenge of Patient-centered Care and Safety 31 October - 3 November Durban ICC South Africa 08:30-09:30 11:30-12:30 PROGRAMME - Thursday, 3 November (08:30 16:30) Plenary: SERVICE DELIVERY: INNOVATIONS IN DELIVERY OF CARE AND HOSPITAL SERVICES: CLOSING CEREMONY: SPECIAL KEYNOTE PRESENTATION: POSTER AWARDS Concurrent Sessions (9:30 11:00) Special Session: INTERNATIONAL UNION OF ARCHITECTS: IHF UIA: design Special Session: CEO CIRCLE FREE PAPER - SERVICE DELIVERY: INNOVATION AND ROLE OF TECHNOLOGY IN DETERMINING PATIENT-CENTERED DELIVERY OF CARE 11:00-11:30 Break / Expo 12:30-13:30 Lunch PAKISTAN AND EAST AFRICA: high standards of quality, care and delivery in the developing world 13:30-16:30 HOSPITAL VISITS / SIDE EVENTS Addington Children s Hospital Ethekwini Hospital and Heart Centre Inkosi Albert Luthuli Central Hospital King Dinuzulu Hospital Prince Mshiyeni Memorial Hospital SOUTH AFRICA DEPARTMENT OF HEALTH: in South Africa FREE PAPER - QUALITY OF CARE

6

Innehåll Sisältö Verksamhet 1 Huvudprodukter 1 Ekonomi 2 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Finansieringsanalys 4 Kostnadsutveckling 5 Kommunfakturering 6 Nyckeltal 9 Vård i andra inrättningar 11 Ansvarsområdesvisa översikter 12 Medicinska ansvarsområdet 12 Operativa ansvarsområdet 14 Ansvarsområdet för barn 17 Psykiatriska ansvarsområdet 18 Ansvarsområdet övrigt/allmänmedicin 20 Serviceområdesvisa översikter 21 Serviceområdet för akutvård 21 Serviceområdet för öppenvård 23 Serviceområdet för bäddavdelningsvård 25 Serviceområdet för kvinnor och barn 26 Serviceområdet för psykiatri 28 Serviceområdet för sjukvårdens stödfunktioner 30 Diagnostikcenter 31 Serviceområdet för läkare och sakkunniga 33 Serviceområdet för försörjning 34 Serviceområdet för förvaltning 35 Personal / Sjukfrånvaro 36 Remisser 37 Kösituationen 39 Toiminta 1 Päätuotteet 1 Talous 2 Tuloslaskelma 2 Tase 3 Rahoituslaskelma 4 Kustannuskehitys 5 Kuntalaskutus 6 Tunnusluvut 9 Hoito muissa laitoksissa 11 Vastuualuekohtaisia katsauksia 12 Medisiininen vastuualue 12 Operatiivinen vastuualue 14 Lasten vastuualue 17 Psykiatrian vastuualue 18 Vastuualue muut/yleislääketiede 20 Palvelualuekohtaisia katsauksia 21 Akuuttihoidon palvelualue 21 Avohoidon palvelualue 23 Vuodeosastohoidon palvelualue 25 Naisten ja lasten palvelualue 26 Psykiatrian palvelualue 28 Sairaanhoidon tuen palvelualue 30 Diagnostiikkakeskus 31 Lääkäreiden ja asiantuntijoiden palvelualue 33 Huollon palvelualue 34 Hallinnon palvelualue 35 Henkilökunta / Sairauspoissaolo 36 Lähetteet 37 Jonotilanne 39

VERKSAMHET TOIMINTA Verksamhetsvolymen för perioden januari-augusti 2016 överskrider det planerade, speciellt inom öppenvården trots sommarens stängningar. Poliklinikbesöken har ökat med 5,4 % jämfört med samma period 2015 medan drgpaketens antal (somatikens vårdperioder) ligger på exakt samma nivå som året innan. Däremot har vårddagarna inom psykiatrin minskat med 10,1 % helt enligt det planerade. Antalet vårddagar för patienter med förflyttningsfördröjning överstiger visserligen det planerade med mer än det dubbla men de har minskat med över 50 % jämfört med samma period förra året. Kostnaderna för vård i andra inrättningar är 0,6 miljoner lägre än vid samma period förra året men mycket kan hända, som förändrar läget, innan året är slut. Toiminnan volyymi vuoden 2016 tammi-elokuun aikana ylittää erityisesti avohoidossa suunnitellun, huolimatta kesän sulkemisista. Avohoitokäynnit ovat lisääntyneet 5,4 % verrattuna samaan ajanjaksoon 2015 kun taas drgpakettien määrät (somatiikan hoitojaksot) ovat täsmälleen samalla tasolla kuin vuotta ennen. Psykiatrian hoitopäivät ovat sitä vastoin vähentyneet 10,1 % täysin suunnitellun mukaisesti. Siirtoviivepotilaiden hoitopäivien määrä tosin ylittää suunnitellun kaksinkertaisesti, mutta edellisvuoden samaan jaksoon verrattuna ne ovat vähentyneet yli 50 %. Kustannukset hoidosta muissa laitoksissa ovat 0,6 miljoonaa pienemmät verrattuna edellisvuoden samaan jaksoon, mutta ennen kuin vuosi on lopussa, voi tilanne muuttua. Huvudprodukter - Päätuotteet 1.1-31.8.2016 HUVUDPRODUKTER PÄÄTUOTTEET Bokslut 2015 Budget 2016 Förv. 31.08.2016 Förv. % Tilinpäätös 2015 Talousarvio 2016 Tot. 31.08.2016 Tot. % antal antal antal antal lkm euro lkm euro lkm euro lkm euro Pkl besök - Pkl käynnit 218 272 56 410 475 213 657 55 358 692 146 970 38 213 708 68,8 69,0 Vårddagar - Hoitopäivät 21 466 12 032 549 19 875 13 026 238 13 343 8 681 795 67,1 66,6 Drg-paket - Drg-paketit 23 232 88 701 774 22 637 77 433 630 14 982 53 938 603 66,2 69,7 Outlierdagar - Outlierpäivät 7 788 6 194 900 8 525 6 160 610 5 677 4 018 680 66,6 65,2 Flyttn.fördr. - Siirtoviivepäivät 3 449 2 566 550 500 374 125 1 237 907 725 247,4 242,6 Andn.förl. - Hengityshalv.pot. 1 484 1 458 772 1 070 1 089 520 726 739 068 67,9 67,8 Patie nthem - Potilaskoti Vilma 194 33 273 200 20 617 103 10 609 51,5 51,5 Kreditering av fakt. - Hyvitys lask. -5 712 016 161 686 277 153 463 433 106 510 188 69,4 Vård i andra inrättningar - Hoito muissa laitoksissa 36 578 846 35 472 900 22 707 042 64,0 1

EKONOMI TALOUS Prissänkningen för kommunfaktureringen som gjordes i augusti trädde i kraft 1.9 och därmed syns ännu ingen effekt av den. Under perioden januari-augusti 2016 har 68,1 % eller 135,2 miljoner euro fakturerats av de budgeterade försäljningsintäkterna från medlemskommunerna. Det är 1,7 miljoner mindre än för samma period under 2015. De totala verksamhetsintäkterna uppgår till 159,5 miljoner euro eller 4,1 miljoner mera än budgeterat medan verksamhetskostnaderna uppgår till 143,3 miljoner, vilket är 0,5 miljoner mindre än budgeterat. Verksamhetskostnaderna är 1,5 miljoner euro mindre än vid samma tid 2015. Både finansieringskostnaderna och avskrivningarna ligger ännu på en lägre nivå än det budgeterade och överskottet för perioden är därmed 7,4 miljoner eller 4 miljoner mera ände det budgeterade årsöverskottet. Kuntalaskutukseen elokuussa tehdyt hinnanalennukset astuivat voimaan 1.9, joten niiden vaikutuksia ei ole vielä näkyvissä. Jakson tammi-elokuun 2016 aikana on jäsenkunnille budjetoiduista myyntituotoista laskutettu 68,1 % tai 135,2 miljoonaa euroa. Summa on 1,7 miljoonaa pienempi kuin samana jaksona vuonna 2015. Toimintatuotot ovat kokonaisuudessaan 159,5 miljoonaa euroa tai 4,1 miljoonaa enemmän kuin oli budjetoitu, kun taas toimintakulut ovat 143,3 miljoonaa eli 0,5 miljoonaa budjetoitua vähemmän. Toimintakulut ovat 1,5 miljoonaa euroa pienemmät kuin samana aikana 2015. Sekä rahoituskulut että poistot ovat vielä budjetoitua matalammalla tasolla, joten jakson ylijäämä on 7,4 miljoonaa tai 4 miljoonaa enemmän kuin budjetoitu vuosiylijäämä. Resultaträkning - Tuloslaskelma 1.1-31.8.2016 RESULTATRÄKNING (1.000 euro) Förverkligat Bokslut Budget Förverkligat Förv. TULOSLASKELMA (1.000 euro) Toteutunut Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Tot. 31.8.2015 2015 2016 31.8.2016 % Försäljningsintäkter - Myyntituotot 151 737,9 229 825,0 220 271,9 150 013,5 68,1 % Medl.komm. - jäsenkunnat 136 941,3 206 750,0 198 453,9 135 189,3 68,1 % Övr. Komm. - muut kunnat 6 204,5 9 567,2 8 197,6 5 837,8 71,2 % Avgiftsintäkter - Asiakasmaksut 4 785,1 7 185,4 7 645,8 6 078,2 79,5 % Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset 2 816,1 3 480,5 3 806,9 2 487,7 65,3 % Övriga verksamhetsint. - Muut toiminnan tuotot 1 130,3 1 634,2 1 337,3 897,5 67,1 % Verksamhetsintäkter tot. - Toimintatuotot yht. 160 469,5 242 125,0 233 061,9 159 476,8 68,4 % Personalkostnader - Henkilöstökulut 78 415,3 118 322,4 117 507,0 77 411,3 65,9 % Köp av tjänster - Palveluiden ostot 43 734,3 68 305,9 64 379,5 42 924,5 66,7 % Material, förnödenh. o varor - Aineet, tarv. ja tavarat 24 248,5 37 677,9 36 223,2 24 351,2 67,2 % Övriga kostnader - Muut kulut 1 403,6 2 561,5 2 223,3 1 625,7 73,1 % Verksamhetskostnader tot. - Toimintakulut yht. 147 801,7 226 867,7 220 333,0 146 312,7 66,4 % VERKSAMHETSBIDRAG - TOIMINTAKATE 12 667,8 15 257,3 12 728,9 13 164,1 103,4 % Finansieringsint. o -kostn. - Rahoitustuotot ja -kulut 624,0 949,2 900,0 447,9 49,8 % Årsbidrag - Vuosikate 12 043,8 14 308,0 11 828,9 12 716,2 107,5 % Avskrivningar - Poistot 5 235,9 8 561,9 8 428,9 5 292,0 62,8 % Räkenskapsperiodens resultat - Tilikauden tulos 6 807,9 5 746,2 3 400,0 7 424,2 2

Balansräkning - Tase 31.8.2016 AKTIVA 31.8.2016 31.12.2015 VASTAAVAA A BESTÅENDE AKTIVA A PYSYVÄT VASTAAVAT I Immateriella tillgångar 764 262,30 1 037 330,80 I Aineettomat hyödykkeet II Materiella tillgångar 118 251 854,92 113 790 933,75 II Aineelliset hyödykkeet III Placeringar 955 158,66 955 158,66 III Sijoitukset B FÖRVALTADE MEDEL 37 006,33 37 006,33 B TOIMEKSIANTOJEN VARAT C RÖRLIGA AKTIVA C VAIHTUVAT VASTAAVAT I Omsättningstillgångar 2 387 524,37 2 423 446,16 I Vaihto-omaisuus II Fordringar II Saamiset Kortfristiga fordringar 30 477 406,63 24 155 224,55 Lyhytaikaiset saamiset III Finansiella värdepapper 30 484,63 30 484,63 III Rahoitusarvopaperit IV Kassa och bank 1 886 157,96 8 316 278,57 IV Rahat ja pankkisaamiset 154 789 855,80 150 745 863,45 PASSIVA 31.8.2016 31.12.2015 VASTATTAVAA A EGET KAPITAL A OMA PÄÄOMA I Grundkapital 60 981 554,48 60 981 554,48 I Peruspääoma IV Övriga egna fonder 3 287 451,05 3 287 451,05 IV Muut omat rahastot V Över-/underskott från tidigare 11 337 015,05 7 937 015,05 V Edellisten tilikausien yli-/alijäämä räkenskapsperioder VI Räkenskapsperiodens överskott 7 424 185,08 5 746 150,16 VI Tilikauden ylijäämä 83 030 205,66 77 952 170,74 C AVSÄTTNINGAR 6 768 907,00 6 768 907,00 C PAKOLLISET VARAUKSET D FÖRVALTAT KAPITAL 401 113,03 409 420,32 D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT E FRÄMMANDE KAPITAL E VIERAS PÄÄOMA I Långfristigt 20 811 198,68 19 341 198,68 I Pitkäaikainen II Kortfristigt 43 778 431,43 46 274 166,71 II Lyhytaikainen 154 789 855,80 150 745 863,45 3

Finansieringsanalys - Rahoituslaskelma 1.1-31.8.2016 Mellanbokslut - Välitilinpäätös 31.08.2016 KASSAFLÖDET I VERKSAMHETEN TOIMINNAN RAHAVIRTA Årsbidrag 12 716 157 Vuosikate Extraordinära poster 0 Satunnaiset erät Försälj.vinster/förluster av best. aktiva 0 Pys. Vast. hyödykk. myyntivoitot/tappiot Förändring av avsättningar 0 Pakollisten varausten muutos Korre ktivposte r till inte rnt tillförda me del 0 Tulorahoituksen korjauserät KASSAFLÖDET FÖR INVESTERINGARNAS DEL INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investeringsutgifter -9 479 825 Investointimenot Försälj.ink.av tillgångar bland bestående aktiva 0 Pys vast hyödykkeiden luovutustulot -9 479 825 Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde 3 236 332 Toiminan ja investointien rahavirta KASSAFLÖDET FÖR FINANSIERINGENS DEL RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Förändringar av lånebeståndet Lainakannan muutokset Ökning av långfristiga lån 7 740 000 Pitkäaikaisten lainojen lisäys Minskning av långfristiga lån -8 270 000 Pitkäaikaisten lainojen vähennys Förändring av kortfristiga lån -1 000 000 Lyhytaikaisten lainojen muutos -1 530 000 Förändringar av eget kapital -2 346 150 Oman pääoman muutokset Övriga förändringar av likviditeten Muut maksuvalmiuden muutokset Förändringar av förvaltade medel o förv. kapital -8 307 Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Förändring av omsättningstillgångar 35 922 Vaihto-omaisuuden muutos Förändringar av fordringar -6 322 182 Saamisten muutos Förändringar av räntefria skulder 504 265 Korottomien velkojen muutos -5 790 303 Kassaflödet för finansieringens del -9 666 453 Rahoituksen rahavirta FÖRÄNDRING AV LIKVIKA MEDEL -6 430 121 RAHAVAROJEN MUUTOS Förändring av likvida medel Rahavarojen muutos Kassamedel 31.8 1 916 643 Kassavarat 31.8 Kassamedel 1.1 8 346 763 Kassavarat 1.1-6 430 121 4

Kostnadsutveckling Kustannuskehitys Kostnadernas andel i % av budgeten/bokslutet 31.8.2016 Kulujen osuus %:ina talousarviosta/tilinpäätöksestä 31.8.2016 Löne- och personalbikostnadernas andel av budgeten/bokslutet ligger ungefär på tidigare års nivå medan köptjänsternas och speciellt materialkostnadernas andel uppvisar en högre andel av årskostnaderna än tidigare år. Materialkostnadsbudgeten har förverkligats till, 67,2 %. Andelen av budgeten/bokslutet på åtta månader indikerar utsikterna för att de budgeterade anslagen skall kunna hållas utan överskridningar. Materialförbrukningen kommer att vara en utmaning under de återstående månaderna. Det samma gäller för övriga kostnader, även om det är fråga om betydligt lägre summor än för materialkostnaderna. Palkka- ja henkilöstösivukulujen osuus talousarviosta/tilinpäätöksestä on suunnilleen edellisvuoden tasolla, kun taas ostopalveluiden, ja erityisesti materiaalikulujen osuus vuosikustannuksista on suurempi kuin edellisvuonna. Materiaalikulujen talousarvio on toteutunut 67,2 %. Osuus talousarviosta/tilinpäätöksestä kahdeksan kuukauden ajalta antaa viitteitä siitä, riittävätkö budjetoidut määrärahat ilman ylityksiä. Tarvikkeiden käyttö tulee olemaan haaste jäljellä olevien kuukausien aikana. Sama koskee muita kustannuksia, vaikkakin on kyse huomattavasti pienemmistä summista kuin materiaalikulut. 5

KOMMUNFAKTURERING KUNTALASKUTUS Andelen kommunfakturering i % av budgeten/bokslutet 31.8.2016 Kuntalaskutuksen osuus %:ina talousarviosta/tilinpäätöksestä 31.8.2016 Kommunfaktureringen utgör 69 % av det budgeterade eller totalt 142,6 miljoner euro. Den egna verksamheten vid centralsjukhuset uppgår till 106,5 miljoner eller 69,4 % av det budgeterade och av det står medlemskommunerna för 100,7 miljoner euro. Motsvarande fakturering 2015 uppgick till 102,5 miljoner. Eftersom användningen är väldigt olika från kommun till kommun betyder detta inte inbesparingar för alla kommuner. Kaskö, Larsmo, Malax och Pedersöre har alla högre kostnader än 2015, eftersom de har en högre användning. När det gäller vården i andra inrättningar varierar kostnaderna kraftigt från stora ökningar för Kaskö, Korsnäs och Närpes till ordentliga minskningar för Larsmo, Nykarleby och Vörå. Även Vasas kostnader har minskat rejält. HVC-samjourens fakturering har nu ett bättre utgångsläge än 2015 och antalet besök är t.o.m. större än planerat, varför 72,5 % av faktureringen redan förverkligats. Speciellt Korsholm, men också de andra närliggande kommunerna har haft större användning än budgeterat. Kuntalaskutuksesta on toteutunut 69 % budjetoiduista eli yhteensä 142,6 miljoonaa euroa. Keskussairaalan oman toiminnan osuus on 106,5 miljoonaa tai 69,4 % budjetoiduista, josta jäsenkuntien osuus on 100,7 miljoonaa euroa. Vastaava laskutus 2015 oli 102,5 miljoonaa. Koska palveluiden käyttö on hyvin erilaista kunnasta riippuen, säästöä ei tule kaikille kunnille. Kaskisten, Luodon, Maalahden ja Pedersören kustannukset ovat korkeammat kuin 2015, koska he ovat käyttäneet palveluita enemmän. Kustannukset hoidosta muissa laitoksissa vaihtelevat paljon Kaskisten, Korsnäsin ja Närpiön suurista kustannusten kasvusta Luodon, Uudenkaarlepyyn ja Vöyrin reilusti vähentyneisiin kustannuksiin. Myös Vaasan kustannukset ovat vähentyneet reilusti. PTH-yhteispäivystyn laskutuksella on nyt parempi tilanne kuin vuonna 2015 ja määrät ovat jopa suunniteltua suuremmat, 72,5 % laskutuksesta on jo toteutunut. Erityisesti Mustasaarella, mutta myös muilla lähikunnilla, on ollut budjetoitua korkeampi käyttö. 6

Uppföljning av kommunernas betalningsandelar 1.1-31.8.2016 Jäsenkuntien maksuosuuksien seuranta 1.1-31.8.2016 VASA SJUKVÅRDSDISTRIKT SKN VAASAN SAIRAANHOITOPIIRIN KY Kommun Egen produktion Vård i andra inrättningar Gemensamma bet.andelar Kunta Oma tuotanto Hoito muissa laitoksissa Yhteiset maksuosuudet Totalt - Yhteensä Budget 1.1. - 31.8.16 Budget 1.1. - 31.8.16 Budget 1.1. - 31.8.16 Budget 1.1. - 31.8.16 Talousarvio Förv. - Tot. % Talousarvio Förv. - Tot. % Talousarvio Förv. - Tot. Talousarvio Förv. - Tot. % Jakobstad - Pietarsaari 7 696 578 5 865 539 76,2% 6 385 384 3 698 385 57,9% 1 359 886 1 762 771 15 441 848 11 326 695 73,4 % Kaskö - Kaskinen 1 225 734 1 106 596 90,3% 337 228 451 544 133,9% 165 489 45 985 1 728 451 1 604 125 92,8 % Korsholm - Mustasaari 18 410 124 12 635 777 68,6% 2 712 289 1 838 021 67,8% 1 890 583 1 553 749 23 012 996 16 027 547 69,6 % Korsnäs 2 216 194 1 326 528 59,9% 307 895 374 287 121,6% 321 008 34 774 2 845 097 1 735 589 61,0 % Kristinestad - Kristiinankaup. 6 701 159 4 258 638 63,6% 1 556 705 829 346 53,3% 769 055 691 585 9 026 919 5 779 569 64,0 % Laihela - Laihia 8 134 951 5 577 179 68,6% 2 138 082 1 351 268 63,2% 966 742 707 112 11 239 775 7 635 559 67,9 % Larsmo - Luoto 1 446 934 1 164 290 80,5% 1 625 295 955 713 58,8% 514 209 515 432 3 586 438 2 635 435 73,5 % Malax - Maalahti 5 721 116 4 269 544 74,6% 907 847 557 095 61,4% 705 113 505 607 7 334 076 5 332 246 72,7 % Nykarleby - Uusikaarlepyy 3 951 320 2 545 241 64,4% 1 425 501 676 501 47,5% 815 883 760 673 6 192 704 3 982 415 64,3 % Närpes - Närpiö 8 754 153 5 614 496 64,1% 1 269 521 1 464 471 115,4% 1 170 163 351 665 11 193 837 7 430 632 66,4 % Pedersöre 3 573 916 2 962 625 82,9% 3 593 047 2 648 565 73,7% 925 855 467 333 8 092 818 6 078 524 75,1 % Vasa - Vaasa 71 166 171 49 037 577 68,9% 11 526 958 6 952 821 60,3% 7 288 388 5 387 298 89 981 517 61 377 696 68,2 % Vö rå - Vöyri 6 267 459 4 308 317 68,7% 1 687 148 908 071 53,8% 822 837 614 142 8 777 444 5 830 531 66,4 % Medl.k.tot. - Jäsenkunnat yht. 145 265 809 100 672 347 69,3% 35 472 900 22 706 088 64,0% 17 715 211 13 398 126 198 453 920 136 776 562 68,9 % Utsockne - Ulko kunnat 8 197 624 5 837 840 71,2% 954 8 197 624 5 838 794 71,2 % TOTALT - YHTEENSÄ 153 463 433 106 510 188 69,4% 35 472 900 22 707 042 64,0% 17 715 211 13 398 126 206 651 544 142 615 356 69,0 % HVC samjouren 1.1-31.8.2016 PTH yhteispäivystys 1.1-31.8.2016 VASA SJUKVÅRDSDISTRIKT SKN VAASAN SAIRAANHOITOPIIRIN KY Kommun Kunta Kapitationsandel Kapitaatio-osuus Samjoursbesök Yhteispäivystyskäynnit Samjouren totalt Yhteispäivystys yhteensä Budget 1.1. - 31.8.16 Budget 1.1. - 31.8.16 Budget 1.1. - 31.8.16 Talousarvio Förv. - Tot. % Talousarvio Förv. - Tot. % Talousarvio Förv. - Tot. % Jakobstad - Pietarsaari 3 551 3 551 Kaskö - Kaskinen 12 981 8 654 66,7 % 10 460 10 225 97,8 % 23 441 18 879 80,5 % Ko rsho lm - Mustasaari 189 330 126 220 66,7 % 400 087 340 731 85,2 % 589 417 466 951 79,2 % Ko rsnäs 21 792 14 528 66,7 % 47 523 42 354 89,1 % 69 315 56 882 82,1 % Kristinestad - Kristiinankaup. 67 182 44 788 66,7 % 28 423 20 985 73,8 % 95 605 65 773 68,8 % Laihela - Laihia 79 182 52 788 66,7 % 169 077 135 452 80,1 % 248 259 188 240 75,8 % Larsmo - Luoto 562 562 Malax - Maalahti 54 711 36 474 66,7 % 129 250 99 340 76,9 % 183 961 135 814 73,8 % Nykarleby - Uusikaarlepyy 5 787 5 787 Närpes - Närpiö 92 212 61 475 66,7 % 94 442 63 343 67,1 % 186 654 124 818 66,9 % Pedersöre 4 127 4 127 Vasa - Vaasa 657 404 438 269 66,7 % 2 464 389 1 773 962 72,0 % 3 121 793 2 212 231 70,9 % Vö rå - Vöy ri 65 906 43 937 66,7 % 109 928 78 018 71,0 % 175 834 121 955 69,4 % Medl.k.tot. - Jäsenkunnat yht. 1 240 700 827 133 66,7 % 3 453 577 2 578 437 74,7 % 4 694 277 3 405 570 72,5 % Utsockne - Ulko kunnat 268 526 209 600 78,1 % 268 526 209 600 78,1 % TOTALT - YHTEENSÄ 1 240 700 827 133 66,7 % 3 722 103 2 788 037 74,9 % 4 962 803 3 615 170 72,8 % 7

Medlemskommunernas betalningsandelar januari - augusti 2016 (euro/inv) Jäsenkuntien maksuosuudet tammi - elokuu 2016 (euroa/as) I genomsnitt har medlemskommunerna fakturerats 888,27 euro per invånare, om man bortser från kommunerna i norra delen av distriktet. Det är en minskning med 2,28 % eller 20,22 euro jämfört med samma period 2015. De högsta kostnaderna per invånare har Kaskö, och ökningen beror till största delen på att faktureringen från Satakunda sjukvårdsdistrikt numera också går via VSVD, precis som för alla andra kommuner, i stället för att tidigare ha gått direkt till staden Kaskö och då inte kommit med i dyrvårdsutjämningen. Malax har den näst dyraste vården, 961,63 euro per invånare, vilket är en ökning med 5,6 % jämfört med 2015 följt av Laihela med 943,83 euro per invånare och Vasa med 907,7 euro per invånare, vilket i sin tur är en minskning i kostnaderna om 3,66 % jämfört med 2015. Vörå ligger under medeltalet med sina 868,41 euro per invånare och har sänkt sina kostnader mer 7,57 % jämfört med samma period 2015. Korsnäs har sänkt sina kostnader per invånare med 10,7 %, vilket gör att Korsnäs nu har de lägsta kostnaderna per invånare 788,55 euro följt av Närpes med 791,59 euro och Korsholm med 830,36 samt Kristinestad med 850,81 euro. Variationerna i kostnader per invånare är stor mellan kommunerna och minskningarna respektive ökningarna från samma period 2015 är också stora. Jäsenkunnilta on laskutettu keskimäärin 888,27 euroa asukasta kohden, lukuun ottamatta seudun pohjoisimpia kuntia. Vähennystä samaan jaksoon 2015 verrattuna on 2,28 % tai 20,22 euroa. Korkeimmat kustannukset asukasta kohden on Kaskisilla, ja lisäys johtuu suurelta osin siitä, että Satakunnan sairaanhoitopiirin laskutus tulee nykyään VSHP:n kautta, kuten muillakin kunnilla. Aiemmin laskutus on mennyt suoraan Kaskisten kaupungille, eikä näin ollen tullut kalliin hoidon tasaukseen mukaan. Maalahdella on toiseksi kalleinta hoitoa, 961,63 euroa asukasta kohden, lisäystä on 5,6 % verrattuna vuoteen 2015, seuraavana on Laihian 943,83 euroa asukasta kohden ja Vaasan 907,7 euroa asukasta kohden, mikä puolestaan on vähennystä 3,66 % verrattuna vuoden 2015 kustannuksiin. Vöyrin kustannukset ovat keskimääräistä alhaisemmat, 868,41 euroa asukasta kohden, joten se on vähentänyt kustannuksiaan 7,57 % verrattuna samaan jaksoon 2015. Korsnäsin kustannukset ovat laskeneet asukasta kohden 10,7 %, joten sillä on nyt matalimmat kustannukset asukasta kohden, 788,55 euroa. Seuraavana on Närpiö 791,59 ja Mustasaari 830,36 euroa sekä Kristiinankaupunki 850,81 euroa. Kuntien välisten kustannusten vaihtelu asukasta kohden ovat suuria ja vähennykset sekä lisäykset samalta jaksolta 2015 ovat myös suuria. 8

NYCKELTAL / 30.4.2009 30.6.2009 31.8.2009 31.12.2009 TUNNUSLUVUT 30.4.2010 30.6.2010 31.8.2010 31.12.2010 30.4.2011 30.6.2011 31.8.2011 31.12.2011 30.4.2012 30.6.2012 31.8.2012 31.12.2012 30.4.2013 30.6.2013 31.8.2013 31.12.2013 30.4.2014 30.6.2014 31.8.2014 31.12.2014 30.4.2015 30.6.2015 31.8.2015 31.12.2015 30.4.2016 % 30.6.2016 % 31.8.2016 % Budget - Talousarvio 2016 Löner / Palkat 26 550 675 34,2 38 922 740 50,1 50 689 769 65,2 77 740 014 28 320 945 35,0 41 295 514 51,1 53 288 620 65,9 80 851 254 26 946 395 32,1 41 318 868 49,2 54 531 436 65,0 83 930 156 30 483 903 34,2 45 715 830 51,2 59 081 063 66,2 89 253 755 30 790 011 33,6 46 517 128 50,7 60 195 839 65,6 91 768 757 30 463 243 33,2 45 511 743 49,6 60 294 166 65,7 91 736 627 31 416 254 33,7 47 402 254 50,9 61 830 626 66,4 93 161 319 31 055 821 33,7 46 651 262 50,7 60 747 255 66,0 92 042 537 Verksamhetskostnader / 55 484 333 33,0 83 045 518 49,4 107 752 875 64,0 168 274 835 Toimintakulut 57 888 654 33,3 86 064 092 49,6 111 579 203 64,3 173 606 157 57 358 998 31,4 89 460 332 49,0 117 033 937 64,1 182 513 139 65 343 107 33,6 98 513 557 50,7 126 858 944 65,3 194 188 976 70 721 096 32,6 106 318 921 49,0 137 973 354 63,6 216 929 510 70 028 599 32,1 106 827 447 49,0 140 181 488 64,3 218 170 292 74 727 219 32,9 113 348 277 50,0 147 801 699 65,1 226 867 726 73 374 987 33,3 111 996 375 50,8 146 312 732 66,4 220 333 016 Vård i andra inrättningar / 6 252 931 29,3 9 882 650 46,4 13 058 945 61,3 21 304 803 Hoito muissa laitoksissa 5 921 772 26,7 9 602 746 43,3 13 144 574 59,3 22 182 402 5 902 792 25,0 10 565 881 44,7 14 323 847 60,6 23 645 460 8 411 889 31,9 12 813 154 48,6 16 692 323 63,3 26 390 988 10 186 015 31,4 15 285 286 47,1 20 258 546 62,4 32 459 354 8 558 761 25,9 14 232 329 43,1 18 948 941 57,3 33 043 232 11 119 774 30,4 17 251 162 47,2 23 324 639 63,8 36 578 849 9 663 009 27,2 16 746 268 47,2 22 707 043 64,0 35 472 900 Kommunernas bet.andelar / 49 378 429 31,3 77 078 387 48,9 100 670 301 63,9 157 575 141 Kuntien maksuosuudet 51 268 576 31,5 88 528 054 54,4 105 160 313 64,6 162 741 580 56 992 324 33,2 96 827 346 56,4 113 994 016 66,4 171 778 665 66 943 971 35,4 100 654 645 53,2 127 310 728 67,3 189 285 168 70 707 730 34,4 105 660 816 51,4 135 401 227 65,9 205 508 343 69 667 637 32,9 105 455 770 49,8 136 952 273 64,6 211 901 621 72 947 049 33,7 109 591 409 50,7 143 145 777 66,2 216 317 192 70 598 850 34,2 108 440 912 52,5 141 027 369 68,2 206 651 543 Kreditering för dyr vård / 327 777 4,7 1 404 557 20,3 2 987 079 43,1 6 926 327 Hyvitys kalliista hoidosta 602 071 8,4 1 350 248 18,9 2 580 927 36,1 7 158 717 564 775 9,0 1 458 646 23,3 2 755 166 43,9 6 270 244 557 243 8,4 1 440 892 21,8 2 756 737 41,8 6 597 320 1 719 814 17,6 3 227 875 33,0 4 600 033 47,0 9 782 074 506 267 6,3 1 635 669 20,5 2 577 281 32,3 7 980 978 1 054 437 13,4 2 504 851 31,9 3 937 777 50,2 7 842 150 1 180 246 14,8 2 529 556 31,6 3 745 347 46,8 8 000 000 9

Utvecklingen av den köpta vården från andra distrikt 2012-2016 Hoito muissa laitoksissa, kehitys 2012-2016 12 000 000 10 000 000 tot. 36,6 m 2015 tot. 22,7 m 1-8 2016 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 2012 2013 2014 2015 2016 1-8 0 Utvecklingen av försäljningen till andra distrikt 2012-2016 Myynti ulkokunnille, kehitys 2012-2016 7 000 000 6 000 000 tot. 7,3 m 2015 tot. 4,4 m 1-8 2016 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 2012 2013 2014 2015 2016 1-8 1 000 000 0 10

VÅRD I ANDRA INRÄTTNINGAR - HOITO MUISSA LAITOKSISSA 2013-2016 Universitetssjukhus - Yliopistolliset sairaalat 1-8.2016 2016/2015 % 2015 2014 2013 PIRKANMAAN SHP 5 293 091 58,5 % 9 050 390 9 477 372 10 319 520 VARSINAIS-SUOMEN SHP 4 137 042 86,8 % 4 768 527 3 512 449 3 908 631 HUS 3 323 638 60,3 % 5 510 228 4 898 518 4 632 626 POHJ OIS-POHJANMAAN SHP 770 662 84,9 % 908 129 832 817 897 442 POHJOIS-SAVON SHP 50 043 40,6 % 123 217 305 856 261 907 AKADEMISKA SJUKHUSET 0 0,0 % 43 838 7 261 31 651 VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTING 0 0,0 % 2 035 0 0 STOCKHOLM CARE AB 0 0 0 165 878 UPPSALA UNIV.SJUKHUS 0 0 0 0 Univ.sjukhus - YO-sairaalat 13 574 476 66,5 % 20 406 365 19 034 273 20 217 654 Övriga sjukhus - Muut sairaalat 1-8.2016 2016/2015 % 2015 2014 2013 KESKI-POHJANMAAN SHP 4 100 268 65,5 % 6 259 525 4 663 910 2 973 755 VANHAN VAASAN SAIRAALA 1 515 921 54,6 % 2 775 403 2 776 424 2 971 935 ETELÄ-POHJANMAAN SHP 1 389 031 57,0 % 2 435 393 1 765 446 1 990 896 STADEN JAKOBSTAD 1 121 596 45,8 % 2 446 788 2 804 554 2 842 565 NIUVANNIEMEN SAIRAALA 216 028 58,0 % 372 352 251 167 233 471 KESKI-SUOMEN SHP 193 572 44,0 % 439 946 117 734 94 615 SATAKUNNAN SHP 175 681 107,5 % 163 402 209 127 96 235 LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN KY 25 450 66,3 % 38 407 31 309 24 661 ORTON OY 22 224 22,9 % 97 093 87 405 135 308 LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN 6 126 104,0 % 5 890 14 868 2 466 ELÄMÄN NÄLKÄÄN SYÖMISHÄIRIÖK. 0 0,0 % 283 640 386 046 96 006 8 765 897 57,2 % 15 317 838 13 107 990 11 461 913 muut 366 670 42,9 % 854 646 900 969 779 786 ej univ.sjukhus - ei YO-sairaalat 9 132 568 56,5 % 16 172 484 14 008 959 12 241 699 Totalt - Yhteensä 22 707 042 62,1 % 36 578 849 33 043 233 32 459 353 11

ANSVARSOMRÅDESVISA ÖVERSIKTER VASTUUALUEKOHTAISIA KATSAUKSIA De enhetsvisa översikterna är uppgjorda enligt den nya organisationsmodellen och först behandlas ansvarsområdena som ansvarar för patientprocessen och internt köper sina tjänster eller delprestationer från serviceområdena och diagnostikcenter och ansvarar för den specialitetsvisa kommunfaktureringen till kommunerna. Målsättningen för prestationerna har ännu för 2016 uppställts på den gamla grova specialitetsnivån medan uppföljningen finns också för de nya subspecialiteterna och till ett nytt år uppställs målsättningar också på den nivån. Yksikkökohtaiset katsaukset on laadittu uuden organisaatiomallin mukaan ja ensiksi käsitellään vastuualueita, jotka vastaavat potilasprosessista ja ostavat sisäisesti palvelunsa tai osasuoritteita palvelualueilta ja diagnostiikkakeskukselta sekä vastaavat erikoisalakohtaisesta kuntalaskutuksesta kunnille. Suoritteiden tavoitteet on vielä 2016 laadittu vanhan karkean erikoisalatason mukaan, mutta seuranta on jo uusien suppeiden erikoisalojen mukaan ja seuraavana vuonna myös tavoitteet laaditaan tälle tasolle. Medicinska ansvarsområdet Medisiininen vastuualue Resultaträkning - Tuloslaskelma 1.1-31.8.2016 MEDICINSKA ANSVARSOMRÅDET Budget Förverkligat Förv. MEDISIININEN VASTUUALUE Talousarvio Toteutunut Tot. 2016 31.8.2016 % Försäljningsintäkter - Myyntituotot 66 693 902 48 282 983 72,4 % Medl.komm. - jäsenkunnat 61 199 061 44 606 000 72,9 % Övr. Komm. - muut kunnat 5 485 841 3 674 296 67,0 % Avgiftsintäkter - Maksutuotot 11 300 8 450 74,8 % Inte rna intäkter - Sisäiset tuotot 742 300 525 250 70,8 % ** Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot 67 447 502 48 816 683 72,4 % Köp av tjänster - Palveluje n ostot 7 402 000 6 057 362 81,8 % Material, förnödenh. o varor - Aineet ja tarv 5 299 200 3 863 460 72,9 % Hyror - Vuokrat 0 0 Interna kostnader - Sisäiset kulut 54 657 297 37 382 573 68,4 % ** Verksamhetskostnader - Toimintakulut 67 358 497 47 303 394 70,2 % **** Verksamhetsbidrag - Toimintakate 89 005 1 513 289 1700,2 % * Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä 89 005 1 513 289 Kostnaderna för medicinska ansvarsområdet för de åtta första månaderna uppgår till 47,3 miljoner euro, vilket är 70,2 % av det budgeterade. Intäkterna för samma period utgör 48,8 miljoner eller 72,4 %. Både intäkter och kostnader överstiger det budgeterade och ett överskott om 1,5 miljoner är resultatet av större verksamhet än planerat, speciellt inom öppenvårdsverksamheten. Köptjänsterna för vård i andra inrättningar ligger också på en högre nivå än beräknat. Bland de interna kostnaderna finns speciellt användningen av diagnostikcenters tjänster samt intensivvård, hjärtövervakning och hjärtstationens tjänster. Alla de här ligger på en högre nivå än planerat. Även användningen apoteksförnödenheter är större än planerat, vilket syns under material och förnödenheter. Medisiinisen vastuualueen kustannukset kahdeksalta ensimmäiseltä kuukaudelta ovat 47,3 miljoonaa euroa, mikä on 70,2 % budjetoiduista. Tuotot ovat samalta jaksolta 48,8 miljoonaa tai 72,4 %. Sekä tuotot että kulut ylittävät budjetoidun, joten ylijäämä 1,5 miljoonaa on tulosta laajemmasta toiminnasta, kuin mitä oli suunniteltu, erityisesti avohoitotoiminnassa. Ostopalvelut hoidosta muissa sairaaloissa ovat myös arvioitua korkeammalla tasolla. Sisäisistä kustannuksista löytyy erityisesti diagnostiikkakeskuksen palveluiden käyttö sekä tehohoito, sydänvalvonta ja sydänaseman palvelut. Kaikki ovat suunniteltua korkeammalla tasolla. Myös apteekkitarvikkeiden käyttö on suurempaa kuin on suunniteltu, tämä näkyy materiaaleissa ja tarvikkeissa. 12

Prestationer - Suoritteet 1.1-31.8.2016 MEDICINSKA ANSVARSOMRÅDET MEDISIININEN VASTUUALUE Bokslut 2015 Budget 2016 Förv. 31.08.2016 Förv. % Tilinpäätös 2015 Talousarvio 2016 Tot. 31.08.2016 Tot. % antal antal antal antal lkm euro lkm euro lkm euro lkm euro Pkl besök - Pkl käynnit 87 642 26 728 562 87 090 25 999 611 59 621 18 466 549 68,5 71,0 Drg-paket - Drg-pake tit 8 491 32 278 680 8 402 30 124 658 5 604 21 774 003 66,7 72,3 Outlierdagar - Outlierpäivät 4 927 3 372 060 5 377 3 409 590 3 802 2 411 340 70,7 70,7 61 229 004 42 651 892 36,4 Vård i andra inrättningar - Hoito muissa laitoksissa 7 245 135 7 021 200 5 592 913 79,7 Öppenvårdsbesöken är fler till antalet än planerat och målsättningen överskrids inom alla specialiteter men speciellt inom hud- och lungsjukdomar. Intäkterna överskrids ännu mera än antalet, vilket beror på dyrare besök än planerat. Drg-paketen är däremot något färre än målsättningen, speciellt inom inremedicin/kardiologi. Inom neurologin har man däremot aningen mera paket än planerat vilket också ger större intäkter. Effekten av prissänkningen syns ännu inte på intäktssidan eftersom den trädde i kraft först från 1.9.2016 Avohoitokäyntien määrä on suunniteltua suurempi ja tavoite ylitetään kaikilla erikoisaloilla, erityisesti iho- ja keuhkosairauksissa. Tuotot ylittyvät määrää enemmän, mikä johtuu suunniteltua kalliimmista käynneistä. Drgpaketteja on sitä vastoin jonkin verran tavoitetta vähemmän erityisesti sisätaudeilla/kardiologiassa. Neurologiassa sitä vastoin on jonkin verran suunniteltua enemmän paketteja, mistä tulee myös suurempia tuloja. Hinnanalennusten vaikutukset eivät vielä näy tulopuolella, koska ne astuivat voimaan vasta 1.9.2016. MEDICINSKA ANSVARSOMRÅDET Målsättning Förverkligat % MEDISIININEN VASTUUALUE Tavoite Toteutunut % 2016 31.8.2016 Öppenvårdsbesök Avohoitokäynti Inremedicin Sisätaudit 39 111 21 915 67,9 Kardiologi Kardiologia 4 632 Hudsjukdomar Ihotaudit 8 200 5 973 72,8 Onkologi Onkologia 29 758 20 144 67,7 Neurologi Neurologia 3 957 2 654 67,1 Lungsjukdomar Keuhkosairaudet 6 064 4 303 71,0 87 090 59 621 68,5 DRG-paket DRG-paketit Inremedicin Sisätaudit 5 953 2 352 64,2 Kardiologi Kardiologia 1 469 Onkologi Onkologia 771 530 68,7 Neurologi Neurologia 1 028 820 79,8 Lungsjukdomar Keuhkosairaudet 650 433 66,6 8 402 5 604 66,7 Outlier-dagar Outlier-päivät Inremedicin Sisätaudit 3 385 1 971 74,7 Kardiologi Kardiologia 559 Onkologi Onkologia 1 104 804 72,8 Neurologi Ne urologia 432 254 58,8 Lungsjukdomar Keuhkosairaudet 456 214 46,9 5 377 3 802 70,7 13

Vård i andra inrättningar - Hoito muissa laitoksissa Specialitetsvis - Erikoisaloittain 1-8.2016 TA 2016 1-8.2015 TOT 2015 2015->2016 Inre me dicin tot - Sisätaudit yht 3 483 734 4 120 000 2 637 593 4 151 161 32,1 % Inre me dicin - Sisätaudit 2 672 226 Kardiologi - Kardiologia 811 509 Hudsjukdomar - Ihotaudit 145 391 190 600 126 940 231 257 14,5 % Onkologi - Onkologia 725 078 1 285 000 821 481 1 288 362-11,7 % Ne urologi - Neurologia 1 120 444 1 290 000 835 414 1 442 428 34,1 % Lungsjukdomar - Keuhkosairaudet 118 265 135 600 84 420 130 609 40,1 % Totalt - Yhteensä 5 592 913 7 021 200 4 505 848 7 243 818 24,1 % Operativa ansvarsområdet Operatiivinen vastuualue Resultaträkning - Tuloslaskelma 1.1-31.8.2016 OPERAT IVA ANSVARSOMRÅDET Budget Förverkligat Förv. OPERAT IIVINEN VAST UUALUE Talousarvio Toteutunut Tot. 2016 31.8.2016 % Försäljningsintäkter - Myyntituotot 78 994 218 51 450 232 65,1 % Medl.komm. - jäsenkunnat 77 130 168 49 983 011 64,8 % Övr. Komm. - muut kunnat 1 859 050 1 464 870 78,8 % Avgiftsintäkter - Maksutuotot 14 600 24 529 168,0 % Inte rna intäkter - Sisäiset tuotot 1 074 800 946 383 88,1 % ** Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot 80 083 618 52 421 144 65,5 % Köp av tjänster - Palveluje n ostot 18 682 100 11 404 629 61,0 % Material, förnödenh. o varor - Aineet, tarv. ja tavarat 1 238 500 987 223 79,7 % Hyror - Vuokrat 0 679 Interna kostnader - Sisäiset kulut 60 466 489 39 085 989 64,6 % ** Verksamhetskostnader - Toimintakulut 80 387 089 51 478 520 64,0 % **** Verksamhetsbidrag - Toimintakate -303 471 942 624-310,6 % * Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä -303 471 942 624 Både intäkter och kostnader ligger under den budgeterade nivån, kostnaderna ännu lägre än intäkterna, vilket ger ett överskott om 0,9 miljoner euro. Sommarstängningarna har den största effekten på operativa ansvarsområdets verksamhet. Materialkostnaderna, speciellt rehabiliteringsförnödenheter, överskrider den budgeterade nivån. Kommunfaktureringen till medlemskommunerna har förverkligats till 50 miljoner eller 64,8 %. Sekä tuotot että kulut ovat alle budjetoidun tason, kulut vielä alemmalla kuin tuotot, josta on tuloksena 0,9 miljoonan euron ylijäämä. Kesän ajan sulkemisilla on suurin vaikutus operatiivisen vastuualueen toimintaan. Materiaalikuluista erityisesti kuntoutustarvikkeet ylittävät budjetoidun tason. Kuntalaskutus jäsenkunnille on toteutunut 50 miljoonaan euroon tai 64,8 %. 14

Prestationer - Suoritteet 1.1-31.8.2016 OPERATIVA ANSVARSOMRÅDET OPERATIIVINEN VASTUUALUE Bokslut 2015 Budget 2016 Förv. 31.08.2016 Förv. % Tilinpäätös 2015 Talousarvio 2016 Tot. 31.08.2016 Tot. % antal antal antal antal lkm euro lkm euro lkm euro lkm euro Pkl besök - Pkl käynnit 77 539 16 968 042 73 616 16 039 067 50 828 10 687 258 69,0 66,6 Drg-paket - Drg-pake tit 13 516 52 362 225 13 079 43 056 910 8 392 28 790 472 64,2 66,9 Outlierdagar - Outlierpäivät 1 825 1 466 940 2 294 1 692 060 1 434 1 060 500 62,5 62,7 70 797 207 60 788 037 40 538 230 66,7 Vård i andra inrättningar - Hoito muissa laitoksissa 18 618 653 18 109 700 10 933 023 60,4 Öppenvårdsbesöken är fler till antalet än planerat och målsättningen överskrids speciellt inom ögon- och munsjukdomar. Drg-paketen ligger antalsmässigt under det planerade medan intäkterna är på den budgeterade nivån. Även här överskrider ögonsjukdomarna den planerade nivån. Vården i andra inrättningar har kunnat hållas nere på en god nivå, hittills har endast 60,4 % eller 10,9 miljoner förverkligats. Avohoitokäyntejä on määrältään suunniteltua enemmän ja tavoite ylittyy erityisesti silmä- ja suutaudeilla. Drgpakettien määrä on alle tavoitteen, mutta tuotot ovat budjetoidulla tasolla. Myös tässä silmätaudit ylittävät budjetoidun tason. Hoito muissa laitoksissa on kyetty pitämään hyvällä tasolla, tähän mennessä on vain 60,4 % tai 10,9 miljoonaa toteutunut. Vård i andra inrättningar - Hoito muissa laitoksissa Specialitetsvis - Erikoisaloittain 1-8.2016 TA 2016 1-8.2015 TOT 2015 2015->2016 Kirurgi tot - Kirurgia yht 6 820 732 12 031 100 7 807 469 11 822 015-12,6 % Kirurgi - Kirurgia 2 876 737 Ortopedi - Ortopedia 1 830 514 Urologi - Urologia 152 742 Gastrokirurgi - Gastrokirurgia 823 747 Allmän o palstikkir. - Yle is- ja plastiikkakir. 219 005 Thorax o blodkärlskir. - Thorax ja ve risuon 917 987 Gynekologi - Naistentaudit 2 041 036 3 143 000 2 020 953 3 288 391 1,0 % Ögonsjukdomar - Silmätaudit 344 964 595 700 381 333 578 606-9,5 % Öron-, näs-, strupsj - Korva-, nenä-, kurkkut 527 376 725 000 466 265 868 948 13,1 % Mun- o käksjukdomar - Suu- ja leukasair. 167 499 228 900 144 562 252 648 15,9 % Fysiatri - Fysiatria 1 031 416 1 386 000 892 212 1 809 368 15,6 % Totalt - Yhteensä 10 933 023 18 109 700 11 712 794 18 619 975-6,7 % 15

OPERATIVA ANSVARSOMRÅDET Målsättning Förverkligat % OPERATIIVINEN VASTUUALUE Tavoite Toteutunut % 2016 31.8.2016 Öppenvårdsbesök Avohoitokäynti Anestesiologi och intensivvård Anestesiologia ja tehohoito 365 166 45,5 Kirurgi Kirurgia 27 758 19 052 68,6 Kirurgi Kirurgia 1 307 Ortope di Ortope dia 6 274 Urologi Urologia 3 840 Gastrokirurgi Gastrokirurgia 3 183 Allmän- o plastikkirurgi Yle is- ja plastiikkakir. 2 044 Thorax o blodkärlskirurgi Thorax ja verisuonikir. 2 404 Gynekologi och förlossning Naistent. ja synnytykset 12 938 8 547 66,1 Ögonsjukdomar Silmätaudit 11 022 8 343 75,7 Öron, näs och strupsjukdomar Korva-, nenä- ja kurkkut. 8 971 5 828 65,0 Mun och käksjukdomar Suu- ja leukasairaukset 4 607 3 473 75,4 Fysiatri Fysiatria 7 955 5 419 68,1 73 616 50 828 69,0 DRG-paket DRG-paketit Kirurgi Kirurgia 9 588 5 436 56,7 Kirurgi Kirurgia 88 Ortope di Ortope dia 1 813 Urologi Urologia 858 Gastrokirurgi Gastrokirurgia 1 414 Allmän- o plastikkirurgi Yle is- ja plastiikkakir. 691 Thorax o blodkärlskirurgi Thorax ja verisuonikir. 572 Gynekologi och förlossning Naistent. ja synnytykset 2 100 1 462 69,6 Ögonsjukdomar Silmätaudit 1 022 855 83,7 Öron, näs och strupsjukdomar Korva-, nenä- ja kurkkut. 336 569 169,3 Mun och käksjukdomar Suu- ja leukasairaukset 33 70 212,1 13 079 8 392 64,2 Outlier-dagar Outlier-päivät Kirurgi Kirurgia 2 014 1 275 63,3 Kirurgi Kirurgia 38 Ortope di Ortope dia 308 Urologi Urologia 148 Gastrokirurgi Gastrokirurgia 533 Allmän- o plastikkirurgi Yle is- ja plastiikkakir. 84 Thorax o blodkärlskirurgi Thorax ja verisuonikir. 164 Gynekologi och förlossning Naistent. ja synnytykset 230 153 66,5 Ögonsjukdomar Silmätaudit 3 0 0,0 Öron, näs och strupsjukdomar Korva-, nenä- ja kurkkut. 37 6 16,2 Mun och käksjukdomar Suu- ja leukasairaukset 10 0 0,0 2 294 1 434 62,5 16

Ansvarsområdet för barn Lasten vastuualue Resultaträkning - Tuloslaskelma 1.1-31.8.2016 ANSVARSOMRÅDET FÖR BARN Budget Förverkligat Förv. LASTEN VASTUUALUE Talousarvio Toteutunut Tot. 2016 31.8.2016 % Försäljningsintäkter - Myyntituotot 15 268 873 10 672 769 69,9 % Medl.komm. - jäsenkunnat 15 069 827 10 245 833 68,0 % Övr. Komm. - muut kunnat 199 046 426 936 214,5 % Avgiftsintäkter - Maksutuotot 300 380 126,8 % Inte rna intäkter - Sisäiset tuotot 163 600 105 699 64,6 % ** Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot 15 432 773 10 778 848 69,8 % Köp av tjänster - Palveluje n ostot 5 971 800 3 693 745 61,9 % Material, förnödenh. o varor - Aineet, tarv. ja tavarat 257 900 139 332 54,0 % Hyror - Vuokrat 0 0 Interna kostnader - Sisäiset kulut 9 182 028 6 442 785 70,2 % ** Verksamhetskostnader - Toimintakulut 15 411 728 10 275 862 66,7 % **** Verksamhetsbidrag - Toimintakate 21 045 502 986 2390,1 % **** Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä 21 045 502 986 Ansvarsområdet har förverkligat sina kostnader till 66,7 %. Största kostnaderna finns bland de interna kostnaderna för operationer samt själva grundkostnaderna för vården på polikliniker och bäddavdelning. Intäkterna är något högre än planerat och kommunfaktureringen till medlemskommunerna har förverkligats till 10,2 miljoner euro eller 68 % av det budgeterade. Överskottet för perioden är 0,5 miljoner euro. Vastuualueella kustannukset ovat toteutuneet 66,7 %. Suurimmat kustannukset ovat leikkausten sisäisissä kuluissa sekä poliklinikoiden ja vuodeosastojen hoidon varsinaisissa peruskuluissa. Tuotot ovat jonkin verran suunniteltua korkeammat. Kuntalaskutuksesta jäsenkunnille on toteutunut 10,2 miljoonaa euroa tai 68 % budjetoidusta. Jakson ylijäämä on 0,5 miljoonaa euroa. Prestationer - Suoritteet 1.1-31.8.2016 ANSVARSOMRÅDET FÖR BARN LASTEN VASTUUALUE Bokslut 2015 Budget 2016 Förv. 31.08.2016 Förv. % Tilinpäätös 2015 Talousarvio 2016 Tot. 31.08.2016 Tot. % antal antal antal antal lkm euro lkm euro lkm euro lkm euro Pkl besök - Pkl käynnit 12 475 3 448 639 13 671 4 193 514 9 166 3 067 031 67,0 73,1 Drg-paket - Drg-pake tit 1 225 4 060 869 1 156 4 252 062 986 3 374 128 85,3 79,4 Outlierdagar - Outlierpäivät 1 036 1 355 900 854 1 058 960 441 546 840 51,6 51,6 8 865 408 9 504 536 6 987 999 73,5 Vård i andra inrättningar - Hoito muissa laitoksissa 5 672 510 5 964 300 3 686 648 61,8 Öppenvårdsbesöken är 67 % av de planerade och speciellt barnneurologin överskrider sin målsättning. 77 % har förverkligats. Målsättningen överskrids också för drgpaketens del, 85,3 % av antalet planerade vårdperioder har förverkligats, medan de intäktsmässigt utgör 79,4 %. Vården i andra inrättningar har kunnat hållas nere på en god nivå, hittills har endast 61,8 % eller 3,7 miljoner förverkligats. Avohoitokäyntejä on 67 % suunnitelluista ja erityisesti lastenneurologia ylittää tavoitteensa, 77 % on toteutunut. Drg- paketit ylittävät myös tavoitteen, 85,3 % suunnitelluista hoitojaksoista on toteutunut, tuotot ovat 79,4 %. Hoito muissa laitoksissa on kyetty pitämään hyvällä tasolla, tähän asti on toteutunut vain 61,8 % tai 3,7 miljoonaa. 17

ANSVARSOMRÅDET FÖR BARN Målsättning Förverkligat % LASTEN VASTUUALUE Tavoite Toteutunut % 2016 31.8.2016 Öppenvårdsbesök Avohoitokäynti Barnsjukdomar Lastentaudit 12 151 7 271 65,8 Barnkirurgi Laste nkirurgia 720 Barnneurologi Lastenneurologia 1 520 1 175 77,3 13 671 9 166 67,0 DRG-paket DRG-paketit Barnsjukdomar Lastentaudit 1 156 738 85,3 Barnkirurgi Laste nkirurgia 248 1 156 986 85,3 Outlier-dagar Outlier-päivät Barnsjukdomar Laste ntaudit 854 423 51,6 Barnkirurgi Laste nkirurgia 18 854 441 51,6 Vård i andra inrättningar - Hoito muissa laitoksissa Specialitetsvis - Erikoisaloittain 1-8.2016 TA 2016 1-8.2015 TOT 2015 2015->2016 Barnsjukdomar tot - Lastentaudit yht 3 545 050 5 787 300 3 769 313 5 483 277-5,9 % Barnsjukdomar - Lastentaudit 2 912 019 Barnkirurgi - Laste nkirurgia 633 030 Barnneurologi - Lastenneurologia 141 599 177 000 112 619 189 234 25,7 % Totalt - Yhteensä 3 686 648 5 964 300 3 881 932 5 672 511-5,0 % Psykiatriska ansvarsområdet Psykiatrian vastuualue Resultaträkning - Tuloslaskelma 1.1-31.8.2016 PSYKIATRISKA ANSVARSOMRÅDET Budget Förverkligat Förv. PSYKIATRIAN VASTUUALUE Talousarvio Toteutunut Tot. 2016 31.8.2016 % Försäljningsintäkter - Myyntituotot 26 529 694 16 860 105 63,6 % Medl.komm. - jäsenkunnat 25 989 757 16 596 517 63,9 % Övr. Komm. - muut kunnat 630 937 263 588 41,8 % Avgiftsintäkter - Maksutuotot 200 000 156 682 78,3 % Inte rna intäkte r - Sisäise t tuotot 0 0 ** Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot 26 729 694 17 016 787 63,7 % Köp av tjänster - Palveluje n ostot 4 577 700 2 490 499 54,4 % Material, förnödenh. o varor - Aineet, tarv. ja tavarat 0 9 965 Hyror - Vuokrat 0 0 Interna kostnader - Sisäiset kulut 22 139 394 14 488 089 65,4 % ** Verksamhetskostnader - Toimintakulut 26 717 094 16 988 553 63,6 % **** Verksamhetsbidrag - Toimintakate 12 600 28 234 224,1 % * Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä 12 600 28 234 18

Intäkter och kostnader för det psykiatriska ansvarsområdet ligger helt i balans och inom den budgeterade nivån, varför resultatet är ett obetydligt överskott så nära målsättningen som möjligt. Psykiatrian vastuualueen tuotot ja kulut ovat tasapainossa budjetoidulla tasolla, joten tuloksena on mitätön ylijäämä, joka on niin lähellä tavoitetta kuin mahdollista. Prestationer - Suoritteet 1.1-31.8.2016 PSYKIATRISKA ANSVARSOMRÅDET PSYKIATRIAN VASTUUALUE Bokslut 2015 Budget 2016 Förv. 31.08.2016 Förv. % Tilinpäätös 2015 Talousarvio 2016 Tot. 31.08.2016 Tot. % antal antal antal antal lkm euro lkm euro lkm euro lkm euro Pkl besök - Pkl käynnit 40 616 9 265 232 39 280 9 126 501 27 355 5 992 870 69,6 65,7 Vårddagar - Hoitopäivät 21 466 12 032 549 19 875 13 026 238 13 027 8 507 995 65,5 65,3 21 297 781 22 152 739 14 500 865 65,5 Vård i andra inrättningar - Hoito muissa laitoksissa 5 042 547 4 377 700 2 359 240 53,9 Öppenvårdsbesöken är fler till antalet än planerat och målsättningen överskrids rejält både inom barnpsykiatrin och inom ungdomspsykiatrin. Samma gäller bäddavdelningsvården. Vården i andra inrättningar har å andra sidan kunnat hållas nere på en god nivå. Hittills har endast 53,9 % eller 2,4 miljoner förverkligats, vilket är 0,9 miljoner eller 27 % mindre än under motsvarande period förra året. Avohoitokäyntejä on määrältään suunniteltua enemmän ja tavoite ylitetään reilusti sekä lasten- että nuortenpsykiatriassa. Sama koskee vuodeosastohoitoa. Toisaalta taas hoito muissa sairaaloissa on kyetty pitämään hyvällä tasolla. Tähän mennessä on toteutunut vain 53,9 % tai 2,4 miljoonaa, mikä on 0,9 miljoonaa tai 27 % vähemmän kuin edellisvuoden vastaavana aikana. PSYKIATRISKA ANSVARSOMRÅDET Målsättning Förverkligat % PSYKIATRIAN VASTUUALUE Tavoite Toteutunut % 2016 31.8.2016 Öppenvårdsbesök Avohoitokäynti Psykiatri Psykiatria 32 955 22 615 68,6 Ungdomspsykiatri Nuorisopsykiatria 2 700 1 955 72,4 Barnpsykiatri Lastenpsykiatria 3 625 2 785 76,8 39 280 27 355 69,6 Vårddagar Hoitopäivät Psykiatri Psykiatria 16 875 10 972 65,0 Ungdomspsykiatri Nuorisopsykiatria 1 790 1 313 73,4 Barnpsykiatri Lastenpsykiatria 1 210 742 61,3 19 875 13 027 65,5 Vård i andra inrättningar - Hoito muissa laitoksissa Specialitetsvis - Erikoisaloittain 1-8.2016 TA 2016 1-8.2015 TOT 2015 2015->2016 Psykiatri - Psykiatria 2 173 136 3 661 000 2 792 758 4 423 704-22,2 % Ungdomspsykiatri - Nuorisopsykiatria 155 967 520 000 304 937 460 163-48,9 % Barnpsykiatri - Lastenpsykiatria 30 138 196 700 126 370 158 679-76,2 % Totalt - Yhteensä 2 359 240 4 377 700 3 224 065 5 042 546-26,8 % 19

Ansvarsområdet övrigt/allmänmedicin Vastuualue muut/yleislääketiede Resultaträkning - Tuloslaskelma 1.1-31.8.2016 ANSVARSOMRÅDET ÖVRIGT/ALLMÄNMEDICIN Budget Förverkligat Förv. VASTUUALUE MUUT/YLEISLÄÄKETIEDE Talousarvio Toteutunut Tot. 2016 31.8.2016 % Försäljningsintäkter - Myyntituotot 6 426 448 5 570 871 86,7 % Medl.komm. - jäsenkunnat 1 440 895 1 947 661 135,2 % Övr. Komm. - muut kunnat 22 750 8 150 35,8 % Avgiftsintäkte r - Maksutuotot 0 42 Inte rna intäkte r - Sisäise t tuotot 0 0 ** Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot 6 426 448 5 570 913 86,7 % Köp av tjänster - Palveluje n ostot 0 136 068 Material, förnödenh. o varor - Aineet, tarv. ja tavarat 0 14 843 Hyror - Vuokrat 0 0 Interna kostnader - Sisäiset kulut 6 426 448 5 151 983 80,2 % ** Verksamhetskostnader - Toimintakulut 6 426 448 5 302 894 82,5 % **** Verksamhetsbidrag - Toimintakate 0 268 018 * Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä 0 268 018 Ansvarsområdet innehåller specialiteter som inte ansvarsmässigt har någon direkt koppling till de övriga ansvarsområdena, dvs. de andningsförlamades, HVCsamjourens och förflyttningsfördröjningspatienternas samlade kostnader. Kostnader och intäkter för andningsförlamade patienter och samjouren ligger inom den budgeterade nivån men eftersom patienterna med förflyttningsfördröjning överskrider det planerade så överskrids också intäkterna för dem och likaså kostnaderna för den bäddavdelningsvård som upphandlas internt, främst av serviceområdet för bäddavdelningsvård. Vastuualueella on erikoisaloja, joilla vastuumielessä ei ole suoranaista yhteyttä muihin vastuualueisiin, ts. hengityshalvauspotilaiden, PTH- yhteispäivystyksen ja siirtoviivepotilaiden yhteiset kustannukset. Hengityshalvauspotilaiden ja yhteispäivystyksen kustannukset ovat budjetoidulla tasolla, mutta koska siirtoviivepotilaat ylittävät suunnitellun tason, ylittyvät myös tuotot samoin kuin kustannukset sisäisesti ostettavasta vuodeosastohoidosta, lähinnä vuodeosastohoidon palvelualueelta. Prestationer - Suoritteet 1.1-31.8.2016 AO ÖVRIGT/ALLMÄNMEDICIN VA MUUT/YLEISLÄÄKET IEDE Bokslut 2015 Budget 2016 Förv. 31.08.2016 Förv. % Tilinpäätös 2015 Talousarvio 2016 Tot. 31.08.2016 Tot. % antal antal antal antal lkm euro lkm euro lkm euro lkm euro Vårddagar - Hoitopäivät 316 173 800 Andn.förl. - Heng.halv.pot. 1 484 1 458 772 1 070 1 089 520 726 739 068 67,9 67,8 Flyttn.fördr. - Siirtoviivepäiv. 3 449 2 566 550 500 374 125 1 237 907 725 247,4 242,6 4 025 322 1 463 645 1 820 593 124,4 Vård i andra inrättningar - Hoito muissa laitoksissa 0 135 218 20

SERVICEOMRÅDESVISA ÖVERSIKTER PALVELUALUEKOHTAISIA KATSAUKSIA I det följande behandlas serviceområdena som internt säljer sina tjänster eller delprestationer till ansvarsområdena i huvudsak men även sinsemellan i viss mån. Avgiftsintäkterna har budgeterats på de avdelningar och polikliniker som har mottagningarna. Den höjning av avgifterna som skedde 1.1.2016 var inte känd när budgeten gjordes, vilket resulterar i att intäkterna överskrids för den gruppen. Däremot var höjningen känd när kommunfaktureringspriserna fastställdes och kunde beaktas i den prissättningen. Seuraavassa käsitellään palvelualueita, jotka myyvät palveluitaan tai välisuoritteitaan sisäisesti pääasiassa vastuualueille, mutta myös jossain määrin toisilleen. Maksutuotot on budjetoitu niille osastoille ja poliklinikoille, joilla on vastaanottoja. Talousarviota laadittaessa ei ollut tiedossa maksujen korotusta 1.1.2016, minkä vuoksi tuotot ylittyvät tässä ryhmässä. Kuntalaskutushintoja vahvistettaessa korotus oli jo tiedossa ja se voitiin huomioida hinnoittelussa. Serviceområdet för akutvård Akuuttihoidon palvelualue Resultaträkning - Tuloslaskelma 1.1-31.8.2016 SERVICEOMRÅDET FÖR AKUTVÅRD Budget Förverkligat Förv. AKUUTTIHOIDON PALVELUALUE Talousarvio Toteutunut Tot. 2016 31.8.2016 % Försäljningsintäkter - Myyntituotot 23 500 15 774 67,1 % Avgiftsintäkter - Maksutuotot 1 156 500 948 952 82,1 % Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset 2 615 000 1 734 153 66,3 % Hyror - Vuokrat 0 0 Övriga intäkter - Muut toiminnan tuotot 0 0 Interna intäkter - Sisäiset tuotot 54 623 647 36 863 103 67,5 % ** Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot 58 418 647 39 561 983 67,7 % Personalkostnader - Henkilöstökulut 14 349 275 9 899 087 69,0 % Köp av tjänster - Palvelujen ostot 11 105 362 7 453 496 67,1 % Material, förnödenh. o varor - Aineet ja tarv 9 664 900 5 922 847 61,3 % Hyror - Vuokrat 10 600 9 576 90,3 % Övriga kostnader - Muut kulut 0 Interna kostnader - Sisäiset kulut 21 199 966 14 374 533 67,8 % ** Verksamhetskostnader - Toimintakulut 56 330 103 37 659 538 66,9 % **** Verksamhetsbidrag - Toimintakate 2 088 544 1 902 445 91,1 % Finansieringsint. o -kostn. - Rahoitustuotot ja -kulut 520 568 347 046 66,7 % Avskrivningar - poistot käyttöomaisuudesta 1 631 136 1 077 766 66,1 % * Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä -63 160 477 633 Kostnaderna för serviceområdet för akutvård utgör 37,7 miljoner euro och har förverkligats till 66,9 %. Lönekostnaderna överskrider den budgeterade nivån, medan materialkostnaderna är betydligt lägre än budgeterat. Intäkterna överskrider det planerade med 0,6 miljoner euro, beroende på att den vård som tillhandahålls inom serviceområdet volymmässigt överskrider det planerade och därmed även intäkterna. Sommarstängningarna har inverkat på både intäkter och kostnader och överskottet är nu knappt 0,5 miljoner euro. Akuuttihoidon palvelualueen kustannukset ovat 37,7 miljoonaa euroa ja ne ovat toteutuneet 66,9 %. Palkkakulut ylittävät budjetoidun tason, kun taas materiaalikulut ovat huomattavasti budjetoitua pienemmät. Tuotot ylittävät suunnitellun 0,6 miljoonalla eurolla, johtuen lähinnä siitä, että palvelualueen antaman hoidon määrä ylittää suunnitellun, joten myös tuotot ylittyvät. Kesän ajan sulkemiset ovat vaikuttaneet sekä tuottoihin että kuluihin ja ylijäämä on nyt vajaat 0,5 miljoonaa euroa. 21

Intensivvårdens planerade prestationer har redan förverkligats till 75,3 % och HVC-samjourens till 72,9 %. Operationerna ligger efter sommarperioden på en lägre nivå än planerat medan hjärtstationen haft fler än planerat. Tehohoidon suunnitellut suoritteet ovat toteutuneet jo 75,3 % ja PTH-yhteispäivystyksen 72,9 %. Leikkausten määrä on kesäkauden jälkeen matalammalla tasolla kuin oli suunniteltu, kun taas sydänasemalla on ollut suunniteltua enemmän käyntejä. Prestationer - Suoritteet 1.1-31.8.2016 SERVICEOMRÅDET FÖR AKUTVÅRD Målsättning Förverkligat % AKUUTTIHOIDON PALVELUALUE Tavoite Toteutunut % 2016 31.8.2016 Åtgärder Toimenpiteet Operationer Leikkaukset 4 700 2 736 58,2 Anestesiåtg. som huvudåtg. Anestesiatmp. päätmp. 1 650 1 169 70,8 Dagkirurgiska operationer Päiväkirurgiset leikkaukset 3 900 2 430 62,3 Hjärtstationen Sydänasema 2 548 1 733 68,0 12 798 8 068 63,0 Öppenvårdsbesök Avohoitokäynnit Specialsjukvård, akutpolikliniken ESH-päivystyspoliklinikka 7 240 4 976 68,7 Primärhälsovård, akutpolikliniken PTH-päivystyspoliklinikka 30 900 22 540 72,9 Preoperativa polikliniken Preoperatiivinen poliklinikka 2 025 1 351 66,7 40 165 28 867 71,9 Intagning till avdelning Sisäänotto osastolle Specialsjukvård, akutpolikliniken ESH-päivystyspoliklinikka 10 500 6 843 65,2 Vårddagar Hoitopäivät Intensivvård och CCU Tehohoito ja CCU 2 300 1 731 75,3 22

Serviceområdet för öppenvård Avohoidon palvelualue Resultaträkning - Tuloslaskelma 1.1-31.8.2016 SERVICEOMRÅDET FÖR ÖPPENVÅRD Budget Förverkligat Förv. AVOHOIDON PALVELUALUE Talousarvio Toteutunut Tot. 2016 31.8.2016 % Försäljningsintäkter - Myyntituotot 44 300 12 748 28,8 % Avgiftsintäkter - Maksutuotot 2 597 900 2 133 606 82,1 % Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset 0 2 985 Hyror - Vuokrat 20 000 3 790 19,0 % Övriga intäkter - Muut toiminnan tuotot 200 0 0,0 % Interna intäkter - Sisäiset tuotot 30 983 697 20 634 256 66,6 % ** Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot 33 646 097 22 787 385 67,7 % Personalkostnader - Henkilöstökulut 8 987 905 5 645 168 62,8 % Köp av tjänster - Palvelujen ostot 898 920 647 263 72,0 % Material, förnödenh. o varor - Aineet ja tarv 4 120 600 3 131 108 76,0 % Hyror - Vuokrat 46 700 28 678 61,4 % Övriga kostnader - Muut kulut 0 Interna kostnader - Sisäiset kulut 16 911 364 11 233 548 66,4 % ** Verksamhetskostnader - Toimintakulut 30 965 489 20 685 765 66,8 % **** Verksamhetsbidrag - Toimintakate 2 680 608 2 101 621 78,4 % Finansieringsint. o -kostn. - Rahoitustuotot ja -kulut 1 036 918 691 278 66,7 % Avskrivningar - poistot käyttöomaisuudesta 1 268 033 802 007 63,2 % * Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä 375 657 608 335 Kostnaderna uppgår till 20,7 miljoner euro och har kunnat hållas inom den budgeterade nivån medan intäkterna uppgår till 22,8 miljoner, vilket är ca 1 % mera än budgeterat. På kostnadssidan överskrider materialkostnaderna, främst vårdförnödenheter och mediciner, det budgeterade medan personalkostnaderna å andra sidan är mindre än budgeterat. Överskottet för perioden är 0,6 miljoner euro. Avgiftsintäkterna förklarar ca 0,4 miljoner euro av överskottet. Volymerna på de olika poliklinikerna varierar kraftigt mot den uppställda målsättningen och detta beror till en del på att vissa enheter haft längre sommarstängningar än andra. Hur bra den uppställda målsättningen uppnås visar sig längre fram under hösten när full verksamhet råder på alla enheter. Totalt ligger volymen något över det planerade. Kulut ovat 20,7 miljoonaa euroa ja ne on kyetty pitämään budjetoidulla tasolla, kun taas tuotot ovat 22,8 miljoona, mikä on noin 1 % budjetoitua enemmän. Kustannuspuolella materiaalikustannuksista lähinnä hoitotarvikkeet ja lääkkeet ylittävät budjetoidun, kun taas henkilöstökulut ovat budjetoitua pienemmät. Jakson ylijäämä on 0,6 miljoonaa euroa. Ylijäämästä 0,4 miljoonaa tulee maksutuotoista. Määrät eri poliklinikoilla vaihtelevat voimakkaasti tavoitteisiin nähden, mikä johtuu osin siitä, että jotkin yksiköt ovat olleet suljettuna kesän aikana pidempään kuin toiset. Syksyllä nähdään kuinka hyvin tavoitteisiin päästään, kun täysi toiminta on lähtenyt käyntiin. Volyymi on kokonaisuudessaan vähän yli suunnitellun. 23

Prestationer - Suoritteet 1.1-31.8.2016 SERVICEOMRÅDET FÖR ÖPPENVÅRD Målsättning Förverkligat % AVOHOIDON PALVELUALUE Tavoite Toteutunut % 2016 31.8.2016 Åtgärder Toimenpiteet Ögondagkirurgi Silmäpä iväkirurgia 840 844 100,5 Öppenvårdsbesök Avohoitokäynnit Smärtpolikliniken Kipupoliklinikka 365 166 45,5 Inre me dicinska poliklinike n Sisätautie n poliklinikka 29 730 20 148 67,8 Dialysavdelningen Dialyysiosasto 6 190 4 227 68,3 Kirurgiska polikliniken Kirurgian poliklinikka 22 390 15 733 70,3 Ögonpoliklinike n Silmäpoliklinikka 11 015 8 337 75,7 Polikliniken för öron, näs o strupsj. Korva-, nenä- ja kurkkutautien pkl 8 955 5 729 64,0 Enhe ten för mun- o käksjukdomar Suu- ja le ukasairauksie n yksikkö 4 600 3 463 75,3 Hudpoliklinike n Ihotautie n poliklinikka 8 200 5 973 72,8 Onkologiska polikliniken Onkologian poliklinikka 11 130 8 217 73,8 Ne urologiska polikliniken Ne urologian poliklinikka 3 850 2 587 67,2 Lungpoliklinike n Ke uhkopoliklinikka 6 060 4 300 71,0 Fysiatriska avdelningen Fysiatrian osasto 4 430 2 903 65,5 Me dicinsk rehabilite ring Lääkinnällinen kuntoutus 2 840 1 902 67,0 Tikoteket o hjälpmedelsservice Tikoteekki ja apuvälinepalvelut 685 614 89,6 Strålbehandlingsavdelning Sädehoito-osasto 18 600 11 911 64,0 139 040 96 210 69,2 Intagning till avdelning Sisäänotto osastolle Smärtpolikliniken Kipupoliklinikka 1 0 0,0 Inre me dicinska poliklinike n Sisätautie n poliklinikka 73 53 72,6 Dialysavde lninge n Dialyysiosasto 5 6 120,0 Kirurgiska polikliniken Kirurgian poliklinikka 64 51 79,7 Ögonpoliklinike n Silmäpoliklinikka 3 1 33,3 Pkl för öron, näs o strupsjukdomar Korva-, nenä- ja kurkkutautien pkl 41 34 82,9 Enhe te n för mun- o käksjukdomar Suu- ja leukasairauksien yksikkö 3 2 66,7 Hudpoliklinike n Ihotautie n poliklinikka 7 3 42,9 Onkologiska poliklinike n Onkologian poliklinikka 96 69 71,9 Ne urologiska polikliniken Ne urologian poliklinikka 4 3 75,0 Lungpoliklinike n Keuhkopoliklinikka 4 12 300,0 Strålbehandlingsavdelning Sädehoito-osasto 5 13 260,0 306 247 80,7 Vårddagar Hoitopäivät Andningsförlamade patienter Hengityshalvauspotilaat 1 070 726 67,9 24

Serviceområdet för bäddavdelningsvård Vuodeosastohoidon palvelualue Resultaträkning - Tuloslaskelma 1.1-31.8.2016 SERVICEOMRÅDET FÖR BÄDDAVDELNINGSVÅRD Budget Förverkligat Förv. VUODEOSASTOHOIDON PALVELUALUE Talousarvio Toteutunut Tot. 2016 31.8.2016 % Försäljningsintäkter - Myyntituotot 0 0 Avgiftsintäkter - Maksutuotot 2 330 000 1 744 190 74,9 % Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset 0 0 Hyror - Vuokrat 0 0 Övriga intäkter - Muut toiminnan tuotot 100 0 0,0 % Interna intäkter - Sisäiset tuotot 26 678 397 17 871 428 67,0 % ** Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot 29 008 497 19 615 617 67,6 % Personalkostnader - Henkilöstökulut 11 226 718 7 587 812 67,6 % Köp av tjänster - Palvelujen ostot 483 270 291 521 60,3 % Material, förnödenh. o varor - Aineet ja tarv 1 656 200 1 127 696 68,1 % Hyror - Vuokrat 6 400 1 379 21,6 % Övriga kostnader - Muut kulut 0 0 Interna kostnader - Sisäiset kulut 14 271 454 9 119 196 63,9 % ** Verksamhetskostnader - Toimintakulut 27 644 042 18 127 605 65,6 % **** Verksamhetsbidrag - Toimintakate 1 364 455 1 488 012 109,1 % Finansieringsint. o -kostn. - Rahoitustuotot ja -kulut 1 047 891 698 593 66,7 % Avskrivningar - poistot käyttöomaisuudesta 505 190 325 862 64,5 % * Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä -188 626 463 557 Kostnadsnivån är lägre än det budgeterade och endast kostnaderna för material och förnödenheter överskrids. Medicinerna utgör den största enskilda överskridningen. Intäktssidan däremot har förverkligats till 67,6 %, vilket är ett resultat av att antalet vårddagar motsvarar den planerade nivån. De lägre kostnaderna ger ett överskott om 0,5 miljoner euro. Kustannustaso on budjetoitua matalampi ja ainoastaan aineiden ja tarvikkeiden kustannukset ylittyvät. Lääkkeet muodostavat suurimman yksittäisen ylityksen. Tuotot sitä vastoin ovat toteutuneet 67,6 %, mikä kertoo siitä, että hoitopäivien määrä vastaa suunniteltua tasoa. Matalista kustannuksista johtuen ylijäämä on 0,5 miljoonaa euroa. Prestationer - Suoritteet 1.1-31.8.2016 SERVICEOMRÅDET FÖR BÄDDAVDELNINGSVÅRD Målsättning Förverkligat % VUODEOSASTOHOIDON PALVELUALUE Tavoite Toteutunut % 2016 31.8.2016 Vårddagar Hoitopäivät Avd för inremedicin och lungsjukd. Sisätautien ja keuhkosairauksien os. 6 400 3 832 59,9 Hjärtavdelning Sydänosasto 6 600 4 168 63,2 Jouravdelning Päivystysosasto 5 750 3 966 69,0 Kirurgi, bäddavde lning T3 Kirurgia, vuodeosasto T3 7 300 4 847 66,4 Kirurgi, bäddavde lning T2 Kirurgia, vuodeosasto T2 6 500 4 602 70,8 Kirurgi, bäddavde lning A3 Kirurgia, vuodeosasto A3 5 140 3 543 68,9 Onkologi, bäddavdelning Onkologia, vuodeosasto 4 860 3 179 65,4 Avd för inremedicin och neurologi Sisätautien ja neurologian osasto 6 500 4 411 67,9 49 050 32 548 66,4 25

Serviceområdet för kvinnor och barn Naisten ja lasten palvelualue Resultaträkning - Tuloslaskelma 1.1-31.8.2016 SERVICEOMRÅDET FÖR KVINNOR OCH BARN Budget Förverkligat Förv. NAISTEN JA LASTEN PALVELUALUE Talousarvio Toteutunut Tot. 2016 31.8.2016 % Försäljningsintäkter - Myyntituotot 100 2 509 2509,0 % Avgiftsintäkter - Maksutuotot 862 200 724 111 84,0 % Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset 0 0 Hyror - Vuokrat 0 0 Övriga intäkter - Muut toiminnan tuotot 400 0 0,0 % Interna intäkter - Sisäiset tuotot 15 727 864 9 966 739 63,4 % ** Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot 16 590 564 10 693 359 64,5 % Personalkostnader - Henkilöstökulut 6 273 377 4 288 644 68,4 % Köp av tjänster - Palvelujen ostot 287 548 193 338 67,2 % Material, förnödenh. o varor - Aineet ja tarv 652 600 651 753 99,9 % Hyror - Vuokrat 3 000 1 935 64,5 % Övriga kostnader - Muut kulut 100 0,0 % Interna kostnader - Sisäiset kulut 8 603 611 5 709 468 66,4 % ** Verksamhetskostnader - Toimintakulut 15 820 236 10 845 138 68,6 % **** Verksamhetsbidrag - Toimintakate 770 328-151 779-19,7 % Finansieringsint. o -kostn. - Rahoitustuotot ja -kulut 490 139 326 759 66,7 % Avskrivningar - poistot käyttöomaisuudesta 302 134 184 309 61,0 % * Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä -21 945-662 848 Intäkterna för serviceområdet för kvinnor och barn ligger under den budgeterade nivån medan kostnaderna ligger på en högre nivå än budgeterat. Underskottet för perioden blir därmed 0,7 miljoner euro. Volymmässigt har öppenvårdsprestationerna förverkligats i enlighet med det planerade, förutom inom barnneurologiska polikliniken där 77,3 % förverkligats under perioden. Bäddavdelningsverksamheten ligger å andra sidan betydligt under målsättningsnivån. Antalet förlossningar utgör 66,9 % av den uppställda målsättningen. Naisten ja lasten palvelualueen tuotot ovat alle budjetoidun tason, kun taas kustannukset ovat suunniteltua korkeammalla tasolla. Jakson alijäämä on 0,7 miljoonaa euroa. Avohoitokäynnit ovat määrällisesti toteutuneet suunnitellusti, paitsi että lastenneurologian poliklinikalla on jakson aikana toteutunut jo 77,3 %. Vuodeosastotoiminta on puolestaan huomattavasti alle tavoitetason. Synnytysten määrä on 66,9 % asetetusta tavoitteesta. 26

Prestationer - Suoritteet 1.1-31.8.2016 SERVICEOMRÅDET FÖR KVINNOR OCH BARN Målsättning Förverkligat % NAISTEN JA LASTEN PALVELUALUE Tavoite Toteutunut % 2016 31.8.2016 Åtgärder Toimenpiteet Förlossningar Synnytykset 1 400 936 66,9 Öppenvårdsbesök Avohoitokäynnit Gynekologiska polikliniken Naistentautien poliklinikka 5 170 3 276 63,4 Mödrapolikliniken Äitiyspoliklinikka 6 680 4 445 66,5 Barnpolikliniken Lastenpoliklinikka 11 630 7 464 64,2 Barnneurologiska enheten Laste nne urologian yksikkö 1 520 1 175 77,3 Förlossningssalen Synnytyssali 1 080 718 66,5 26 080 17 078 65,5 Intagning till avdelning Sisäänotto osastolle Gynekologiska polikliniken Naistentautien poliklinikka 163 119 73,0 Mödrapolikliniken Äitiyspoliklinikka 9 3 33,3 Barnpolikliniken Laste npoliklinikka 237 17 7,2 Förlossningssale n Synnytyssali 0 11 409 150 36,7 Vårddagar Hoitopäivät Förlossningar och gynekologi Synnytykset ja naistentaudit 5 500 3 553 64,6 Barnsjukdomar, bäddavdelning Lastentaudit, vuodeosasto 4 350 2 510 57,7 9 850 6 063 61,6 27

Serviceområdet för psykiatri Psykiatrian palvelualue Resultaträkning - Tuloslaskelma 1.1-31.8.2016 SERVICEOMRÅDET FÖR PSYKIATRI Budget Förverkligat Förv. PSYKIATRIAN PALVELUALUE Talousarvio Toteutunut Tot. 2016 31.8.2016 % Försäljningsintäkter - Myyntituotot 800 11 539 1442,4 % Avgiftsintäkter - Maksutuotot 379 800 269 287 70,9 % Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset 281 906 133 062 47,2 % Hyror - Vuokrat 0 0 Övriga intäkter - Muut toiminnan tuotot 30 000 21 537 71,8 % Interna intäkter - Sisäiset tuotot 24 732 101 16 302 360 65,9 % ** Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot 25 424 607 16 737 785 65,8 % Personalkostnader - Henkilöstökulut 11 396 876 7 283 860 63,9 % Köp av tjänster - Palvelujen ostot 483 950 229 677 47,5 % Material, förnödenh. o varor - Aineet ja tarv 233 700 122 889 52,6 % Hyror - Vuokrat 30 500 8 173 26,8 % Övriga kostnader - Muut kulut 28 000 19 944 71,2 % Interna kostnader - Sisäiset kulut 12 374 711 8 503 628 68,7 % ** Verksamhetskostnader - Toimintakulut 24 547 737 16 168 171 65,9 % **** Verksamhetsbidrag - Toimintakate 876 870 569 614 65,0 % Finansieringsint. o -kostn. - Rahoitustuotot ja -kulut 790 445 526 963 66,7 % Avskrivningar - poistot käyttöomaisuudesta 99 025 62 793 63,4 % * Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä -12 600-20 142 Kostnader och intäkter ligger fullständigt i balans och underskrider det budgeterade med drygt en procent vardera. Ett obetydligt underskott om 20.142 euro är periodens resultat. Nästan samtliga enheter inom öppen vården överskrider sina uppsatta målsättningar för antalet prestationer. 69,7 % har förverkligats inom öppenvården och 66,2 % inom bäddavdelningsvården. Kulut ja tuotot ovat täysin tasapainossa ja alittavat kumpikin budjetoidun vajaalla prosentilla. Jakson ylijäämä on merkityksetön 20.142 euroa. Lähes kaikki yksiköt avohoidossa ylittävät suoritteille asetetut tavoitteet. Avohoidossa on toteutunut 69,7 % ja vuodeosastohoidossa 66,2 %. 28

Prestationer - Suoritteet 1.1-31.8.2016 SERVICEOMRÅDET FÖR PSYKIATRI Målsättning Förverkligat % PSYKIATRIAN PALVELUALUE Tavoite Toteutunut % 2016 31.8.2016 Öppenvårdsbesök Avohoitokäynnit Affektiv poliklinik Mielialapoliklinikka 17 504 11 321 64,7 Psykospoliklinik Psykoosipoliklinikka 10 770 8 034 74,6 Psykoge riatriska polikliniken Psykoge riatrian poliklinikka 893 576 64,5 Akutpsykiatriska polikliniken Akuuttipsykiatrian poliklinikka 3 780 2 684 71,0 Barnpsykiatriska polikliniken Lastenpsykiatrinen poliklinikka 3 625 2 785 76,8 Ungdomspsykiatriska polikliniken Nuorisopsykiatrian poliklinikka 2 700 1 955 72,4 39 272 27 355 69,7 Vårddagar Hoitopäivät Akutpsykiatri, avd 2 Akuuttipsykiatria, osasto 2 4 485 2 821 62,9 Akutpsykiatri, avd 1 Akuuttipsykiatria, osasto 1 4 160 2 618 62,9 Psykiatrisk vård- och rehab.avd 5 Psykiatrian hoito - ja kuntoutusos. 5 5 340 3 396 63,6 Akut psykogeriatri, avd 4 Akuutti psykogeriatria, osasto 4 2 890 2 287 79,1 Barnpsykiatriska avdelningen Lastenpsykiatrian osasto 1 210 723 59,8 Ungdomspsykiatriska avde lninge n Nuorisopsykiatrian osasto 1 790 1 320 73,7 19 875 13 165 66,2 29

Serviceområdet för sjukvårdens stödfunktioner Sairaanhoidon tuen palvelualue Resultaträkning - Tuloslaskelma 1.1-31.8.2016 SERVICEOMR. SJUKVÅRDENS STÖDFUNKTIONER Budget Förverkligat Förv. SAIRAANHOIDON TUEN PALVELUALUE Talousarvio Toteutunut Tot. 2016 31.8.2016 % Försäljningsintäkter - Myyntituotot 1 301 600 843 889 64,8 % Avgiftsintäkter - Maksutuotot 0 0 Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset 0 0 Hyror - Vuokrat 0 0 Övriga intäkter - Muut toiminnan tuotot 200 10 050 Interna intäkter - Sisäiset tuotot 12 617 512 8 226 453 65,2 % ** Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot 13 919 312 9 080 392 65,2 % Personalkostnader - Henkilöstökulut 9 290 977 6 204 642 66,8 % Köp av tjänster - Palvelujen ostot 338 921 176 590 52,1 % Material, förnödenh. o varor - Aineet ja tarv 2 317 650 1 423 349 61,4 % Hyror - Vuokrat 0 0 Övriga kostnader - Muut kulut 0 132 Interna kostnader - Sisäiset kulut 1 890 676 1 339 441 70,8 % ** Verksamhetskostnader - Toimintakulut 13 838 224 9 144 153 66,1 % **** Verksamhetsbidrag - Toimintakate 81 088-63 762-78,6 % Finansieringsint. o -kostn. - Rahoitustuotot ja -kulut 11 634 7 756 66,7 % Avskrivningar - poistot käyttöomaisuudesta 69 453 44 912 64,7 % * Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä 1-116 430 Serviceområdet för sjukvårdens stödfunktioner utgörs främst av enheterna för avdelningssekreterarresurser och för vårdpersonalens vikarieresurser. Därtill ingår apoteksverksamheten i serviceområdet. Intäkter och kostnader ligger i balans och ger ett litet underskott om 0,1 miljoner euro. Totalkostnaderna totalt ligger ungefär på den planerade nivån och intäkterna något under den planerade nivån Sairaanhoidon tuen palvelualue muodostuu pääosin osastosihteeriresursseista ja hoitohenkilöstön sijaisresursseista. Palvelualueelle kuuluu lisäksi apteekin toiminta. Tuotot ja kulut ovat tasapainossa johtaen pieneen alijäämään 0,1 miljoonaa euroa. Kustannukset ovat yhteensä suunnilleen suunnitellulla tasolla ja tuotot jonkin verran alle suunnitellun tason. Prestationer - Suoritteet 1.1-31.8.2016 SERVICEOMRÅDET FÖR SJUKVÅRDENS STÖDFUNKTIONER Målsättning Förverkligat % SAIRAANHOIDON TUEN PALVELUALUE Tavoite Toteutunut % 2016 31.8.2016 Apoteksleveranser Apteekkitoimitukset 126 000 77 168 61,2 30

Diagnostikcenter Diagnostiikkakeskus Resultaträkning - Tuloslaskelma 1.1-31.8.2016 DIAGNOSTIKCENTER Budget Förverkligat Förv. DIAGNOSTIIKKAKESKUS Talousarvio Toteutunut Tot. 2016 31.8.2016 % Försäljningsintäkter - Myyntituotot 4 571 800 2 871 673 62,8 % Avgiftsintäkter - Maksutuotot 2 700 1 693 62,7 % Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset 0 0 Hyror - Vuokrat 10 100 6 661 66,0 % Övriga intäkter - Muut toiminnan tuotot 0 130 Interna intäkter - Sisäiset tuotot 18 562 433 13 198 268 71,1 % ** Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot 23 147 033 16 078 426 69,5 % Personalkostnader - Henkilöstökulut 10 823 512 7 044 310 65,1 % Köp av tjänster - Palvelujen ostot 2 405 346 2 004 294 83,3 % Material, förnödenh. o varor - Aineet ja tarv 3 159 700 1 965 459 62,2 % Hyror - Vuokrat 118 400 20 361 17,2 % Övriga kostnader - Muut kulut 0 Interna kostnader - Sisäiset kulut 5 006 771 3 516 639 70,2 % ** Verksamhetskostnader - Toimintakulut 21 513 729 14 551 063 67,6 % **** Verksamhetsbidrag - Toimintakate 1 633 304 1 527 362 93,5 % Finansieringsint. o -kostn. - Rahoitustuotot ja -kulut 82 522 55 015 66,7 % Avskrivningar - poistot käyttöomaisuudesta 1 550 783 969 307 62,5 % * Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä -1 503 040 Diagnostikcentrets totalkostnader ligger 1 % över den budgeterade nivån. Köptjänsterna utgör till och med 83,3 % av det budgeterade medan personalkostnaderna å andra sidan kunnat hållas under den budgeterade nivån. Verksamhetsintäkterna, i huvudsak de interna intäkterna, överskrider den budgeterade nivån med 0,8 miljoner euro. Prestationerna ligger ungefär på den nivå som uppställts som målsättning varför överskottet kommer från en viss överprissättning av de interna tjänsterna inom serviceområdet. Överskottet för perioden är 0,5 miljoner euro. Diagnostiikkakeskuksen kokonaiskulut ylittävät budjetoidun tason 1 %. Ostopalvelut ovat jopa 83,3 % budjetoiduista, kun taas henkilöstökulut on kyetty pitämään alle budjetoidun tason. Toimintatuotot, pääasiassa sisäiset tuotot, ylittävät budjetoidun tason 0,8 miljoonalla eurolla. Suoritteet ovat lähes tavoitetasolla, joten ylijäämää tulee tietystä sisäisten palveluiden ylihinnoittelusta palvelualueella. Jakson ylijäämä on 0,5 miljoonaa euroa. 31

Prestationer - Suoritteet 1.1-31.8.2016 DIAGNOSTIKCENTER Målsättning Förverkligat % DIAGNOSTIIKKAKESKUS Tavoite Toteutunut % 2016 31.8.2016 Laboratorierna Laboratoriot Kliniskt laboratorium Kliinine n laboratorio 1 394 000 932 363 66,9 Klin.lab egen prod. Kliin.lab oma tuotanto 1 336 500 891 749 66,7 Köpta undersökningar Ostetut tutkimukset 57 500 40 614 70,6 Provtagningar Näytteenotot 230 000 144 595 62,9 Klinisk fysiologi och isotopmedicin Kliininen fysiologia ja isotooppilääke 21 000 11 894 56,6 Klinisk neurofysiologi Kliinine n ne urofysiologia 1 650 1 042 63,2 Radiologi Radiologia Röntgenundersökningar Röntgentutkimukset 59 000 38 768 65,7 Röntgen övriga tjänster Röntgenin oheispalvelut 7 974 6 777 85,0 Patologi Patologia Histologi Histologia 10 000 6 687 66,9 Cytologi Sytologia 2 200 1 251 56,9 Obduktioner Obduktiot 40 24 60,0 Immunohistokemi Immunohistokemia 2 700 2 714 100,5 Vävnadsblock Kudosblokki 26 000 14 530 69,5 32

Serviceområdet för läkare och sakkunniga Lääkäreiden ja asiantuntijoiden palvelualue Resultaträkning - Tuloslaskelma 1.1-31.8.2016 SERVICEOMRÅDET FÖR LÄKARE O SAKKUNNIGA Budget Förverkligat Förv. LÄÄKÄREIDEN/ASIANTUNTIJOIDEN PALVELUALU Talousarvio Toteutunut Tot. 2016 31.8.2016 % Försäljningsintäkter - Myyntituotot 45 000 19 688 43,8 % Avgiftsintäkter - Maksutuotot 13 000 21 418 164,8 % Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset 0 16 556 Hyror - Vuokrat 0 0 Övriga intäkter - Muut toiminnan tuotot 1 100 0 0,0 % Interna intäkter - Sisäiset tuotot 31 762 943 21 333 344 67,2 % ** Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot 31 822 043 21 391 006 67,2 % Personalkostnader - Henkilöstökulut 27 579 025 17 636 099 63,9 % Köp av tjänster - Palvelujen ostot 725 020 1 207 649 166,6 % Material, förnödenh. o varor - Aineet ja tarv 80 900 33 847 41,8 % Hyror - Vuokrat 0 1 000 Övriga kostnader - Muut kulut 0 Interna kostnader - Sisäiset kulut 3 274 233 2 124 131 64,9 % ** Verksamhetskostnader - Toimintakulut 31 659 178 21 002 725 66,3 % **** Verksamhetsbidrag - Toimintakate 162 865 388 281 238,4 % Finansieringsint. o -kostn. - Rahoitustuotot ja -kulut 12 992 8 661 66,7 % Avskrivningar - poistot käyttöomaisuudesta 58 375 38 913 66,7 % * Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä 91 498 340 707 Serviceområdet för läkare och sakkunniga innehåller samtliga läkartjänster och största delen av de sakkunniga som finns med undantag för diagnostikcentrets personal. De totala verksamhetskostnaderna har kunnat hållas inom den budgeterade nivån och endast kostnaderna för köptjänstläkare överskrider det budgeterade. Den huvudsakliga principen är att köptjänster används i de fall ordinarie innehavare saknas och att den budgeterade lönen därmed kan finansiera köptjänsten. I de fall när det inte finns en ordinarie tjänst för ett visst specialkunnande har det budgeterats direkt som köptjänst. Enheten uppvisar ett överskott om 0,3 miljoner euro. Lääkäreiden ja asiantuntijoiden palvelualueeseen kuuluu kaikki lääkärivirat ja suurin osa asiantuntijoista, lukuun ottamatta diagnostiikkakeskuksen henkilöstöä. Kokonaistoimintakulut on kyetty pitämään budjetoidulla tasolla ja vain ostolääkäreiden kulut ylittävät budjetoidun. Pääperiaatteena on, että ostopalvelua käytetään siinä tapauksessa mikäli vakinainen viranhaltija puuttuu, jolloin ostopalvelu voidaan rahoittaa budjetoidulla palkalla. Mikäli johonkin erityisosaamiseen ei ole budjetoitu vakinaista virkaa, on kustannus budjetoitu suoraan ostopalveluksi. Yksikön tulos on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. 33

Serviceområdet för försörjning Huollon palvelualue Resultaträkning - Tuloslaskelma 1.1-31.8.2016 SERVICEOMRÅDET FÖR FÖRSÖRJNING Budget Förverkligat Förv. HUOLLON PALVELUALUE Talousarvio Toteutunut Tot. 2016 31.8.2016 % Försäljningsintäkter - Myyntituotot 1 450 900 881 457 60,8 % Avgiftsintäkter - Maksutuotot 2 500 296 11,8 % Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset 0 23 416 Hyror - Vuokrat 626 400 385 021 61,5 % Övriga intäkter - Muut toiminnan tuotot 603 166 440 147 73,0 % Interna intäkter - Sisäiset tuotot 37 436 730 25 056 656 66,9 % ** Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot 40 119 696 26 786 994 66,8 % Personalkostnader - Henkilöstökulut 12 121 947 8 355 905 68,9 % Köp av tjänster - Palvelujen ostot 3 672 613 2 845 143 77,5 % Material, förnödenh. o varor - Aineet ja tarv 5 623 390 3 717 987 66,1 % Hyror - Vuokrat 198 700 293 262 147,6 % Övriga kostnader - Muut kulut 1 089 400 983 725 90,3 % Interna kostnader - Sisäiset kulut 14 424 980 9 656 662 66,9 % ** Verksamhetskostnader - Toimintakulut 37 131 030 25 852 684 69,6 % **** Verksamhetsbidrag - Toimintakate 2 988 666 934 310 31,3 % Finansieringsint. o -kostn. - Rahoitustuotot ja -kulut 486 210 324 142 66,7 % Avskrivningar - poistot käyttöomaisuudesta 2 502 454 1 516 512 60,6 % * Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä 2-906 344 Serviceområdet för försörjning ålades de största sparkraven i samband med budgetarbetet för 2016. Kostnadsnivån för perioden överskrider det budgeterade inom alla huvudgrupper, totalt med 1,1 miljoner euro. Överskridningen är främst kopplad till de tekniska enheterna. Underskottet för perioden blir därmed 0,9 miljoner euro. Huollon palvelualueelta vaadittiin suurimpia säästöjä vuoden 2016 talousarviotyön yhteydessä. Jakson kustannustaso ylittää budjetoidun kaikissa pääryhmissä, yhteensä 1,1 miljoonalla eurolla. Ylitystä on lähinnä teknisissä yksiköissä. Jakson alijäämä on 0,9 miljoonaa euroa. Prestationer - Suoritteet 1.1-31.8.2016 SERVICEOMRÅDET FÖR FÖRSÖRJNING Målsättning Förverkligat % HUOLLON PALVELUALUE Tavoite Toteutunut % 2016 31.8.2016 Näringscentralen Ravitsemiskeskus 570 000 345 696 60,6 Centrallagret Keskusvarasto Leveranser, st Varastotoimitukset, kpl 86 000 62 630 72,8 Omsättning, euro Varaston vaihto, euro 3 700 000 2 638 901 71,3 Patienthemmet Potilaskoti Kommunfakturering Kuntalaskutus 200 103 51,5 Övrig fakturering Muu laskutus 200 179 89,5 400 282 70,5 34

Serviceområdet för förvaltning Hallinnon palvelualue Resultaträkning - Tuloslaskelma 1.1-31.8.2016 SERVICEOMRÅDET FÖR FÖRVALTNING Budget Förverkligat Förv. HALLINNON PALVELUALUE Talousarvio Toteutunut Tot. 2016 31.8.2016 % Försäljningsintäkter - Myyntituotot 18 920 811 12 517 293 66,2 % Medl.komm. - jäsenkunnat 17 715 211 11 810 140 66,7 % Övr. Komm. - muut kunnat 0 0 Avgiftsintäkter - Maksutuotot 75 000 44 518 59,4 % Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset 910 000 577 481 63,5 % Hyror - Vuokrat 0 3 245 Övriga intäkter - Muut toiminnan tuotot 45 600 26 902 59,0 % Interna intäkter - Sisäiset tuotot 14 783 426 9 765 910 66,1 % ** Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot 34 734 837 22 935 349 66,0 % Personalkostnader - Henkilöstökulut 5 457 387 3 465 814 63,5 % Köp av tjänster - Palvelujen ostot 7 344 973 4 093 244 55,7 % Material, förnödenh. o varor - Aineet ja tarv 1 917 950 1 239 427 64,6 % Hyror - Vuokrat 139 500 78 157 56,0 % Övriga kostnader - Muut kulut 552 000 178 690 32,4 % Interna kostnader - Sisäiset kulut 19 060 028 12 667 184 66,5 % ** Verksamhetskostnader - Toimintakulut 34 471 838 21 722 515 63,0 % **** Verksamhetsbidrag - Toimintakate 262 999 1 212 834 461,2 % Finansieringsint. o -kostn. - Rahoitustuotot ja -kulut -3 579 319-2 538 279 70,9 % Avskrivningar - poistot käyttöomaisuudesta 442 319 269 590 60,9 % * Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä 3 400 000 3 481 524 Kostnaderna för serviceområdet för förvaltning har förverkligats till 63 % medan intäkterna har förverkligats enligt det budgeterade. Det budgeterade överskottet motsvarar hela distriktets överskott eftersom de övriga service- och ansvarsområdena skall uppvisa ett resultat så nära 0 som möjligt. Hallinnon palvelualueen kustannukset ovat toteutuneet 63 %, kun taas tuotot ovat toteutuneet budjetoidun mukaisesti. Budjetoitu ylijäämä vastaa koko piirin ylijäämää, koska muiden palvelu- ja vastuualueiden on oltava mahdollisimman lähellä 0-tulosta. 35

PERSONAL/SJUKFRÅNVARO HENKILÖKUNTA/SAIRAUSPOISSAOLOT Sjukfrånvaro antal dagar / person 1.1-31.8.2016 Sairauspoissaolopäivät / henkilö 1.1-31.8.2016 Det genomsnittliga antalet dagar med sjukfrånvaro har minskat från 10,98 under de åtta första månaderna 2015 till 10,48 under 2016. Frånvaron har minskat mest bland försörjningspersonalen, 2,35 dagar följt av läkarpersonalen med 1,03 dagar. Undersöknings- och vårdpersonalens sjukfrånvaro har minskat med 0,63 respektive 0,26 dagar. Förvaltningspersonalens dagar har ökat med nästan 4 dagar men det är missvisande eftersom det rör några enstaka personer. Sairauspoissaolojen keskimäärä on laskenut vuoden 2015 ensimmäisten kahdeksan kuukauden 10,98 päivästä 10,48 päivään vuonna 2016. Poissaolot ovat vähentyneet eniten huollon henkilöstössä 2,35 päivää, seuraavana on lääkärihenkilöstö 1,03 päivällä. Huolto- ja hoitohenkilöstön poissaolot ovat molemmissa vähentyneet, 0,63 sekä 0,26 päivää. Hallintohenkilöstön päivät ovat lisääntyneet melkein 4 päivällä, mutta se ei anna oikeaa kuvaa, koska kyseessä on yksittäisiä henkilöitä. 36

REMISSER LÄHETTEET Behandl. varav behandlingstid Genomsn. remisser 0-3 4-21 över 21 väntetid dygn dygn dygn dygn Specialitet antal antal antal antal median Erikoisala INREMEDICIN TOT. 3 768 3 631 128 9 0 SISÄTAUDIT YHTEENSÄ 10 Inremedicin 385 383 2 0 10 Sisätaudit 10 Endokrinologi 482 458 23 1 0 10E Sisätautien endokrinologia 10G Gastroenterologi 862 851 8 3 0 10G Sisätautien gastroenterologia 10H Hematologi 97 96 1 0 10H Kliininen hematologia 10I Infektionssjukd. 20 16 4 0 10I Infektiosairaudet 10K Kardiologi 1 537 1 466 67 4 0 10K Kardiologia 10M Nefrologi 55 55 0 10M Nefrologia 10R Reumatologi 330 306 23 1 0 10R Reumatologia 11 ANESTESIOLOGI O INTENSIVVÅRD 114 114 0 11 ANESTESIOLOGIA JA TEHOHOITO KIRURGI TOTALT 6 218 6 062 144 12 0 KIRURGIA YHTEENSÄ 20 Kirurgi 83 82 1 0 20 Kirurgia 20G Gastroenterologisk kirurgi 1 044 1 031 13 0 20G Gastroenterologinen kirurgia 20L Barnkirurgi 338 329 7 2 0 20L Lastenkirurgia 20O Ortopedi och traumatologi 2 205 2 147 50 8 0 20O Ortopedia ja traumatologia 20P Plastikkirurgi 107 100 7 0 20P Plastiikkakirurgia 20R Hjärt- och thoraxkirurgi 19 18 1 0 20R Sydän- ja rintaelinkirurgia 20U Urologi 1 241 1 189 51 1 0 20U Urologia 20V Blodkärlskirurgi 459 449 10 0 20V Verisuonikirurgia 20Y Allmän kirurgi 722 717 4 1 0 20Y Yleiskirurgia 25 NEUROKIRURGI 51 45 6 0 25 NEUROKIRURGIA GYNEKOLOGI TOTALT 2 425 2 383 42 0 NAISTENTAUDIT JA SYNN. YHT. 30 Gynekologi & förlossningar 2 425 2 383 42 0 30 Naistentaudit ja synnytykset BARNSJUKDOMAR TOTALT 723 698 23 2 0 LASTENTAUDIT YHTEENSÄ 40 Barnsjukdomar 147 135 11 1 0 40 Lastentaudit 40A Allergologi 204 202 2 0 40A Lasten allergologia 40D Neonatologi 30 29 1 0 40D Neonatologia 40E Endokrinologi 101 99 2 0 40E Lasten endokrinologia 40G Gastroenterologi 70 68 2 0 40G Lasten gastroenterologia 40K Kardiologi 149 143 5 1 0 40K Lasten ka rdiologia 40M Nefrologi 22 22 0 40M Lasten nefrologia ÖGONSJUKDOMAR TOTALT 2 111 1 935 176 0 SILMÄTAUDIT YHTEENSÄ 50 Ögonsjukdomar 2 111 1 935 176 0 50 Silmätaudit ÖRON-,NÄS- OCH STRUPSJ. TOT. 2 324 2 201 119 4 0 KORVA-,NENÄ- JA KURKKUT. YHT. 55 Öron-,näs- o strupsjukd. 2 025 1 915 106 4 0 55 Korva-, nenä- ja kurkkutaudit 55B Audiologi 299 286 13 0 55B Audiologia TAND- & MUNSJUKDOMAR 1 131 956 171 4 0 HAMMAS-, SUU- JA LEUKASAIR. YHT. 58 Tand-, mun- o käksjukdomar 221 213 7 1 0 58 Hammas-, suu- ja leukasairaudet 58V Mun- o käkkirurgi 737 599 136 2 1 58V Suu-ja leukakirurgia 58X Tandregleringsvård 33 28 4 1 0 58X Hampaiston oikomishoito 58Y Klinisk tandvård 140 116 24 1 58Y Kliininen hammashoito HUD- O KÖNSSJUKDOMAR 984 967 17 0 IHO- JA SUKUPUOLITAUDIT YHT. 60 Hudsjukdomar o allergologi 984 967 17 0 60 Ihotaudit ja allergologia 65 ONKOLOGI O STRÅLBEHANDLING 1 092 1 037 52 3 0 65 SYÖPÄTAUDIT JA SÄDEHOITO PSYKIATRI TOTALT 428 392 32 4 0 PSYKIATRIA YHTEENSÄ 70 Psykiatri 413 378 31 4 0 70 Psykiatria 70F Geriatrisk psykiatri 15 14 1 0 70F Geriatrinen psykiatria 74 UNGDOMSPSYKIATRI 99 89 9 1 0 74 NUORISOPSYKIATRIA 75 BARNPSYKIATRI 122 113 6 3 0 75 LASTENPSYKIATRIA NEUROLOGI TOTALT 822 755 63 4 0 NEUROLOGIA YHTEENSÄ 77 Neurologi 822 755 63 4 0 77 Neurologia 78 BARNNEUROLOGI 183 163 20 0 78 LASTENNEUROLOGIA LUNGSJUKDOMAR TOTALT 864 857 7 0 KEUHKOSAIRAUDET YHTEENSÄ 80 Lungsjukdomar 864 857 7 0 80 Keuhkosairaudet 96 FYSIATRI 185 167 18 0 96 FYSIATRIA Totalt 23 644 22 565 1 033 46 0 Yhteensä (Remisser inom vårdgarantin enligt Käsitellyt joista käsittelyaika Keskim. (Hoitotakuun piiriin kuuluvat THL:n THL:s kriterier) lähetteet 0-3 4-21 yli 21 odotusaika kriteerien mukaan) vrk vrk vrk vrk lkm lkm lkm lkm mediaani 37

Remissernas antal i januari-juni 2015 och 2016 Lähetteiden lukumäärät tammi-kesäkuussa 2015 ja 2016 Antalet remisser har ökat med 1,3 % jämfört med samma period 2015, mest inom inremedicin, kirurgi och ögonsjukdomar medan större minskningar syns för onkologi och psykiatri. Lähetteiden määrä on lisääntynyt 1,3 % verrattuna samaan jaksoon 2015, eniten sisätaudeilla, kirurgiassa ja silmätaudeilla, kun taas onkologiassa ja psykiatriassa on suurempia vähennyksiä. 38

KÖSITUATIONEN JONOTILANNE Specialitet Väntar av vilka väntat Genomsn. Erikoisalat på första 1-90 91-180 över 180 väntetid Väntar på första besök besök dygn dygn dygn dygn Ensimmäiselle pkl-käynnille till poliklinik antal antal antal antal median odottavat INREMEDICIN TOT. 377 222 81 74 72 SISÄTAUDIT YHTEENSÄ 10 Inremedicin 2 2 28 10 Sisätaudit 10 Endokrinologi 37 35 2 17 10E Sisä tautien e ndokrinologia 10G Gastroenterologi 41 39 2 30 10G Sisäta utie n gastroenterologia 10H Hematologi 3 3 3 10H He ma tologia 10I Infe ktions sjukdomar 1 1 77 10I Infektiosairaudet 10K Kardiologi 231 94 63 74 115 10K Kardiologia 10M Nefrologi 6 6 16 10M Nefrologia 10R Reumatologi 56 42 14 60 10R Reumatologia 11 ANESTESIOLOGI O INTENSIVVÅRD 19 17 2 44 11 ANESTESIOLOGIA JA TEHOHOITO KIRURGI TOTALT 655 632 22 1 28 KIRURGIA YHTEENSÄ 20 Kirurgi 20 Kirurgia 20G Gastroenterologisk kirurgi 48 43 4 1 38 20G Gastroenterologinen kirurgia 20L Barnkirurgi 31 31 15 20L Lastenkirurgia 20O Ortopedi och traumatologi 405 395 10 31 20O Ortopedia ja traumatologia 20P Plastikkirurgi 19 14 5 65 20P Plastiikka kirurgia 20R Hjärt- och thoraxkirurgi 1 1 9 20R Sydän- ja rintaelinkirurgia 20U Urologi 85 84 1 29 20U Urologia 20V Blodkärlskirurgi 37 37 15 20V Ve risuonikirurgia 20Y Allmän kirurgi 29 27 2 15 20Y Yleiskirurgia 25 Neurokirurgia 4 4 8 25 Neurokirurgia GYNEKOLOGI TOTALT 137 127 6 4 27 NAISTENTAUDIT JA SYNN. YHT. 30 Gynekologi & förlossningar 137 127 6 4 27 30 Naistentaudit ja synnytykset BARNSJUKDOMAR TOTALT 52 48 4 18 LASTENTAUDIT YHTEENSÄ 40 Barnsjukdomar 11 10 1 36 40 Lastentaudit 40A Allergologi 16 15 1 13 40A Lasten allergologia 40D Neonatologi 2 2 9 40D Neonatologia 40E Endokrinologi 1 1 21 40E Laste n endokrinologia 40G Gastroenterologi 4 4 2 40G Lasten gastroenterologia 40K Kardiologi 17 15 2 58 40K Lasten kardiologia 40M Nefrologi 1 1 12 40M La sten ne frologia ÖGONSJUKDOMAR TOTALT 217 217 23 SILMÄTAUDIT YHTEENSÄ 50 Ögonsjukdomar 217 217 23 50 Silmätaudit ÖRON-,NÄS- OCH STRUPSJUKD. TOT 212 208 4 21 KORVA-,NENÄ- JA KURKKUT. YHT. 55 Öron-,näs- o strupsjukd. 212 208 4 21 55 Korva-, nenä- ja kurkkutaudit TAND- & MUNSJUKDOMAR TOTALT 76 76 29 HAMMAS-, SUU- JA LEUKASAIR. YHT. 58 Tand-, mun- o käksjukdomar 21 21 31 58 Hammas-, suu- ja leukasairaudet 58X Tandregleringsvård 29 29 20 58X Hampaisto oikomishoito 58V Mun- o käkkirurgi 2 2 39 58V Suu-ja leukakirurgia 58Y Klinisk tandvård 24 24 42 58Y Kliininen hammashoito HUD- O KÖNSSJUKDOMAR TOTALT 159 158 1 38 IHO- JA SUKUPUOLITAUDIT YHT. 60 Hudsjukdomar o allergologi 159 158 1 38 60 Ihota udit ja a lle rgologia 65 ONKOLOGI O STRÅLBEHANDLING 4 4 5 65 SYÖPÄTAUDIT JA SÄDEHOITO PSYKI ATRI TOTALT 43 36 4 3 28 PSYKI ATRIA YHTEENSÄ 70 Psykiatri 41 34 4 3 29 70 Psykiatria 70F Geriatrisk psykiatri 2 2 8 70F Ge ria trine n psykiatria 74 UNGDOMSPSYKIATRI 4 4 16 74 NUORISOPSYKIATRIA 75 BARNPSYKIATRI 3 3 8 75 LASTENPSYKIATRIA NEUROLOGI TOTALT 67 66 1 16 NEUROLOGIA YHTEENSÄ 77 Neurologi 67 66 1 16 77 Neurologia 78 BARNNEUROLOGI 1 1 17 78 La stenneurologia LUNGSJUKDOMAR TOTALT 80 80 23 KEUHKOSAIRAUDET YHTEENSÄ 80 Lungsjukdomar 80 80 23 80 Keuhkosairaudet T otalt 2 110 1 903 125 82 31 Yhteensä Ensim. joista odottaneet Keskim. käyntiä 1-90 91-180 yli 180 odotusaika odottavia vrk vrk vrk vrk lkm lkm lkm lkm mediaani 39

Specialitet Väntar av vilka väntat Genomsn. Erikoisalat på vård 1-90 91-180 över 180 väntetid Väntar på operation, dygn dygn dygn dygn Leikkausta, toimenpidettä åtgärd eller vård antal antal antal antal median tai hoitoa odottavat INREMEDICIN TOT. 132 91 40 1 58 SISÄTAUDIT YHTEENSÄ 10 Inre medicin 1 1 78 10 Sisätaudit 10G Gastroenterologi 27 25 2 37 10G Sisätautien gastroente rologia 10K Kardiologi 104 65 38 1 71 10K Kardiologia 11 ANESTESIOLOGI O INTENSIVVÅRD 2 2 60 11 ANESTESIOLOGIA JA TEHOHOITO KIRURGI TOTALT 474 322 134 18 63 KIRURGIA YHTEENSÄ 20 Kirurgi 20 Kirurgia 20G Gastroenterologisk kirurgi 105 64 26 15 76 20G Gastroenterologinen kirurgia 20L Barnkirurgi 20 19 1 68 20L Lastenkirurgia 20O Ortopedi och traumatologi 199 127 71 1 76 20O Ortopedia ja traumatologia 20P Plastikkirurgi 38 23 14 1 85 20P Plastiikkakirurgia 20R Hjärt- och thoraxkirurgi 1 1 2 20R Sydän- ja rintaelinkirurgia 20U Urologi 59 41 17 1 64 20U Urologia 20V Blodkärlskirurgi 22 20 2 27 20V Ve risuonikirurgia 20Y Allmän kirurgi 30 27 3 22 20Y Yle iskirurgia 25 NEUROKIRURGI 25 NEUROKIRURGIA GYNEKOLOGI TOTALT 43 43 22 NAISTENTAUDIT JA SYNN. YHT. 30 Gynekologi & förlossningar 43 43 22 30 Naiste ntaudit ja synnytykset ÖGONSJUKDOMAR TOTALT 108 103 5 31 SILMÄTAUDIT YHTEENSÄ 50 Ögonsjukdomar 108 103 5 31 50 Silmätaudit ÖRON-,NÄS- OCH STRUPSJUKD. TOT 281 231 50 49 KORVA-,NENÄ- JA KURKKUT. YHT. 55 Öron-,näs- o strupsjukdomar 188 146 42 59 55 Korva-, nenä- ja kurkkutaudit 55B Audiologi 93 85 8 63 55B Audiologia TAND- & MUNSJUKDOMAR 139 77 62 62 HAMMAS-, SUU- JA LEUKASAIR. YHT. 58 Tand-, mun- o käksjukdomar 58 Hammas-, suu ja leukasairaudet 58V Mun- o käkkirurgi 138 77 61 78 58V Suu-ja le ukakirurgia 58Y Klinisk ta ndvård 1 0 1 92 58Y Kliinine n hammashoito HUD- O KÖNSSJUKDOMAR 28 21 7 51 IHO- JA SUKUPUOLITAUDIT YHT. 60 Hudsjukdomar o allergologi 28 21 7 51 60 Ihotaudit ja allergologia Utan spe cialite t 0 Tuntematon T otalt 1 207 890 298 19 62 Yhteensä Hoitoa joista odottaneet Keskim. odottavia 1-90 91-180 yli 180 odotusaika vrk vrk vrk vrk lkm lkm lkm lkm mediaani 40

Bilaga Liite Budgetförslag Talousarvioesitys 2017 Styrelsen Hallitus 26.9.2016

Perspektiv Kund Processer Personal/ Lärande och förnyande Ekonomi Strategiska målsättningar Mål och åtgärder för år 2017 Den bästa patientupplevda kvaliteten i Finland Klienternas språkliga rättigheter tryggas Klienterna ges service och effektfull vård snabbt, smidigt och i rätt tid Det regionala samarbetet fördjupas i och med landskapsberednin gsarbetet Organisationen s interna kundbelåtenhet tas i beaktande vid utvecklandet av verksamheten Utvecklandet av en kundorienterad verksamhet fortskrider i enlighet med verksamhetsprogra mmet Case managerverksamheten befästs Kundrådet, den tredje sektorn och erfarenhetsexperte rna deltar aktivt i utvecklandet av verksamheten Klienter ges möjlighet att snabbt ge respons Aktiv verksamhet bedrivs av kundserviceansvari ga Klienternas stigar beskrivs på webbsidorna Köuppgifter och väntetider finns klart tillgängliga för klienterna Användningen av den verksamhet som bedrivs av ÅUCS distanspoliklinik ökas Statusen som ett jourhavande sjukhus tryggas Klienterna har tillgång till smidiga helheter och serviceoch vårdkedjor Samarbetsmöjlighet erna med Åbo universitetscentralsju khus anteciperas Flödeseffektiviteten höjs Planeringen av SOTE-huset färdigställs De förfaringssätt som skapats för att trygga patientsäkerheten används rutinmässigt Kvalitetssystemet följs Arbetet med att uppgöra gemensamma huvudprocesser för landskapet inleds Det finns en klar plan för processutvecklingen och beskrivningarna har uppdaterats i enlighet med SHQS: Vårdavdelningsprof ilerna inom somatiken förnyas och antalet platser minskas Dagavdelningsverks amheten koncentreras Poliklinikverksamh eter sammanslås inför den framtida storpolikliniken Det interna Leannätverket fungerar aktivt Trådlös dokumentation introduceras på alla vårdavdelningar Den verksamhet som bedrivs inom ramen för Auria biobank påbörjas i vårt område (blodprovstagning) Digitaliseringen främjas genom samarbetsprojekt Tillräckligt med kompetenta, serviceinriktade, motiverade och välmående anställda Tvåspråkigheten bland personalen Positiv inställning till utveckling, undervisning och forskning Nya verksamhetssätt introduceras genom tillämpning av digitala lösningar Planeringen av arbetslistor automatiseras Personalens kompetens utvecklas systematiskt Lean- och kundservicekunskaperna utökas Personalen engageras planmässigt i planeringen av SOTE-huset Funktioner som syftar till att bistå tvåspråkighet utvecklas Täckande utredning av negativa händelser förknippade med patientsäkerhet utvecklas inom ramen för ett utvecklingsprojekt Utöver utvecklingssamtal för man också en gruppdiskussion på resultatenheterna angående enhetens mål och utvecklingsåtgärder. Ett introduktionsprojekt för automatisering av planering av arbetslistor påbörjas Fokus på en kostnadseffektiv och verkningsfull vård av sjukdomsgrupper som kräver specialsjukvård Den besparing på 11 % som fastställts i programmet VCS 2025 verkställs Produktiviteten och kostnadseffektivitet en i vården utvecklas Besparingar på 28 årsverken verkställs och besparingar på 6 milj. euro planeras för nästa år I och med vårdserviceenheten kan användningen av personal som är anställd för visstid minskas I enlighet med utrymmesanvändni ngsplanen VCS 2025 effektiveras användningen av utrymmena, varför utrymmen kan tas ur bruk och/eller avyttras I-, H-, R-husen tas ur bruk De fastigheter som styrelsen fastställt separat ska försäljas Användningen av utrymmen på Roparnäs ska koncentreras

Perspektiv Kund Processer Personal/ Lärande och förnyande Ekonomi Nyckelmätare, mål- och bindningsnivån (F=fullmäktige S=styrelse) Patientkundbelåtenheten > 4,5 (skala 1-5) (V) Kommunernas belåtenhet > 3,5 (skala 1 5) (F) Kundrådets resolutioner 4 (S) Erfarenhetsexp erterna har uppdrag inom varje serviceområde (S) Bedömningen av vårdbehovet och vårdtillgången uppfyller kraven i lag och ligger åtminstone på den nationella genomsnittsnivån (F) Aktuella köuppgifter och väntetider finns på webbsidorna (F) Kundserviceans variga genomför åtminstone 3 interventioner (S) Över 95 % rekommenderar VCS som vårdplats (F) Introduktion av NPS -index (F) Huvudprocesserna för landskapet har fastställts (F) Åbo universitetssjukhus andel av tjänster som köps av universitetssjukhus tilltar (S) Koncentrationen av poliklinikerna har främjats (S) Lean-metoden används av 25 % av enheterna (S) Andelen klinikfärdiga patienter är under 0,3 % i kommunfaktureringe n (F) Det finns 1 patientstig på webbsidorna, 5 stigar på intra Alla huvudprocesser har uppdaterats (8 st.) Uppföljningstavlorn a innehåller kärnmätare och processer för de viktigaste processerna. (S) Kvalitets- och patientsäkerhetsrapp orten har behandlats (S) Planeringsfasen gällande SOTE-huset har slutförts (F) Svarsprocenten för arbetsenhetens rekommendationsmätare är över 80 %, samtidigt som över 90 % av dem som svarat rekommenderar den egna enheten (F) Resultatet i arbetshälsoinstitutets undersökning om välbefinnande i arbetet är bättre än genomsnittsnivån hos de sjukhus som deltar i den (S) Förverkligandet av planen för kompetensutveckling (S) På enheterna ligger vårdtyngden/skötare inom det optimala området minst 50 % mån. (S) På resultatenheterna har diskussioner för ständig utveckling hållits till 100 % (S) Utvecklingssamtal har hållits till 70 % (S). Löneutgifterna de budgeterade lönerna (F) Räkenskapsperi odens resultat det budgeterade resultatet (F) Sjukhusets produktionsprofil jämförs årligen med profilen hos motsvarande centralsjukhus (S) I-, H- och R- huset har tagits ur bruk (F) Beredningen av försäljningen av fastigheterna i Roparnäs och de fastigheter som separat fastställts i styrelsen pågår (F) Med hjälp av vårdserviceenheten kan man sköta vårdarvikariat som är kortare än 5 månader (S)

Näkökulma Asiakas Prosessit Henkilöstö/ Oppiminen ja uudistuminen Talous Strategiset tavoitteet Tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2017 Asiakkaiden kokema laatu on Suomen parasta Asiakkaiden kielelliset oikeudet turvataan Asiakkaat saavat palvelua ja vaikuttavaa hoitoa nopeasti, sujuvasti ja oikeaaikaisesti Alueellinen yhteistyö tiivistyy maakunta valmistelun myötä Organisaatioon sisäinen asiakastyytyväisyys huomioidaan toiminnan kehittämisessä Asiakaslähtöisen toiminnan kehittäminen edistyy toimintaohjelman mukaisesti Case manager toiminta vakiintuu Asiakasraati, kolmas sektori ja kokemusasiantuntijat ovat aktiivisesti mukana kehittämässä toimintaa Nopean asiakaspalautteen antaminen mahdollistetaan Asiakaspalveluvastaavien toiminta on aktiivista WWW-sivuilla on asiakkaan polut kuvattuna Jonotiedot ja odotusajat selkeästi nähtävillä asiakkaille Tyksin virtuaalista etäpoliklinikkatoimintaa lisätään Päivystävän keskussairaalan asema turvataan Asiakkailla sujuvat kokonaisuudet ja palvelu- ja hoitoketjut Yhteistyö mahdollisuuksia TYKS yliopistosairaalan kanssa ennakoidaan Virtaus-tehokkuutta lisätään SOTE talon suunnittelu valmistuu Potilasturvallisuuden varmistavat käytännöt ovat rutiinikäytössä Laatujärjestelmää noudatetaan Maakunnan yhteisten pääprosessien muodostaminen käynnistyy Prosessien kehittämiselle on selkeä suunnitelma ja kuvaukset on päivitetty SHQS:n mukaisesti: Somatiikan vuodeosasto-profiileja uudistetaan ja paikkoja vähennetään Päiväosastotoimintoja keskitetään Poliklinikkatoimintoja yhdistetään ja valmistaudutaan tulevaan yhteen suurpoliklinikkaan Sisäinen Lean verkosto toimii aktiivisesti Langaton kirjaaminen otetaan käyttöön kaikilla vuodeosastoilla Auria-biopankin toiminta käynnistyy alueellamme (verinäytteiden otto) Digitalisaatiota edistetään yhteistyöhankkein Riittävä, osaava, palveluhenkinen ja motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö Henkilöstön kaksikielisyys Kehittämis-, opetus- ja tutkimusmyönteisyys Uusia toimintatapoja otetaan käyttöön hyödyntäen digitaalisia ratkaisuja Työvuorosuunnittelu automatisoidaan Henkilökunnan osaamista kehitetään systemaattisesti Lean ja asiakaspalveluosaami sta lisätään Henkilöstöä osallistetaan suunnitelmallisesti SOTE talon suunnitteluun Kaksikielisyyttä tukevia toimintoja kehitetään Potilasturvallisuud en kattava haittatapahtumaselvitys ja kehittämishanke Kehityskeskustelujen lisäksi tulosyksiköissä käydään ryhmäkeskustelu yksikön tavoitteista ja kehittämistoimenpiteistä. Työvuorosuunnitte lun automatisoinnin käyttöönottoprojekti aloitetaan Keskitytään erikoissairaanhoitoa vaativien sairausryhmien kustannustehokkaaseen ja vaikuttavaan hoitoon Toteutetaan VKS 2025 ohjelman mukaista 11 %:n säästöä Hoidon tuottavuus ja kustannusvaikuttavuus kehittyvät Toteutetaan 28 htv säästöt ja suunnitellaan seuraavalle vuodelle 6 milj. säästöt Hoidon palveluyksikön avulla saadaan määräaikaisen työvoiman käyttöä vähemmäksi Tilankäyttösuunnitelma VKS 2025 mukaisesti tilankäyttö tehostuu ja tiloja saadaan poistettua käytöstä ja/tai omistuksesta I, H, R talot poistetaan käytöstä Myydään hallituksessa erikseen sovitut kiinteistöt Huutonimen tilankäyttöä tiivistetään

Näkökulma Asiakas Prosessit Henkilöstö/ Oppiminen ja uudistuminen Talous Avainmittarit, tavoite- ja sitovuustaso (V=valtuusto H=hallitus) Potilasasiakastyytyväisyys > 4,5 asteikko (1-5) (V) Kuntaasiakastyytyväisyys > 3,5 asteikko (1-5) (V) Asiakasraadin julkilausumia 4 (H) Kokemusasiantuntija toimeksiantoja jokaisella palvelualueella (H) Hoidontarpeen arviointi ja hoitoon pääsy lainmukaista ja vähintään kansallista keskitasoa (V) Jonotiedot ja odotusajat löytyvät ajan tasalla www-sivuilla (V) Asiakaspalveluvastaavat toteuttavat vähintään 3 interventiota (H) Yli 95% suosittelee VKS hoitopaikkana (V) NPS -indeksin käyttöönotto (V) Maakunnan pääprosessit on määritelty (V) TYKSin osuus yliopistosairaaloiden ostopalveluista nousee (H) Poliklinikoiden yhdistymistä on edistetty (H) Lean-menetelmän käyttö 25 % yksiköistä (H) Siirtoviivepotilaiden osuus alle 0,3 % kuntalaskutuksesta (V) WWW-sivuilta löytyy 1 potilaspolku, intrasta 5 polkua Kaikki pääprosessit päivitetty (8kpl) Seurantatauluilta löytyy tärkeimpien prosessien ydinmittarit ja prosessit. (H) Laatu- ja turvallisuusraportti käsitelty (H) SOTE talon suunnitteluvaihe on valmis (V) Työyksikön suosittelumittarissa vastaus% saadaan nostettua 80% ja yli 90% vastaajista suosittelee yksikköään (V) Työterveyslaitokse n työhyvinvointitutkimuksessa tulokset yli osallistuvien sairaaloiden keskiarvon (H) Osaamisen kehittämissuunnitelm an toteutuminen (H) Hoitoisuus/hoitaja on yksiköissä optimialueella vähintään 50%/kk (H) Tulosyksiköissä jatkuvan kehityksen keskustelut käyty 100 % (H) Kehityskeskustelut käyty 70 % (H) Palkkamenot talousarvion palkat (V) Tilikauden tulos talousarvion tulos (V) Sairaalan tuotantoprofiilin vertaus vastaaviin keskussairaaloihin tehdään vuosittain (H) I,H ja R talot on poistettu käytöstä (V) Huutoniemen ja muiden hallituksessa sovittujen kiinteistöjen myynnin valmistelu on käynnissä (V) Hoidon palveluyksikön avulla pystytään täyttämään hoitajien alle 5 kk sijaisuudet (H)